露天矿安全生产标准化管理体系持续改进管理制度

第一章总则第一条为了验证安全生产标准化管理体系各种规章制度管理措施的适宜性分性和有效性保证管理体系持续改进确保年度安全生产目标全面实现根《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行，制定本制度。第二条本制度适用于内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司露天矿开展安全生善等工作。第三条依据国家法律法规《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法相关要求对安全生产标准化管理体系进行评定考核持续改进。第二章责任分工第四条根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法，共划分十六个安全标准化评定考核专业组对安全生产标准化管理体系建设情况进行评定绩效考核。第五条矿主要负责人是安全生产标准化建设第一责任人组织领导全矿安全生标准化管理体系建设，提供人、财、物、信息等资源支持。第六条按照矿安全生产标准化管理体系管理机构责任分工，各专业分管负责人（具体负责人任组长组织相关专业日常工作负责人成立考核评价小组对全生产标准化验收、评定、考核和持续改进工作。第七条机电科、安监科、培训科、调度科、采装段、排水段、皮带段、人事科党建部分别负责机电职业病危害防治和地面设施从业人员素质调度和应急安全生产标准化达标规划及绩效考核、持续改进工作。第八条生产技术科负责边坡排土安全生产标准化达标规划及绩效考核持续进工作。第九条综合科负责理念目标和矿长安全承诺安全风险分级管控事故隐患排治理、持续改进安全生产标准化达标规划、绩效考核与持续改进工作。第十条工务段运输段负责公路运输安全生产标准化达标规划绩效考核与持改进工作。第十一条安监大队全面负责对安全生产标准化管理体系建设落实情况进行监督检查。第十二条根据矿安全生产标准化管理体系管理机构责任分工矿级负责人负责合协调本专业达标工作日常工作负责人负责本专业安全生产标准化日常建设作全面协调负责人负责本矿安全生产标准化全面协调工作各专业确保做到态达标持续改进完善。第三章工作流程第十三条安全生产标准化考核工作的依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全生产标准化管理体系文件等。第十四条安全生产标准化考核评价工作可分为内部自检自查和外部检查考核内部评定是矿组织开展自检自查，外部评定是接受政府部门或上级单位的检查考核，方式主要采取现场检查和查阅资料，范围是管理体系建设所覆盖的全过程第十五条每季度根据安全生产标准化管理体系规定至少进行一次自查自评验证各项安全生产制度措施的适宜性充分性和有效性检查安全生产标准化管理体系工作目标、指标的完成情况。第十六条每年年底要根据安全生产标准化管理体系运行情况对安全生产标准化管理体系管理机构人员考核办法进行调整如有人员工作变动随时调整管理机构人员、责任分工，确保有效的开展安全生产标准化绩效评定、持续改进工作第十七条安全生产标准化管理体系考核评价小组成员必须有较强的责任心具备较好的身体素质参加煤矿安全生产标准化管理体系培训并经安全生产知识和管理能力考核合格。第十八条安全生产标准化考核评价各组成员应当具备下列能力：（一）熟悉相关的安全、职业卫生法律法规及标准；（二）接受过安全生产标准化管理体系培训；（三）具备与评审对象相关的技术知识和技能；（四）具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；（五）具备辨别和评估安全风险的能力；（六）具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力第十九条各考核评价小组按照安全生产标准化管理体系各专业具体内容采用现各专业要客观检查并做好记录。第二十条各单位按照安全生产标准化管理体系具体规定应提前准备好相关的查资料，配合考核评价小组做好考核评价工作，落实改进措施。第二十一条考核评价过程中认真填写安全生产标准化管理体系检查表对不合项及时记录，并在检查表签字确认。第二十二条检查结束后由工作组组长主持各专业组组长及各责任单位负责人加的交待会议各专业组组长报告安全生产标准化管理体系考核评价结果交不符合项及纠正措施和分布情况，宣布考核评价结论。第二十三条工作组组长总结本次安全生产标准化管理体系考核评价的情况对符合项整改措施规定整改时限，对考核评价质量做出评价。第二十四条接受由政府管理部门或者上级单位组织的安全生产标准化管理体系检查考核验收工作，按要求准备所需的各种资料，落实持续改进措施。第二十五条安全生产标准化每3年进行一次复查复核在3年期满前3个月重对安全生产标准化开展自查自评，并及时向标准化主管部门申报考核定级。第二十六条由主管部门对安全生产标准化系统运行情况进行考核并对提出的改进意见认真落实，进一步促进安全生产标准化的持续改进。第二十七条安全生产标准化管理体系被取消等级或降级时按照相关规定及时报考核定级。第四章整改落实第二十八条安全生产标准化内部和外部检查出的问题按照职责分工由安监大对存在问题单位下达整改通知单各分管领导及相关责任部门责任单位及时析问题存在的原因，制订切实可行的整改措施和期限并组织实施。第二十九条各职能部门各段队发生的需要进行整改的安全问题应限期整改若在期限内不能整改的，需及时申请延期整改，应制定安全技术措施并予以实施第三十条对整改效果达不到要求的应重新制定新的整改或预防措施并组织实施和效果验证。第三十一条需要采取整改措施的科室段队整改完毕后按照整改职责分工相人员进行复查验证并下达整改验收单如有制定制度或者安全技术措施等改措施应及时报送安监大队综合科。第三十二条各单位安全生产标准化管理体系管理机构成员深入理《煤矿全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行》规定，对照内部检查和外部检查出的问题做到“举一反三”，避免类似问题重复出现。第五章总结分析第三十三条每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题产生的根源，制定改进措施并落实。第三十四条归纳分析问题或隐患产生的根源是指从管理制度、生产环境、设备人员等方面归纳分析安全生产标准化工作运行情况。第三十五条安全生产标准化各专业自查小组填写的评分表问题整改等资料监大队存档。第三十六条安全生产标准化考核评价报告的内容包括：（一）安全生产标准化考核评价的目的、范围、依据、日期；（二）各专业自查自评人员、分组情况等；（三安全生产标准化自查自评归纳分析存在问题或隐患存产生的根源分解实存在问题或隐患，并制定改进措施；（四）按照本规定绩效管理部分将检查结果纳入相关部门、人员绩效考核。（五由安监大队根据季度自查自评和外部检查情况归纳分析会议存在问和隐患整改落实情况改进措施等形成安全生产标准化管理体系季度考核评价告。第三十七条安监大队形成的安全生产标准化考核评价报告报请安全副矿长审核主要负责人批准后执行下发，落实改进措施。第三十八条安全生产标准化考核评价报告的发放范围为矿主要负责人各分管导、副总工程师及相关的责任部门及责任单位。第三十九条每年底主要负责人组织对安全生产标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。第四十条安全生产标准化管理体系分析工作的依据应包含但不限于以下几个方面：（一）安全生产目标考核结果；（二）安全承诺考核结果；（三）安全生产责任制考核结果；（四）标准化内部自查和外部检查考核情况；（五）国家政策、法规、标准变化调整情况；（六）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；（七）职工诉求；（八）本矿生产安全事故情况。第四十一条根据运行分析报告按照实际需求调整理念目标和矿长安全承诺组内容，形成调整方案。第四十二条调整方案中应当明确职责及完成时限用以指导下一年度安全生产准化管理体系运行，制定保持、提升改进管理体系的规划。第四十三条由安监大队根据分析工作各项资料初步拟定调整方案由矿主要负人组织分管负责人和各职能科室段队负责人参加的会议通报调整方案并求对调整方案的意见，明确方案各部分的负责人，确定调整方案并执行。第四十四条参加季度考核评价归纳分析会年度体系运行分析会“调整方案等会议的副总师分管负责人如遇休假公出等原因不能出席会议时应向主负责人请假并在报告后附说明各单位负责人不能出席会议时应指派其他副参会。第四十五条安监大队形成的安全生产标准化年度体系运行分析报告报请安全矿长审核，主要负责人批准后执行。第四十六条年度体系运行分析报告的发放范围为矿主要负责人各分管领导总工程师及相关的责任部门及责任单位。第六章绩效管理第四十七条安全生产标准化绩效是指各单位或员工在安全生产标准化管理体系建设过程中的工作业绩。第四十八条安全生产标准化绩效考核以一级安全生产标准化管理体系动态达标为基准。第四十九条安全生产标准化绩效考核是按照本制度中规定的标准给予相关单位人员奖惩。每季度根据内部自查自评和外部检查结果进行奖惩。第五十条由安监大队根据本制度规定对内部自查自评和外部检查得分情况步拟定各专业负责人奖惩意见各单位奖惩由人事科在计算工资时统一划拨惩意见报送主要负责人审批人事科负责奖惩兑现并留存原始记录在次月工中体现。第五十一条安全生产标准化奖惩范围分为安全生产标准化各专业负责人和矿属各部门。第五十二条安全生产标准化管理体系奖惩标准：（一安全生产标准化管理体系各专业负责人按照5000元（实得分-90÷90＝奖惩金额（二）各单位奖惩：按照工资总额给予1%奖惩。（三）对小于90分专业负责人，除了处罚金额外，根据具体情况经矿党委会究决定给予调离本岗位、免职等处罚。第五十三条安全生产标准化管理体系奖惩情形：（一）各单位根据相关专业得分情况给予奖惩，采装段对应采装专业；运输段、工务段对应公路运输专业排水段对应疏干排水专业皮带段对应皮带运输专业其他单位对应矿最终得分。（二内部自查自评和外部检查时保持一级安全生产标准化管理体系动态达标予标准化负责人和各单位奖励但外部考核时本次得分大于上次外部考核检查分时给予奖励，否则不予奖励。（四）内部自查自评和外部检查未保持一级安全生产标准化管理体系动态达标给予相关专业负责人、单位惩罚。其余专业得分即使大于90分也不给予奖励。（五）安全生产标准化管理体系如一人负责多个专业，奖惩进行累加。（六）不予奖惩、增加处罚时需在考核评价报告中说明原因。第五十四条安全生产标准化考核原则上每季度进行一次将本季度自查自评外部检查逐次进行考核。第七章改进完善第五十五条每年底根据安全标准化管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜并纳入下一周期的安全工作实施计划。第五十六条安全生产标准化持续改进实施的步骤（PDCA即策划、实施、检查、改进：（一）策划:通过日常检查、专项检查、特殊时段检查、安全生产标准化管理体系内部自评自查和外部检查等安全检查，识别过程中存在的问题或隐患。（二）实施:存在的问题或隐患，分析归纳产生的根源，寻找主要问题，通过制定整改措施、制度、安全作业措施、作业规程等手段实现改进；（三）检查:针对已完成并运行的改进措施，对其有效性和运行效果进行检查评价，如未达到预计效果对改进措施重新修订;（四改进针对已运行并效果良好的将改进措施成果规范化防止问题及其本原因的再次发;:的PDC循环。（六）必要时针对问题或隐患、持续改进实施效果、PDCA循环问