水务水厂供水自来水双控机制手册

廊坊市清桌隹水有国责任公句

LangfangPureSpringWaterSupplyCo.,Ltd

廊坊市清泉供水有限责任公司安全风险分

级管控与隐患排查治理实施手册

廊坊市清泉供水有限责任公司

2018年12月

目录

一、企业简介..............................................1

二、组织机构..............................................3

三、“双控”预防机制管理制度.............................4

（-）风险辨识分级管控工作制度........................4

（二）隐患排查治理管控制度............................8

（三）双控机制规范运行制度............................13

四、深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账............15

五、安全风险辨识分级管控台账（清单）...................45

六、安全生产隐患排查标准...............................51

七、廊坊市清泉供水有限责任公司安全隐患排查清单（附件）63

八、生产经营单位安全生产追责问责清单（附件）............64

2

一、企业简介

廊坊市清泉供水有限责任公司于2011年5月挂牌成立，是在原

廊坊市供水总公司的基础上与河北建投水务投资有限公司完成的增

资合作，注册资金1.93亿元。其中建投水务以现金方式出资1.2亿

元，股比为62.28%,廊坊市城市建设投资开发有限公司以供水总公

司全部净资产出资7269万元，股比为37.72%。为河北省建投水务有

限公司二级子公司，同时隶属廊坊市建设局主管。公司现资产主要由

水厂、供水管网、水质检测设施、供水调度设施和营业收费系统组成。

公司始建于1970年，称为廊坊供水站，正式开始向城区供水。

五十年来，历经新源水厂建设及地表水厂建设，至2018年拥有水厂

四座，其中地表水厂项目总规模50万立方米/日，一期一阶段15万

立方米/日，已投产运行；一期二阶段15万立方米/日，二期20万立

方米/日,于2020年底建成通水;地下水厂三座,设计能力为8.4m3/d,

已转为热备水源。现城市供水DN75以上输供水管线总长305千米，

地下水源井57眼，服务人口近50万人。历史最高日供水达到13.16

万立方米；截止目前，城区供水范围东至开发区，南至码头园区，西

至空港物流，北至万庄新区。为促进廊坊城市经济建设，改善提高人

民生活水平做出了应有的贡献。

现有职工364人，设有15个职能科室，1个子公司（廊坊市清

泉管道工程有限公司）。2015年以来，廊坊清泉供水有限责任公司，

站在新起点，开启新征程。在市委、市政府和河北建投水务集团的正

确领导下，公司坚持以“人民为中心”的服务理念，大力培育和践行

“让政府放心，让市民安心，让员工舒心”的企业核心价值观。以深

化改革为主线、深化内部管理，提升服务，加快管网建设，打通城市

发展命脉，形成供水环状良性发展。2016年，公司整合服务资源，

在原一条“2025388”的客服热线的基础上增至2条热线，初步建立

起了客服热线系统接听、派单、现场维修、用户回访等智能管控模式,

提高管网维修效率，供水服务工作再上新台阶。通过加大投资力度，

提高水质检测能力，公司生活饮用水化验检测项目达到国家最新标准

的106项，检测能力达到了先进水平。

我公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方

针，按照“关爱生命以安全生产保障员工健康”职业健康管理方针

的要求，积极开展各项安全生产管理活动，以确保安全生产。

2

二、组织机构

廊坊市清泉供水有限责任公司

双控机制工作领导小组

组长：总经理

副组长：班子成员

组员：各部门主要负责人

职责：

1、公司双控机制工作领导小组对全公司双控机制工作负责。

2、公司主要负责人负责组织本单位实施安全风险的辨识与控制管

理。

3、安全管理部副部长具体负责公司双控机制安全风险辨识、分级与

管控。

4、安全管理部负责双控机制的实施监督管理；负责日常双控机制的

工作事务。

5、各部、处、水厂负责人对本部门的双控机制工作负责。

3

三、“双控”预防机制管理制度

（一）风险辨识分级管控工作制度

1分级管控目的

1.1为实现公司安全生产，实现管理关口前移，重心下移，做到事前

预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合企业实际，特制定

本制度。

1.2定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风

险分级管控。采用科学合理的分级管控方法进行分级管控。与《隐患

排查精细化管理》相结合，加强人的安全行为管理、设备防护、作业

环境、个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、

财产损失和工作环境破坏。

2分级管控范围

（1）生产工艺和生产技术；

（2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全

生产的设备设施及其检验检测情况；

（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及

与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；

（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；

（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救

援等安全生产管理制度的制定和落实情况；

（6）其他可能产生风险的因素。

3分级管控频次

常规活动一年一次，非常规活动在开始前进行风险辨识。

4

4分级管控原则

4.1风险分级管控应遵循以下准则：

(1)产业政策的符合性准则；

(2)安全生产法规的符合性准则；

(3)设计规范、技术标准的有效性准则；

(4)企业的安全管理标准、技术标准的可靠性准则；

(5)实现安全生产方针和目标的可能性准则；

(6)风险等级判定准则。

4.2具体风险分级管控参照《河北省轻工行业安全风险辨识分级管控

指南》进行。

5分级管控程序

依据风险分级管控准则，认真学习掌握《河北省轻工行业安全风

险辨识分级管控指南》的分级管控方法，定期和及时对作业活动和设

备设施进行危险、有害因素识别和风险分级管控。

(1)建立作业活动清单和设备、设施清单；

(2)根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险

分级管控；

(3)从影响人、物、环、管等几个方面的可能性和严重性进行

分级管控。

6分级管控组织

6.1公司成立风险分级管控领导小组

企业负责人任组长，成员为安全、设备、生产部门的负责人以及

各类技术人员、员工。

6.2公司的各级管理人员应参与风险分级管控工作，厂级分级管控组

5

织应有企业负责人参加；车间级分级管控组织应有车间负责人参加；

所有从业人员应积极参与风险分级管控和风险控制工作。

6.3对危险源点实行“三级”（厂、车间、班组）风险管控机制。

7风险控制的实施

7.1根据风险分级管控结果及经营运行情况等，确定不可接受的风

险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的

程度。企业在选择风险控制措施时：

（1）应考虑：可行性、安全性、可靠性。

（2）应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体

防护措施。

7.2将风险分级管控的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣

传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，

掌握、落实应采取的控制措施。

7.3对风险分级管控出的隐患项目，要与公司的隐患排查精细化管理

相结合，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、

定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。

7.4风险控制标识

安全风险分级颜色标识：A级用红色标识，B级用橙色标识，C

级用黄色标识，D级用蓝色标识。

8风险信息的更新

应不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患，以便于及时组

织进行风险分级管控。风险信息更新主要包括以下方面：

6

(1)新的或变更的法律法规或其他要求；

(2)操作变化或工艺改变；

(3)新建、改建、扩建、技改项目；

(4)有对事故、事件或其他信息的新认识;

(5)组织机构发生大的调整。

9附则

9.1本制度从发布之日起实施。

9.2本制度由安全生产管理部门负责解释。

7

（二）隐患排查治理管控制度

1目的

为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责

任，加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工

生命安全和身体健康，根据国家安全生产监督管理总局第16号令《安

全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司所属各部门、各单位和外委施工单位。

3术语和定义

3.1事故隐患（以下简称“隐患”）

是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、

规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产、建设

过程中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和

管理上的缺陷。隐患分为一般隐患和重大隐患。

3.2一般隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.3重大隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过

一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、

建设单位自身难以排除的隐患。

4职责与权限

4.1总经理对企业的重大安全隐患排查治理全面负责。

8

4.2各车间负责人对本单位安全生产隐患排查治理负责。

4.3企业安全管理人员检查重大隐患的整改治理进度。其他人员负

责实施职责范围内的隐患排查治理。

4.4将生产、建设项目、场所、工程发包、设备出租的，应当与承包、

承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查、

治理和防控的管理职责，严禁以包代管。

4.5公司任何人发现事故隐患，均有权向公司安全安全管理人员和有

关人员报告。安全管理人员接到隐患报告后，要立即组织核实，并予

以查处，监督隐患得到治理。

4.6总经理要保证有充足的资金整改治理隐患并落实到位。

5事故隐患排查的范围及频次

生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台

账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。

生产经营单位应当对下列因素开展隐患排查：

（一）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行

为；

（二）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要

求；

（三）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安

全生产管理制度；

（四）其他可能造成生产安全事故的因素。

9

生产经营单位应定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负

责人季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车

间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

5隐患确认与上报

5.1各车间(班组)每月1日前要将上月的事故隐患呈报公司安全管

理人员，并提出整改意见，经安全管理人员确认后，季度将隐患报表

上报市水务公司，并负责监督治理进度。

5.2安全管理人员应当季度对公司事故隐患排查治理情况进行统计

分析，统计分析表应当由主管领导签字。

5.3对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向安全监

管监管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：

(1)隐患的现状及其产生原因；

(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；

(3)隐患的治理方案。

6隐患治理

6.1隐患整改贯彻“分级负责，责任落实”的原则，做到“五落实”，

既项目落实、设备材料落实、资金落实、时间进度落实、责任落实。

6.2对于一般事故隐患，由车间负责人或者有关人员立即组织整改。

6.3对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患

治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

(一)治理的隐患清单；

(二)治理的标准要求；

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（三）治理的方法和措施；

（四）经费和物资的落实；

（五）负责治理的机构、人员和工时安排；

（六）治理的时限要求；

（七）安全措施和应急预案；

（八）复查工作要求和安排；

（九）其他需要明确的事项。

6.4在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事

故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区

域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂

时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存

装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

6.5各车间要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故

灾难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理,

采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时、

要及时向有关人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全

时，要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上

级部门汇报。

7监督管理

7.1安全管理人员及各车间要对隐患进行跟踪监督检查，直至隐患彻

底整改解决或得到有效控制。

7.2对当时不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并

11

限期解决。对隐患无防范措施的场所或单位，要坚决予以停产整改。

7.3各个车间主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致发生事故

的，将依法给予处罚。

12

（三）双控机制规范运行制度

1目的

为进一步做好本公司的双控机制工作，加强安全管理，遏制生产

事故发生，特制定本制度。

一.领导小组每月召开一次双控机制管理会议，分析工作中存在

的问题，总结经验，不断提升双控机制管理水平；季度组织一次厂级

综合隐患排查，并填写综合安全检查表；风险辨识管控常规活动一年

进行一次，非常规活动在活动之前进行风险辨识。

二.各部处、厂负责人负责组织本部门员工进行风险辨识管控和

隐患排查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险

辨识，并按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；安全管

理部负责组织相关部门人员在季节变化时，节假日期间进行隐患排

查，并做好记录、归档、监督整改工作。

三.各部门（车间）将风险辨识结果汇总报安全管理部门审批，

留档。安全管理部门每旬对全厂进行一次安全隐患排查，查出的隐患

有安全管理部门对相关部门下达隐患整改通知单，并负责隐患治理结

果的验收，建立隐患排查治理台账。

四.将企业安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理，安

全生产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和

安全生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产

经营，企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管控。

五.对在双控机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，

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对安全生产提出合理化建议并采纳。做到显著效果的人员，公司给予

表扬，作为年终评优先的重要依据，并给予100-500元的奖励。

六.对事故隐患排查治理不力的部门、车间及人员给予批评教

育，按情节严重程度并处200-400元罚款，并督促其继续整改，对重

大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施，给予严肃

批评，造成事故的追究其责任。

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四、深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账

序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限工作进度

1

2

3

4

5

15

五、安全风险辨识分级管控台账

环节/部可能导致风险分级

序号风险辨识主要防范措施工作依据

位/事故类型/风险标识

1.生产经营单位建立健《河北省安全生产条例》、《中

1未建立安全生产责任制及安全生全各级各岗位安全生产责共河北省委河北省人民政府

生产事故二级/橙色

产管理制度；任制度关于推进安全生产领域改革

发展的实施意见》

2.按规定设置专门的安全

2.未按规定设置专职安全生产部《河北省安全生产条例》21

责任事故二级/橙色生产部门，配备安全生产

门，配备安全管理人员；条

管理人员

《河北省安全生产风险管控

3.未按照要求开展隐患排查治理工3.按要求开展隐患排查治

责任事故三级/黄色与隐患治理规定》（省政府令

作；理工作

（2018）第2号）

1安全管理

4.生产经营单位对作业人《河北省安全生产条例》24

4.作业人员未进行安全培训；责任事故三级/黄色

员开展安全培训条

5.生产经营单位按照要求

《河北省安全生产条例》64

5.未制定安全生产应急救援预案。生产事故三级/黄色编制应急救援预案并组织

条

演练

编制环保应急救援预案并《突发环境事件信息报告办

6.发生一般突发环境事件环保事件二级/橙色

组织演练法》（环境保护部令第17号）

《生产安全事故报告和调查

编制应急救援预案并组织

7.发生B类安去生产事故生产事故二级/橙色处理条例》（国务院令第493

演练

号）

各部门办公场所乱拉电线乱接电器设备；1、有管理制度，严格执行；

2触电火灾四级/蓝色公司安全管理制度

科室物品乱扔乱放，随地乱扔烟头；不2、加强日常检查，定期

16

的在多用插座上超负荷接电器设进行培训

备；对有毒、有害物质。要按规定

采取防治措施

炊事员必须身体健康，无任何传染

病，持有效健康证：未达到确保“三

净”，一净为食堂人员卫生干净，

1、有管理制度，严格执行；

勤洗手，勤剪指甲；食用油加热时触电火灾

3食堂三级/黄色2、加强日常检查，定期进《食品安全法》

注意防烫防烧伤；煤气罐、煤气灶中毒

行培训

开关及管线是否有漏气现象：炉具

用时人员方离开；电器设备漏电

制水公司地表水厂分级管控清单

作业人员在蓄水

《城镇供水厂运行维护及安

池进行巡检、清理1.按照操作规程进行作业

全技术规程》(CJJ58)4.1

杂物掉入水中；汛2.作业及监护人员按要求

《突发环境事件信息报告办

4蓄水池15万方期、藻类爆污染造环保事件三级/黄色穿戴好劳保防护用品

法》(环境保护部令第17号)

成水质污染；未采3.编制环保应急救援预案

卫生部《生活饮用水集中式供

取隔离、设置安全并组织演练

水单位卫生规范》第十七条

标识

杂草堵塞造成水《城镇供水厂运行维护及安

格栅网淹溺四级/蓝色1.按照操作规程进行作业

流不畅全技术规程》(CJJ58)4.1

5格栅间

主梁塑性变形制起重伤害1.按照操作规程进行作业《城镇供水厂运行维护及安

抓斗格栅三级/蓝色

动器失效钢丝绳触电淹溺2.加强对设备的检修全技术规程》(CJJ58)4.1.4

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断裂等，导致物体3.正确增设绝缘保护GB4053.2-2009〈固定式钢梯

坠落；起升高度限4.设立安全警示标识及平台安全要求第1、2部分

位器、起重量限制

器、力矩限制器等

失效，导致冲顶、

超载，或起重机倾

翻；起吊载荷质量

不确定，系挂位置

不当，导致被吊物

体失稳坠落；控制

柜未接地导致触

电；围栏损坏

旋转滤网机器未1.按照操作规程进行作业《城镇供水厂运行维护及安

接地导致触电；清触电2.穿戴好劳保防护用品全技术规程》CJJ584.1.4.2

细格栅机四级/蓝色

除滤网杂物造成其他伤害3.控制系统定期检修，确GB4053.2-2009〈固定式钢梯

人生伤害保电气设施完好及平台安全要求第1、2部分

1.钢丝绳不允许有扭结、

压扁、弯折、断股、波浪

无证操作；误操作形等现象

电动单梁悬挂造成伤害；钢丝绳2.滑轮应有防止钢丝绳低《起重机安全操作规程》

起重伤害三级/黄色

起重机LX2-4断裂；超负荷吊装跳出轮槽的装置GB6067.1-2010

6取水泵房

吊钩断裂3.按照操作规程操作，加

强培训

4.坚决杜绝无证上岗

电动单梁悬挂无证操作；误操作1.钢丝绳不允许有扭结、《起重机安全操作规程》

起重伤害三级/黄色

起重机LX2-4造成伤害；钢丝绳压扁、弯折、断股、波浪GB6067.1-2010

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断裂；超负荷吊装形等现象

吊钩断裂2.滑轮应有防止钢丝绳低

跳出轮槽的装置

3.按照操作规程操作，加

强培训

4.坚决杜绝无证上岗

绝缘老化机体带

电缺少保护接地

（零）；旋转的部1.制定了检查接地线及时

位未加防护罩：轴更新：

承未定期润滑，防机械伤害2.每日对设备设施进行《城镇供水厂运行维护及安

真空泵四级/蓝色

腐，上漆；压力罐触电检查；全技术规程》CJJ58-5.1.2

外壳腐蚀破损；连3.每年对设备进行集中维

接的部位紧固件护保养，按规定进行检测

松动；电机设备发

生严重损害

发生极强烈的振

动和噪声；轴承温

度过高或轴承烧1.每日对设备设施进行检

毁；水泵发生断轴机械伤害查《城镇供水厂运行维护及安

潜水泵1.2四级/蓝色

故障：阀门阀板脱触电2.每年对设备进行集中维全技术规程》CJJ58-5.1.6

落；水锤造成机座护保养，按规定进行检测

移动；电气设备发

生严重损害

环氧树脂层龟裂、1.每日对设备设施进行检

干式变压器触电《城镇供水厂运行维护及安

破损，外部表面积二级/橙色查

3#4#其他伤害全技术规程》CJJ58-5.3.3

污；超温造成设备2.每年对设备进行集中维

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停电；外壳接地损护保养，按规定进行检测

坏引起触电事故

未保护接地；通风

装置是否良好；电1.每日对设备设施进行检《城镇供水厂运行维护及安

AA1/AA2电容容器发生喷油、爆查清扫全技术规程》CJJ58-5.3.3

触电火灾二级/蓝色

柜炸、起火；瓷套管2.每年对设备进行集中维《电力设备预防性试验规程》

严重放电闪；未配护保养，按规定进行检测DL/T596

备绝缘胶垫

没有保护接地；连

锁机构失效，潜在

触电、火灾事故；

配电柜内连接母

排螺丝松动，未及1.加强对设备的检修

时排除故障；配电2.杜绝违章操作

高压成套开关柜指示灯损坏；配3.严格执行操作票《城镇供水厂运行维护及安

触电二级/蓝色

柜电柜操作机构失4.止确使用绝缘保护用全技术规程》（CJJ58）7.5

灵；配电柜下方电品。

缆穿线孔未堵实；5.安装排风系统

未做防雷检测；未

配绝缘胶垫绝缘

性；高温运行造成

设备停止工作

没有保护接地；连1.加强对设备的检修GB725L1《低压成套开关设备

低压成套开关锁机构失效，潜在2.杜绝违章操作和控制设备》第一部分

触电三级/蓝色

柜触电、火灾事故；3.严格执行操作票IEC60439.1《低压成套开关设

配电柜内连接母4.止确使用绝缘保护用备和控制设备》第一部分

20

排螺丝松动，未及品。GB/T15576-2008《低压成套无

时排除故障；为安5.安装排风系统功功率补偿装置》

装警示标识；配电

柜操作机构失灵；

电缆穿线孔未堵

实雨季电缆沟进

水短路；未配绝缘

胶垫绝缘性，安全

工具缺失；高温运

行造成设备停止

工作

配电箱没有保护

接地；防水弯头脱1.加强对设备的检修

蓄水池、格栅、

落雨季进水；导线2.杜绝违章操作《城镇供水厂运行维护及安

取水泵房仪表触电四级/蓝色

破损引发触电：未3.止确使用绝缘保护用品全技术规程》(CJJ58)5.9

箱

配绝缘胶垫绝缘4.安装排风系统

性

控制柜没有保护1.加强对设备的检修

接地；未配绝缘胶2.杜绝违章操作《城镇供水厂运行维护及安

PLC远程数据

垫绝缘性；高温、触电四级/蓝色3.止确使用绝缘保护用品全技术规程》(CJJ58)8《建

控制系统

湿度大引起数据4.进行维护保养，按规定筑防雷设计规范》GB50057

不准确进行检测

控制柜没有保护

接地；未配绝缘胶

控制箱触电四级/蓝色1.按照操作规程进行作业《电工安全作业规范》DL408

垫绝缘性；安全标

识损坏

超声波液位计遮阳避雨的保护淹溺四级/蓝色1.进行维护保养，按规定《城镇供水厂运行维护及安

21

措施；安装架损坏进行检测全技术规程》(CJJ58)2.6

2.维修设备时，必须穿戴

劳保防护用品

《高浊度水给水设计规范》

1.配搭个人防护用品

滤网堵塞数据不GJJ40《城镇供水厂运行维护

浊度计其他伤害四级/蓝色2.进行维护保养，按规定

准确及安全技术规程》(CJJ58)

进行检测

2.6

1.适当更新管路材质，保

腐蚀老化泄露；管《建筑给水排水设计规范》

管道联络管泄露四级/蓝色证质量

材材质量不合格(GBJ15-88)

2.定期检修保养

无接地或者接地