三体系管理手册全文

《管理手册》发布令推行质量、环境和职业健康安全管理体系，是企业的一项长期战略性决策。为提高公司的现代化管理水平，依据GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)《质量管理体系要求》、《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)《职业健康安全管理体系规范》的要求和公司的实际情况，编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》。经审定，该《管理手册》符合公司所采用的管理体系标准和相关法律法规要求，体现了公司对顾客、社会、员工和其他相关方的庄重承诺，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，阐明公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，并为满足相关方要求和增进顾客满意提供信任。同时为环境保护和职业健康安全做出了承诺。希望全体员工认真学习，准确理解，遵照执行。本《管理手册》自颁布之日起实施。Xxx公司总经理：20管理者代表任命书公司各部门及所属各基层单位：根据GB／T19001：2008《质量管理体系要求》、《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》、GB／T24001：2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB／T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》的要求和公司实际工作的需要，现任命总工程师为公司管理者代表，并授予职责和权限如下：1.确保公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2.向公司总经理报告管理体系的运行情况和体系改进的需求，协助总经理组织管理评审。3.确保在公司内不断提高满足顾客、社会、员工和其他相关方要求的意识、环境保护及职业健康安全管理意识、遵守法律、法规及其他要求的意识。4.负责批准公司的质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件。5.任命审核组长，组织公司管理体系内部审核。6．代表公司负责管理体系的有关事宜及外部联络进行内部协调沟通。Xxxx公司总经理：20公司管理方针质量、环境与职业健康安全方针坚持科学管理，创建精品工程；爱护相关环境，致力污染预防；保障健康安全，遵守法律法规；认真持续改进、追求顾客满意。方针的内涵：坚持科学管理，尊重施工企业和施工项目管理的规律，依据国家法律、法规、标准、规范依法进行管理；创建精品工程，精心组织施工，不断完善质量管理体系，使工程质量满足质量验收标准的要求和合同要求，同时满足顾客隐含的要求；爱护相关环境，以人为本，关注员工和相关人员工作、生活的环境，避免和减少有害物质对相关环境的污染，营造绿色建筑；致力污染预防，积极发挥全体员工的积极性和创造力，采取积极有效的预防措施，使建筑施工过程节能、降耗、低污染，使建筑材料和施工工艺具有环保节能特性；保障健康安全，在施工、生产和服务活动中，用科学管理控制可能导致事件、事故的各种因素，降低各种风险，保证员工及相关人员的健康和安全；遵守法律法规，努力提高全体员工对质量、环境和职业健康安全管理的法律意识，自觉遵守有关质量、环境和职业健康安全的法律法规；认真持续改进，认真做好增强满足顾客要求的能力的循环活动，即“计划、执行、检查、处理”的循环活动；追求顾客满意，顾客在合同中表述的要求和顾客隐含的要求及顾客不断增长的需求是我们努力追求的目标。总经理：2011年7月1日公司管理目标公司质量管理目标1、工程质量一次交验合格率100%，优质率逐年提高。2、每年创1-3项省级优质工程，争创国优、鲁班奖工程。3、顾客满意度90%以上。4、合同履约率100%。5、逐年消除质量通病。职业健康安全管理目标1、年工伤事故频率＜5‰，逐年下降。2、杜绝重大伤亡事故，杜绝重大火灾事故、重大机械事故、施工现场重大交通事故，杜绝群体食物中毒事故。3、施工现场安全检查达标合格率100%，争创省、市级文明施工工地。4、职业病发生率，每年控制在0；施工现场噪声≤85分贝。5、特种作业人员安全培训持证上岗率100%。环境管理目标和指标1、减少噪声污染：白天结构施工≤70分贝；装修施工≤65分贝；夜间施工≤55分贝。2、降低扬尘污染：实施封闭或隔离施工，清运建筑渣土，洒水降尘，现场目测无扬尘。3、废水排放符合国家标准：有效设置沉砂池、沉淀池、隔油池、化粪池。总经理：2011年7月1日企业概况集团沿革：xxxxxx前身为中国人民解放军第20兵团后勤部，1953年整编为中国人民解放军建筑工程第二师，1955年组建为建工部华北工程局。中国一汽、北京十大建筑、内蒙一机厂、包钢等一批新中国重点项目和国防工程留下了她深深的足迹。1969年为建设中国二汽(现为东风汽车公司)迁入xxxx十堰，组建为国家建委一0二工程指挥部，1972年划归xxxx省，改编为xxxx省第一建工局，1984年更名为xxxx省工业建筑总公司，1996年更名为xxxx省工业建筑总承包集团公司，2006年底改制重组为xxxx省工业建筑集团有限公司，现为xxxx省人民政府国资委出资国有独资大型企业。资质能力：集团拥有房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级和市政公用工程施工总承包二级资质，并具有地基基础、土石方、钢结构、建筑装修装饰、建筑智能化、电梯制安、消防设施、环保、公路路基、化工石油设备管道安装、起重设备安装、火电设备安装等工程专业承包资质，同时取得对外工程承包与劳务合作资格。集团以大型工业与民用建筑施工为主业，同时经营勘察设计、钢构制安、建筑构件、电梯制造、工程机械、非标设备、监理咨询、房地产开发、海外工程承包和材料设备采购供应等综合业务。集团下辖建筑工程、工业设备安装、机械化施工、钢结构、电梯制安、建设监理等控股子公司及多家参股企业。公司注册资本１亿元，各类经济技术管理人员900余人，高级工程技术人员89人，中级工程技术人员396人，高级经济管理人员20人，一级注册建造师51名。拥有各种主要施工、运输、吊装等机械设备3351台套，总功率52783千瓦，年施工生产能力80亿元。工程业绩：近年来，集团先后承建了中国长江三峡工程开发总公司管理中心大楼、xxxx省消防指挥中心、xxxx省交通公路科研检测中心、上海申贝大厦、张家港市金融大厦、福州双子星大厦、武昌水果湖省厅级高层住宅、xxxx省检察官综合办公大楼、xxxx电力公司办公大楼、十堰市行政服务中心、郧阳医学院图书馆、北京科实信息城、北京上地大厦、华师一附中体育中心、大同大富豪国际购物中心、大同凤凰商住小区、福州长福世纪家园、连云港奥林花园公园壹号、武汉余家头金碧家园、焦作美中名豪、济南君逸左岸、呼和浩特名城国际、武汉逸城亲水生态住宅、随州滨湖湾高层住宅、武汉美林青城小区、xxxx三环工业园、武钢能源动力供热工程、京珠高速、珠海红塔仁恒纸业有限公司、武汉污水处理“三厂五站”工程、广东江门新会双水电厂、广州李坑垃圾焚烧发电厂、咸宁垃圾焚烧发电厂、山东日照钢铁厂煤气综合利用电厂、武钢北湖排口废水闭环利用工程、沙隆达热电联产工程等高层超高层建筑和大型市政工业项目。在海外承建了沙特CCC、SCC水泥生产线项目，利比亚塔拉根2000套住宅、四所大学城项目和LCC水泥生产线项目，对外工程承包规模不断扩大。管理体系：2000年通过GB/T19002:94—ISO9002:94质量体系认证，2004年通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证，2006年顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系(B版-2006)换版,2009年通过质量、环境、职业健康安全管理体系(C版-2009)换版。信守“质量第一，用户至上，信守合同，优质服务”的经营理念，坚持“坚持科学管理，创建精品工程；爱护相关环境，致力污染预防，保障健康安全，遵守法律法规；认真持续改进，追求顾客满意”的管理方针。荣誉成果：近年来多次荣获中国市政金杯示范工程、xxxx省楚天杯、武汉市黄鹤杯、上海虹口杯、北京市结构长城杯、襄樊市隆中杯、十堰市武当杯、咸宁市桂花杯等工程质量、安全与文明施工奖杯和国家科委、建设部、xxxx省授予的科技成果与进步奖、二级工法成果奖、工程质量QC管理小组优秀奖等奖项；荣获全国优秀施工企业、全国用户满意施工企业、xxxx省省级文明单位、武汉地区建筑业AAA企业信誉等级、xxxx省“重合同守信用”企业、xxxx省建筑业先进企业、xxxx省工程建设管理先进单位、全国工程建设科技示范单位等多项荣誉。发展战略：以科学发展观为统领，紧跟市场投资导向，做大做强建筑主业，以专业化构建竞争力，以多元化培育增长点，将集团建设成产业结构、组织结构、人才结构合理，资金、技术、管理密集，集投资建设、设计施工、国际国内于一体的工程总承包企业，成为“国际知晓、国内知名、xxxx领先、委内一流”的规模化、集约化、外向型的龙头建筑企业集团。公司地址：xxxxxxx联系人：xxxx邮编：电话：传真：网址：公司工程技术部邮箱：编制说明进行质量、环境和职业健康安全管理体系认证，是现代管理企业的一个标志，为提升公司的管理水平，让顾客放心、相关方满意，树立企业良好的社会形象，公司决定进行三大管理体系认证。2000年通过GB/T19002:94—ISO9002:94质量体系认证，2004年通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证，2006年顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系(B版-2006)换版,2009年通过质量、环境、职业健康安全管理体系(C版-2009)换版。公司于2011年6月10日根据ISO9001:2008版的转换要求，对三个管理体系文件进行修订发布。本次修订正值国家组织OHSAS18001:2007版标准讨论，准备转换为国家标准，因此将其有关要素条款内容进行考虑，并引入管理手册中。按照国家认监委、建设部，关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用《工程建设施工企业质量管理规范》的公告，自2010年8月1日起在建筑施工领域质量管理体系认证中，应依据质量管理体系要求GB/T19001：2008和《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》执行。公司对照规范要求做好转换工作。ISO9001:2008标准，是ISO(国际标准化组织)TC／176技术委员会于2008年11月15日颁布、我国于2009年3月1日等同转换发布，正式实施的质量管理体系的管理标准。GB/T50430-2007规范，制定的理论依据是ISO9001:2008标准，结合我国建筑行业的特点和施工企业的管理特点，将9000标准转化为施工企业的管理要求，是ISO9001：2008标准的行业化和本土化。ISO14001:2004环境管理体系标准，是ISO(国际标准化组织)TC／207技术委员会于2004年11月15日颁布、我国于2005年5月10日等同转换发布，是对环境污染行为进行控制、提升企业员工环保意识、努力提高企业环保绩效的管理体系标准。OHSAS18001:1999标准，是1999年英国标准化协会(BSI)、挪威船级社(DNV)等13个组织，提出的职业健康安全评价系列(OHSAS)标准，即OHSASl8001《职业健康安全管理体系规范》，我国于2001年11月12日颁布、2002年1月1日正式实施的职业健康安全标准。公司按照三个管理体系标准及《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》要求，编制了质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册建立的理论基础是八项管理原则，即：(1)以顾客为关注焦点；(2)领导作用；(3)全员参与；(4)过程方法；(5)管理的系统方法；(6)持续改进；(7)基于事实的决策方法；(8)与供方互利的关系。本手册建立的准则是：IS09001质量管理体系标准、IS014001环境管理体系标准和GB／T28001职业健康安全管理体系标准。本手册编制的目的是：在遵守法律法规、预防为主和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的情况下，第一，提高工程施工质量，持续满足顾客的需求和期望；第二，实现污染预防，营造绿色建筑，减少施工带来的社区影响和污染；第三，保证员工作业场所的安全和卫生，防止职业病和职业伤害，保护员工的身心健康。说明及要求：本手册是在公司现行有效的管理制度并满足标准要求的基础上建立的。质量、环境、职业健康安全管理体系是公司整个管理体系的一部分，它与公司的各项管理制度是紧密结合的，使公司各项管理制度与三大管理体系有机的结合起来，形成公司整个管理体系的一体化。本手册批准发布后，每年针对其适用性、充分性、系统性以及实际运行的有效性进行一次评审，并及时修订补充，以适应公司质量、环境、职业健康安全管理不断变化、发展的要求,以使公司的管理体系持续改进,管理水平不断提高。《手册》的管理一、手册的编制、批准和发布①本手册由公司工程技术部组织编写，各部门会审，管理者代表审核。②公司总经理批准发布。③本手册以GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)标准条款为整合平台和基本框架，将《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)标准中的要素条款要求插入各相关章节中。二、手册的控制①在使用过程中，本手册将随公司所采用国家标准的变化和企业实际情况的调整而进行相应的更改。②公司工程技术部于每年管理评审前对手册的符合性、有效性和充分性进行评审，需更改时，执行公司《文件控制程序》相应条款规定要求。三、手册的管理①管理手册是公司管理体系文件的重要组成部分，手册的持有者应妥善保管，不得随意涂改。如有丢失，应告知公司工程技术部，并申请补发相应的文件。②手册不得私自转借外单位和与体系无关人员。③手册在执行过程中发生的问题，由工程技术部报管理者代表协调解决，重大原则性问题，请示最高管理者，批准后执行。1.适用范围1.1总则本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系覆盖的公司部门、项目部。a)需要证实公司具有稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用本手册覆盖的产品及业务范围是:房屋建筑工程、市政公用工程、建筑给排水、采暖工程、通风与空调工程，建筑电气工程、机电设备安装。a)本手册覆盖区域为:公司、项目部的办公场所、生活区和施工现场。b)本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及内审和第三方认证与监督审核。c)应用条款及删减的合理性说明公司充分考虑GB/T19001：2008标准1.2条款，依据标准删减仅限于第七章，本公司为房屋建筑施工单位，按图施工，不涉及产品设计和开发过程，故删减7.3条款“设计和开发”。这些删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。本手册完全采用《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001:2004环境管理体系标准和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准全部条款，并满足其要求。2.规范性引用文件质量管理体系基础和术语》质量管理体系要求》《质量管理体系业绩改进指南》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》环境管理体系规范及使用指南》《职业健康安全管理体系规范》质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规3.术语和定义3.1质量管理体系标准术语义。3.1.1质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.4能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。3.1.5管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.1.6质量管理体系在质量管理方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.7质量方针有组织最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。3.1.8质量目标在质量方面所追求的目的。3.1.9质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.10质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.11质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.12质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.13质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.14管理指导和控制组织的相互协调的活动。3.1.15有效性完成策划的活动并得到策划结果的程度。3.1.16过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。3.1.17可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。3.1.18不合格未满足要求。3.1.19预防措施为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.20纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.1.21放行对进入一个过程的下一阶段的许可。3.1.22验证通过提供客观证据对规定的要求已得到满足的认定。3.1.23评审为确定主题事项的达到规定目标的适宜性、充分性、有效性所进行的活动。3.1.24供方提供产品的组织或个人。3.1.25组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.1.26顾客接收产品的组织或个人。3.1.27相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.1.28产品过程的结果。3.1.29合同有约束力的协议。3.1.30隐蔽工程将被其他分项工程所覆盖，而覆盖后无法直接检查的工程项目。3.1.3l三检制在施工过程中的自检、专检和交接检的质量检查。3.1.32施工组织设计是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。3.1.33施工方案是指导各分项工程施工的技术，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。3.1.34特殊过程指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。如:钢筋焊接、大体积砼施工、防水施工。3.1.35关键过程精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如：模板工程、钢筋工程、混凝土工程、幕墙工程、防火工程等。3.1.36关键控制点出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程，如：测量放线、地下防水、回填土、楼层厕浴间防水、外墙石材干挂、管道施工、屋面防水、轻质墙体混凝土工程施工、混凝土外加剂的使用等等。3.1.37交付指工程项目的交工验收。3.1.38质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3.1.39审核计划对审核活动和安排的描述。3.1.40审核范围审核的内容和界限。3.1.41纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。3.1.42返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。3.1.43返修为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。3.1.44建设单位建设工程的投资人，也称“业主”或“甲方”，是工程建设项目全过程的总负责人。3.1.45项目经理部简称“项目部”，施工企业实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在集团公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。3.1.46基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务。3.1.473.1.48特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。建筑业通常指起重机械、锅炉、压力容器等。3.1.49电工、焊工、司炉工、起重工、架子工等。3.1.50以合同或协议形式，向企业承担部分工程分包、劳务分包、施工机械、施工设备的租赁及操作服务，材料试验的单位。3.1.51为完成质量管理要求而实施的行动。3.1.52按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.1.53反映施工质量和质量活动过程的记录。3.1.54在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.1.55施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.2环境管理体系标准术语准3.2.1环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2.2环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.3重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2.4环境影响3.2.5环境管理体系组织管理体系的一部份，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素，管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序和资源。3.2.6环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.7环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.2.8环境指标由环境目标产生由为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用整个组织或其局部。3.2.9环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3.2.10污染预防为了降低有害的环境影响,而采取的过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.3职业健康安全管理体系标准术语标准中术语及建设行业规范中的相关术语定义。3.3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3.3健康损害由工作活动或与工作相关的状况引起或加重的可确认的对身体或精神有害的情况。3.3.4事件发生或可能发生伤害或健康损害或死亡的与工作相关的情况。(注1:事故是指造成伤害、健康损害或死亡的事件。)(注2:紧急情况是指特定的一种事件。)3.3.5可接受的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可容许程度的风险。3.3.6职业健康安全影响或可能影响工作场所内员工或其他工人(包括临时工和分包方人员)、访问者和其他人员的健康安全的条件和因素。3.3.7职业健康安全管理体系用来制定和实施组织的职业健康安全方针和管理职业健康安全风险的组织管理体系的一部分。管理体系包括组织结构、策划活动(包括比如风险评价和目标建立)、职责、惯例、程序、过程和资源。3.3.8职业健康安全方针3.3.9职业健康安全目标组织在职业健康安全绩效方面所要达到的职业健康安全目的。3.3.10职业健康安全绩效组织管理职业健康安全风险的可测量结果。3.3.11不符合未满足要求。(有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求的偏离。)3.3.12风险危险事件发生或暴露的可能性与可由事件或暴露造成的伤害或健康损害严重性的组合。3.3.13风险评价评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。3.3.14持续改进为改进符合本组织职业健康安全方针的职业健康安全的总体绩效，组织不断强化职业健康安全管理体系的过程。3.3.15四不放过指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.3.16劳动保护用品在工作场所及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。3.3.17三宝安全帽、安全带、安全网。3.3.18四口楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.3.19五临边阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。3.3.20高处坠落在坠落高度基准面2m以上(含2m)发生的坠落事故。3.3.21物体打击高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.3.22临时用电在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。3.3.23职业病是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3.3.24未成年工指16岁以上、未满18周岁的劳动者。4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求(Q/E/S4.1/G3.1)公司按照ISO9001:2008、GB/T50430:2007、ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准及其过程模式建立质量、环境、职业健康安全管理体系，将其形成质量、环境、职业健康安全管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司界定管理体系的覆盖范围包括：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包。公司座落于武汉市雄楚大街42号，包括公司总部、公司办公场所，项目部工作场所、相关设施、生活区和作业现场。适用于公司内审和第三方审核。4.1.1文件化管理体系的建立与实施(Q/E/S4.1/G3.1.1)公司管理者代表负责建立质量、环境、职业健康安全管理体系并形成文件，并确保管理体系持续有效运行。确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。(Q/E/S4.1/G3.1.2)公司对管理体系中的各项活动进行策划，所需的过程进行确定并编制相应的程序文件，这些过程包括管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进四大过程。也包括具体的质量、环境和职业健康安全管理活动的子过程，如质量方针和目标管理、组织机构和职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、工程项目竣工交付使用后的服务、质量管理自查与评价、质量信息管理和质量管理改进、环境因素识别、危险源识别、应急准备响应的全过程。b)确定这些过程的顺序和相互作用。(Q/E/S4.1/G3.1.2)明确过程控制的方法，过程之间如何按顺序执行，确定工作接口，建立对过程网络和相互作用的描述。c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。(Q/E/S4.1/G3.1.2明确对管理过程进行控制的准则和方法，通过各种类型的文件加以规定，如作业指导书、检查清单、流程图或根据实际确定某些非文件化的规定，来确保过程控制的有效。d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作运行和监视。(Q/E/S4.1/G3.1.2公司各级管理者和部门应为管理体系各个过程的有效运行提供必要的有关人力资源、基础设施、工作环境、技术、财力资源和信息。e)监视、测量(适用时)和分析这些过程。(Q/E/S4.1/G3.1.3公司部门及各基层单位管理人员，应按策划的安排，对过程进行监视和测量，从监视和测量中获得过程数据，必要时使用统计技术的方法，定期检查，分析结果，来识别过程改进的机会。f)实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。(Q/E/S4.1/G3.1.3公司应确定实施纠正措施的方法，分析原因，针对原因制定措施，评审所采取措施的有效性，持续改进。公司按本标准的要求管理这些过程。4.1.2公司对外包过程的控制公司由项目管理部、市场营销部负责对外包过程实施控制。公司选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。公司外包过程类型公司的外包过程是为了管理体系的需要，由公司选择，并由外部方实施的过程。外包过程类型为如下几种方式：工程材料的物资采购；工程专业分包；劳务分包；机械设备租赁(机械外租、工具模板外租)；对外包过程的控制程度公司要确保对外包过程的控制，并不免除其满足顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b)对外包过程控制的分担程度；c)公司由项目管理部、市场营销部负责，对物资采购、劳务分包、机械设备租赁、工程分包等外包过程实施控制，通过应用标准7.4条款(对采购过程的供方选择、评价和重新评价、采购信息、采购产品的验证)，实现所需控制的能力。对外包过程施加环境和职业健康安全影响(E/S4.4.6)对外包过程用合同和协议的文件形式体现，提出控制环境和安全的要求，将适用的程序和要求通报供方及合同方。a)对需控制的环境污染及重要环境因素(水污染、噪声污染、扬尘污染、固体废弃物污染)；b)职业健康安全及重大危险源(火灾、爆炸、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电等)所适用的程序和要求，以文字形式在物资采购合同、机械租赁合同、分包合同(劳务分包、工程分包)、安全协议书中体现，通报供方及合同方。各项目部应在严格执行公司外包控制程序、制度的基础上，结合具体分包工程特点及分包队伍的实际情况做好针对性的管理，使外包活动各项行为与公司总体管理要求相一致。4.2文件要求(Q4.2.1E/S4.4.4/G3.5)4.2.1总则(Q4.2.1E/S4.4.4/G3.3.3)公司建立文件化的管理体系，管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。公司的管理体系文件包括：a)形成文件的管理方针、目标和指标。由公司总经理正式颁布的企业质量、环境及职业健康安全管理方针及目标指标。b)管理手册(包括质量管理体系的说明)是公司管理工作纲领性文件，概述公司质量、环境、职业健康安全管理体系主要职责、管理活动等整体信息的文件。c)对管理体系覆盖范围的描述。d)对管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。e)本标准要求的形成文件的程序、质量管理制度和支持性文件。f)公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括质量、环境、安全管理记录。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。文件可采用任何形式或类型的媒介。由公司规定文件管理的范围、职责、流程和方法。4.2.2管理手册(Q4.2.1E/S4.4.4/G3.3.3)公司总经理批准、颁布管理手册，管理手册由管理者代表组织，工程技术部负责编制，包括：a)管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。公司管理手册对管理体系覆盖的产品、过程、部门机构和场所等范围进行描述，包括了对ISO9001:2008标准7.3“设计和开发”的删减细节和正当的理由。手册的适宜性将随着企业管理的需要和标准的变化适时得到评审和更新。b)为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。形成文件的程序可以全部纳入管理手册，也可以在管理手册中引用。为了便于了解公司质量、环境及职业健康安全管理体系的基本要求，依照三个标准，编制了33个程序文件。c)管理体系过程之间的相互作用的表述。对管理体系各过程之间的相互作用和职责接口进行文字描述。4.2.3文件控制(Q4.2.3E/S4.4.5/G3.5.2)由公司工程技术部负责编制《文件控制程序》，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。就文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、归档进行了规定。a)为使文件是充分与适宜的，文件在发布前要得到批准。为了沟通信息、统一行动，文件应是充分的与适宜的，根据目的、内容的不同，文件在发布、实施之前应由相应的授权人进行审批，以确保文件的充分性和适宜性。b)根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。通常每年一次。c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件的更改和修订情况决定了文件的有效和无效状态，应有适宜可行的方法识别这些状态。公司所采用的方法是，利用文件名称、编号、现行文件修订状态控制清单。d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本。凡是需要用文件指导，对过程进行控制的场所都应得到适用的有关文件，文件的适用范围根据岗位确定。e)确保文件保持清晰，易于识别。f)明确并及时获得管理体系活动所需的法律、法规和标准规范，确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。外来文件是来自组织外部的文件，如与产品有关的，与环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规、规范、标准、图纸等。公司部门应进行识别，并控制发放。g)记录是一种特殊类型的文件，应依据记录控制的要求进行控制。h)工程资料的编制内容、表格形式及收集、整理、归档等要求，按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)和《xxxx省建筑工程施工统一用表》(2009版)的要求执行。i)及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，防止作废文件的非预期使用，如需保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。当文件停止使用或更新后会产生作废文件，应对作废文件进行有效管理，目的防止非预期使用，出于需要保留的作废文件应有明确标识加以区别，防止误用。4.2.4记录控制(Q4.2.4S4.5.3E4.5.4/G3.5.3)公司由工程技术部编制《记录控制程序》，以规定记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求的控制。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。a)记录的控制要求应通过形成文件的程序加以规定。明确各层次、部门在记录管理方面的职责和权限。记录包括招投标、合同评审、文件清单、法律法规清单、培训记录、岗位资格证明、交底记录、施工日志和专项施工记录、图纸接收发放、设计变更、合格供方评价记录、进货检验记录、监督检查记录、整改复查记录、环境因素清单、危险源清单、会议记录、监测报告、内审记录、管理评审记录等。b)记录应保持清晰、易于识别和检索。标识明确，并具有可追溯性。能够方便的查阅、追溯。5.质量、环境、职业健康安全管理体系规划5.1管理承诺(Q5.1/G4.3.1)公司总经理通过如下活动，对管理体系的建立、实施和持续改进其有效性作出承诺，并提供证据。5.1.1制定公司方针、目标指标。(Q5.3、5.4.1/E/S4.2、4.3.3/G3.2.1)总经理主持制定并批准发布公司的质量、环境和职业健康安全管理方针。并确保公司目标指标的制定。a)质量方针体现了公司质量方针的宗旨，对满足顾客期望，满足法律法规要求，持续改进体系的有效性做出承诺。b)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象。追求质量管理改进，提高质量管理水平。c)环境和职业健康安全方针提供了公司建立和评审环境、安全目标指标的框架，对污染预防、遵守环境、安全法津法规，持续改进做出承诺。d)以文件形式发布管理方针和目标指标。最高管理者对质量方针、质量目标进行定期评审并作必要的修订。5.1.2向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性总经理应向组织传达贯彻执行国家的方针政策，遵守法律法规的重要性，满足顾客和相关方的需求，提倡质量意识、环境意识、员工健康安全意识、持续改进意识，并符合国家法律法规的规定。5.1.3确保资源的获得(Q6.1/E/S4.4.1/G3.4.1)总经理确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。5.1.4进行管理评审(Q5.6/E/S4.6/G13.2.4)总经理按规定的周期主持管理评审，以确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.2以顾客及相关方为关注焦点(Q5.2/G7.2)公司总经理在质量管理上以顾客为关注焦点，在投标、招标、合同签约上，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。在环境管理上以社会为关注焦点，通过对重要环境因素污水、噪声、扬尘、固废排放的控制，节约能源，有效地预防环境污染。在职业健康安全管理上以保障员工健康为关注焦点，通过对重大危险源的控制有效地减少职业健康安全风险。5.3管理方针(Q5.3/E/S4.2/G3.2.1)公司总经理应确定并批准公司的质量、环境、职业健康安全方针。5.3.1管理方针的基本要求(Q5.3/E/S4.2/G3.2.1)a)与组织的宗旨相适应，适合于公司的组织活动产品和服务的性质、规模和环境影响、职业健康安全风险。b)包括对满足要求、污染预防、遵守有关的环境、安全法律法规，持续改进管理体系有效性的承诺。c)提供建立制定和评审质量、环境、职业健康安全目标指标的框架;d)形成文件，付诸实施，并予以保持；e)在公司内得到沟通和理解，传达到所有为组织或代表组织工作的人员，为公众、相关方所获取；f)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象。追求质量管理改进，提高质量管理水平。g)最高管理者对质量方针进行定期评审并作必要的修订,以确保其与组织保持相关和适宜。5.3.2公司管理方针坚持科学管理，创建精品工程；爱护相关环境，致力污染预防；保障健康安全，遵守法律法规；认真持续改进、追求顾客满意。5.4管理体系策划5.4.1管理目标(Q5.4.1/E/S4.3.3/G3.2.3)由公司总经理根据公司方针，制定质量、环境和职业健康安全目标，并以文件形式发布。公司综合办公室编制《目标指标管理方案控制程序》，对目标指标制定的依据、制定的原则、目标指标的分解、目标指标的考核、评审与更新。目标的确定要与管理方针保持一致，满足法律法规的要求，体现持续改进。要确保目标指标在公司内部有关职能和层次得到逐级分解、落实和实施。公司综合办公室每半年对公司部门、财务部对二级单位进行目标指标完成情况的考核，工程技术部、安全质量部等每季度对质量、环境、安全目标的实施情况进行检查。公司各部门应将目标指标完成情况、评审情况提交公司管理评审。质量目标(Q5.4.1/E/S4.3.3/G3.2.3)a)工程质量一次交验合格率100%，优质率逐年提高。b)每年创1-3项省级优质工程，争创国优、鲁班奖工程。c)顾客满意度90%以上。d)合同履约率100%。e)逐年消除质量通病。职业健康安全目标(S4.3.3)a)年工伤事故频率＜5‰，逐年下降。b)杜绝重大伤亡事故，杜绝重大火灾事故、重大机械事故、施工现场重大交通事故，杜绝群体食物中毒事故。c)施工现场安全检查达标合格率100%，争创省、市级文明施工工地。d)职业病发生率，每年控制在0；施工现场噪声≤85分贝。e)特种作业人员安全培训持证上岗率100%。环境目标指标(E4.3.3)a)减少噪声污染：白天结构施工≤70分贝；装修施工≤65分贝；夜间施工≤55分贝。b)降低扬尘污染：实施封闭或隔离施工，清运建筑渣土，洒水降尘，现场目测无扬尘。c)废水排放符合国家标准：有效设置沉砂池、沉淀池、隔油池、化粪池。环境和职业健康安全管理方案(E4.3.3、S4.3.4)管理方案的编制公司安全质量部负责编制旨在实现安全目标的《职业健康安全管理方案》，项目管理部负责编制旨在实现环境目标和指标的《环境管理方案》，并报主管领导审批。管理方案的内容a)为实现目标指标，在有关职能和层次上建立相应的职责和权限。b)制定实现目标指标的方法和措施。c)实施管理方案的时间表及执行部门负责人。d)财务管理部门对管理方案所需资金的支持。e)应对管理方案定期和按计划间隔进行评审，必要时进行修订，以确保目标的实现。管理方案的实施、检查、评审与修订公司安全质量部、项目管理部牵头，会同综合办公室、工程技术部等部门对管理方案的实际实施情况进行检查。管理方案应按计划的时间间隔进行评审，必要时进行修订，并提交公司管理评审。5.4.2管理体系策划(Q5.4.2/G3.3)公司总经理应对管理体系进行策划，确保建立文件化的管理体系，并委托管理者代表负责建立和具体组织实施。策划的结果形成手册、程序文件、作业指导书等管理体系文件。内容包括：方针和目标管理，组织机构，职能设置，规定职责，人力资源管理，施工机具管理，投标及合同管理，建筑材料构配件和设备管理，工程分包劳务分包管理，对环境因素识别、危险源辨识、法律法规识别、管理方案、应急准备和响应、监视和测量等，对质量、环境、职业健康安全，从招投标—采购—施工—竣工—售后服务—分析改进进行全过程控制，满足管理方针和管理目标的要求。在对管理体系变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素识别、评价和控制(E4.3.1)公司项目管理部编制《环境因素识别评价程序》，会同综合办、工程技术部、安全质量部等其他部门组织实施初始环境评审。a)对公司范围内及项目部,施工生产服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价。b)确定对环境具有或可能具有重大影响的因素(即重要环境因素)，并予以控制，将上述信息形成文件并及时更新。c)组织应确保在建立、实施的保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、并应考虑已纳入计划的新的开发、新的或修改的活动有服务等因素的各个方面。识别环境因素应包括对污水排放、大气污染排放(扬尘排放)噪声排放、固体废弃物排放以及资源的消耗、土地污染，对周围社区居民生活的影响，要考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。评价环境因素时，应考虑影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。项目管理部负责编制《重要环境因素清单》，对评价出的重要环境因素，上报主管经理审批。项目管理部每年组织定期识别、评价重要环境因素并及时更新。当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。5.4.4危险源辨别与风险评价(S4.3.1)公司安全质量部编制《危险源辨识、风险评价程序》。会同综合办、工程技术部、项目管理部等其他部门组织实施初始评审。公司安全质量部通过《危险源辨识与风险评价表》的方式，组织识别危险源，进行风险等级评价，确定的控制措施形成文件，保持最新。包括可以接受的风险和不可以接受的风险，确定不可接受风险的危险源(重大危险源)，并建立《重大危险源清单》。主管副总经理负责审批重大危险源。危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。公司危险源辨识和风险评价程序应考虑：a)常规和非常规的活动；考虑对公司范围内的办公区、生活区、加工区和施工作业区以及基础、主体、装修过程、冬雨施工作业活动。b)所有进入工作场所的人员(包括分包方人员和访问者)的活动；c)人员行为、能力和其他人为因素；d)产生于工作场所之外、能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生有害影响的、已辨识的危险源；e)在工作场所附近，由组织控制下的工作活动产生的危险源；f)工作场所的基础设施、设备和材料，无论是否组织或外界提供；g)组织内，活动或材料的变化或计划的变化；h)职业健康安全管理体系的改变，包括临时变化，以及对运行、过程和活动的影响；i)任何与风险评价和必要控制措施的实施相关的适用法律义务；j)工作区域、过程、安装、机器/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应。公司危险源辨识和风险评价的方法：a)依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动的，不是被动的。结合建筑业的特点，公司应考虑危险源的主要类型为：(1)与工具、物资搬运及相关服务活动有关的危险源；(2)触电；(3)高处坠落；(4)物体打击；(5)机械伤害；(6)火灾和爆炸；(7)坍塌、倒塌等；(8)车辆伤害；(9)起重伤害；(10)中毒和窒息；b)提供风险确认、等级和文件：适当时，控制措施的应用。对于变化的管理，组织应在管理体系或活动变化前，辨识组织内与变化相关联的职业健康安全危险源和风险。组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价结果。公司在确定控制措施时，应考虑如下顺序降低风险：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)标志/警告和/或管理控制；e)个体防护设备。公司安全质量部应确保在公司活动或服务发生较大变化，法律法规及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定新的重大危险源，及时更新。5.4.5法律法规及合规性评价(E/S4.3.2、4.5.2)公司法务合约部编制《法律法规及合规性评价程序》，建立获取渠道，以识别并及时更新适用的法律法规应遵守的要求。法律法规和其他要求的识别：a)法务合约部负责组织公司各部门，将识别和确认的质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求进行汇总，建立法律法规总清单。b)安全质量部负责与工程技术部、项目管理部、人力资源部、工会、综合办识别、获取、确认适用于公司职业健康安全体系适用的法律、法规及其他要求，进行登记、更新和传达，建立获取这些要求的渠道，编制职业健康安全法律法规清单，报法务合约部。c)项目管理部负责会同工程技术部、安全质量部、人力资源部、工会、综合办识别、获取、确认适用于公司环境管理体系适用的法律、法规及其他要求，进行登记、更新和传达，建立获取这些要求的渠道，编制环境法律法规清单，报法务合约部。d)确定这些要求如何运用于组织的环境因素，对适用的法律法规和其他要求的条款进行摘录，形成文件，发放到适用部门或传达给在组织控制下工作的人员和其他有关相关方。公司各部门应及时更新有关法律法规和其他要求的信息，将接收到的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行登记。法律法规和其他要求的合规性评价公司法务合约部负责组织安全质量部、项目管理部、工程技术部、综合办、工会等部门，每年上半年对环境和职业健康安全管理适用的法律法规和其他要求的遵守情况开展合规性评价工作，并保存评价结果的记录。每年一季度更新并发布公司年度适用法律法规清单。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限(Q5.5.1E/S4.4.1/G4.3)总经理确定组织机构的职能设置、职责分工、要素分配，对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件并予以沟通。总经理根据管理的需要，按照质量、环境、职业健康安全管理体系要素职能，明确公司领导层责任分工和要素职能分配，规定其职责和权限，形成文件，并在领导层中进行沟通。总经理根据管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。在各管理层次中明确质量、环境、职业健康安全管理的组织协调部门或岗位，规定其职责和权限。总经理规定各级专职质量管理、环境管理、职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。总经理规定其他相关职能部门和岗位的管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。公司以文件形式，编制组织机构图；编制公司领导层、公司部门、项目部的管理职责，以及各个岗位职能人员的管理职责；编制部门管理工作流程图，做好流程管理和流程再造，形成管理流程与工作标准。公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。总经理职责负责组织贯彻ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T50430标准，对管理体系策划、实施、运行、改进，负决策和最终责任；向公司员工传达满足顾客(相关方)和法律法规要求的重要性；组织制定公司质量、环境、职业健康安全方针、目标指标；确保在公司相关职能和层次上建立质量、环境、安全目标指标；任命质量、环境、职业健康安全管理者代表；确定机构设置，确定公司经理层要素职能分配、各部门要素职能分配，确保组织内的职责权限得到规定和沟通；确保提供体系运行所需的人力、物力、基础设施、技术及财力资源；批准发布《质量、环境、职业健康安全管理手册》并监督贯彻实施；主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；确保在公司内建立适当的沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通；管理者代表职责按ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T50430标准要求，建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系；审核公司的管理方针、目标指标及《管理手册》；批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件，分管的作业文件以及审核方案、内审计划、内审报告等文件；负责组织公司管理体系内审，并接受外审；进行管理评审策划，负责组织和实施，提交管理评审报告，向最高管理层报告管理体系的绩效运行情况和任何改进的需求；负责组织管理体系运行有效性的日常检查(在内审和管理评审间隙期间的检查、处置)，及时处理体系运行中发现的问题；确保在全公司内提高满足顾客(相关方)要求的意识和环境、职业健康安全意识；负责公司的内部审核、数据分析、信息交流和改进管理；就管理体系有关事宜与外部方进行联络。副总经理职责(生产管理)负责公司施工生产、劳务分包、物资设备、后勤保卫管理工作，落实相应的资源；批准物资采购、劳务分包、机械设备租赁合格供方名录；批准公司工程分包合格供方；负责工程分包及分包合同的控制管理工作；组织公司环境因素识别、审核重要环境因素清单、审核分管部门适用环境和职业健康安全法律法规清单，审核环境管理方案；负责对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行负责；参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。副总经理职责(安全质量)负责公司安全管理，文明施工、落实相应的资源；组织编制公司年度安全、生产、文明施工工作规划；组织公司危险源辨识、风险评价、风险控制；审核重大危险源清单、审核分管部门适用环境和职业健康安全法律法规清单，审核职业健康安全管理方案，审核公司应急准备和响应预案；组织指导分管部门的质量、环境、职业健康安全管理工作的开展；负责组织文明施工、职业健康安全管理工作检查，负责组织对安全事故的调查处理；负责公司质量管理、回访服务工作，组织编制公司年度质量工作规划；主持召开公司质量工作会议，推进各种活动的展开；主持工程质量验收和重大工程质量事故的调查分析；组织编制公司年度工程质量通病的预防措施，并评价其措施的有效性。对忽视质量的做法及违章作业，有权令其返工或停工整改；参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。副总经理(人力资源、改制)负责公司企业改制、人力资源管理工作；组织编制公司中长期发展规划、人力资源规划和年度相关工作规划；协助总经理制定公司质量、环境、职业健康安全目标指标；负责对公司质量、环境、职业健康安全目标指标，在相关职能和层次上进行分解，定期考核；负责对二级单位、公司部室的考核；参加公司管理评审会议，提出改进的建议，落实管理评审会议决议。总工程师职责负责公司技术管理、贯标管理工作；组织获取、识别、更新、执行技术规范标准、适用的质量、环境、职业健康安全的法律法规及其它要求；组织编制公司中长期发展规划和年度技术、贯标工作规划；主持召开公司技术、贯标工作会议，推进各种活动的展开；审批项目施工组织设计和专项方案；组织发布公司年度科技成果、项目成果、QC成果；组织对顾客满意度的评价工作及回访服务工作；参加公司管理评审会议，提出改进的建议，落实管理评审会议决议。总经济师职责负责公司的经营管理、市场开发、投招标工作；组织编制公司中长期发展规划和年度市场经营管理工作规划；负责市场调查，投招标报价，公司经营决策的实施工作；负责对外的投标工作，组织公司招标文件评审、投标评审、组织好技术标和商务标评审工作；负责企业招标、投标、中标资格、资信及信息的管理工作。负责公司合同管理、工程分包管理、企业结算工作；负责公司工程合同评审管理工作；负责公司合同履约、工程结算管理工作，企业资质管理工作；参加公司管理评审会议，提出改进建议，落实管理评审会议决议。总会计师职责负责公司财务管理、融资管理、财务审计和全面经济核算，负责公司总体经济管理、企业考核工作；组织编制公司中长期发展规划和年度财务工作规划；负责为质量、环境、职业健康安全管理体系运行提供所需的资金；参加公司管理评审会议，提出改进的建议，落实管理评审会议决议。总法律顾问的职责全面负责企业法律事务的工作，统一协调处理企业决策、经营和管理中的法律事务；参与企业重大经营决策，保证决策的合法性，并对相关的法律风险提出防范意见；协助企业主要负责人组织企业重要规章制度的制定和实施，建立健全企业内部法律事务机构；负责企业的法制宣传教育和培训工作，组织建立企业法律顾问能力再教育和业务培训制度；对企业及下属单位违反法律、法规的行为提出纠正意见、监督或协助有关部门整改；指导下属单位法律事务工作，对下属单位法律事务负责人的任免提出建议。0员工代表职责(工会主席)参与公司管理体系决策，把体系管理工作纳入员工代表大会议题；组织员工参与职业健康安全方针的制定，环境保护、安全防护与职业病预防工作，维护好职工合法权益；开展群众性安全生产、文明施工、劳动保护、技能竞赛和合理化建议活动，搞好班组建设与员工参与管理工作；督促企业安全生产、健康防护工作，关心员工劳动条件的改善，做好女工劳动保护工作；对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康安全运行的情况，反映员工的意见，参与有关职业健康安全事务；了解员工及相关方对职业健康安全的满意度，及时沟通并提出建议。1公司部门经理(部长)职责贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，做好目标指标分解；明确部门贯标组织网络、人员分工和主责、相关职能要素分配；组织识别本部门的环境因素和危险源，并按公司要求对重要环境因素和重大危险源进行控制；审批部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》；负责本部门和条条体系运行的推动和检查工作；。审核或审批本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件；整改内审时本部门出现的不符合项；参加公司管理评审会议，负责编写和提交部门年度管理体系运行报告，并落实管理评审会议决议。2工程技术部职责参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划、建立与实施；协助管代组织编制公司《管理手册》、《程序文件》；按照管理体系文件规定组织参与文件评审、调查验证和改进活动；负责公司文件和记录的控制管理，编制《文件清单》、《记录清单》；组织识别本部门的环境因素和危险源，并按公司要求对本部门重要环境因素和重大危险源进行控制，编制相应的管理方案；负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内、外部信息交流；负责组织公司有关部门，对体系运行进行过程的监视和测量；协助管理者代表做好公司管理体系的内审工作；协助最高管理者做好管理评审工作；组织发布公司年度科技成果、项目成果、QC成果；负责组织公司施工技术标准、工法编制；负责组织科技开发、新技术、新材料、新工艺的推广应用；参与施工组织设计、专项施工技术方案的会审；负责公司技术文件管理与控制3项目管理部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；组织识别本部门的环境因素和危险源，并按公司要求对本部门重要环境因素和重大危险源进行控制，编制相应的管理方案；负责控制在施工生产、设备使用、物资使用过程中产生的污水排放、扬尘排放、噪声排放、固体废弃物排放；负责施工生产管理，编制公司年度生产计划，进行施工生产统计；负责公司图纸管理、回访回修和成品保护的控制工作；负责组织施工组织设计及方案的会审；负责特殊过程、关键过程的管理和控制；负责公司监视和测量设备的管理和控制；负责工程分包管理工作，对物资采购、劳务分包、机械设备租赁进行合格供方进行选择、评价、重新评价，建立合格供方名录；对供方情况进行数据分析；负责对工程分包合同进行审核，备案、登记、造册，留档备查。负责物资管理，对采购文件、采购信息、采购产品的验证、进货检验、产品标识及追溯性、搬运储存以及对不合格物资进行控制；负责公司工程技术资料和工程档案资料的管理与控制；负责组织公司顾客满意度的调查工作。4安全质量部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别职业健康安全法律法规中适用的条款；组织识别本部门的环境因素和危险源，并按公司要求对本部门重要环境因素和重大危险源进行控制，编制相应的管理方案；负责公司职业健康安全、文明施工管理，负责公司安全生产责任制的建立、实施与完善工作；负责公司危险源辨识、风险评价、风险控制，制定重大危险源清单，根据目标指标编制职业健康安全管理方案；负责按照国家规范、规程和验收标准组织产品的监视和测量，进行质量检验、竣工验收；负责不合格品的控制采用反馈回执，制订纠正和预防措施；编制修订公司安全生产事故应急预案，定期组织演练；参与公司施工组织设计、安全技术专项方案的审核；负责每月施工生产过程中的安全监督检查，对事件、不符合制订纠正和预防措施；负责组织进行安全员培训、新进厂人员的三级教育、转岗培训、特种作业人员上岗证培训等；负责质量管理的数据收集与分析。负责公司安全事故、事件和职业病的调查处理和报告；5人力资源部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；负责公司人力资源的提供，编制年度用人计划，员工的培训、员工调配和员工分配管理；负责公司管理人员岗位任职能力要求的制定，资格和能力的评定与考核，做好职业资格、职称申报工作，员工持证上岗工作；制定公司年度员工教育培训计划，进行能力意识培训工作，保持教育培训技能和经验的适当记录；负责确保对质量、环境产生重要影响及与危险源和重大安全风险相关的关键岗位和人员能得到相应的培训，使其达到相应的能力；负责公司员工的工伤、社会保险事务，为其交纳工伤社会保险费。6综合办公室职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制公司年度工作纲要；负责编制部门年度工作及管理体系工作规划；组织识别本部门的环境因素和危险源，并按公司要求对重要环境因素和重大危险源进行控制，编制相应的管理方案；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；负责公司本部水消耗控制，办公垃圾的管理；负责督促各项目部搞好生活区域、生活设施的环境卫生工作，食堂的饮食卫生，防止食物中毒；负责与公司质量、环境、职业健康安全管理活动有关的外来行政公文及时交公司领导批阅。参与起草、修订环境和职业健康安全管理体系文件；参与环境和职业健康安全管理体系审核活动，提出可持续改进建议；负责公司消防、交通安全范围内的危险源识别、环境因素辨识，确定重要环境因素、重大危险源，制定消防应急预案，必要时进行预案演练；参与火灾、交通事故的调查、分析、处理及统计上报；负责公司内部保卫、治安防范、消防安全、交通安全管理工作；定期进行监督检查，消除危险源。7法务合约部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；负责编制公司《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款,组织公司法律法规合规性评价；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；8市场营销部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；负责市场调查，顾客要求的识别，工程信息的收集，分析和跟踪；负责招标文件评审，组织工程投标报价，进行技术标、商务标的编制、审核，投标前进行投标评审；负责合同评审，起草合同文本、签订合同前进行合同评审，保存评审记录,做好对项目管理部进行合同交底的控制工作；负责工程合同履约及工程结算件的控制；配合项目管理部做好对工程分包合同进行审核，备案、登记、造册，留档备查。9财务管理部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；负责制定公司的财务制度、资金管理制度，参与公司投资项目的分析与论证；制定公司资金收支计划，编制财务计划，定期对资金使用情况进行分析，负责资金收支平衡、使用的统筹协调和管理;负责公司综合统计工作，对综合指标进行数据分析；负责提供公司质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。参与制定公司质量、环境、职业健康安全管理目标指标，负责对二级单位进行目标指标的考核。0工会职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；负责公司质量、环境和职业健康安全方针的宣传，负责公司宣传形式的标准化工作，负责有关法律法规的宣传教育工作；在职业健康安全事务上，工会代表享有员工代表权和行政执法的监督权。负责代表员工就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项的不合理处向行政领导提出意见；每季度组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作；负责未成年工和女工的劳动保护工作，建立员工和女工花名册，动态进行女工四期保护工作。1审计监察部职责贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针、做好部门目标指标分解；参与编制企业中长期发展规划，编制部门年度及管理体系工作规划；编制部门管理职责、明确要素职能分配；编制部门《文件清单》、《记录清单》、《适用法律法规及其他要求清单》，识别法律法规中适用的条款；参与制定公司质量、环境、职业健康安全管理目标指标，参与对二级单位、公司部门进行目标指标的考核；负责制定公司审计制度，对二级单位、项目部进行目标指标审计。2项目经理部职责负责编制《项目经理部管理职责》、《组织网络》、编制《要素职能分配表》，配备满足要求的管理人员，明确质量、环境、职业健康安全要素职能分配，明确责任分工，建立管理人员《岗位职责》；负责建立项目部《文件清单》、《记录清单》，对技术规范标准、施工图纸、合同预算文件、技术资料、交竣工资料、监理和上级文件和记录进行控制；负责建立项目部《适用法律法规及其他要求清单》，识别和获得适用的环境和职业健康安全法律法规方面的要求；负责组织项目部环境因素、危险源的识别，编制项目部《重要环境因素清单》，《重大危险源清单》；负责针对环境、职业健康安全目标指标，建立《环境和职业健康安全管理方案》，作业指导书及安全技术交底；负责编制项目《年度教育培训计划》，对质量、环境、安全、文明施工、法律法规、体系文件及民工进场教育做出安排；负责建立管理人员、特种作业人员持证上岗名册；负责现场平面布置、临建设施、基础设施、安全防护、文明施工工作环境的管理和控制；负责建立沟通过程，运用项目生产会议、报表形式，对工地、监理、上级涉及工期、质量、环境文明施工和安全、成本、情况进行沟通；负责编制施工组织设计、施工方案、专项技术安全方案，对关键工序、特殊工序进行界定，并对方案的实施进行连续监控；负责对验证、确认、监视和测量、检验试验活动和工程验收准则做出规定，建立《监视和测量设备配备清单》，编制《检验试验计划》；负责项目图纸会审、设计交底、技术交底的管理控制；做好物资采