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出差管理办法TTAstandardizationoffice【TTA5AB-TTAK08-TTA2C】出差管理办法国内部分所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：如故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：为凭。出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处审的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。分第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：内支给。公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可

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