生产企业安全隐患问题排查表

安全隐患问题第页参考版生产企业安全隐患问题排查表为了便于生产企业安全检查，自查自纠，拟定了安全隐患排查表，从七个主要方面进行安全隐患排查，35项细化安全隐患排查内容，企业可以结合自身实际情况组织开展安全隐患排查。并对查出的问题在“存在问题”栏进行详细描述，对排查梳理出的安全隐患问题，按照《安全生产风险管控与隐患治理办法》的规定，在“严重程度”栏中，填写“重大风险”、“较大风险”和“一般风险”和“低风险”等字样；处理方式填写“当场整改”和“限期整改”等字样。附件：企业常见安全隐患问题排查表序号安全隐患排查内容存在问题风险程度处理方式一安全基础管理1企业安委会职能发挥如何？安全生产责任制落实情况。（1）安全生产委员会决策职能发挥情况如何？安全生产责任制是否做到全覆盖，安全生产责任制规定的职责部门与企业实际部门设置是否完全相符？（2）企业所制定的《安全生产责任制考核管理制度》是否明确对企业负责人安全生产责任制进行定期考核，并予以奖惩。（3）企业制定的《领导干部现场带班管理制度》是否明确带班人员考核部门及考核频次等内容；企业主要负责人和各级管理人员是否严格履行带班制度，且相关人员是否在值班记录上签字？（4）企业是否建立异常工况下应急处理的授权决策机制？管理人员职责是否符合《生产经营单位安全生产主体责任规定》的要求？2企业制度是否满足法规要求？现有管理制度能否满足现场管理的要求？（1）法律法规识别工作是否到位？企业现行制度制定有无缺陷或缺失？现有的制度执行是否到位？（2）是否建立安全生产承诺公告制度、应急器材管理与维护保养制度、车间装卸作业时接口连接可靠性确认制度等？（3）抽查《劳动护品管理细则》，劳动防护用品是否制订配备标准，有无采购、保管等相应的规定内容？（4）抽查《应急预案管理细则》部分内容是否缺失（如预案的修订，评估内容等）？3企业变更管理工作开展水平情况，能否执行变更管理制度和相关要求，变更风险是否可控？（1）变更管理制度是否健全？询问职工是否清楚变更管理？考察职工是否理解变更管理？（2）变更管理档案是否完善？工艺变更中是否制定、落实安全风险管控措施？工艺变更中是否建立验收程序？（3）是否将生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度？有无变更的技术基础、可能带来的安全风险等相关内容？（4）是否建立变更管理制度？能否提供变更后相关人员的培训记录资料？4企业承包商管理工作开展情况检查，管理收否有序？（1）企业的事故管理制度中有没有将承包商在本单位内发生的事故/事件纳入企业的事故管理的内容？（2）是否对承包商用工合同、工伤保险、健康证明等进行审查？（3）是否对承包商的安全作业过程进行安全检查。（4）是否保存承包商人员进入作业现场前的现场安全交底记录，是否保存承运商人员的入厂安全培训教育记录等？（5）是否提供审查承包单位特种作业人员的资格证书和企业建立的承租承包单位人员档案、培训档案、作业票证的相关资料？（6）是否建立合格承包商档案，是否将消防维保单位等承包商纳入承包商管理？5事故/事件管理是否到位？企业是否将生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等纳入事故/事件进行管理？查阅相关记录。6检查企业安全培训教育管理落实情况，查阅培训内容和范围是否全面？（1）检查企业培训需求调查表内容是否符合要求？（2）查阅企业安全生产年度培训计划，检查安全生产责任制教育培训工作是否全员化？是否包含对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训？（3）对安全培训内容记录情况检查，如对培训的特种设备操作规程内容，有无关于操作规程的记录内容？（4）安全培训记录有无明确学时的规定和记录？（5）针对特殊作业的安全培训，试卷考试内容针对性能否满足规定？7企业特种作业取证人员或学历是否符合要求？（1）检查提供危险化学品特种作业人员的学历证明。（2）检查涉及防爆电气类作业，是否配备相关电气特种作业人员？（3）企业化工自动化控制仪表工、低压电气作业人员配备数量能否满足岗位要求？8企业开停车、试生产管理情况检查。（1）开停车前，企业是否进行安全风险辨识分析，是否编制安全措施？（2）检查开停车步骤确认表；查阅相关冲洗、吹扫、气密试验记录等资料。（3）开车前企业是否对重要步骤进行记录，并确认签字？（4）有无单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前的安全条件确认资料？9企业安全生产投入是否符合要求？（1）2023年安全费用提取计划是否按照公司《安全投入保障制度》的要求以2022年实际营业收入为计提依据？采用超额累退方式逐月提取？（2）是否为员工缴纳工伤保险或安全生产责任险？10企业危险化学品管理情况检查。（1）化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的部分内容是否符合国家标准的要求？（2）建立的危险化学品出入库核查、登记制度不完善。（3）仓库储存的物品是否按照国家有关标准、规范的要求进行存放？（4）原料库存放的原料是否标识原料名称、数量，且与墙的间距不符合要求？（5）易燃易爆性商品存储库房是否设置温湿度计？（6）采购的危险化学品“一书一签”中的法规信息是否及时更新，危化品入库是否粘贴危化品安全标签，专用仓库是否实行双人收发、双人保管制度。（7）危险化学品仓库物品放置是否有序？是否存在占用消防通道，阻挡消防栓情况？11特殊作业管理方面检查。（1）企业作业票填写是否规范？危害识别是否齐全？是否办理作业票？如动火安全作业证涉及的其它作业用电作业票，是否填写票号、位号等内容；临时用电作业票中危害辨识是否全面，是否缺少火灾、灼烫的内容？（2）企业作业票证时间是否相符？动火作业票审批时间与动火时间是否相符？（3）企业安全风险较大的设备检维修等危险作业是否制定相应的作业程序？（4）企业的动火作业票填写是否规范？抽查的动火作业票时间内作业中断是否超过60分钟而未重新分析？动火作业票是否经过安全部门和动火作业监督人签字？（5）企业《受限空间作业安全管理规定》对作业环境中可燃气体浓度标准的规定是否符合GB30871的要求，票证中是否按规定每2小时进行一次气体分析？抽查的受限空间作业票氧含量检测频率和作业时间是否相符？（6）企业特殊作业监护人员职责落实不到位，甚至缺乏作业现场监护。（7）企业对作业风险辨识分析是否到位，风险辨识分析和安全控制措施是否满足要求？二工艺安全管理方面1企业工艺运行管理是否规范？联锁投用与摘除收否存在管理漏洞？（1）企业控制室内所有控制指标是否标注仪表位号？（2）DCS控制界面是否按照设计图纸进行设置，部分参数报警的低低、低、高、高高限值设置是否齐全或设置的报警、联锁值是否正确？（3）DCS控制系统远传显示值与实际值是否一致。（4）DCS控制系统报警以及联锁切断是否有违规拆除现象？（5）是否按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》的要求，开展反应安全风险评估？2检查企业工艺报警分析和处置是否及时?（1）是否对工艺报警进行记录，对报警原因是否进行分析？（2）报警台账中有无采取的相应处置措施记录？3企业装卸车工艺操作规程内容是否完整全面？可操作如何？（1）装卸车操作规程是否有对司机、车钥匙、轮档、车辆静置时间等管理的具体规定？（2）对上部装车初流速是否有控制措施的规定？对现场监护人员有无明确要求？（3）是否按照不同物料危险特性提出针对性的控制与应急处置措施？（4）危险化学品装卸/运输审核许可证中有无接口连接可靠性确认检查项？（5）是否按照不同物料危险特性提出针对性的控制与应急处置措施？4检查企业工艺技术管理水平如何？操作规程工艺卡片管理情况检查。（1）制定的工艺安全信息文件是否完善？操作规程的内容是否全面？操作规程中是否涵盖物料平衡表、能量平衡表，偏离正常工况的后果、临时操作、应急操作、紧急停车的安全要求、工艺参数一览表（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值）等内容。（2）设备位号及控制参数设定值与操作规程中描述是否一致？（3）在作业现场是否存有最新版本的操作规程文本，是否设置工艺卡片？三设备管理方面1企业爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电器设备？（1）爆炸危险场所的监控摄像头、制冷机等设备是否为非防爆电气设备？（2）电气设备的防爆等级能否满足要求？如加氢工艺电机防爆等级为BT4等级，能满足防爆等级要求？2企业设备综合管理情况检查。（1）对设备管理认识是否到位？有无统一协调要求？（2）设备管理制度是否完善？有无对设备进行预防性检维修的概念？（3）有无设备检修计划和方案？有无对机泵的维护保养要求。（4）企业的现场设备管理水平检查，现场管道是否缺少介质流向、管道标识。3企业对平台、护栏、斜梯管理是否规范？护栏平台是否腐蚀严重？是否按照GB4053-2009的规定进行设计和安装？4企业设备管理制度是否全面？台账、记录是否完善？（1）是否建立与生产紧密相关的《润滑管理制度》《巡检管理制度》《防腐保温管理制度》《泄漏点管理制度》《检维修管理制度》《防腐蚀管理制度》等制度？（2）是否建立易发生泄漏部位的泄漏检测台账、记录？5企业重点设备设施防腐管理、防泄漏管理情况检查？现场设备有无缺陷？（1）存在易腐蚀的储罐是否制定全面检查周期计划？（2）设备和管线的排放口、采样口等排放部位设置单阀，是否采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施？（3）腐蚀性机泵、储罐周边地面是否防腐，涉及腐蚀性物料管线阀门是否设置防喷溅罩等措施。（4）储存ⅠⅡ级毒性液体的储罐是否采用密闭采样器，其残液是否采用密闭排入专用收集系统，防火堤有裂缝等。（5）泵、阀门填料有泄漏。6企业安全阀管理情况检查。（1）安全阀的根部阀有无铅封或铅封损坏？溶剂罐区储罐安全阀前截止阀是否设锁定措施、是否设置“禁止关闭”标志？（2）环氧乙烷计量罐、反应釜安全阀底部是否设置爆破片，安全阀出口管道是否充氮？（3）安全阀放空管高度能否满足要求？四电气管理方面1企业电工特种作业取证情况？是否持有高压电工作业或防爆电气作业人员？企业涉及高压及防爆电气类作业，但企业内是否配备相关电气特种作业人员？低压电气作业人员配备能否满足要求？特种作业人员是否持证？2电气设备接地不规范。（1）电机外壳接地是否符合《交流电气装置的接地设计规范》（GB／T50065-2011）的规定？（2）非金属储罐、循环水冷却塔是否设置防雷接地，是否符合《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011(2022年版)的规定？（3）涉及可燃介质的管道法兰跨接是否齐全？车间内接地线是否脱落？3企业仪表相关记录不健全。（1）企业有无联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料？（2）储罐液位高、低限报警的逻辑变更是否办理审批手续？（3）是否建立回路投用前测试相关记录？（4）仪表报警和响应处置记录表中报警类别和处置情况填写是否具体？如2023年11月610车间多次出现1期HT氮封压力低限报警较大隐患处理方式为加强巡检4企业电气仪表管理制度不健全，执行不到位。（1）自动化仪表管理制度有无DCS变更管理相关制度要求？（2）是否提供安全仪表系统评估报告？（3）是否建立了仪表巡检记录？巡检频次能否满足要求？（4）是否提供控制系统检维护记录、检修记录表单？（5）是否设置了DCS控制系统？检测元件、执行元件是否设置联锁标志警示牌？（6）自控联锁是否设置权限，随意摘除，是否办理相应联锁摘除作业票？（7）重大危险源罐区DCS系统是否设置报警值及连锁？是否配备独立的安全仪表系统、是否实现紧急切断功能？（8）现场控制器系统中设置的高低液位报警、高高低低液位联锁进出料切断阀与储罐PID是否相符？五仪表管理方面1企业安全仪表系统是否提供功能性和完整性分级记录？企业是否设置了安全仪表系统？是否提供安全仪表功能的功能性和完整性分级记录？是否提供SIL等级验证报告？2企业可燃、有毒气体检测报警器现场管理不到位。（1）是否对现场报警器进行有效固定？（2）报警器报警灯锈蚀严重、安装高度是否符合规范要求？（3）报警仪线路故障，信号是否连接至气体报警仪控制器？（4）进入可燃、有毒气体的区域内的人员是否佩戴便携式检测仪？3企业压力表无上下限标识及检验标志或压力表量程选型是否符合要求？（1）蒸汽缓冲罐、仪表气缓冲罐等是否设置压力表上下限标识及检验标志？（2）压力表所标上限是否低于实际操作压力？六消防应急方面1企业应急管理体系情况检查。（1）企业所提供的公司级的应急指挥系统，是否提供含有成立车间级指挥系统相关材料，是否缺少车间级指挥人员的职责，应急指挥系统缺失？（2）企业是否按照要求编制了《生产安全事故综合应急救援预案》和《专项预案》、《现场处置方案》？是否制定现场处置卡？（3）企业实施的《安全管理制度》，有无《应急器材管理与维护保养制度》？建立的《应急物资储备管理制度》有无检查、维护管理相关内容？2企业应急器材配备不足。部分岗位是否按要求配备应急器材或应急器材数量？有无防爆手电、对讲机、便携式气体报警仪等应急救援器材？3企业应急器材管理情况检查。（1）应急救援器材现场摆放是否整齐？（2）应急器材维护保养如何？应急器材的维护和保养记录是否齐全？如空气呼吸器应检查气瓶压力。（3）现场抽查部分操作人员穿戴空气呼吸器熟练情况检查，职工能否现场熟练进行穿戴？佩戴空气呼吸器是否检查面罩气密性，是否检查气瓶余压报警？4企业消防管理制度落实情况检查。（1）消防器材摆放是否规范、科学？是否会影响应急状态下正常使用？（2）消防器材的日常维护、保养情况如何？（3）消防栓是否编号，是否采取防冻措施，是否就近配置消防水带、扳手？（4）灭火器、泡沫液是否建立更换记录？（5）冷却水系统是否定期检查、喷嘴是否建立除锈排渣记录？（6）消防水泵房是否设置应急照明，是否设置安全出口标志？（7）消防报警室是否建