T∕CFA 0303-01-2017 质量管理体系 铸造企业认证要求

T/CFA0303–01--2017质量管理体系铸造企业认证要求Qualitymanagementsystemscertificationrequirementsforfoundryen2017-09-01发布2017-09-01实施中国铸造协会发布I V 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 附录A（资料性附录）新结构、术语和概念说明 20附录B（资料性附录）SAC/TC151制定的其他质量管理和质量管理体系标准 23附录C（资料性附录）铸造企业质量管理特点及基本情况概述 26附录D（资料性附录）铸造企业质量管理体系实施要点 35附录E（资料性附录）铸造生产的关键过程、特殊过程的识别、确认和有效控制 45 “能”表示可能或能够。“注”的内容是理解和说明有关要求的指南。——检查（Check根据方针、目标、要求和所策划的活动，对过程以及形成的产品和服务进基于风险的思维（见附录A.4）是实现质量管理体系有效性的基础。本标准以前的版本已经隐含基于本标准的章节内容与之前版本（GB/T19001—2008/ISO9001:2008）章节内容之间的对应关系见ISO/TC176/SC2（国际标准化组织/质量管理和质量保证技术委员会/质量体系分委员会）的公开网站：1注4：铸件指：毛坯铸件、机加工铸件及以铸件为主体并经各种加工处理的零部件或金属构件，包括采用各种铸造下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文对产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键和重要质量控制点qualitycontro2组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内 注2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持。该范围应描述所覆盖的产品和服只有当所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意），k）确保企业内质量管理部门独立行使职权，并配备专门的质量检注：本标准使用的“业务”一词可广义地理解为涉及组织存在目的的核心活动，34f)确定各级、各部门和各岗位的质量职责，建立并6.1.1在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对注1：应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通5注2：机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴a)企业应进行风险识别和风险分析，确定主要风险和重大机遇，断；劳动力短缺；或者基础设施破坏）和制造过程发生重大质注：反应计划包括但不限于：停止生产与放行、100%检验c）企业可选择适合自己的方式识别质量管理体系全过程的风险和机6企业应配备与生产能力相匹配的环保设备和安全设备设施，并对）；企业应对作业现场实施5S或6S管理，应对环境物理量检测设备、力学性能检测设备，金相显微镜，以及炉前金属液温度、成分等a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间d）用于监视和测量的计算机软件，初次使用前）；78a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系考核。关键过程和特殊过程的操作人员、质量检验人员、内部审核员等f）特种作业、特种设备操作及无损检测等特殊岗位的人员应获得相应资质机构颁发的资质量管理体系的成文信息，宜采用质量手册、程序文件、作9）；）；为满足产品和服务提供的要求，并实施第6章所确定的措施，组织应通过以下措施对所需的过程(策划的输出应适合于组织的运行，可采用质量计k）生产、采购、检验和服务等多方人员共同参与设计和开l）产品设计风险分析（DFMEA）的开发和评审；制造过程风险分析（PFMEn)根据铸件结构和尺寸、重量和壁厚、技术要求、生产批量、生产条件等,选择铸造工0）必要时，对铸件生产所使用工艺装备（如：量（化学成分、金相组织、力学性能及其他性能等）和铸e）制定过程准则，过程准则可包括：铸造工艺方案、配料控制要求、熔炼工艺、炉砂处理工艺、造型制芯工艺、下芯合箱工艺、浇注工艺、热处理工f）当采用计算机模拟工艺设计时，可包括：充型（模流）分析、凝固冷却、应力应变、缺供过程、砂型/芯制造过程、部分检验和试验过程、热处理过程、铸件包装及运输过程和废砂处理过程择外部供方时，应按规定履行审批手续，并在验收活动的频次、项目选择、评价外部供方时，应确保有效地识别并控制风组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地满足e）明确验证要求、方法和合格判定准则，按c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和f）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结a)分发至现场作业人员和质量负责人，必要时可把相关作业文件a）应识别特殊过程和关键过程，编制关键b）对特殊过程和关键过程实施确认。适用时，b)保存上述信息，并保持批次标记和记录的信息一致，以应对检验进行策划，明确采购/外包产品（如：原辅材料、工艺装备等）检验属液、型/芯砂、砂型/芯、蜡模、型壳、消失模等）检验注：铸件产品检验的具体要求一般包括顾客要求的或标准规定的铸件的几何不合格品的处理应按照规定的方法和适用范围进行b）描述所采取的措施，包括规定缺陷修复组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。组织应确定获取、监视和评审该信息9.1.3分析与评价b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其虽然6.1规定组织应策划应对风险的措施，但并未要求运用正式的风险SAC/TC151制定的其他质量管理和——GB/T19000/ISO9000——本标准（GB/T19001/ISO——GB/T19004/ISO9004《追求组织的持续成功质量管理方法》为组织选择超出本标准质量计划的益处在于能使相关人员增加可以满足质量要求并有效控制相应过程的信心，推动其积极参表B.1本标准条款与其他质量管理和456789456789——生产过程中的特殊过程（工序）需采用“确认+控制”的方式进行有效控制。“特殊过程”，需要“先确认，再监控”才能有效控制；C.3.4铸造企业组织形式、最终产 ↓ ↓ 取件机器 取件机器机加机加制板发泡成型珠粒预发发泡成型珠粒预发模样施涂后处理熔炼、浇注填砂造型负压紧实 终检入库后处理熔炼、浇注填砂造型负压紧实 终检入库·黑模检验↓ ↓ 外观检测外观检测外观检测锌层检测尺寸检测管重、水压检测厚度检测锌层检测尺寸检测管重、水压检测厚度检测厚度检测厚度检测C.4.4“机加工铸件”和“零部件或金属构其中Q是铸件及其产品实现过程(工序)全寿命周期的固有质量b)铸件实现过程及其中间产品质量指标（Quality，Q2铸件固有质量特性注：对重要铸件内在质量的验收，包括Φ30及以上直径试棒、附铸试棒试样性品量量量粘土湿型砂的含水量、透气性、湿压强度、紧实率、抗剪强度等；树脂砂的可使用时间、流动性、强度、别122123D.2.1.1紧密结合本企业实际，建立PbD支持提供过程.(7)支持提供过程.(7)组织环境(4)领导作用(5)策划(6)顾客顾客满意D铸件产品实班!(运行)过程(8)内外:环境顾客要求其他相关方要求铸件及铸造工艺设计放行不合格控制交D铸件产品实班!(运行)过程(8)内外:环境顾客要求其他相关方要求铸件及铸造工艺设计放行不合格控制交付输入权限市场开发 b采购b铸件生产售后服务内部审核管理评审与机遇CbA内部审核管理评审与机遇注:图中数值表示本标准的编号D.3铸造企业质量管理体系策划和建立过程实施e）企业经营因素，如：组织机构、运营机制、决策方法、经营能力、铸件开发能力、铸造生产12345步67b)8.3的“产品和服务的设计和开发”的要求都是适用的条款。铸造企业不a)识别质量管理体系的过程可以按照质量管理体系过程网络图识别质量管理体系的过程及其相），D.3.6分析机遇和风险并提出应对措施2)潜在、未来顾客对新产品、新工会、技术）宏观环境分析法、PESTEL（政治、经济、社会 b)体现企业的特点。量度D.4.2.1人力资源配置及其能力、意识、知识的培训提高（7.1D.3.2.2生产、检验、基础设施的配置b)定型生产铸件的运行过程的策划和控制。关注原有策划结果的变更，评审非预D.5.2“铸件产品设计和开发”策划b)铸件材质冶金设计：包括铸件化学成分及其熔D.5.2.2“铸件产品设计和开发”的阶段12√√√√3试制阶段样件试制√√√小批试制√√√4√√√√√5√√√）；2）严格执行“工检结合三检制（自检、互检、专检）”。D.5.4加强整个产品实现（运行）过程的标识和）；2)在重要铸件如发动机缸体、缸盖的铸型上标识生产年月日及流水号，浇注后d）设计标识移植流程，确保标识的可追溯性。做好从重要原辅材料进厂→原D.6.1加强对采购产品、过程产品及最终产b)造型材料。原砂、粘结剂、固化剂D.6.1.2过程产品质量检验（9D.6.1.3最终产品（铸件）质量检验（9b)应用统计技术，开展不合格品分析，采取相应的措施。D.6.3对重要工序的过程工艺参数监控（7.5.1、9a)冲天炉熔炼过程的风量、风压b)电弧炉熔炼过程的电压、电流、c)中频感应电炉熔炼过程的电压、电流、功d)铸件热处理过程的加热温度、保温时间、等温温度、等温时E.1本附录给出了对铸造企业生产中的关键过程、特殊过程的的识别、确认和有效控制，并育、球化、蠕化、精炼、变质等）的处理方式、离心铸造的金属液定量、浇注的挡渣及引火引b)关键、特殊工序的工艺参数。如：冲天炉熔炼的鼓风强度及风压、混砂的粘接剂及固化剂（或c)关键、特殊工序中采购产品或中间产品的质量特性。如：熔炼的金属液成分及出炉量模料配比及成分性能，注蜡温度、命的因素之一重要因素之一依据8.5.1要求，特殊过程（工序）正式运行前需进行确认，为这些过程按8.5.1要求受控提供及缺陷；零部件的实体耐压致密性、可靠性、耐蚀性、耐磨性、断裂韧性、耐高低温性能、电磁性能等使用特性。确认后多不作为日常生产检验项目，因而是确认工作的重点试验评定b)通过工艺评定，确定过程各质量影响因素（人、机、料、法、环、测）伸长率A、冲击韧度αK）。必要时，还需包括低温（-20℃--40℃)冲击韧度αK5)炉前取样及检验方法：如规定必须采用直读光谱仪及快速热电偶检测原铁液基础成分及温c)根据最终确认结果，进一步优化组合过程各要素，制定作E.4.2.1源头预防，采用优质高效铸造b)引进先进实用的管理工具，提高质量管理体系的有效性（7.1、8.5.1、9E.4.2.2全程控制，通过工艺评定a)通过工艺评定，制定重要工序的作业指导书（8.5.1、7.5）:2)重要工序的设备设施作为质量关键设备，应点检、定保、维护，保证完好性（7.1.3）;b)对重要过程的产品质量特性进行监视与测量（8.5.1、8.6）:d)采用先进实用的管理工具和质量检验技术，提高监E.4国家产业政策中明令限制及淘汰的落后理大型(≥10t）冷风