压力容器计制造安装质量手册2016

特种设备设计制造安装质量手册2016版

文件编号：NJXGJH/SC-C/0-2016

受控状态：0受控口非受控

版本编号：C/0

持有人：

特种设备

质量保证手册

编制：

审核：

批准：

南京下关建华锅炉有限公司

2016年8月8日颁布2016年8月8日实施

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特种设备设计制造安装质量手册2016版

1I

01前言：.........................................................3

02颁布令：......................................................4

04质量方针和质量目标：.........................................6

质量目标量化和分解表...............................................7

05质量保证手册的范围及管理：..................................8

06术语和缩写...................................................10

第一章管理职责：.............................................11

第二章质量保证体系..........................................26

第三章文件和记录的控制......................................32

第四章合同控制..................................................37

第五章材料、零部件控制..........................................39

第六章工艺控制..................................................43

第七章焊接控制...................................................46

第八章热处理控制.................................................52

第九章无损检测控制.............................................54

第十章理化检验控制.............................................57

第十一章检验与试验控制........................................59

第十二章设备和检验与试验装置控制（仪器仪表）....................64

第十三章设计控制................................................67

第十四章不合格品控制.............................................70

第十五章质量改进与服务........................................73

第十六章人员培训、考核和管理....................................76

第十七章其它过程控制............................................79

第十八章执行特种设备许可制度..................................81

附件1：支持性文件目录.............................................83

1、《特种设备通用程序文件（管理制度）》NJXGJH/CX1-C/0-2016...........83

2.《压力容器设计制造程序文件（管理制度）》NJXGJH/CX2-C/0-2016.......85

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特种设备设计制造安装质量手册2016版

3.《锅炉安装改造维修工艺文件》NJXGJH/GY1-C/0-2016....................................86

4.《压力管道安装工艺文件》NJXGJH/GY2-C/0-2016.............................................87

4.内部审核检查表......................................................87

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01前言：

企业简介

南京下关建华锅炉有限公司是由在锅炉压力容器及相关行业（专业）、环境污染治

理行业工作多年的专业人士合作成立，经济性质为股份制有限责任公司。经营方式：安装、

维修、服务咨询。经营范围：锅炉安装、改造、维修、化学清洗；压力容器设计制造安装

（改造、维修），环境污染（烟气、污水）治理及设备制作安装，压力管道安装，防腐工

程，通风工程，非标设备制安等。另有一个营销公司兼营：环保设备、锅炉压力容器及配

件、器材，二、三类机电产品，五金化工产品。公司现有专业技术人员21人（其中高级

工程师2人，工程师4人），中高级技工约40人，下辖总工办、技术质量部、工程部、

财务部、和综合部，一个试验室，一个探伤室。

公司的宗旨是“以安全、高效、节能、环保的产品和服务创造价值”，强调社会责

任与经济效益的统一。以“质量和信誉”为企业生命。公司管理方针是以顾客为关注焦

点，以人为本，崇尚科学精神，通过实施资源整合、过程控制、系统管理等方法，不断提

高服务能力，促进企业持续进步。

目前公司具备锅炉2级安装、改造资质。具备压力容器制造资质，制造范围为第一

类压力容器、第二类压力容器。具备压力容器D级设计资质。具备GB2、GC3级压力管道

安装资格。具备环境污染（烟气、污水）治理资质。拥有一支具有丰富的锅炉、压力容器、

压力管道安装、检修及环境污染治理经验的专业队伍，有较为齐备的制造、安装、检验检

测设备，有专业水处理、水分析试验室。为确保工程质量，公司除有高、中、初级技术人

员担任的专门质量保证人员外，还聘请行业经济、技术专家组成顾问团，为公司及客户提

供咨询服务。

本着“创造价值，服务社会”的信念，以及“高效、优质、低耗、服务”的企业

精神，我公司将依靠先进的企业管理模式，严格的质量保证体系，努力满足业主需求，

打造一流优质工程，为业主及地方社会技术进步、经济发展及环境保护创造条件。

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02颁布令:

本手册是我公司特种设备（锅炉安装、改造、维修、化学清洗；压

力容器设计制造安装（改造、维修），压力管道安装，环境污染（烟气、污

水）治理及设备制作安装）质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客

户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目

标，描述了我公司质量保证体系的构成，对《TSGZ0004-2007特种设备

制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中要求的内容及其相

互间的联系做了系统的、明确的规定，是公司实施先进的管理、开展质

量活动的准则。

南京下关建华锅炉有限公司《特种设备质量手册》

（NJXGJH/SC-C/0-2016）已于2016年6月28日经公司办公会议讨论按

照《特设法》、《条例》及TSGZ0004-2007的规定通过，结合单位实际

情况进行换证外审改版，现已经修改完毕，并予以颁布，自2016年8

月8日起实施，原有公司的原2012-B版《锅炉安装、改造、维修质量保

证手册》、《压力管道安装质量保证手册》、《压力容器设计制造质量

保证手册》同时废止。

特此发布。

批准：李敏

2016年08月08日

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特种设备设计制造安装质量手册2016版

03任命令:

为使质量保证体系能正常运转，确保工程施工质量，经公司办公会研究

决定任命以下人员为我公司各质量控制系统责任人员各专业责任人员在质

量保证工程师的领导下开展工作：

总经理（管理者代表）：

质量保证工程师：

设计质控责任人：

材料质控责任人：

工艺质控责任人：

焊接质控责任人：

无损检测质控责任人：

检验与试验质控责任人：

设备仪器仪表质控责任人：

理化检验、热处理责任人：

特此任命。

批准：李敏

2016年08月08日

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04质量方针和质量目标：

确保为顾客提供满意的工程和服务，结合我公司实际情况，确定我公司的质量方针

和质量目标如下：

质量方针：

安全为先、质量第一、遵循法规、持续改进。

质量目标：

1规范、标准覆盖率100%；

L焊接无损检测一次合格率达到96%以上；

L压力试验一次合格率达到97%以上；

L进货检验率达到100%；

1顾客检验满意度达到95%；

质量目标量化和分解表（下表）：

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质量目标量化和分解表

总目标：a.规范、标准覆盖率100%；b.焊接无损检测一次合格率达到96%以上；c.压力试验一次合格率达到97%以上；&进货检验率达到100%；e.顾客检验满

意度达到95%；

代号部门目标目标实现控制点考核

组织管理评审和内审，确保质量管理体系的适宜

持续改进，顾客满意度持续达95%以上。建立完善的一般一年组织一次管理

01总工办性、充分性和有效性。发现问题及时解决，制定

质量管理体系，确保有效运行，规范、标准覆盖率100%。评审和内审

纠正预防措施。

确保现场使用有效技术文件；保证检测器具

保证技术水平能满足工程施工的需要，确保有效运

02技术质量部的准确性，严格按检验规程检验，质量记录控制经常进行现场监督并记录

行，规范、标准覆盖率100%

应符合要求。

焊接无损检测一次合格率达到96%以上，压力试验一

严格按工艺操作，依照过程检验标准进行检分工程进行统计，并做好

03工程部次合格率达到97%以上，确保有效运行，规范、标准

验。相关记录

覆盖率100%

管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、

04综合部制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。现场考核

管理的需要。确保有效运行，规范、标准覆盖率100%

定期考察供方能力，择优选定合格供方；以每年评定一次供方供应

05营销公司进货检验率达到100%；e.顾客检验满意度达到95%顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了能力，每个季度统计一次顾客

解顾客、市场需求。满意度。

每季度检查一次外购件

账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出

06库房做好工机具防护工作。入库情况及质量记录控制情

的原则。

况。每季度要抽查一次

批准（法人代表）：2016年08月08日

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05质量保证手册的范围及管理：

一、质量保证手册的范围：

本《质量保证手册》依据《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维

修质量保证体系基本要求》对质量体系的要求，用于本公司所有的特种设备设计安

装改造维修制造及售后服务等全过程的质量控制，同时也适用于在合同环境下向顾

客和认证机构提供证实本企业管理能力的场合。

本《质量保证手册》描述的质量体系适用于与质量有关的总工办、工程部、营

销公司等各部门及特种设备质量保证体系专业质量控制责任人等。

本《质量保证手册》对特种设备工程开始至验收完毕全过程进行了充分描述，

对内是质量体系运行中应遵守的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文

件。

二、质量保证手册的管理：

1、本《质量保证手册》是我公司质量保证活动的根本法规，为保证工程质量,

全公司各级人员必须学习《质量保证手册》所制定的全部内容，严格执行本手册规

定的全部内容，严格执行本手册制订的各项管理方法和管理制度，对任何违反本手

册的行为都要按违反公司制度进行处理。

2、本手册由总工办根据各质量控制系统责任人员提供的建议进行综合编制，

经质量保证工程师审核，法人代表批准颁布。其他任何部门、个人无权进行。

3、质量保证手册的发放，由质量保师批准，总工办控制，综合部按分号发放,

并予以登记，持有者必须妥善保管好《质量保证手册》，如有损坏或遗失必须进行

经济处罚。

4、质量保证手册的修改由质保师负责，各专业质控责任人员、部门负责人对

需要更改的内容以书面形式提出来报告，质保师负责组织讨论。确认整改内容后，

经法人代表或其授权人批准，然后通知各手册的持有人按通知进行修改更换附页，

手册中原有被更改的内容作废。

5、手册的发放范围为总经理、各办负责人、各专业质控责任人。

6、各手册的持有人不得将手册私自外借，如需外借必须经过质保师的批准。

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7、手册再版后，原第一版同时作废，手册持有者需将原手册上交以换新手册。

8、手册持有者离开本公司，必须将手册交回公司总工办。

9、本手册的解释权属质保师。

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06术语和缩写

术语和缩写

《质量保证手册》中使用了很多常用的质量术语和专业词汇，为避免混乱，有

关质量术语和定义均以GB/T19000-2000为准，其中：

1.公司锅炉安装、改造、维修、清洗；压力容器设计制造安装（改造、维修），

压力管道安装在本手册中统称为特种设备

2.《特种设备安全法》简称《特设法》

3.《特种设备安全监察条例》简称《条例》

4.《TSGG0001-2012锅炉安全技术监察规程》简称《锅规》

5.《TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道》简称《管规》

6.《固定式压力容器安全技术监察规程》简称《容规》

7.《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求》简称《质保体系要求》

8.GSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

简称《评审细则》

9.GSGG3001-2009锅炉安装改造维修许可规则》简称《锅炉许可规则》

10.《TSGD3001-2009压力管道许可规则》简称《管道许可规则》

11.《GB50235-10工业金属管道工程施工及验收规范》简称GB50235

12.CGB50236-11现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》简称GB50236

13.《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》简称《无损检测考规》

14.《特种设备质量保证手册》简称《手册》

15.质量保证工程师简称质保师

16.《GB50273-2009锅炉安装工程及验收规范》

17.“南京下关建华营销有限公司”简称“营销公司”

18.三按：按图纸、按工艺、按标准

19.“事故原因不清楚不放过；没有防范措施不放过；事故责任人和群众没有

受到教育不放过"简称"三不放过”

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第一章管理职责：

1、管理承诺

为实施特种设备质量管理体系并持续改进其有效性，法人代表的承诺是：

1）在本公司内向全体员工传达满足顾客要求和提供符合法律、法规工程的重

要性；

2）制定、批准文件化的质量方针，确定本公司的质量宗旨和发展方向；

3）制定、批准文件化的质量目标，树立本公司和全体员工追求的目标；

4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；

5）为质量管理体系的有效运行和持续改进提供所需的资源条件。

作为本公司最高管理者的承诺，总经理为上所述提供如下主要证据：

1）——有关活动、文件和记录

2）——质量方针（见质量方针和目标）

3）质量目标（见质量方针和目标）

4）——管理评审及相关记录

5）持续改进活动及相关记录

2、组织机构

本公司的质量保证体系机构的设置：

法人代表，是质量安全的全面负责人，任命质量保证工程师主管特种设备质量

保证体系工作，并任命各专业的质量控制系统责任人员。

为确保质量保证体系的有效运行，对工程中的主要环节进行有效的控制，任命

10名质控责任人，下设检验员、探伤员、仓库保管员等若干名责任人。

质量体系机构在质量管理和监督方面具有独立和最高的权力。

3、职责、权限和沟通

总经理：

1）领导全公司贯彻执行国家和上级有关质量工作的方针、政策和法规，确保本

公司工程质量符合顾客需要和国家有关规定的要求；

2）对质量体系的建立、完善和实施和工程质量全面负责，采取措施使质量方针

为全体职工所理解，并贯彻执行；

3）明确全公司各职能部门的质量职能，领导和开展质量管理活动，最大化实现

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公司的社会效益和经济效益；

4）实施管理评审，确保质量管理体系的持续改进；

5）制订公司政策与落实战略规划，主管公司日常运营。

6）负责严格执行国家安全生产，劳动保护的方针、政策和规定，不断提高劳动

生产率提出意见和建议并监督执行。

质量保证工程师：

1）职责：

a、贯彻执行有关特种设备安全法规、规程、标准、规范，在工程质量方面对总

经理负全责；

b、根据国家法规、标准规定选择适合本企业的质量管理模式，负责建立、实施、

保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系有效运行；

c、制定质量体系内部审核计划，定期组织内部质量体系审核活动；

d、做好管理评审各项准备工作，协调监督质量体系运行，并及时向总经理报告

运行情况；

e、负责企业技术管理，组织实施技术开发、引进、改造与科技进步规划，解决

重大质量技术问题；

f、监督检查各职能部门和各质控系统责任人落实纠正和预防措施并负责验证结

果，确保符合规定要求。主动查找不安全因素（起重、超长、气压、易燃、易爆、

有毒、有害以及违章操作者），督促采取必要的安全措施，确保质量安全。

G、负责质量体系内部协调与外部联系工作，负责工伤事故的调查和处理，及时

上报工伤事故统计报表，督促有关部门严格执行事故“三不放过”的原则。

H、做好安全生产的宣传教育，做好安全教育，对特殊工种人员做好专业训练和

考核、考试工作，建立职工人员技术培训考核挡案。

2）权限：

a、审签企业内部质量审核报告、质量手册、质量体系文件，对《手册》拥有最

后解释权；

b、就审核或管理评审中发现的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情

况；

c、考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查工程任一过程

的质量；

d、有权监督公司质量保证体系的运行情况，针对存在问题提出改进意见；

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e、有权制止行政干扰质量控制，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职

者，有权提出奖惩意见；

f、有权依据工作表现，建议任免质控责任人员。

G、有权对违反安全的行为进行处罚，并可指令停工整顿。有权对在工程施工过

程中，不执行安全生产条款细则，并自主改动安全措施行为的班组或人员进行强制

性的停工，写出书面调查报告，报公司总工办，同时提出处理意见和整改方案

设计质控责任人

1）职责

a.承担特种设备（压力容器设计、锅炉安装施工平面图的正确性），并向质量保

证工程师负责，认真执行党和国家的技术政策，充分发挥全体工程技术人员、工人

的积极性和创造性，不断提高公司职工的技术水平。

b.组织贯彻国家和行业各项工作的法律、法规和标准，落实质量管理有关规定。

c.协助总经理全面推行质量管理工作，及时组织解决各项设计质量问题，不断提

高产品质量和用户满意度。

d.对需要设计的工程全过程进行有效控制，并对各部门各工程的相关设计文件

正确性负责。

e.对设计技术状况进行监督和检查，发现问题及时处理。

f.负责组织设计过程的自检、互检，对设计中出现的质量偏差组织分析，制定

改进措施，组织整改，参加不合格品的调查分析并组织不合格品纠正措施的实施，

对设计质量负责。

g.负责设计过程的质量记录、检验记录和成品资料的收集和整理。

h.负责设计人员的组织管理以及调度分配工作，负责填写设计日志。

i.负责提交设计产品的技术资料及验收资料，并交付相关部门。

2）权限

a.对所属人员奖惩任免有建议权及临时布置紧急任务之权。

b.有审查全公司技术革新、改造、合理化建议，并提出奖励意见之权。

c.有权禁止达不到设计规定技术水平的设计人员上岗。

d.有权拒绝在设计中使用不符合标准的材料。

e.对不合格者的有权对供方提出整改，并限令停止施工。

材料质控责任人：

1）职责:

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a、在质保师的领导下，负责材料系统的质量控制，对质保师负责；

b、有权监督、检查材料的采购、验收入库、保管、发放。对材料编号及材料标

记移植等质量控制负责；

c、对待用材料的质量控制负责；

d、有权根据工程、设计技术条件和生产管理、技术质量部门的意见决定或改变

材料供应；

e、负责执行检查，监督质量保证手册中所归口的业务范围各项规定，防止质量

事故发生；

f、检查监督营销公司对材料的购进，查阅材料验收检验报告，作出材料是否可

用的决定。

g、负责编制材料质量控制规定，报质保师批准后认真执行。

2）权限：

a、对材料质量保证系统所有的控制岗位与网点有随时检查之权，并可随时查阅

相关记录资料。

b、对违背控制要求的部门（队、班、组）有指令其改正，并限期纳入控制要求

之权。

工艺质控责任人：

1）职责

a、各工程项目总体工艺的审核评定及工艺交底；

b、重大工程项目总体工艺的制定和提交；

c、施工过程工艺执行情况的检查监督及工艺质量控制；

d、制定、修订和审定各工种安装操作规范及工时定额；

e、贯彻最新适用的标准、法规和规范。

2）权限

a、有监督工作计划和工作现场之权，有制止不按工艺规程操作的行为及提出处

罚意见直至指令停工之权。

b、有权查阅工程工作记录、技术档案及要求相关人员提供所须的业务资料。

c、对所发生的工艺、质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，有权对部门

及人员工作作出评定。

焊接质控责任人：

1）职责

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a、在质保师的领导下，负责焊接系统的质量控制。

b、对焊接工艺评定，焊接材料和焊接设备的选定，以及焊接的工艺文件（焊接

工艺评定报告，焊工技能评定考试报告，焊接工艺卡片）的正确性负责，并负责审

核。

c、对所发生的因焊接影响质量的问题，负责做出质量控制判断，并有权对质控

环节所在部门负责人下达指令，限期改进，确保质量保证活动的效能发挥和防止同

类质量事故的再发生。

d、负责公司所有工程施工焊接前、焊接过程和焊后的质量检验工作。对施焊前

人员进行审定，首先确认焊工资格，对不符合者，有权制止焊接。

e、监督焊工是否按工艺执行，并指导焊接技术人员业务工作。

f、负责焊工资格评定与培训工作，对焊工资格，必须要求按焊位，钢印的审核

标准，执行上岗核查工作。

g、负责监督焊接工作严格按照工作质量保证系统规定的焊接工作程序进行。

2）、权限

a、有权查阅所属控制岗位和网点的负责部门或个人所需控制的数据资料。

b、对违反控制要求的岗位有权向主管部门或个人指令其限期改正并迅速纳入控

制规范。

c、对焊接试验方案和焊接工艺评定报告有审批权，对焊接工艺有修改权。

d、对焊接试验技术问题有权决定和处理。

无损检测质控责任人：

1）在质保师的领导下，负责工程无损检测系统的质量控制，对质保师负责，指导

无损检测人员的工作；审批无损检测工艺；审核无损检测资料；签发无损检测

报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；

2）对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责；

3）对RT的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；

4）对无损检测象质合格率、检测比例执行率、评片准确率负责；

5）对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录可追溯。

检验与试验质控责任人:

1）职责：

a、负责检验系统的质量控制；

b、对进货检验、过程检验、最终检验的工作质量负责；

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c、对工程施工过程中组对安装耐压试验的正确性负责；

d、负责完工工程档案资料归档，编写工程相关的技术资料，要做到完整正确，

并可追溯；作好工程验收的各项记录，并对其正确性负责。

e、对于施工过程出现的质量问题，有权制止。

f、领导检验业务人员开展工作，组织对标准规程和质量手册等检验文件的学习

并贯彻执行。

g、负责检验人员的技术培训和引进先进检验方法。并负责处理用户的来电来函，

根据用户的意见要求工程部或总工办，限期改进。

h、负责工程完工后整体验收的质量控制，并对质保师负责。

i、负责水压试验控制环节的质量控制，并对质保师负责。

j、对耐压试验前、试验过程中的方法、正确性负责。

k、作好压力试验记录，出具“压力试验检验报告”或“气密性试验报告”，并对

其正确性负责。

2）权限：

a、有对检验质量保证体系所有的控制岗位与网点随时检查之权，并有权索取检

阅必要的技术资料。

b、对违背控制要求的人员，有权规定改正期限。

设备仪器仪表质控责任人：

1）在质保师的领导下，负责设备系统的质量控制，对质保师负责；

2）编制和修订设备管理的有关制度和规定，并监督贯彻执行；

3）参与新增设备的选型、购置、安装、调试、验收工作；

4）监督检查设备的使用和维护保养以及设备检修计划的制订与实施；

5）加强设备管理的各项基础工作，使工程所用设备处于完好状态；

6）配合有关部门，搞好职工的培训考核工作，不断提高操作与维修人员素质水平。

7）编制电器设备采购、检修计划和修理定额。监督指导设备和仪器仪表的维护、

保养及送检计划，保证在完好的状态下工作。

8）负责各工程项目中电器、热工仪表、仪器的检验验收工作，负责工程施工过程

中的技术指导和监督，对不符合工程项目的电器，仪表设备，应及时处理，对

由于仪器仪表工作失误造成的质量事故负责；

9）负责公司电器、仪表、施工人员的培训工作，负责收集新项目新工艺的电器、

仪表设备的技术资料，了解、掌握其性能;

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10）对电器安装质量负全责。负责电器、仪表安装修理工艺评定，对安装工艺

文件的正确性负责；

11）有监督电器、仪表检验、安装人员按操作规程贯彻执行之权，并有权要求

相关人员提供所须的业务资料和必要的工作手段；

12）对所发生的工程质量问题，有权指令所属部门进行及时修改，确保工程质

量。

13）有监督工作计划和工作现场之权，有制止电器、仪表设备非正常运行之权。

理化检验、热处理责任人：

1）在质保师的领导下，负责理化检验、热处理系统的质量控制，对质保师负责；

2）负责贯彻国家有关法规，并对试验方法的正确性负责；

3）认真检查外协单位出具的理化试验报告，并及时将试验的情况反馈到相关的部

门。

4）理化及热处理外协时，应签订合同，合同按合同管理规定。

5）对于理化检验及热处理错误而出现的质量问题负责。

6）负责理化检验及热正理报告等相关技术资料的整理。

7）有权对经常出现问题的外协厂取消其协作资格。

各部门的质量职责：

总工办：

1）总工办在质保师的直接领导下，全面主持公司技术管理工作，主持工程项目的

质量策划，对公司工程质量负总的技术领导责任；

2）贯彻执行特种设备各类相关的法规标准，修改编制质量手册、监督检查质量体

系运行情况，处理重大质量问题和组织管理评审工作。是质量体系各级组织综

合、协调、指挥中心；

3）负责全公司的图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工

作；

4）负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理；

5）负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作；

6）积极采用新技术、新工艺，提高工作效率和工程质量；

7）根据图纸进行工艺性审查，根据公司的设备能力、技术水平，编制工艺文件，

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并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；

8）负责工程质量控制点的设置，工艺规程的编制、发放；

9）负责技术文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低工

程质量和顾客的要求。

技术质量部：

1）在质保师的领导下，履行鉴别、把关和报告三大质量职能；

2）严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外

购件及外协件从进货检验、施工过程检验、最终检验到工程完工整个施工过程

的检验；

3）做好施工过程中不合格质量的管理及日常纪律监督等工作；

4）做好工程质量统计，进行质量分析，并行使质量否决权；

5）保证工程质量检验原始记录完整，工程质量档案齐全；

6）对无损探伤室等各项业务活动的质量负责。

南京下关建华营销有限公司：

1）在营销公司经理的领导下，根据《南京下关建华锅炉公司材料配购单》，选购符

合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；

2）组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并

对合格的供方进行动态管理。

3）物资保管、发放和回收，做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备

档案；

4）负责工程项目领用材料核算，及工程项目物资计划及准备；

5）负责不合格材料、配件、设备的退货；

6）负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；

7）监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；

8）负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；

9）加强各设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并

定期进行检查，保证设备的专管率达到100%,完好率达到85%以上。

工程部:

1）在工程部负责人领导下，完成各项管道安装工程的安装任务，保证工程质量，

接受总工办和技术质量部的监督检查、检验；

2）负责施工组织，并予落实。

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特种设备设计制造安装质量手册2016版

3）负责施工前准备。

4）负责施工人员安排调度。

5）负责对各项工程实施质量控制，落实各工程质量保证体系。

6）建立现场技术、安全网络，落实生产管理制度。

7）负责收集整理各工程技术资料，报公司综合部存档。

8）负责检查各工程安全、质量，发现问题，现场及时纠正。

财务部：

1)

2)银行贷款计划和

3)采取有效措施,

4）加强成本核算，搞好工程队核算，实施组与队全面经济核算。

5）负责公司财务人员及队部成本核算员的业务辅导，培训考核工作，建立财会人员

技术档案。

6）建立健全各种财务帐目、凭证、报表，并做好资料保管工作。

7）定期开展经济活动分析，发现问题提出建议，促进公司经济效益提高。

综合部

1）负责公司日常行政事务和后勤工作；

2）负责合同管理。

3）负责处理其它部门责任范围以外的事务。收集、整理、综合分析市场信息，为工

程的定向、更新换代，提供统计、分析依据；

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4）负责用各种渠道大力宣传工厂，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的

服务和信息反馈工作。

质量体系关键人员职责

材料检验员

1）基本任务

在检验试验质控责任人领导下，负责工程施工所需材料的采购入厂、入库检验与对

所需要进行复验的原材料进行复验。

2）工作内容

a.参加对材料采购分供方的考评，抽查检验工作，协助营销公司确定合格供方；

b.对进公司的材料除核对质量证明书、产品合格证，还需进行材料表面（外观）

质量检查和委托理化试验；

c.将外观检查验收并经复验合格的材料列明细表，报材料质控责任人审核批准，

下达材料入库通知单；

d.监督材料保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记与相应产品编号；

e.按以上程序内容，检查验收特种设备的外购件、外协件，包括特种设备所用的安

全附件、仪表、阀门、配件验收工作；

£整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、

合格证等质量证明文件，并将复印件归入工程档案。

3）工作要求

a.精通材料验收标准，保证材料符合要求；

b.做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；

c.确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。

4）检查与考核

本岗位由检验质控责任人负责检查与考核，材料质控责任人监督、检查、评价其工

作质量。

工程项目负责人

1）基本任务

在检验与试验质控责任人领导下，负责工程施工除焊接接头质量以外的其他全过

程监督。

2）工作内容

a.协助质控责任人制订过程检验计划和企业内控检验标准；

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b.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行工

程施工中的下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；

c.对施工过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该

工序的工作；

d.对检查确认不合格的零部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下

令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理；

e.负责各项检验记录整理工作。

3）工作要求

a.认真学习相关标准、技术条件，熟悉设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、

检验工具与检验要求；

b.检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告

及时；

c.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。

4）检查与考核

本岗位由检验试验质控责任人负责进行日常检查与考核，接受总工办的监督。

焊接检验员

1）基本任务

在检验试验质控责任人领导和焊接质控责任人的指导下，负责工程施工过程中

焊接检验工作对焊工的日常考核。

2）工作内容

a.参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；

b.检查承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印

及焊工是否按照考试合格的项目施焊；

c.督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；

d.根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，正确委托探伤拍

片；

e.收集探伤和物理力学性能试验报告，确认合格后交总工办归入工程档案；

g.检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。

3）工作要求

a.必须熟悉《锅规》《容规》《管规》GB50235,GB50236等标准，规范对工程施工

的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见；

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b.认真填写工程焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时;

c.及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质

量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。

4）检查与考核

a.本岗位由质保工程师进行考核；

b.接受焊接质控责任人、无损检测质控责任人、监督、检查、指导。

材料员

1）基本任务

在营销公司经理、材料质控责任人领导下，负责工程施工材料采购与外协件加工订

制工作。

2）工作内容

a.根据工程部材料的《南京下关建华锅炉公司材料配购单》，编制采购明细，完成

营销公司经理交办的采购任务；

b.参加对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采

购合同对分供方提出采购材料的质量要求；

c.深入了解库存材料情况、及时组织货源并协助营销经理做好材料平衡调度工作;

d.参加材料的检查验收，负责不合格材料退货、申诉、索赔工作；

e.负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的保管工作，经常检查

材料的保管情况，指导保管员做好库房管理与存储工作。

3）工作要求

a.熟悉各材料标准和公司质量体系文件对材料供应的要求；

b.大宗材料和主要受压元件、安全附件、配套零部件等必须到工厂评审并建立合

格分供方名册的单位采购，必须索取有效合法质量证明文件；

c.对工程施工材料采购及时、准确、可靠，保证施工过程的材料供应；

d.小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。

4）检查与考核

本岗位由材料检质控责任人检查与考核，接受材料检验员、材料检质控责任人

的监督指导。

仓库保管员

1）基本任务

在营销公司经理、材料质控责任人领导下，负责工程施工原材料、半成品、外购

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特种设备设计制造安装质量手册2016版

件、外协件、焊材的入库、保管、标记、标识和发放工作。

2）工作内容

a.协助材检员对进厂材料入库前检查验收，在材检员指导下，对入库材料按规定

打上标记或作标识；

b.按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号

的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；

c.做好材料、半成品、外购件防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；

d.建立材料发放台帐，按工程编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时

向材料员报告库存情况。

3）工作要求

a.保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；

b.对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；

c.材料台帐记录详实、准确，做到帐、物相符；

d.必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；

e.材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。

4）检查与考核

本岗位职责由营销公司经理、材料质控责任人检查与考核，接受材检员指导。

压力容器制造检验员

本岗位由检验质控责任人负责进行日常检查与考核，接受总工办的监督。

1）基本任务

在检验质控责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他全过程检

验。负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。

2）工作内容：

a.严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压

力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；

b.对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该

工序的工作；

c.对检查确认不合格的零部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下

令停止工序流转并及时报告检验质控责任人处理；

d.负责各项检验记录整理工作。

e,编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；

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f.负责压力容器出厂前的全部检查工作，根据设计图纸：

•检查压力容器整体装配、包装与随机文件；

•检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否

齐全、是否与压力容器本体标记相符；

•检查确认随机安全附件、仪表（安全阀、水位计、温度计、报警仪、管道阀门）

规格、型号、产地、质量证明文件（合格证、说明书）是否齐全、准确无误；

•核实填写压力容器产品总体检查项目表；

•收集压力容器制造各种记录文件，协助质量检验责任人填写压力容器出厂《质

量证明书》及作好每台压力容器产品档案归卷工作；

•在总检项目表上签字。yha.协助检验质控责任人制订过程检验计划和企业内控

检验标准；

3）工作要求

a.认真执行《容规》、GB150、GB151等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和

各项质量管理制度的规定；熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、

检验工具与检验要求；

b.检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告

及时；

c.不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。

4）检查与考核

本岗位职责由检验质控责任人和质量保证工程师进行检查与考核。

I级探伤员

1）基本任务

在无损检测质控责任人领导和n级探伤员指导下，按照“x”射线探伤操作规程，

完成全公司各有关部门委托的“x”射线照相拍片任务，对射线照相的质量要求不

低于设计图纸上所要求的级别。

2）工作内容

a.按照探伤工艺卡布片、贴标记、调整焦距、调试探伤机进行拍片操作；

b.如实填写射线探伤记录，冲洗片、烘干交评片员评片；

c.负责曝光室、底片冲洗室、评片室的清洁、底片保管环境条件的管理。

3）工作要求

a.认真贯彻执行JB/T4730.1-6-2005《承压设备无损检测》的规定，保证射线照

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特种设备设计制造安装质量手册2016版

相的质量要求不应低于设计图纸上所要求的级别；

b.按时完成接受委托的射线照相任务，做好安全辐射防护措施，确保自身和他人

安全；

c.保证曝光室、冲洗片室、评片工作暗室内整洁、器具摆放有序、实现文明操作。

4）检查与考核

本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受n级射线探伤员指导。

II级射线探伤员

1）基本任务

在无损检测质控责任人领导下，按照标准规定和工程设计要求，负责完成焊接质控

责任人、焊接检验员委托的焊接试板，焊接工艺评定与焊工考试试板以及施焊对接

接头的探伤工作，有效控制焊接质量。

2）工作内容

a.指导I级探伤员，顺利完成好焊缝的“X”射线照相工作；

b.审查探伤记录，根据JB/T4730.1-6-2005标准进行底片评定，并出具探伤报告,

对底片质量以及焊缝质量评定等级的正确性负责；

c.对发现有超标缺陷负责准确定位，判明缺陷性质、尺寸及时签发焊缝《返修通

知单》，交技术质量部，并负责返修质量，复查探伤检验，直至合格；

&负责统计焊工焊缝探伤一次合格率，为考核焊工操作技能提供依据；

e.参加质量分析会议和内部质量审核，定期统计工程的焊接质量情况；

f.建立正确完整的探伤档案，妥善保管好探伤底片、原始探伤记录和探伤报告，

并将记录与报告的抄件报给质检部，归入工程档案；

g.探伤记录与报告（包括底片）至少保管7年；

h.负责探伤设备及其它仪器、工具的定期维护保养和报检，保证其完好并在有效

检定期内工作。

3）工作要求

a.严格执行JB/T4730.1-6-2005《承压设备无损检测》标准，不得擅自放宽要求,

不得产生误评和错判；

b.提供的探伤报告要及时、准确、表述清楚、用语规范、结论明确；

c.对外观质量检查不合格的焊接接头，不予进行射线探伤检查，并应及时反馈到

技术质量部；

d.严格执行射线照相安全操作规程，做好防护工作。

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4）检查与考核

本岗位由无损检测质控责任人负责检查与考核，接受质保师和检验质控责任人监

督。

焊工

1）基本任务：在项目负责人领导下，完成工程施工过程中的焊接工作。

2）工作内容：a.检查焊接设备，确认双表灵敏、运行正常，熟悉焊接工艺要求、

牢记焊接工艺参数、核对坡口加工尺寸，做好焊接准备工作；

b.根据任务，按焊接工艺卡要求，完成好工程焊接和试板焊接任务；

c.定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报告；

d.按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50mm处明显部

位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。

3）工作要求

a.必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，

按照焊接操作规程进行焊接；

b.应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊并报告

焊接质控责任人检查处理；不断学习焊接基础知识，提高焊接操作技能；

4）检查与考核本岗位职责由项目负责人检查考核，接受焊接检验员和焊接质控责

任人的监督。

第二章质量保证体系

1、质量保证体系

1.1我公司按照《锅规》《容规》《管规》《质保体系要求》、《评审细则》、《安

装许可规则》等相关标准的规定，并结合我公司工程施工的实际情况，建立特种设

备质量体系，编制《手册》，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。运用系统

控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证工程施工的安全质量。

1.2明确专业系统控制的方法，对系统进行控制，见图“质量体系保证组织机构

图”，相关责任部门的职责见《手册》第一章。

2、质量体系文件

2.1质量体系文件的结构图：

第26页质保手册

特种设备设计制造安装质量手册2016版

一层文件质保手册

支撑

'程序文件

二层文件程序文件管理制度

A