初级稽核考试（第一章）附有答案

初级稽核考试（第一章）[复制]端到端收入保障工作的范围包括___、___、___、___、___、___六大环节的稽核工作。[填空题]*空1答案：产品与业务资源、合作伙伴与自有渠道管理、客户管理、网运数据与计费账务、营业受理、应收账款空2答案：请设置答案空3答案：请设置答案空4答案：请设置答案空5答案：请设置答案空6答案：请设置答案稽核是___和稽查的简称。[填空题]*空1答案：复核稽核是复核和___的简称。[填空题]*空1答案：稽查收入保障是公司___的重要组成部分。[填空题]*空1答案：内部控制（内控）收入保障是通过对___和___全过程的各业务流程的执行和处理进行稽查核对，确保准确、及时地实现公司业务收入。[填空题]*空1答案：收入、成本空2答案：请设置答案收入保障通过对收入和成本全过程的各业务流程的___和___进行稽查核对，确保准确、及时地实现公司业务收入。[填空题]*空1答案：执行、处理空2答案：请设置答案端到端收入保障工作的范围以___和___全流程管理为主线开展工作。[填空题]*空1答案：收入、成本空2答案：请设置答案收入保障是通过对收入和成本全过程的各业务流程的执行和处理进行稽查核对，确保准确、及时地实现公司业务收入。[判断题]*对(正确答案)错稽核记录留存中规定，汇总表区分专项稽核与日常稽核，以___为最小单元进行汇总。[填空题]*空1答案：稽核项目收入保障矩阵中避免的收入流失/成本支出金额是指：[单选题]*收入流失/成本支出已经发生涉及的金额收入流失/成本支出尚未发生涉及的金额(正确答案)收入流失/成本支出无法挽回涉及的金额收入流失/成本支出已经挽回涉及的金额收入保障收益指通过收入保障工作___和避免的收入流失/成本支出金额总和。[填空题]*空1答案：挽回收入保障收益指通过收入保障工作挽回和___的收入流失/成本支出金额总和。[填空题]*空1答案：避免收入保障收益指通过收入保障工作挽回和避免的___金额总和。[填空题]*空1答案：收入流失/成本支出收入保障收益指通过收入保障工作挽回和避免的收入流失/成本支出金额___。[填空题]*空1答案：总和以下哪些选项是通过稽核工作实现的稽核收益？*避免的收入流失(正确答案)避免的成本支出金额(正确答案)挽回的收入流失(正确答案)挽回的成本支出金额(正确答案)差错造成的收入流失挽回收入流失/成本支出金额指收入流失/成本支出已发生，经济利益已流出企业，通过稽核收回的收入/成本金额。[判断题]*对(正确答案)错避免收入流失/成本支出金额指收入流失/成本支出已发生，经济利益已流出企业，通过稽核收回的收入/成本金额。[判断题]*对错(正确答案)在收入保障矩阵中，如收入流失/成本支出已发生，经济利益已流出企业，通过稽核收回的金额称作___金额。[填空题]*空1答案：挽回收入流失/成本支出在收入保障矩阵中，如收入流失/成本支出尚未发生，通过稽核操作发现的可能导致的收入流失/成本支出金额称作___金额。[填空题]*空1答案：避免的收入流失/成本支出在收入保障矩阵中，若差错引起的为周期性错误，避免的收入流失/成本支出金额从错误发现的第___月开始算起，统一测算2个月。[填空题]*空1答案：2在收入保障矩阵中，若差错引起的为周期性错误，避免的收入流失/成本支出金额从错误发现的第2月开始算起，统一测算___个月。[填空题]*空1答案：2（两）在收入保障矩阵中，若差错引起的为周期性错误，避免的收入流失/成本支出金额从错误发现月开始算起，统一测算2个月。[判断题]*对错(正确答案)在收入保障矩阵中，若差错引起的为周期性错误，避免的收入流失/成本支出金额从错误发现的第2月开始算起，统一测算2个月。[判断题]*对(正确答案)错在收入保障矩阵中，差错金额是指___金额与错误金额的差值。[填空题]*空1答案：正确在收入保障矩阵中，差错金额是指正确金额与___金额的差值。[填空题]*空1答案：错误在收入保障矩阵中，稽核发现的差错涉及到收入流失/成本支出的金额称为___金额。[填空题]*空1答案：差错造成的收入流失/成本支出在收入保障矩阵中，差错造成的收入流失/成本支出金额在有实际依据情况下最长向前追溯不超过___个月（当月为首月）[填空题]*空1答案：12在收入保障矩阵中，差错造成的收入流失/成本支出金额在有实际依据情况下最长向前追溯不超过多长时间？[单选题]*12个月(正确答案)24个月2个月6个月收入保障稽核过程必须留有___以备核查及问题追溯。[填空题]*空1答案：记录（档案、痕迹）收入保障稽核过程必须留有记录，以备核查及___。[填空题]*空1答案：问题追溯收入保障稽核过程必须留有记录以备___及问题追溯。[填空题]*空1答案：核查（稽核、检查）收入保障管理工作实行___、___、___三级收入保障管理。[填空题]*空1答案：总部、省、市空2答案：请设置答案空3答案：请设置答案各级收入保障管理部门应建立___制度并逐级汇总上报。[填空题]*空1答案：收入保障月报各级收入保障管理部门每月对收入保障工作进行全面分析后，以___形式上报上级单位。[填空题]*空1答案：收入保障月报在日常稽核中，发现某差错已经发生3个月，总差错数量为300条，涉及金额6000元，当月产生差错100条，涉及金额2000元，差错金额应为：[单选题]*2000元300元100元6000元(正确答案)在稽核痕迹留档工作中，要求留档记录以___为单位，提供稽核过程、整改结果等，要能推演出从稽核样本到差错、收益计算的全过程。[单选题]*稽核目录稽核点稽核项目(正确答案)稽核结果以下哪个字段是矩阵6.0版本增加的内容？[单选题]*差错金额当月避免的收入流失/成本支出周期性避免的收入流失/成本支出差错造成的收入流失/成本支出金额(正确答案)以下哪个是可量化稽核点：[单选题]*联机采集文件收入分摊卡折扣销售的审批(正确答案)黑名单客户出库确认以下哪个是不可量化稽核点：[单选题]*公允价值分摊(正确答案)计费账务系统维护的计费参数变更准确性稽核实物赠送稽核重复优惠稽核收入保障动态分级管理矩阵（简称收入保障矩阵）是规范公司收入保障工作的___。[填空题]*空1答案：结构化数据表收入保障动态分级管理矩阵是实施收入循环“端到端”的稽核与管控工作的基础和依据。[判断题]*对(正确答案)错收入保障动态分级管理矩阵是实施收入循环“端到端”的稽核与管控工作的基础和___？[单选题]*依据(正确答案)指导考核内容收入保障动态分级管理矩阵（简称收入保障矩阵）是实施收入循环___的稽核与管控工作的基础和依据。[填空题]*空1答案：端到端在日常稽核工作中，发现网内结算金额不准确，整改调整后的网内结算金额计算为稽核收益。[判断题]*对错(正确答案)稽核操作是对样本的操作，在获得样本后，操作过程一般需要经过哪几个阶段？*稽核(正确答案)督促整改(正确答案)问题定位(正确答案)复核(正确答案)考核在稽核工作中，如遇差错问题可对应多个稽核点情况，则按___选择优先稽核点进行填报。（共享稽核点除外）[填空题]*空1答案：矩阵顺序在稽核工作中，如遇差错问题可对应多个稽核点情况，则按矩阵顺序选择___稽核点进行填报。（共享稽核点除外）[填空题]*空1答案：优先目前执行的端到端收入保障矩阵是哪个版本？[单选题]*V6.0版(正确答案)V6.1版V5.0版V5.1版在收入保障矩阵中规定0用户资费套餐清理时间是？[单选题]*每年1月、3月每年1月、6月每年1月、7月(正确答案)每年1月、12月收入保障稽核过程必须留有记录以备核查及问题追溯，有效记录可以是？*系统日志(正确答案)工单(正确答案)邮件(正确答案)手工记录(正确答案)公文(正确答案)稽核痕迹以哪些方式留存？*稽核所依据的文件(正确答案)要求下级单位（横向部门/上级）整改的截图、照片(正确答案)系统漏洞或缺陷优化改造工单和完工确认单(正确答案)整改过程中的往来文字记录(正确答案)工单流转截图(正确答案)在日常稽核中，发现某位地推人员按规定应该发放500元地推奖金，但实际发放了1000元奖金，上报月报时，此稽核点的差错金额为1000元。[判断题]*对错(正确答案)以下哪些是收入保障矩阵V6.0新增稽核点：*超时异常工单处理稽核IDC业务办理稽核(正确答案)0用户资费套餐清理创新业务分成计算准确性(正确答案)终端出入库以下哪些是可量化稽核点：*创新业务分成比例合规性资费方案后评估终端出入库(正确答案)新增/变动的工号/帐号稽核(正确答案)客服投诉赠送(正确答案)在三方资料一致性稽核中，是对哪几个平台中的数据进行稽核？*受理侧(正确答案)计费侧(正确答案)ECS平台侧网运侧(正确答案)行销系统侧在稽核过程中，差错造成的收入流失/成本支出的金额，在有实际依据情况下最长向前追溯不超过2个月。[判断题]*对错(正确答案)稽核记录留存汇总表区分专项稽核与日常稽核，以稽核项目为最小单元进行汇总，需要填写每一个稽核项目的名称、稽核收益计算的简略说明及稽核收益等。[判断题]*对(正确答案)错稽核痕迹留档记录包括但不限于稽核所依据的文件、截图、整改过程中的往来文字记录、工单流转截图等。[判断题]*对(正确答案)错稽核痕迹留档过程中，同一个稽核点可开展不同的稽核事项。[判断题]*对(正确答案)错在对违规添加0元资费包进行取消处理时，按照0元资费包的标准资费或最新资费统计流量包价值，计算当月避免收益和周期性避免收益。[判断题]*对错(正确答案)在对无主用户进行网运侧停机和拆机处理后，按照用户使用的带宽或上月使用情况，计算当月避免收益和周期性避免收益。[判断题]*对错(正确答案)代理商手工佣金稽核中，某地市稽核样本量40675笔，差错量1608笔，差错金额85887元，填报稽核收益挽回收入流失85887元，周期性避免收入流失85887元。[判断题]*对错(正确答案)在三方一致性稽核中，某地市稽核发现3条每月2000元的电路租线业务差错，差错类型为“2个受理侧有与网络侧无”、“1个受理侧开机，网络侧停机”，网络侧按照受理侧信息进行整改，填报稽核收益当月避免收入流失6000元。[判断题]*对错(正确答案)某省在三方资料一致性稽核中，提供了198条有收益的差错清单，发现的差错为网络侧开通收费增值业务，业务侧未开通，整改方式为网络侧关停。以号码涉及业务的标准资费为基准计算收益，填报稽核收益2316元，其中当月避免772元，周期性避免1544元。[判断题]*对错(正确答案)在稽核工作中，宽带终端押金、宽带可退预存款是不能计算稽核收益的。[判断题]*对(正确答案)错稽核收益应该是系统可以验证的，具有信服度，且必须是整改完成后再进行上报。[判断题]*对(正确答案)错稽核收益统计要以“稽核发现了问题，督促整改带来的收益，如果稽核工作不介入，就会造成收入的流失或成本的损失”为原则。[判断题]*对(正确答案)错自有渠道激励计算准确性稽核是检查自有渠道人员业务收入发展奖励、地推奖励、分成等是否经过审批，金额计算是否准确，每发现一个计算不准确或无依据的，计差错一次。[判断题]*对(正确答案)错稽核周期为年度的稽核点，稽核工作可安排在当年任意月份。[判断题]*对(正确答案)错稽核周期为每月的稽核点，稽核样本应选取当月发生的样本量。[判断题]*对错(正确答案)稽核记录留存中规定，稽核记录的留存范围是对于每月所有稽核收益___的稽核点的工作记录需要进行留档[填空题]*空1答案：大于0（>0）稽核记录留存中规定，稽核记录留存汇总表区分___稽核与___稽核[填空题]*空1答案：专项、日常空2答案：请设置答案在对营业厅收费工作进行稽核时，cBSS营业日报取数口径主要来源于营业工号收费稽核明细表和___。[填空题]*空1答案：营业收费汇总表中国联通网上营业厅网址是___。[填空题]*空1答案：中国联通客服电话是___。[填空题]*空1答案：10010在渠道类型中小型营业厅属于___渠道。[单选题]*自有(正确答案)社会直销电商cBSS系统为集中业务支撑系统，为___公司统一建设。[单选题]*集团(正确答案)选项1中国联通合作的异业合作渠道有哪些？*京东(正确答案)苏宁(正确答案)天猫(正确答案)联通代理商微信电子渠道主要接入方式包括哪些？*网上营业厅(正确答案)手机营业厅(正确答案)自助终端(正确答案)MINI营业厅(正确答案)微信手机营业厅缴费支付方式有哪些？*充值卡支付宝(正确答案)微信(正确答案)现金沃钱包(正确答案)以下哪些属于2I产品？*腾讯王卡(正确答案)蚂蚁宝卡(正确答案)地王卡(正确答案)王卡亲情卡(正确答案)冰激凌卡手机营业厅不能受理积分兑换话费？[判断题]*对错(正确答案)cBSS系统的主要功能模块有哪些？*营业受理(正确答案)账务管理(正确答案)收费(正确答案)信用控制(正确答案)客户资料管理(正确答案)电子化销售服务管理系统并不承载业务，仅将业务转发给对应的省BSS，业务承载在各省的BSS系统中。[判断题]*对(正确答案)错集客业务的受理系统是___系统。[填空题]*空1答案：集中集客___系统可实现集团客户资料一点管理。[填空题]*空1答案：集中集客目前集中集客系统可实现哪些功能？*集团客户资料一点管理(正确答案)集团基础业务一点受理(正确答案)集客行业应用一点受理(正确答案)集客稽核管理一点支撑集客管理能力的一点支撑(正确答案)电子渠道系统是___业务的受理渠道系统。[填空题]*空1答案：电子渠道电子渠道系统是电子渠道业务的受理渠道系统，简称___系统。[填空题]*空1答案：ECS电子渠道系统可支撑哪些功能？*缴费(正确答案)密码修改(正确答案)合约计划受理(正确答案)套餐变更(正确答案)资费介绍(正确答案)集中渠道管理系统可实现哪些功能？*渠道佣金发放总部定义佣金计算指标(正确答案)省分公司配置佣金计算规则(正确答案)地市进行佣金规则适配(正确答案)佣金计算总部集中支撑(正确答案)集中渠道管理系统包括哪些功能模块？*渠道费用管理(正确答案)渠道佣金配置(正确答案)渠道资料管理(正确答案)保证金收取代理商资质审定经分系统主要包括哪些功能？*发展情况分析(正确答案)收入情况分析(正确答案)专题分析(正确答案)话务情况分析(正确答案)稽核收益分析合作伙伴关系管理PRM系统可实现哪些功能？*增值业务合作伙伴资料一点管理(正确答案)结算数据一点归集(正确答案)报账一点发起(正确答案)信用处罚统一处理(正确答案)渠道佣金配置合作伙伴关系管理PRM系统包括哪些功能模块？*业务管理(正确答案)渠道佣金配置资质管理(正确答案)信用管理(正确答案)结算管理(正确答案)端到端收入保障工作的范围是什么？包括哪些环节？[填空题]*_________________________________(答案：端到端收入保障工作的范围以收入和成本全流程管理为主线，覆盖收入和成本全流程管理所涉及的生产流程。包括合作伙伴与自有渠道管理、产品与业务资源、营业受理、网运数据与计费账务、应收账款、客户管理等六大环节的稽核工作。)收入保障矩阵的定义是什么？[填空题]*_________________________________(答案：收入保障矩阵是规范公司收入保障工作的结构化数据表，是实