矿业开发责任公司年度安全风险辨识评估报告样本

xxx矿业开发有限责任企业安全风险辨识评定汇报12月20日目录TOC\o"1-3"\h\u27822前言 316363第一章安全风险分级辨识评定教授组组成及职责 522839一、教授组（领导小组）组成 520284二、职责分工 530368第二章安全风险辨识评定分级及评定措施 713966一、安全风险辨识评定方法和关键内容 77460（一）风险辨识 723600（二）风险评定 821714（三）风险等级 924328（四）管控方法 1225538（五）风险公告 1211377二、安全风险辨识、评定、管控工作步骤 1319195第三章矿井及井田概况 1419975一、位置和交通 143989二、地形地貌、气象及周围煤矿 1523001三、地质概况 1621026四、煤层 16618五、其它开采地质条件 1627924第四章安全风险辨识依据及辨识范围 189669一、安全风险辨识评定关键依据 184122二、矿井安全风险辨识范围 1922670第五章

矿井危险原因 2223240第六章

风险辨识评定 2311146一、年度风险辨识活动安排及辨识结果 2313408二、安全风险辨识清单及管控方法 2425661第七章安全风险管控方法及结果应用 33633一、安全风险管控 3314199（一）瓦斯安全风险管控方法 3324023（二）水灾安全风险管控方法 3332093（三）火灾安全风险管控方法 3632458（四）煤尘安全风险管控方法 4221171（五）顶板安全风险管控方法 439690（六）提升运输安全风险管控方法 4531085二、安全风险评定结果应用 4610894第八章重大安全风险清单 47序号姓名职务签字备注1董事长2总经理3生产矿长4安全矿长5总工程师6机电矿长7安全科科长8调度室主任9机电科科长10技术地测科科长11通风科科长12掘进区长13综采区长14安全科副科长会审时间12月20日会审地点调度会议室参与会审人员（签字）会审意见同意经过《xxx矿业开发有限责任风险辨识评定汇报》内容。《汇报》中包含风险项由相关单位根据风险管控要求进行落实，安全科负责对风险管控落实及效果进行检验落实。因生产中发生改变，立即组织人员对相关内容进行修订。《汇报》下发后即严格进行落实实施。前言风险是生产系统中存在可能造成发生不期望后果可能性超出了大家承受程度。可能会造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其它损失根源和状态。所以提前对风险及潜在危险进行分析，并对可能发生及造成后果进行提前预判，对该风险进行有效管控方法是煤矿实现安全生产关键步骤，突出了“预防为主”事故管控策略。是实现煤矿安全生产，长治久安关键保障。为认真落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，严格实施好上级相关文件要求，扎实做好我企业安全生产工作，推进我企业安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作，高质量地搞好安全风险分级和辨识评定工作，我企业成立了以董事长为组长评定教授组，并由董事长牵头组织相关人员对企业井上、下全部关键作业场所和相关作业范围，进行全方面风险排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等关键灾难和运输系统、结构、大型机械设备、电气设备等可能造成事故发生至灾原因，进行了全方面辨识和分级评定。经过全方位、全过程对事故多发关键区域、关键部位、关键步骤和生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在安全风险进行排查、分级和评定，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制订对应防控方法，提升了我企业实际生产中对于风险提前估计及管控，提升全体职员风险意识，强化各级管理人员对风险管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。安全风险分级辨识评定教授组组成及职责为确保xxx矿业开发年度风险分级管控工作立即有效开展，特成立安全风险分级辨识评定教授组及领导小组：一、教授组（领导小组）组成组长（企业董事长）副组长：（企业总经理）技术责任人：工作责任人：成员：安全风险分级辨识评定工作办公室设在安全科，由分管矿长具体负责安全风险分级评定和管控工作日常开展。二、职责分工组长：对安全风险分级辨识评定工作进行总体牵头和安排，并根据矿井安全风险评定辨识结果应用于确定年度安全生产关键工作，指导和完善年度生产计划、灾难预防和处理计划、应抢救援预案，对安全风险评定辨识危险原因，按管控方法要求，进行安全管控方法安排。副组长：帮助组长对安全风险分级辨识评定工作进行总体牵头和安排，并根据矿井安全风险评定辨识结果应用于确定年度安全生产关键工作，指导和完善年度生产计划、灾难预防和处理计划、应抢救援预案，对安全风险评定辨识危险原因，按管控方法要求，进行安全管控方法安排。技术责任人：对安全风险辨识评定工作提供技术指导，并对评定结果和相关内容进行技术审核。工作责任人：负责安全风险辨识评定工作日常开展和具体承接，对安全风险辨识评定工作后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评定内容进行管控方法落实。安全科：负责安全风险辨识评定工作具体开展，组织各业务部室，定时对矿井全部范围内危险原因进行排查，立即更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控方法落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。通风科：负责瓦斯、煤尘、关键回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。机电科：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。技术地测科：负责地质结构、水灾等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。生产调度室：负责井下各作业地点煤和瓦斯突出情况风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。党群工作部：责任人员密集场所、火药库等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。安全风险辨识评定分级及评定措施一、安全风险辨识评定方法和关键内容（一）风险辨识1.重大危险源依据重大危险源存在危险性大小、发生事故难易程度、事故危害程度等原因，对存在重大危险源根据煤和瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然原因等种类进行划分评定，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源作业场所、地点。2.隐蔽致灾原因根据隐蔽致灾原因普查要求对采空区、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清隐蔽致灾原因进行排查，明确可能存在安全风险作业场所、地点。3.生产作业中关键步骤根据采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键步骤可能出现安全风险进行摸排。（二）风险评定对找出风险点进行安全风险评定，明确管控关键。安全风险评定采取D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键步骤等存在安全风险L—事故发生可能性E—人员接触危险环境频率C—发生事故产生后果表1：L值确实定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能够设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值确实定分数值人员接触危险环境频率（E）10连续接触6天天工作时间接触3每七天一次接触2每个月一次接触1每十二个月几次接触0.5很罕见接触表3：C值确实定分数值发生事故产生后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤（三）风险等级根据安全风险评定结论可能造成危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，立即关注风险源动态改变情况，随时对警示等级进行变更。1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团企业和企业各级部门制订严格制度、方法，关键管控。2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需企业各级部门严格实施相关要求要求，关键管控。3.黄色风险：有发生严重伤害事故风险，需部门、队组逐层落实方法、关键防控。4.蓝色风险:有发生伤害事故风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表4：风险等级标准风险分级等级D（值）危险程度红色风险重大D（值）≧320极其危险，必需高度关注、关键防控橙色风险较大320﹥D（值）≧160高度危险，应采取严密防控方法黄色风险通常160﹥D（值）≧70通常危险，应采取有效防控方法蓝色风险低70﹥D（值）危险，需严格按章正规操作（四）管控方法各部门要依据安全风险特点和评定、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制订方法，经过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等措施，对风险源进行有效管控，达成回避、降低和监测风险目标。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（企业、部门、队组、班组、岗位），落实具体责任单位、责任人和具体管控方法。（五）风险公告对存在关键风险点、风险类别、风险等级、管控方法和应急方法，在醒目位臵和关键区域分别设臵安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故隐患类别、事故后果和管控方法、应急方法及汇报方法等内容。让每一名职员了解风险点基础情况及防范、应急对策。第三章矿井及井田概况xxx矿业开发有限责任企业在陕西省县城关镇安阳村东，距县城约7KM。井田范围呈不规则长条形，由8个拐点圈定，面积4.0256km2。矿井保有地质资源储量3043.23万吨，设计可采储量2533.23万吨，设计矿井生产能力0.45Mt/a，服务年限20.1a。矿井采取“一斜井两立井”综合开拓方法，混合式通风方法，抽出式通风方法，即主斜井为关键进风、副立井为辅助进风、回风立井回风。其中主斜井设置行人台阶、回风立井设置梯子间，兼做矿井安全出口。矿井采取走向长壁采煤法，综采工艺，全部垮落法管理顶板。主提升和主运输采取带式输送机，辅助提升和辅助运输采取轨道运输。一、位置和交通1、位置xxx矿业开发有限责任企业煤矿以8各拐点坐标划定矿区范围，井田面积4.0256平方公里。煤矿范围拐点坐标以下：点号：X坐标Y坐标1，3896210.0037425880.002，3897218.0037426899.003，3898195.0037428298.004，3899240.0037430010.005，3898430.0037429565.006，3897604.0037428698.007，3896072.0037427598.008，3895650.0037426582.002、交通在合阳县城东南7KM处，西（安）—候（马）铁路线、108国道及西（安）—禹（门口）高速公路，经过1、地形地貌矿区地貌以黄土塬为主体，地势北高南低，地表坡降9～12‰，地面标高最高720m，最低674m，最大高差46m，纵观全区地势北高南低，总体较为平在。2、气象本区属大陆暖温带低湿度半干旱气候，夏清凉，冬严寒，雨量较少。据合阳县气象站资料，日温差改变大，年降雨量388.9～814.9mm，平均年降雨量552.6mm。3、周围煤矿xxx矿业以三条断层和煤层露头和西部两钻孔连线为井田边界。其西北部为安阳井田，北部为西卓子井田，东南部为坊镇找煤区，仅在西部有已建成合阳一矿。所以我矿不存在周围矿井威胁及越界开采现象。三、地质概况1、地层在渭北石炭二叠纪煤田澄合矿区安阳井田东部。区内被广厚第四系黄土覆盖，依据钻孔揭露资料，地层由老至新有：中奥陶统峰峰组、上石炭统太原组、下二叠统山西组及下石盒子组，上二叠统上石盒子组和第四系。2、结构本区无岩浆活动。3、煤层及煤质四、煤层1、含煤地层、煤层xxx矿业含煤地层为上石炭统太原组和下二叠统山西组，含煤地层总厚度64.76～132.05m，平均105.69m。山西组含煤3层，自上而下编号为1、2、3号煤，以薄煤或煤线出现，含煤性差，无开采利用价值。太原组含煤8层，自上而下编号为4、5、6、7、8、9、10、11号煤。区内含可采煤层3层，为4、5、10号煤层。2、可采煤层井田内含可采煤层3层，为4、5、10号煤层。其中4号煤为大部分可采稳定煤层，5号煤为全区可采稳定煤层，10号煤为大部可采较稳：（1）4号煤层在太原组顶部，其上为山西组底部砂岩（K4标志层），煤层分布较普遍，大部可采,厚度0.45～1.80m，平均厚度1.18m，通常不含夹矸。煤层底板标高310-540米，埋藏深度为168～401m。煤层走向北东，该煤层属层位稳定、结构简单可采煤层。该煤层在井田东北部较厚，西南相对变薄（ZK1周围为不可采区），在南部露头处存在宽约60m风化带。该煤层距离下部5号煤层1.65～15.35m，通常6m左右。（2）5号煤层在太原组上部，其底板为石英砂岩（K3标志层），层位稳定，全区分布。厚度为1.25～9.19m，平均3.94m，含夹矸0～2层，夹矸厚度0.05～0.45m。煤层底板标高300-530m，埋藏深度为176～409m。煤层走向北东，5号煤层全区发育，厚度大且稳定，结构简单，属全区可采稳定煤层。在南部露头处存在宽约30m风化带，5号煤层上距4号煤层通常6m左右，下距10号煤层26.41～35.04m，通常30m左右。（3）10号煤层在太原组下部，其顶板为K2灰岩标志层。厚度0～3.26m，平均1.87m，含夹矸0～1层，夹矸厚度0.11～0.42m。煤层底板标高280～510m，埋藏深度为196～436m。煤层走向北东，。为较稳定大部可采煤层，区内中部煤层较厚，仅在西部和东部有局部无煤区。各可采煤层关键特征见表可采煤层特征表煤层编号自然厚度（m）最小～最大平均夹矸层数夹矸平均厚度（m）煤层间距（m）最小～最大平均顶板岩性底板岩性稳定程度备注40.45～1.81.1801.65～15.356细粉砂岩、砂岩粉砂岩、砂质泥岩稳定51.25～9.193.940～20.05～0.45细、粗粒砂岩泥岩或粉砂岩稳定26.41～35.0430100～3.261.870～1011～0.42石灰岩铝质泥岩较稳定高硫五、其它开采地质条件1、煤层顶底板4号煤层：煤层老顶为灰白色细～中粒砂岩，泥质或钙质胶结，较坚硬，裂隙不发育。直接顶板为粉砂岩和砂质泥岩。少数地方见0.1～0.3m炭质泥岩伪顶。直接底板为粉砂岩及砂质泥岩，厚度为2～3m。5号煤层：煤层老顶以块状灰色～浅灰色中、细粒砂岩砂岩为主，有时相变为粉细砂岩或粉砂岩，岩性较坚硬，厚层状，不易垮落。5号煤直接顶板分粉砂岩和砂岩两类。粉砂岩顶板包含粉砂岩及砂质泥岩、泥岩，局部夹细粒砂岩薄层，具水平、缓波状层理，裂隙不发育，但易破碎,属中等稳定不易冒落顶板；砂岩顶板关键为细、中粒砂岩，具斜层理和缓波状层理，泥质和泥钙质胶结，比较坚硬，裂隙不发育，属中等稳定不易冒落顶板。5号煤伪顶为炭质泥岩、泥岩，部分钻孔可见，厚度均在0.60m以下，零星分布，极不稳定，较松软，易风化破碎，为软弱岩石。有时和直接顶板在岩性上不易区分，但以其薄层状及随采随落为特征。煤层直接底板有粉砂岩和石英砂岩两类。粉砂岩类底板岩性为砂质泥岩及泥岩，厚度0.40～9.05m,通常3.0m左右，强度低，遇水膨胀，易底鼓。为较软易变形不稳定底板；石英砂岩，通常为细～中粒级，硅质胶结，质地坚硬，厚度1.47～6.70m，通常1～2m。为坚硬不易变形稳定底板。10号煤：直接顶板为石灰岩（K2），质纯、性脆，裂隙不发育或被方解石脉充填，有时有0.1～0.2m厚炭质泥岩伪顶，属中等稳定不易冒落顶板。直接底板为厚度约2～5m铝质泥岩，通常含有可塑性，遇水易膨胀，属较软易变形不稳定底板。2、瓦斯依据《xxx矿业资源储量核实汇报》，各煤层中瓦斯含量均不大，其中以5号煤每克煤中瓦斯含量最高，其瓦斯相对涌出量为1.33m3/t。所以，矿井属低瓦斯矿井。3、煤尘性。4、煤自燃依据《xxx矿业资源储量核实汇报》，在本矿区澄合二矿、曹村矿地面煤堆及王村矿井下，全部发生过自燃。其原因关键是煤中含硫量高，经氧化放出大量热能，热量聚集到一定程度，即可引发自燃。井田内各煤层含有自燃性。5、地温经对钻孔进行地温测试，地温梯度平均3.23℃／100m，依据地温情况及梯度改变情况，井田属地温正常区。第四章安全风险辨识依据及辨识范围一、安全风险辨识评定关键依据1.《中国安全生产法》；2.《中国矿山安全法》；3.《中国劳动法》；4.《中国煤炭法》；

5.《中国矿山安全法实施条例》；6.《煤矿安全监察条例》；7.《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》；8.《国家安全监管总局国家煤矿安监局相关建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”通知》；

9.《相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》

；

10.《相关开展重大危险源监督管理工作指导意见》；

12.《煤矿安全规程》；13.《煤矿安全生产标准化基础要求及评分措施》（试行）；14.《相关印发<陕西省煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控措施（试行）>通知》；二、矿井安全风险辨识范围风险辨识范围包含矿井各大生产系统及下十二个月度采掘范围。依据矿井生产作业计划安排，安排一个综采工作面；四个掘进队（一个综掘队、两个炮掘队、一个掘进整修队）组织生产，整年计划产煤23.23万吨，其中综采产煤18.2万吨掘进产煤5.03万吨。整年掘进进尺3220米。1、采掘工程接续及采掘范围情况：综采工区：10502综采工作面接续10503综采工作面掘进工区掘进一队（综掘队）斜井底回风通道380泄水巷接续一采区运输上山掘进二队（炮掘队）一采区运输巷接续380回风上山接续一采区变电站掘进三队（炮掘队）10504综采运输巷掘进四队（掘进整修队）10502回撤通道10506炮采面整修一采区回风巷矿井巷道维护2、矿井关键硐室井上爆破材料库，井上变电所（南区、北区）、井上提升机房（副井绞车房，主斜井绞车房）井下永久避难硐室、442变电所、380变电所、消防材料库等。第五章

矿井危险原因xxx矿业开发有限责任企业设计生产能力45Mt/a,采取“两立井一斜井”方法开拓，部署北一进风巷、北二进风巷、北三回风巷三条系统巷道和442运输大巷，一采区皮带下山、一采区轨道下山、一采区回风下山等采区巷道；主采5号煤层，平均厚度3.94米；现井下部署1个综采工作面和1个备采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井关键危险原因以下：1.瓦斯：矿井绝对瓦斯涌出量1.28m3/min，相对瓦斯涌出量为5.12m3/t，回采工作面最大瓦斯涌出量0.34m3/min，该矿属低瓦斯矿井。2.矿井水：12月由陕西全安煤矿安全技术服务对该矿进行矿井水文地质类型划分，属水文地质类型“中等”矿井。3.自然发怒：5号煤层属II类自燃煤层。4.煤尘：煤尘含有爆炸性。5.顶板：5号煤层顶板为细粒砂岩，粉砂岩，基础顶为细粒砂岩，中等稳定。6.冲击地压：煤层无冲击倾向性。7.运输提升：主运输提升采取阻燃型带式输送机，辅助运输采取提升机配合轨道运输。第六章

风险辨识评定一、年度风险辨识活动安排及辨识结果12月15日，董事长xxx组织各分管责任人和相关业务科室、区队召开了年度安全风险辨识会议，部署年度风险辨识评定工作、职责分工，并由安全矿长王志刚组织风险辨识评定知识培训。12月15日至19日各小组分头搜集资料，开展风险辨识评定；12月19日安全科对辨识评定汇报、清单和管控方法进行汇总整理；12月20日董事长组织会审。经过经验判定法，各专业组关键对识别范围内矿井水、瓦斯、顶板、提升运输、爆破、火灾、通风、煤尘等8类轻易造成群死群伤事故危险原因开展安全风险辨识，共辨识出关键安全风险共排查风险作业地点96处，其中地面风险地点34处，井下62处，其中地面关键包含油库、材料库、机修车间、斜井地面运输筛选系统、风井、压风机房、关键运输皮带、煤仓、运煤路线、锅炉房、宿舍楼等人员密集场所；井下关键包含关键运输大巷、皮带大巷、火药库、水仓、机电硐室、、关键回风大巷、煤仓和各关键采掘作业地点等区域；共排查出各类风险161个，其中地面34个（红色2个、橙色3个、黄色8个、蓝色21个）；井下127个（红色11个、橙色10个、黄色71个、蓝色35个）。安全风险辨识清单及管控方法地面风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法主扇风机房机械危险性蓝色42=1×6×71、认真检验主机，检测排气温度。2、认真填写统计，严格实施相关制度。3、杜绝跑、冒、滴、漏，定时保养设备。地面配电室电气危险性黄色90=1×6×151、严禁非作业人员随意进入。2、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号，然后进行操作。3、操作前认真检验断路器状态，按倒闸操作要求认真实施。4、操作时根据倒闸操作要求先拉负荷侧或先合电源侧刀闸。5、必需戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上进行操作。压风机房、机械危险性蓝色42=1×6×71、观察轴承温度。2、认真填写统计，严格实施相关制度。3、发觉隐患，要立即处理，确保安全运行安全风险辨识清单（地面）地面风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法宿舍楼、办公楼、人员密集区域蓝色42=1×6×71、熟悉所在区域楼层情况和疏散通道。2、设置显著人员撤离安全指示标识。3、定时检验消防设施、器材和应急灯，确保随时有效。4、组织开展相关疏散应急演练，增强职员应急处理能力。5、严禁随意使用大功率电气。锅炉房压力容器橙色270=3×6×151、水位计严格根据要求每班进行冲洗，确保水位显示正确。2、运行中严格监视水位、压力、温度，杜绝超压和缺水、满水事故发生。3、锅炉维修时，严禁带压作业，需将压力降为零后，再进行操作。4、接到停送气命令时，应严格实施停送气制度。认真填写停、送气票，确定停、送气具体地点，然后操作。安全风险辨识清单（地面）地面风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法物资供给部库房火灾蓝色42=1×6×71、物品按要求分类存放，做好日常保养和维护。2、定时走动巡查，做好相关统计，定时检验消防安全设施机修车间机械危险性蓝色42=1×6×71、进入区域佩戴安全帽。2、注意观察周围设备作业情况。3、作业人员操作前注意将设备影响范围内人员进行撤离，坚持走动巡查检验设备，发觉异常立即停机汇报。斜井地面各运输皮带机械危险性蓝色42=1×6×71、严禁皮带运行期间清理底部浮煤。2、必需戴帽进行作业。3、检修设备期间严格实施停送电要求。污水处理站机械危险性蓝色42=1×6×71、严禁非作业人员随意进入。2、按要求进行设备操作。3、严禁随意靠近运行中设备。4、坚持走动巡查检验设备，发觉异常立即停机汇报。安全风险辨识清单（地面）地面风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法职员澡堂人员密集区域蓝色42=1×6×71、对澡堂要加设防烫、防滑等设施；2、每班填写消毒统计；3、洗澡期间避免拥挤。4、身体出现不适等情况立即进行警示。斜井地面车场运输危险性蓝色42=1×6×71、车辆之间必需使用正规连接装置。2、按要求停车摘挂钩。3、严格实施斜巷运输“行车不行人、行人不行车”管理要求大型材料库（存在乙炔、氧气瓶）爆炸危险性黄色90=3×6×71、对乙炔、氧气瓶存放地点进行上锁管理。2、严禁堆积易燃易爆物品和明火出现。3、定时进行走动巡查，检验设施完好情况。火药库爆炸危险性红色450=3×10×151、严禁人员随意进入。2、严格实施岗位交接班制度。3、严格遵守库管员职责，认真实施火药雷管退领制度。4、火药、雷管分存分放。安全风险辨识清单（井下关键大巷和硐室）地点风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法皮带巷主斜井皮带；442大巷皮带、一采皮带巷1、2部皮带502、503综采工作面顺槽皮带、380泄水巷皮带机械危险性蓝色42=1×6×71、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格实施停送电管理规定。斜井下山、一采区轨道巷斜井下山、一采区轨道巷（绞车）运输危险性黄色90=3×6×71、运行前对各部绞车完好情况进行全方面检验。2、检验沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格实施“行车不行人、行人不行车管理要求”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联络清楚，方可运行。5、严禁运行期间摘挂钩.6、严禁超挂车。采区配电室442中央变电所、380变电所电气危险性黄色90=1×6×151、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号，然后进行操作。2、操作前认真检验断路器状态，按倒闸操作规定认真实施。3、必需戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上进行操作。4、倒闸操作时按要求填写操作票，优异行模拟预演，正确后进行实际操作。安全风险辨识清单（井下关键大巷和硐室）地点风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法泵房水仓442泵房水仓、380泵房水仓机械危险性蓝色42=1×6×71、严禁人员随意进入水仓。2、定时巡查水位和设备运行情况发觉异常立即汇报。3、水仓入口处必需设置栅栏，并有“严禁入内”安全警示标志。煤仓442煤仓机械危险性黄色90=1×6×151、煤仓上口周围必需设置栅栏严禁人员靠近。2、岗位工要注意观察入仓煤质情况，发觉水份较多时，要立即停止皮带运输，避免发生溃仓事故。3、下口人员要时刻关注皮带运行情况，立即停止给煤机运行，避免发觉埋皮带尾轮事故。评定地点风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法10502综采工作面皮带机械危险性蓝色42=1×6×71、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格实施停送电管理要求。回风运输线路（斜巷运输）运输危险性黄色90=3×6×71、运行前对运输设备完好情况进行全方面检验。2、检验沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格实施“行车不行人、行人不行车管理要求”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联络清楚，方可运行。5、严禁超挂车进、回风两端头顶板危险性黄色90=3×6×71、严格按要求支设超前支护和端头支护。2、严禁人员进入落山作业。3、按要求立即退锚4、人员进入煤帮作业严格实施敲帮问顶制度，或支设贴帮柱。5、严禁空顶作业，立即拉架维护顶板。采煤机机械危险性黄色90=3×6×71、开机前检验各类保护、急停有效。2、开机时发出信号，准备开机。3、检修期间必需实施停送电要求。4、检修期间摇臂必需落地，摘除离合液压支架机械危险性黄色90=3×6×71、定时检验支架管线情况，以免出现老化蹦管。2、操作支架必需在立柱间，面向煤帮，避免出现滚帮煤。3、操作支架期间，前后3架严禁有些人。刮板输送机机械危险性黄色90=3×6×71、使用前检验急停是否动作灵敏。2、开启前发信号，做好开启准备。3、检修期间，要先对煤帮进行观察，并清理活煤活矸。4、检修期间严格实施停送电要求。评定地点风险源风险类别风险判定等级评定分数（D=LEC)管控方法一采区380泄水巷皮带机械危险性蓝色42=1×6×71、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格实施停送电管理要求。运输线路（斜巷运输）运输危险性黄色90=3×6×71、运行前对运输设备完好情况进行全方面检验。2、检验沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格实施“行车不行人、行人不行车管理要求”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联络清楚，方可运行。5、严禁超挂车。掘进机机械危险性黄色90=3×6×71、运行前对设备进行全方面检验，未发觉异常情况方可正常使用。2、开机前发信号和警告，确保前后方无人。3、岗位人员持证上岗。迎头顶板危险性黄色90=3×6×71、严格实施敲帮问顶制度。2、严禁空顶作业。3、保持退路通畅。第七章安全风险管控方法及结果应用一、安全风险管控依据《煤矿安全规程》、《电气安全工作规程》、《民爆爆炸物品安全管理条例》和企业相关安全生产管理制度，制订以下风险管控方法进行监测和管控：（一）瓦斯安全风险管控方法1.通风科要加强日常管理工作，井下全部采掘工作面、硐室要有足够风量。每旬全方面检验一次井下通风系统及通风设施完好情况，确保设施完好。测风员每十天全方面测定一次矿井风量分配情况，确保通风系统正常稳定。2.对老巷、采空区要立即进行永久封闭。临时停风区，必需在二十四小时内封闭完成，消亡井下盲巷。3.严格实施井下瓦斯检验制度。严禁空班、漏检、假检现象，严格实施瓦检员井下交接班制度、巡回检验制度、“三对口”制度、坚持瓦斯日报逐日上报总工、董事长审阅制。并对瓦检员进行业务培训，提升技能素质，确保对井下存在问题能立即查出、立即汇报、立即处理。4.严禁任何人私自打开和跨越井下闭墙、栅栏，私自进入盲巷、临时停风地点以预防窒息等意外事故发生。5.加强局扇管理，局扇必需设置风电闭锁、瓦斯电闭锁及能实时监测风机开停状态传感器，消亡无计划停风现象。局扇每班由施工队派专员看管，风筒由通风科设专员维护，确保局扇通风正常。局扇无计划停电、停风，开启局扇前必需由专职瓦检员检验局扇及开关前后10米范围内瓦斯浓度，当瓦斯浓度不超出0.5%时，方可人工开启局扇向巷道内送入风量，逐步排放积聚瓦斯，瓦斯排放完成后经检验整个独头内风流中瓦斯浓度不超出1%，氧气浓度不低于20%和二氧化碳浓度不超出1.5%，且稳定30min后瓦斯浓度无改变时，方可正常通风。掘进巷道必需确保实现“双风机、双电源”，并能实现主风机到副风机自动切换。6.采、掘工作面要根据《煤矿安全规程》及《安全避险六大系统》相关要求，安设完善安全监控传感器，实现瓦斯超限报警、断电功效。各类传感器必需按标准要求进行定时调试、校正。甲烷传感器每10天必需使用标准气样和空气样调校一次。每10天必需对甲烷超限断电功效进行一次测试。7.井下全部地点放炮全部要实施“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度，并严格根据方法控制装药量，把责任落到实处，发觉瓦斯超限时严禁作业并上报调度室。①井下全部施工地点放炮时，必需有针对性规程或方法，不然严禁施工。②井下现场爆破作业时，必需严格实施“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，当班班工长是制度落实第一安全责任人，由当班安检员负责进行现场监督。③各区队放炮员严格实施火工品审批、领取、运输、使用、清退、交库程序，按要求由各相关人员在“雷管炸药领取申请、消耗、节余明细表”签字确定，确保火工品安全。8.发觉瓦斯积聚现象，必需立即停止作业，撤出超限影响区域人员，停止工作面供电，由通风科采取处理方法，并严格实施相关要求。9.搞好巷道贯通管理工作和瓦斯排放工作，制订专门方法，并严格实施。10.严格管理，严禁一切火源产生，对生产中可能产生火源区域要严格管理和控制。预防明火、煤炭自燃、放炮火花、撞击摩擦火花、电火花等引发瓦斯爆炸。11.采取串联通风要符合《规程》第114条要求，在被串联工作面进风流中，必需装有瓦斯自动检测报警断电装置，确保风流中瓦斯浓度和二氧化碳浓度全部不超出0.5%。12.完善隔爆设施，新开掘巷道、采面吊挂隔爆水袋，要按要求吊挂好，全部隔爆水袋要确保数量够、水量足。（二）水灾安全风险管控方法1.地面防排水方法：每三个月进行一次地面防排水设施检验。雨季矿要成立“雨季三防”领导小组，每个月组织一次专题排查，必需时可依据天气改变随时检验，发觉问题立即处理，并做好统计。供给部门设置防洪水专用材料，不经防治水领导小组同意，任何人不得动用，二十四小时必需有些人值班。“雨季三防”办公室要安排队伍，每个月清理工业广场水沟一次，确保排水通畅，主、副、回风井口必需确保足够沙袋和挡水材料，预防地面水涌入井下。调度室组织备用一定数量水泵、潜水泵和配套电机，确保地面积水排放。每十二个月雨季前防治水办公室要安排队伍对沉陷区冲沟等进行堵塞，平整修渠，预防积水涌入井下。雨季前组织人员对地面泄洪沟及排水沟进行检验及清挖。“雨季三防”办公室组员、抢险队伍，要天天专员值班负责待命，不得外出，暴雨时每个危险区必需有些人巡查，发觉险情时应立即汇报给调度室并立即安排抢险队伍处理险情，必需时向上级部门汇报。2.井下防治水方法：①编写作业规程时，依据水情水害预报及受水害威胁性质和程度，制订对应防治水方法。在班前、班后会向工人讲解。采掘工作面在施工或回采前，必需坚持“估计预报，有掘必探，先探后掘，先治后采”防治水标准，水患不治理，不得生产。在发觉有突水预兆、涌水异常时，跟班队长、班长、安检员必需立即汇报到调度室，同时，组织人员按遇水避灾路线快速率领人员撤到安全地点。②按煤层施工掘进工作面必需随掘进铺设两趟排水管路，配置对应排水设施，管路铺设不得滞后工作头50米。在向斜区域行人侧施工排水硐室，配置对应排水泵和排水管路相联；下山掘进时，必需随掘进铺设两趟排水管路，并配置对应排水设施，管路铺设不得滞后工作头50米。采煤工作面防排水设施必需配置满足排水能力，并配置双回路专用供电系统。工作面必需有工作水泵及备用排水泵，确保有水时能立即排出。回采前调度室组织机电、技术、安全科等部门参与，进行一次工作面联合排水试验，验收合格后，方可回采。工作面防排水设施不经矿防治水办公室同意不得任意调整及回收，工作面管路回撤不得大于工作面30米。还要制订因忽然停电而不能排水，可能造成淹工作面安全技术方法。③中央水泵房，必需按《煤矿安全规程》要求，配置工作水泵、备用水泵及检修水泵，并要按时检修维护，多种设备必需台台完好。两趟排水管路，必需常常性维护完好。井底水仓清理工作，在雨季前必需完成。中央变电所和中央泵房防水密闭门，每个月进行一次关闭试验，确保关闭灵活。④按井下卫生管理区域划分，相关部门要指派专员定时清理大巷水沟，确保排水通畅。⑤技术科必需按时提供井下各作业场所水情、水害预报及提议，并立即发放给相关领导和区队，为防治水工作打好基础。⑥为预防忽然停电引发水害，井下主排水泵，应结合“避峰填谷”标准，使中央水仓水位尽可能保持在最低程度，以提升蓄水抗灾能力。⑦针对充水水源防治方法顶板砂岩含水层治理：加强工作面顶板水观察和预报工作，确保工作面排水设施正常使用。奥陶系灰岩含水层治理：380m水平以下不得部署任何采掘活动。老空水治理：伴随采掘活动进行，井下老空区不停增大，老空区积水不停增多。在采掘活动进行前，提前查明老空区积水范围、积水量，提前施工放水孔，排除老空水危害。（三）火灾安全风险管控方法1.预防产生电气火花方法①机电科必需严格根据瓦斯矿井相关电气设备选型要求，配置井下电气设备。②井下防爆电气设备在入井前，应由机电设备管理人员检验其防爆性能，并签发防爆合格证；没有取得防爆合格证设备，发放单位不得发放，使用单位不得领用。③井下供电必需做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”和“十不准”要求，井下电气三大保护装置，必需常常检验、试验和整定，做到灵敏可靠。④井下机电设备硐室、皮带机头硐室、井下材料堆放点、井底车场、采掘工作面周围巷道中，必需备有足够干粉灭火器（3～5个）和灭火砂箱（砂量不少于0.3m3）。井下机电设备硐室必需采取不燃性材料支护。⑤预防井下橡套电缆着火。坚持选择矿用阻燃橡套电缆，按《煤矿安全规程》要求，做好电缆连接悬挂，避免电缆压埋在煤中，带电电缆不得盘圈或盘成∞字型，以防产生涡流引发电缆绝缘损坏，造成电缆着火。⑥预防充油型电气设备和白炽灯引发火灾。要定时检验绝缘油质量，确保设备完好正常运转。严禁用灯泡取暖，或用异物覆盖照明灯泡。⑦对井上、下电气设备，采取定时检验和不定时巡视，督促进用单位立即处理电气所存在问题，确保井上、下电气设备达成完好，井下使用电气设备果断消亡失爆。立即清除电气设备周围可燃物，按《煤矿安全规程》要求备好必需灭火器材。⑧加强主扇管理工作，每三个月由总工程师组织相关人员，对反风设施进行一次全方面检验、检修，确保反风设施完好。⑨灯房不得发放不完好矿灯。井下全部些人员不得在井下打开矿灯。供给科不得采购未取得煤安标志资格矿灯。⑩井下和井口房内标准上不准从事电焊、气焊和喷灯焊接工作。假如必需在井下关键峒室、关键进风巷和井口房内从事上述工作时，每次全部必需由施工单位制订安全技术方法，经董事长同意。同时，必需遵守《煤矿安全规程》第223条要求。采掘工作面绝对严禁任何焊接工作。2.预防皮带溜子着火方法①井下全部皮带必需使用阻燃性皮带，严禁使用非阻燃性皮带。②严格实施带式输送机机头前后20米内，必需使用不燃性材料支护要求。采取木材支护时，必需采取喷射混凝土方法进行防火处理。③皮带、溜子机头前后20米内，严禁堆放易燃易爆物品。④皮带、溜子巷内，必需敷设消防管路，每50米设一个三通阀门，机头必需有喷雾和洒水软管，洒水胶管长度大于30米。其它巷道每100米设一个三通阀门，并保持管路完好和供水正常。⑤皮带、溜子液压联轴器，必需按要求注液，严禁使用可燃性传动介质，并使用合格易熔合金保险塞，严禁用螺丝、木塞等物替换保险。液压联轴器应保持清洁，预防煤泥堵塞保险。⑥坚持使用皮带综合保护装置，保护装置必需齐全、灵敏、可靠。⑦井下皮带机头，必需备有消防器材，方便立即有效控制明火。⑧皮带、溜子司机，必需坚守岗位，严禁脱岗、睡岗，司机要坚持班班清理机头、机尾浮煤，注意观察设备运转情况，发觉问题立即停机处理。皮带打滑时，严禁在传动滚筒间洒煤，强行开机。⑨皮带托辊要坚持天天进行全方面检验，对转动不灵活托辊，要立即更换，预防因托辊转动不灵活，造成机械磨擦火灾事故发生。3.预防违章放炮产生明火方法①加强火工品管理，火药库不得发放变质失效火药、雷管。严格实施火药、雷管领用、清退制度；火药、雷管必需派专员看管，严禁将火药、雷管乱扔、乱放；火药、雷管必需分开装运和分箱保管。火药箱、雷管箱必需加锁。不得使用过期或严重变质爆破材料，剩下爆破材料，必需立即交回火药库。②加强井下放炮管理。只有经考试合格取得“爆破操作资格证”人员，方可担任放炮职员作。放炮必需使用放炮器，严禁使用电缆、矿灯放炮，严禁放明炮、糊炮，放炮母线必需完好，预防芯线裸露。爆破作业必需实施“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度，炮眼必需充填足够炮土和水炮泥，严禁用煤沫、药纸替换炮土，严禁使用失效变质炸药。放炮处理溜煤眼，要制订专门安全技术方法，并使用刚性被筒炸药。③采掘工作面选择火药、雷管存放地点和做引药地点，必需避开电气设备和淋水地点，并必需将周围清理洁净，无可燃物。④各队要建立火药、雷管发放台帐，火药库要对雷管进行编号登记，不然不许出库。⑤放炮工必需携带便携式瓦检仪，放炮员领取火工品后必需当面核查领取数量及编号。⑥严格实施《秦晋企业火工品管理措施》相关要求。4.预防煤层自燃发怒方法①相邻采区和相邻工作面之间，必需留有足够防火隔离煤柱，不得留有设计外煤皮或煤柱，隔离煤柱中不许掘进巷道。掘进巷道严格按设计施工，不得超挖，巷道冒落区，必需充填严实，预防漏风和瓦斯积聚。②采掘工作面风速、风量要符合《规程》136、152条中要求，工作面上、下隅角切顶线，按其《作业规程》要求实施。采煤工作面在生产过程中，应尽可能加紧推采速度，提升煤炭回收率，降低采空区丢煤和采空区漏风，做到采煤工作面能够在煤层自燃发怒周期内采完。采煤工作面结束后，生产副总经理应主动组织力量，确保在30天内完成回收工作。通风科在回收工作完成后15天内，将采空区给予全部封闭。③封闭采空区及废巷闭墙，要按防火墙要求砌筑，必需用不燃性材料，墙体周围要掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外）要见硬帮硬底，要和煤岩接实，四面大于0.1m裙边，墙厚不得小于1m，墙内5m巷道要提前加强支护，密闭墙要严密不漏风。对火区、废旧巷密闭要定时检验，通风科建立台帐管理，发觉墙内外或其它地点CO及温度急剧增高时，应立即取样检验，查明原因，采取方法，在未查明原因前，必需派专员看管，严禁人员进入。④掘进工作面在透老空、旧巷20米前，通风科必需编制排放瓦斯方法，进行瓦斯排放。无法排放瓦斯时，必需打探眼进行检验。⑤采煤工作面如出现结构，或其它原因需要改造时，要充足考虑到我矿煤层自燃倾向性，老空区应尽可能少留煤柱和空巷，以降低漏风。⑥通风科必需定时对井下通风系统进行检验，尤其是老空区周围和密闭墙检验，以预防老空区漏风。⑦已经报废或无用井巷均应立即封闭，以简化通风系统，保持通风系统风流稳定性。⑧技术科在支护方法选择时，应充足考虑我矿煤层自燃性，确保可靠支护，预防出现垮帮空顶现象。各掘进队在施工过程中，要预防漏顶使支架上部留有空间，造成煤自燃。⑨通风科要常常对垮帮处留有松散煤体进行检验，方便及早发觉煤层自燃，立即采取有效方法，消除自燃火源。⑩通风科必需给正在回采工作面回风口安设CO传感器,利用安全监测监控系统实时监测,预防自燃发怒。5.预防井下火源其它方法①井口验身工，必需认真实施出、入井人员检身制度，杜绝点火物品、易燃物品入井和爆破物品上井。严禁穿化纤衣服入井，井口周围20米以内，严禁有明火或堆放易燃物品。②井下各机电峒室、配电点等必需根据《规程》要求，配置砂箱、灭火器等消防器材（砂箱大于0.3m3、灭火器不少于3～5个）。消防器材管理、补充和更换工作，由使用单位负责，材料科、护矿队、对消防器材进行造册登记。机电硐室、火药库和配电点工作人员，必需接收防灭火知识培训，并能熟练使用灭火器材。③井下严禁存放汽油、煤油、变压器油和橡胶水等易燃物品，井下使用油脂、棉纱、废纸等，必需装入带盖铁桶内，立即运输上井处理；严禁将剩下废油泼洒在井巷和硐室内。渗漏到井巷油脂，必需连同底板淤泥一同清理运出矿井。④井下消防系统（和洒水系统合并使用），必需常常保持完好。大巷及关键巷道主管路，由通风科负责安装维护，支管路由各使用单位负责维护管理，并依据要求留设三通阀门。⑤严禁在井下各机电硐室使用大灯泡取暖，严禁在机电硐室和机电设备上堆放纸箱、尼龙网、木材等易燃物品。（四）煤尘安全风险管控方法1.井下全部运输转载点、工作面进回风顺槽，全部应安装喷雾装置，实现采区和矿井灭尘喷雾自动化。2.认真开展煤体注水工作，做到“逢采必注、不注不采”。3.完善矿井防尘供水管路系统，要根据《规程》要求安设管路和“三通”阀门，并严格按“质量标准化”标准进行管理，没有防尘供水管路工作面不得生产。4.加强防尘洒水系统管理工作，严禁将防尘管路改作它用，发觉随意拆除防尘管路，要严厉处理，无防尘设施或设施不全工作面、掘进头严禁开工生产。5.加强隔爆水袋、净化水幕管理。隔爆水袋要按标准吊挂，做到数量够、水量足、无破损，净化水幕要做到灵活、可靠、使用正常。6.各区队及施工项目部要认真实施“综合防尘”相关要求，使用好现有防尘设施，坚持使用湿式煤电钻打眼和水炮泥，认真做好炮前、炮后洒水工作，严格落实“一通三防”管理业务责任制。7.各区队及施工项目部，要认真实施定时冲洗、清扫巷道制度，定时清扫冲洗井巷煤（粉）尘，定时刷白关键运输大巷，定时清理所管巷道浮煤、杂物，保持巷道整齐。尤其要做好关键运输大巷洒水，及转载点喷雾设施维护、使用和管理工作，预防煤尘飞扬。8.凡下井职员全部必需佩戴防尘口罩，预防煤（岩）尘危害职员身体健康。9.采掘工作面采煤机、综掘机内、外喷雾必需确保完好，内喷雾不完好，必需在截割头处、摇臂处另加装最少3个喷头外喷雾。（五）顶板安全风险管控方法1.采煤工作面冒顶事故预防方法①坚持“三员联签”验收开工制度，加强顶板在线监测工作，坚持使用好顶板实时监测，做好分析和处理工作，严抓“顶板动态和支护质量监控”和“四位一体”精细化管理工作，实事求是编写和严格实施工作面作业规程，立即补充完善安全技术方法。坚持“敲帮问顶”制度、顶板分析制度、支架验收制度、支柱检验制度和交接班制度等。②在工作面开采过程中，要掌握顶板情况、压力显现、首次跨落、首次来压和周期来压规律。依据工作面矿压显现规律，立即调整支架并加强工作面及超前支护管理，确保支柱(支架)初撑力，有效控制顶板下沉量。③对大面积悬露坚硬顶板，尤其是回采工作面两端头落山角，必需提前采取人工强制放顶，以减轻老顶来压对工作面压力；对巷道底板松软地段，两超前支地段支柱必需穿鞋。④加紧工作面推进速度，加强支护工程质量管理，其最大俯仰角<7°，确保支架接顶严实；支架要排成一条直线其偏差不得超出±50mm。确保支架顶梁切顶有效；中心距偏差不超出±100mm，同时要坚持两巷超前管理，支柱防倒设施齐全有效。⑤支架方法要和顶板岩性相适应，不一样岩性顶板要采取不一样支护方法，严格对顶板岩性分析正确选择支架。⑥工作面推采后要立即支护，预防因顶板悬露面积增大而出现局部冒顶。遇有特殊情况立即强制放顶。⑦工作面上、下出口按规程要求坚持使用“四对八根”长梁（依据现场实际情况增加或降低长梁数）并确保初撑有力（地软时穿柱鞋），严格控制插底量。⑧坚持正规循环作业，采取正确拉架操作方法