生产车间质量管理标准体系审核要点

生产车间质量管理体系审核关键点摘要生产制造过程是产品质量形成关键阶段，生产车间又是主产制造过程关键步骤。

正确把握生产车间质量体系审核关键点，对于有效实施质量审核，确保生产制造过程处于受控状态，降低、消除和预防不合格产生，不停达成保持和改善产品质量含相关键意义。本文从生产车间办公室和生产现场两个方面叙述了生产车间质量体系审核关键点，意在抛砖引玉，和质量管理界同行们商榷。

关键词：生产车间质量体系审核关键点生产制造过程是企业产品质量形成关键阶段，生产车间又是生产制造过程关键场所和关键步骤。生产车间在企业质量体系中通常全部不是要素归口管理部门，但其质量活动却基础覆盖了ISO9000质量确保模式标准大部分要素。生产车间现场管理既是企业各管理部门质量职能活动结合点和切入点，又是综合表现企业管理素质“窗口”和现场质量控制关键步骤。所以正确把握生产车间质量体系审核关键点，有效实施现场审核，对于确保过程处于受控状态，降低、消除和预防不合格产生，不停达成、保持和改善产品质量含相关键意义。生产车间审核通常可分为办公室审核和现场审核两个组成部分，现将其审核关键点分述以下。车间办公室审核关键点车间办公室审核关键包含车间领导和部分管理人员，审核内容是了解车间组织结构、人员组成、产品特点和工艺步骤。经过交谈、查阅文件资料，了解企业质量方针落实情况、质量职责落实情况、文件资料控制情况和现场管理综合情况，确定现场审核具体产品和关键工序，统计部分需要在现场查对、验证部分管理要求、质量特征、工艺参数和其它关键事项，为现场审核作好准备。车间办公室审核关键点通常包含以下内容：

1、向车间领导和管理人员问询企业质量方针、目标内容、宣贯方法和宣贯效果，问询质量方针、目标内涵看是否和宣贯文件一致。了解企业质量目标在本车间怎样落实，有哪些具体指标，完成情况及发展趋势怎样，存在哪些问题，准备怎样处理。

2、向车间领导了解本车间组织结构、人员组成、产品特点和工艺步骤情况，了解本车间关键负担哪些质量体系要素，还包含哪些要素，这些活动是否和怎样具体落实到本车间哪些岗位，岗位职责是否涵盖了这些要素并形成了文件。对照岗位职责文件，看包含本车间质量活动在各类人员岗位职责中有没有漏项。问询在场相关人员看是否熟悉本人质量职责、工作接口和相关体系文件。

3、要求车间提供受控文件清单和收发文统计，了解本车间受控文件种类和范围，看车间全部和质量体系运行相关各场所是否全部能够得到对应文件有效版本。从受控文件清单中抽查3—5种体系文件、管理文件、产品图样和工艺规程，看是否有受控标识（如：文件编号、部门标志或受控印章），编、审、批手续是否完整。查阅图纸看有没有标注关键或关键质量特征和验收准则，工艺文件要求是否和图纸要求一致并能有效指导生产。看文件有没有更改，是否按要求程序由授权人更改。看有没有受控文件清单外其它过期失效文件。对临时工艺和工艺更改通知，看是否经过同意和有没有批次或期限要求。了解有没有留作参考作废文件，看是否加盖了“作废留用”印章以预防误用。问询本车间有没相关键工序或特殊工序，统计必需质量特征、工艺参数和设备号以备现场查对。

4、问询车间现场工艺文件落实实施情况，要求提供相关工艺纪律检验文件和统计。了解车间工艺纪律检验怎样组织，由谁参与，检验频次，发觉了哪些情况，采取了哪些方法，效果怎样。3sD(p`%AJ4@jb

5、问询车间有哪些生产设备，其中哪些是关键设备或质控点设备？车间哪位领导主管设备管理，有没有专业维修人员，设备大修、精度检修和润滑是否按要求时间进行，计划调整是否经过授权领导或部门同意，经过同意延期使用设备有没有对应防范方法，设备日常维护保养怎样实施，有没有验收标准，有没有定用检验统计。

6、问询车间不合格品控制和纠正方法实施情况，要求提供相关超差让步使用评审统计，看评审程序和同意是否符合要求要求，协议条件下是否经过用户同意；非协议条件下，当影响下工序作业时，是否通知了下工序方便采取对应方法。有没有反复发生质量问题和用户质量投诉，是否进行了不合格原因调查并采取了纠正预防方法，方法是否要求了责任人和完成期限，效果是否经过验证，方法能否预防同类问题再发生，对行之有效方法是否纳入了相关技术或管理文件。7、问询车间哪位领导负责教育培训工作，怎样依据需求安排培训内容，培训计划实施怎样，关键工序、特殊工序、新进厂工人、转岗工人是否全部进行了对应内容培训。在哪些工序或场所使用了哪些统计技术，效果怎样。

生产现场审核关键点

生产现场审核内容关键是对办公室审核中发觉问题线索进行追溯跟踪，对需要关键审核关键工序，特殊工序进行验证，对在办公室审核中统计部分质量特征、工艺多数和部分关键要求进行核实，经过观察、测量等方法对车间现场质量控制有效性作出评价，为质量改善提供信息和机会。审核关键点以下：

1、依据在交谈和查阅资料过程中发觉问题线索，利用次序跟踪或逆向追溯方法，搜集客观证据，依据问题查管理，观察在哪些管理步骤失控而造成了问题产生，从而为采取纠正方法提供依据。2、验证车间关键工序受控情况，首先看是否按质控点相关要求进行管理，有没有质控点文件，文件是否对影响质量特征关键原因分层展开分析并采取了对应方法。看作业指导书是否对质量要求、作业方法、检验手段、检验方法和频次作出要求。观过交谈、观察了解操作者对文件要求是否熟悉，并按要求操作。查看设备、工装点检表，看作业前是否对设备、工装进行了检验，是否定时进行精度检修，发觉问题是否立即处理。查看所用检测器具能否满足工艺要求，是否定时校准，是否超期使用．是否对质量数据进行统计，质量统计填写是否作到了真实、完整、正确、清楚，并采取了适宜统计技术和统计技术利用是否正确。

3、验证特殊工序受控情况，机械行业特殊工序关键指铸造、铸造、热处理、油漆、焊接等工序．首先要看设备能否满足工艺要求，是否定时进行修理和维护，有没有验收确定统计。然后要验证是否对要求工艺参数进行了监控，铸造工序要监控砂型硬度、浇铸温度、浇铸时间、浇铸进度；铸造工序要监控始锻和终锻温度：热处理要监控电压、电流，升温时间、升温速度、保温时间、出炉温度和工作介质化学成份；油漆工序要监控压缩空气压力、油漆粘度、烘干时间和烘干湿度等；焊接工序要监控电压、电流及焊材受控情况。特殊工序不仅要监控工艺参数，而且还要验证监控这些参数检测试验设备是否处于受控状态，有没有判别过程结果技艺要求准则，和从事特殊工序作业人员岗位培训和资格认可情况。4、除对关键工序和特殊工序受控情况进行验证外，还应关注现场其它方面情况，比如了解其它工序操作者持证上岗情况，对工艺文件熟悉情况，观察是否按工艺操作。在多品种大批量生产车间，应观察对外观、规格相同而用途不一样产品是否进行了区分际识：在装配车间对有配组、配对装配零件是否有对应标识以预防错用、混用，对来自不一样分承包方同种产品和让步使用产品是否有可追溯性标识。观察是否按要求进行自检、首检、巡检．看最终检验文件是否为有效版本，看是否要求了检验项目、验收标准、检验手段和检验方法、检验统计、检验规规程和产品出厂技术条件内容是否一致。对不合格品看是否进行了隔离、标识和按要求权限进行评审。对返工返修产品是否进行重新检验并做对应统计。要验证检验统计真实性、完整性和是否有授权检验人员署名和检验