铝合金有限公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册范本

铝合金有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：审核：批准：目录铝合金有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册 1 6二.安全生产风险分级管控制度 7 72.2标准和依据 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 92.3.2总体目标要求 9 92.3.4基本原则 92.4安全生产风险分级管控工作领导小组 2.4.1成立领导小组 2.4.2职责 2.5术语及管理要求 2.5.1风险 2.5.2风险点 2.5.3危险源 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.8风险分级管控 2.5.9风险信息 2.5.10风险管控信息清单 2.6具体工作目标 2.6.1“一图” 2.6.2“一单一表” 2.6.3“一卡一单” 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.1.2风险点排查 2.7.1.3风险点范围 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.1危险源辨识的内容 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3风险辨识与评估方法 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 2.7.3.3评估与分级 2.7.3.4确定重大风险 272.7.3.5分级管控 272.8风险管控 282.8.1风险管控措施 2.8.2风险管控 292.9风险分级管控考核方法 302.10持续改进 312.10.1档案管理 312.10.2动态评估 2.11资金保障 2.12沟通 312.14风险辨识频次 2.15风险岗位应急处置管理制度 322.15.2适用范围 322.15.3管理规定 322.15.3.1工作原则 322.15.3.2组织机构与职责 322.15.3.3应急预案的编制 332.15.3.4应急管理培训 332.15.3.5应急演练 332.15.3.6应急通讯设备及物资保障 2.15.3.7安全检查 332.15.3.8应急处置 2.15.3.9评审、总结 2.16风控危险作业管理制度 34 342.16.2适用范围 342.16.3管理职责 352.16.4内容与要求 352.16.4.1危险作业的定义 352.16.4.2危险作业规定 352.16.4.3危险作业的审批手续及权限 362.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 362.16.4.5危险作业安全要求 362.16.4.6危险作业安全管理 36 372.16.4.8安全交底 382.17风控工作考核制度 38 382.17.2适用范围 382.17.3管理职责 382.17.4体系建立与考核 382.17.5考核及奖励内容 392.17.5.1员工考核 392.17.5.2部门考核 40第4页共650页2.17.5.3企业考核 412.18风险动态评估制度 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 2.18.4管理要求 422.19安全风险辨识公示制度 2.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 432.19.4安全风险公示的具体要求 432.20专项资金使用管理制度 44 2.20.3职责 442.20.4具体要求 442.21安全生产检查制度 2.21.1总则 44 452.21.3职责 2.21.4检查的组织及频次 45 452.21.4.2周检查 452.21.4.3月度检查 452.21.4.4季节性检查 462.21.5检查的主要内容 2.21.6档案管理 472.21.7更新与频次 47 2.22.2适用范围 482.22.3培训要求 482.22.4考核奖惩 482.23持续改进管理制度 2.23.1评审 482.23.2更新 49 49 50四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 201 428九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 十.企业风险公告(风险四色图) 十一.重大危险点统计表 铝合金有限公司占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安三是强化政策引导和技术支撑。综合运用法律、经济和行政手段，支《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2021]第88号修订2021年9月1日起施行《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29号，2019年04月23日起施行《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日起施行《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通《风险管理指南》GB/T24353-2022《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3.2总体目标要求2.3.3工作目标2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全2.3.4基本原则(1)企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组，全面负(2)也可以咨询或者外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系，并成立(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的第一责任人，全面负责“风控”(4)其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有风险伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、因素(缺陷、故障、隐患)引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，用“红、橙、黄、蓝”四种颜色来表根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的综合。各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。2.6具体工作目标完成企业风险分布图。包括风险分布四色图、风险公告栏、岗位/设备风险告知卡。一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级，分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以红、橙、黄、蓝四色颜色来显示。建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、岗位、风险等级(颜色标注)、导致后果、管控层级、责任人、危险因素、管控企业应分层次逐级划分风险点，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、装置、设备设施、作业活(1)部位、场所、区域(2)设备设施将涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立《作业活(1)日常操作：巡检、生产作业、物料装卸等作业活动等。(2)异常情况处理：如设备故障处理、紧急停电等。(3)开停车：开车、停车及检修交付前的安全条件确认。(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供(5)管理活动：变更管理、现场检查、应急演练等。危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全(1)生产工艺和生产技术其中安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等专业(2)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设(3)建筑物、构筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、③作业场所(如场所中的人员、车辆、临时存放物等)2.专项辨识态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作由所在车间负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分新技术、材料改造项目试验和推广前，企业应(2)考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性(3)从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如：机其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物中毒和室息有毒有害物质其他伤害射线；人群；职业危害因素场所；建筑物、构筑物、生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区(1)能量的种类和危险物质的危险性质；(2)能量或危险物质的能量；(3)能量或危险物质意外释放的强度；(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态；(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境；(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；事故原因(14)作业前联系确认不到位；(15)其他。2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；(4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；(10)其他。4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见附录宜选择风险矩阵法(LS);作业条件危险性法(LEC);风险程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);经验法等方法对风险进行定性评估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理，设备作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料(剂)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；工作危害分析(JHA)记录表序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性和后果严重性，并量化安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR等级(3)作业条件危险性分析评价法(LEC)出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的结果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共650页等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理风险分级风险等级重大较大一般低D级C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色 注：以下情形直接确定为重大风险：——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；2.7.3.3评估与分级(1)评估根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估，判定风险等级。风险(2)分级C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要过程记录文件，如不能立即增加(调整)控制措施，或控制措施不能有效落实，(3)风险点级别确定2.7.3.4确定重大风险2.7.3.5分级管控根据风险级别可以进行分级管控部门对应如下表；风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位(1)按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和(2)对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案；(3)主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的(4)班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管(5)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、风险控制措施类别对照表风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(2)预防：当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措施，预防危险危害发生。如，安全屏护、漏电保护、安全电压等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；(4)隔离：在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；(5)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品，包括防护服、紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场处置方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不良后果等。(6)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济(7)不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评估(8)风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：制定管控措施时，应以风险等级色标管控要求管控层级红及正在进行的作业时，如不能立即采取充分的控制措施，降低风险，立即停产处理，防止事故发生。企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风企业、安全部门、车间、班组险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。按(1)设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、风险控制措施实施前应考虑可行有效性；制定对较大及以上等级的风险，应当制定专门管控方案为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制2.10持续改进风险管控文件资料包括：相关制度、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单(台账)等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施企业主要负责人和财务部负责人负责风险管控及隐患治理所需资金的保障2.12沟通2.14风险辨识频次应当按照“金属冶炼企业应当每年开展一次全面企业所有区域内的风险岗位(包括但不限于生产车间、库房、配电设施、办公用房、其他用房等)。(1)预防为主：立足安全防护、加强预警，重点保护风险较大的区域或作(2)快速反应：在事故发生时，按照快速反应机制，及时进行相关处置，(3)以人为本：把保障职工安全作为首要任务，及时采取措施。(4)分级负责：按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立和完(5)常备不懈：加强培训，规范应急处置措施与操作流程，完善各岗位安应急救援预案的编写与修订由主要负责人负责，根据实际演练情况，适当修订《应急救援预案》,做到最科学救援方法。企业根据年度应急演练计划进行应急预案演练，强化职工应急意识，提高材料、药品等保障工作。建立《应急物资台账》,并定期检查。发现问题立即整改，作业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时应停止作事故发生后，立即启动应急预案，开展应急救援工作；现场应急处置、救2.15.3.9评审、总结应急救援行动或演练结束后，各部门必须认真对应救援行动进行评审、总2.15.3.10善后处置在应急处置工作结束后，事故单位要迅速采取措施，抓紧抢修受损坏的设在应急处置工作结束后，安全管理部门应立即组织有关人员的专家组成事2.16.2适用范围1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；9)有中毒或窒息危险作业。(1)主要负责人或其指定部门负责人危险作业的审批和检查(2)各作业部门负责本部门危险作业的现场安全管理和监护。凡对操作者本人及周围其他人员和设施的安全有重大危险的作业，称为危(1)凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经有关部门同意后办理审批手续；特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续，安全(2)危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由主要负责人审批，(4)危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良好，禁止(5)危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部(2)指定现场监护人员，监护人员要准备好应急救援器材并坚守岗位，如(3)危险作业安全保障措施：①高处作业：作业点必须按照标准设置安全防护措施，确有困难无法设置②临时用电作业：作业人员必须持有电工证的人员担任，严禁无证人员作③动火作业：作业前应做好动火分析，做好动火作业方案并经审批，作业④有中毒或窒息的危险作业：严格执行先通风、再检测、后作业的原则组⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必2.16.4.8安全交底2.17.2适用范围2.17.3管理职责2.17.4体系建立与考核6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视(2)员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬(1)部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负长)进行考核：制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控括部门负责人、安全管理员、班组长、员工)进行奖励：增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的2.17.5.3企业考核(1)企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少5人不掌握的；三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及(1)从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。(2)从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获(3)定期检查周边环境，至少每半年检查一次。(4)企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。(5)企业使用的安全标准变化情况。4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否2.21.6档案管理在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记(1)安全生产检查管理制度；(2)各项检查表(主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查表、节假日检查表等);(3)安全生产检查台账(主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检2.21.7更新与频次适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(7)其它情形出现应当进行评审。为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培1作业活动2作业活动3作业活动4切割作业活动5作业活动6时效作业活动火灾，其他爆炸，其他伤害，起重伤害，物体打击，灼烫7缠丝作业活动8作业活动9作业活动作业活动作业活动下排作业活动作业活动灼烫作业活动驾驶天车作业活动作业活动作业活动作业活动压滤机操作作业活动作业活动作业活动下架作业活动喷粉作业活动火灾，其他爆炸，其他伤害固化作业活动火灾，其他爆炸，其他伤害，中毒和室息驾驶天车作业活动作业活动穿条型材生产作业活动作业活动作业活动热缩膜包装作业活动作业活动断电作业作业活动作业活动空压机操作作业活动作业活动电工巡检作业活动作业活动割炬切割作业活动切割锯切割作业活动作业活动作业活动磨光机操作作业活动日常维修作业作业活动电工维修作业作业活动作业活动临时接引线作业活动吊装作业作业活动作业活动作业活动作业活动中毒和窒息，其他爆炸作业活动火灾，中毒和窒息作业活动触电，火灾，中毒和室息铝棒加热炉模具加热炉灼烫，火灾中断锯其他伤害时效炉火灾，触电，其他伤害，坍塌，淹溺氧化平台高处坠落，坍塌电动葫芦起重伤害电泳漆混合机热水炉其他伤害管道泵其他伤害，淹溺，坍塌前处理平台高处坠落，坍塌固化炉空压机火灾，其他爆炸，容器爆炸，灼烫，触电空压储罐断热型材穿条机内燃式叉车车辆伤害，火灾，其他伤害空压机火灾，其他爆炸，容器爆炸，灼烫，触电其他伤害电焊机火灾，其他爆炸，其他伤害第55页共650页四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源)作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1安装氧化钳2安装氧化钳1、上下梯台滑跌其他伤害3安装氧化钳3、安挂不牢固办理危险性作业票证4办理危险性作业票证涉及登高、动火、受限空间、盲板抽堵作业，临时用电等未办理相关作业票证火灾，中毒和室息，触电5办理危险性作业票证移动电动工器具绝缘性不良办理作业票证6办理作业票证7办理作业票证8办理作业票证9办理作业票证机械伤害未按规定配戴劳动防护用品机械伤害1、吊取空框时，吊装鼻未全部入位起重伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型2、空框占用疏散通道；其他伤害3、作业人员未穿戴劳动防护用品；起重伤害起重伤害5、站在空框上对准吊装鼻；起重伤害起重伤害非专业电工接线1、未有效配戴劳动防护用品其他伤害唱票唱票唱票未按照作业票证要求配备安全防护设施成品入库成品入库1、作业人员未按要求穿戴劳动防护用品机械伤害2、锯料时型材扶持不牢靠；机械伤害3、型材废料头随意堆放；其他伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型4、锯料时夹锯未紧急停车；机械伤害火灾，中毒和窒息管道内存在有毒气体中毒和窒息出光出光1、人员坠池灼烫，淹溺穿条作业穿条作业机械伤害穿条作业未按规定配戴劳动防护用品灼烫穿条作业机械伤害穿条作业未按规定配戴劳动防护用品机械伤害打磨打磨机械伤害1、上下梯台滑跌其他伤害2、磨光机把持不牢机械伤害其他伤害点火点火火灾，其他爆炸点火火灾，其他爆炸电解着色电解着色1、人员坠池淹溺作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型电解着色电气设备维修电气设备维修带电作业吊料吊料吊料起重伤害吊料1、拴系不紧固吊料吊装吊装吊装机械车辆未支撑牢固起重伤害吊装起重伤害吊装铝棒吊装铝棒吊料带铺设不合理，吊装重量超出行车荷载，吊装作起重伤害断电作业断电作业未采用专用工器具断电作业断电作业断电作业非专业人员操作1、作业人员未有效配戴劳保其他伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型其他爆炸，火灾高空作业高空作业高处坠落高空作业未系挂安全带高处坠落高空作业灼烫其他伤害固化固化1、温度偏高其他伤害固化炉点火、升温固化炉点火、升温1、未开启循环风机其他伤害固化炉点火、升温火灾，其他爆炸1、型材掉落断电后未上锁未悬挂安全警示标志关泵关泵作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型焊机接电焊机接电非专业电工接线打地线连接不当火灾灼烫1、人员坠池淹溺，中毒和室息2、人员接触铬试剂中毒和窒息人员落入池中灼烫，淹溺人员落入池中其他伤害1、作业人员未按要求穿戴劳动防护用品；2、未采用专用钳子移动铝棒；4、取下挤模和废铝饼未采用专用钳子；5、未及时将挤模浸水降温；灼烫6、废铝饼未按要求放入推车内灼烫，其他伤害7、用脚踢动挤模作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1、作业人员未有效配戴劳保其他伤害加热加热灼烫火灾，锅炉爆炸加入料剂加入料剂1、未穿戴劳动防护用品灼烫加入料剂2、水加入硫酸中灼烫加入料剂3、片碱撒落灼烫其他伤害触电驾驶室门(栏杆)缺失高处坠落其他伤害其他伤害触电驾驶室门(栏杆)缺失高处坠落其他伤害设备漏电触电作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型未停机，更换卷纸机械伤害灼烫设备漏电工艺参数未校正机械伤害灼烫，淹溺设备漏电工艺参数未校正灼烫，火灾设备漏电工艺参数未校正机械伤害1、人员坠池灼烫，淹溺交换交换酸碱装置，泄漏灼烫接引线接引线带电作业作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型接引线火灾线路铺设高度不够或沿地敷设无防护带电接引线路火灾紧固螺栓紧固螺栓1、氧化池顶部紧固螺栓高处坠落紧固螺栓2、未穿戴安全带或未高挂低用高处坠落紧固螺栓3、扳手未设置防脱绳紧固螺栓4、未在安全区域紧固中毒和窒息中毒和窒息，其他爆炸1、未锁闭天车驾驶室门(杆)高处坠落起重伤害3、行车行驶中，物体掉落起重伤害1、未锁闭天车驾驶室门(杆高处坠落作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型起重伤害3、行车行驶中，物体掉落起重伤害5、用金属杆触碰氧化配套设备电源阀门启闭错误容器爆炸自控系统失灵容器爆炸未开启循环降温水灼烫零件打磨零件打磨未使用防护板零件打磨工件拿持不稳，甩出零件打磨磨屑飞溅烫伤灼烫零件打磨工件发热，把持不住，甩出灼烫作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型铝棒加热火灾，其他爆炸铝棒进炉铝棒进炉排架上滚动铝棒发生挤碰；其他伤害1、作业人员未按要求穿戴劳保；2、剪切铝棒未用钳子夹持；3、一次性剪切多条铝棒；模具装炉模具装炉1、进入受限空间作业未执行票证管理中毒和室息中毒和窒息喷涂作业喷涂作业1、作业人员未有效配戴劳保其他伤害喷涂作业火灾，其他爆炸启泵启泵启动启动未有效配戴劳动防护用品机械伤害启动自动车启动自动车未检查通道有无作业人员机械伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型启动自动车未检查轨道有无杂物其他伤害切割切割点火发生回火火灾，其他爆炸切割火灾切割灼烫切割机械伤害切割机械伤害机械伤害灼烫取下料桶取下料桶悬空中松开吊带灼烫，淹溺灼烫，淹溺灼烫，淹溺绕团绕团1、断丝过程中挤、割手其他伤害绕团2、设备漏电作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型铝材悬挂不牢设备检查设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸设备检查设备检查电源开关破损未及时更换触电盛锭筒加热盛锭筒加热其他伤害时效时效1、非岗位作业人员操作；灼烫，火灾时效2、未穿戴劳动防护用品；灼烫时效其他伤害时效4、未定期巡视；其他伤害时效5、燃烧机熄火，未及时处理；火灾，其他爆炸、水洗水pH偏高其他伤害2、人员坠池淹溺作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺1、人员坠池淹溺机械伤害未采用专用工器具触电触电触电未通告送电作业内容触电非专业人员操作触电未拆除安全警示标志触电作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1、人员坠池机械伤害未停机，更换贴膜机械伤害未按规定配戴劳动防护用品机械伤害其他伤害火灾未清理干净其他伤害1、未停在规定位置其他伤害1、未停在规定位置其他伤害1、人员坠池1、人员坠池挖掘挖掘挖掘高处坠落火灾，其他爆炸物料出炉物料出炉起重伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型物料出炉2、非岗位操作人员操纵行车；起重伤害物料出炉3、吊料时行车底下站人或有人作业；起重伤害物料出炉1、吊料架吊装鼻未全部入位完全；起重伤害2、作业人员未穿戴有效防护；起重伤害4、吊料时行车底下站人或有人作业；起重伤害下排下排1、吊料时，行车底下有人作业起重伤害下排2、拆卸型材时，型材脱落1、物料未装袋入危化库其他伤害1、型材掉落型材拉直型材拉直1、拉直作业两人作业步骤不一致；机械伤害型材拉直2、拉直作业型材不垫木或垫木型号不对：机械伤害型材拉直3、副操手调整距离偏差；其他伤害型材拉直4、副钳距离调整后未有效固定。机械伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型型材转移型材转移1、吊料架吊装鼻未全部入位完全起重伤害型材转移2、作业人员未穿戴有效防护；型材转移3、非岗位操作人员操纵行车起重伤害型材转移4、转运途中底下站人或有人作业；起重伤害型材装框型材装框1、作业人员未穿戴劳动防护用品；型材装框2、装框型材排放不整齐；其他伤害1、铝材脱落未穿戴劳动防护用品未穿戴劳动防护用品1、触碰电器元件触电，火灾未穿戴劳动防护用品电气检测工器具不达标阳极氧化阳极氧化1、人员触碰作业中的氧化槽作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型中断型材中断型材1、未穿戴劳保；中断型材2、直接用手扶持型材；灼烫中和中和1、人员坠池淹溺1、水位过高，沸溢灼烫起重伤害自动车运行自动车运行声响、闪光灯异常机械伤害自动车装料自动车装料机械伤害自动车装料机械伤害五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源)设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1容器爆炸2容器爆炸3其他伤害安全阀4安全阀安全阀没投用容器爆炸5安全阀容器爆炸6安全阀超压不动作容器爆炸安全附件7安全附件限位器、导绳器等齐全，良好起重伤害8安全附件限位器、导绳器等齐全，良好起重伤害安全气道9安全气道安装环境安装环境防火、防水、防小动物，保持通风良好火灾无外漏、内漏，温度适中，内壁无沉积水垢灼烫保温层保温层灼烫设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型保温层灼烫外观完整，设备周边护板齐全，无缺失机械伤害外观完整，设备周边护板齐全，无缺失机械伤害外观完整，设备周边护板齐全，无缺失机械伤害外观完整，设备周边护板齐全，无缺失机械伤害火灾，触电车身车身机械伤害车身机械伤害门架、滑架、货叉、升降装置，轮胎及各部件完好齐全，无变形、裂纹；油箱、油路完好，无漏油、渗油火灾，其他伤害无裂纹、裂痕，渗漏点无裂纹、裂痕，渗漏点坍塌，淹溺出棒器出棒器机械伤害初出台初出台吹风机转动正常，电机有效接地，防护罩、网安装齐设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型储料台储料台转动正常导电杆导电杆固定螺栓紧固，无松动导电极导电极安装牢固，螺栓紧固火灾，触电地线地线电动机电动机转动正常，无异响，发热正常电机电机转动良好，无异响、过热现象；接引线规范电机触电电机触电，机械伤害电机无杂音，漏电触电电机接地良好，配电线路完好，无破损触电电机无异响电机触电设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型电机接地良好，接线端子接线紧固，电机轴承润滑良无异响电机电源线、电机外壳接地连接完好，轴承无异声；绝缘良好，电压、电流正常，转动方向无误电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范灼烫，触电电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范灼烫，触电电机、风机电机、风机电机有效接地电气控制系统电气控制系统工作正常电气元件电气元件火灾电源电源电源线完好，无破损、皲裂；电源开关完好、灵敏电源线电源线拖地或跨越通道使用。触电，火灾电源线完好，无破损电源线完好，无破损电源线完好，无破损电源线电源线完好，无破损，设有套管保护吊装葫芦吊装葫芦吊钩无裂痕，葫芦旋转灵活，无碰撞、变形起重伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型吊装葫芦吊钩无裂痕，葫芦旋转灵活，无碰撞、变形起重伤害吊装葫芦物体打击，起重伤害阀门阀门火灾，其他爆炸防腐层防腐层完好，无破损淹溺，坍塌防腐层完好，无破损淹溺，坍塌触电起重伤害起重伤害割片割片完整，无裂纹，残机械伤害压力，温度正常其他伤害管线管线阀门启闭严密，管线无老化、破损其他伤害管线及泵管线及泵泄漏，异响其他伤害无明显损坏容器爆炸无介质泄漏其他伤害其他伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型安装合规，表面洁净完好，无损伤，无渗漏其他伤害焊钳把子线焊钳把子线完好，无老化、皲裂、破皮等现象；长度小于或等于30m,接头不许超过3个灼烫，触电呼吸器呼吸器高处坠落高处坠落滑出台滑出台高温毛毡滚筒齐全，完好，液压系统正常灼烫，火灾滑触线滑触线滑线滑线触电，火灾滑线触电，火灾稳固、无振动其他伤害驾驶室驾驶室驾驶室无变形，开焊；防护门(杆)齐全，锁紧机构紧固；电控柜按钮完好，指示清晰，防护门无破损、设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型驾驶室驾驶室无变形，开焊；防护门(杆)齐全，锁紧机构减荷阀减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸电机转动灵活，润滑保养到位，无异响、过热火灾其他伤害触电触电，火灾机械伤害锯片锯片锯片固定牢靠，锯齿磨损在有效范围内机械伤害开关完好，无损坏触电触电其他伤害容器爆炸设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型容器爆炸其他伤害无超压，无渗漏容器爆炸火灾温度正常其他伤害冷却台冷却台电机接地良好，润滑油正常，高温毛毡带完好，带轮转动正常灼烫，触电机械伤害机械伤害链条润滑正常，磨损在准许范围内无缺失、变形，开焊；无污损无缺失、变形，开焊；无污损火灾火灾第81页共650页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型触电动作灵敏，接引线规范，触点紧固触电炉门炉门触电，物体打击，起重伤害磨片磨片磨片磨损适量，无破损物体打击，机械伤害磨片、割片磨片、割片机械伤害内部电器元件内部电器元件电器元件齐全，无打火点；无异响、过热触电，火灾内外炉壁内外炉壁整洁，无破损灼烫，火灾物体打击，起重伤害火灾配电配电指示清晰触电配电指示清晰触电配电指示清晰触电配电指示清晰触电设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型接地系统有效，电气元件良好；线路连接规范，接线紧固；无积尘积灰，配电按钮开关标识清晰触电接地系统有效，电气元件良好；线路连接规范，接线紧固；无积尘积灰，配电按钮开关标识清晰触电喷咀喷咀其他伤害高处坠落，坍塌高处坠落瓶身瓶身其他伤害气路(电路)气路(电路)配电线路完好，无破损；(气路通畅，开关灵活可靠)触电电机接地，转动部位防护罩齐全，锯片固定牢靠，锯齿磨损在有效范围内触电，机械伤害取料台取料台电机接地良好，润滑油正常，高温毛毡带完好，带轮转动正常火灾，其他爆炸火灾，其他爆炸设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型固定稳固，观察口清晰，配电箱接引线规范，封火灾，其他爆炸固定稳固，观察口清晰，配电箱接引线规范，封火灾，其他爆炸热敏保护器热敏保护器火灾砂轮片砂轮片磨损正常，无裂纹，破损水位、水质水位、水质水位在正常范围内；水质清澈，温度正常其他伤害瓦斯继电器瓦斯继电器瓦斯继电器内应充满油，油色应为淡黄色透明，无渗漏油。瓦斯继电器内应无气体(泡)火灾设置合理，安全距离满足要求机械伤害显示正常，感温灵敏，温差小其他伤害吸气口吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防尘网完整，无破损，无过多积灰火灾，其他爆炸吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防尘网完整，无破损，无过多积灰火灾，其他爆炸设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型无泄漏，转动灵活，无异响、过热其他伤害电机又效接地，无异响，连动装置防护罩齐全，润滑触电，机械伤害电机又效接地，无异响，连动装置防护罩齐全，润滑触电，机械伤害电机有效接地，无泄漏点，轴承润滑到位，无异响灼烫，触电容器爆炸在检测周期内容器爆炸容器爆炸油位正常、无杂音灼烫火灾液压装置完好，无泄漏火灾无泄漏；叶片泵良好，无泄漏；灼烫，火灾无泄漏；叶片泵良好，无泄漏；无泄漏；叶片泵良好，无泄漏；灼烫，火灾设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型液压油管无皲裂，破损，液压油无泄漏、渗漏灼烫，火灾触电油温、油位、油色油温、油位、油色内火灾其他伤害容器爆炸支撑结构支撑结构无变形，开焊；位移坍塌支撑结构无变形，开焊；位移坍塌指示信号指示信号机械伤害车辆伤害电机接地，防护网齐全，网壁无积灰、杂物触电，机械伤害触电，机械伤害主体结构主体结构支撑结构稳固，无变形，松动或位移物体打击，坍塌主体结构支撑结构稳固，无变形，松动或位移物体打击，坍塌机械伤害机械伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型机械伤害机械伤害自动空气开关自动空气开关火灾作业人员作业人员持有效证件操作其他伤害(场所/设施/部位)1作业活动模具装炉1模具装炉装筐砸伤、挤伤、烫伤，关炉门挤伤167险2167险吊装铝棒3吊装铝棒吊料带铺设不合理，吊装起重伤害167险铝棒进炉4铝棒进炉其他伤害167险加热炉点火5火灾，锅炉爆炸167险铝棒加热6火灾，其他爆炸167险水7未开启循环降温水灼烫167险盛锭筒加热8盛锭筒加热其他伤害167险9其他伤害167(场所/设施/部位)险(场所/设施/部位)1作业活动11、作业人员未按要求穿戴劳动防护用品；打击，灼烫167险22、未采用专用钳子移动铝167险3用专用钳子；167险45、未及时将挤模浸水降灼烫167险5灼烫，其他伤害167险67、用脚踢动挤模167险中断型材7中断型材1、未穿戴劳保；167险中断型材8中断型材2、直接用手扶持型材；灼烫167险91、作业人员未按要求穿戴打击，灼烫167险2、剪切铝棒未用钳子夹167险3、一次性剪切多条铝棒；167(场所/设施/部位)险(场所/设施/部位))1作业活动型材拉直1型材拉直1、拉直作业两人作业步骤不一致；机械伤害236险型材拉直2型材拉直垫木型号不对；机械伤害236险型材拉直3型材拉直3、副操手调整距离偏差；其他伤害236险型材拉直4型材拉直机械伤害236险(场所/设施/部位))1作业活动1料1、作业人员未按要求穿戴劳动防护用品；机械伤害236险2料2、锯料时型材扶持不牢机械伤害236险3料3、型材废料头随意堆放；其他伤害326险4料机械伤害236险(场所/设施/部位)1作业活动11、吊料架吊装鼻未全部入位完全；起重伤害167险2167险3车起重伤害167险4有人作业；起重伤害167一般时效5时效1、非岗位作业人员操作灼烫，火灾167险时效6时效2、未穿戴劳动防护用品；灼烫167险时效7时效3、未开启循环风机其他伤害167险时效8时效4、未定期巡视，其他伤害167险时效9时效火灾，其他爆炸167险物料出炉物料出炉1、吊车卸料时，吊料架鼻子未全部入位；起重伤害167险物料出炉物料出炉起重伤害167(场所/设施/部位)险物料出炉起重伤害167一般物料出炉167险(场所/设施/部位)1作业活动11、吊取空框时，吊装鼻未全部入位；起重伤害167险2其他伤害16733、作业人员未穿戴劳动防护用品；起重伤害167险4车起重伤害167险55、站在空框上对准吊装起重伤害16765、吊框时，底下站人或有起重伤害167型材装框7型材装框1、作业人员未穿戴劳动防护用品；167险型材装框8型材装框2、装框型材排放不整齐；其他伤害167险型材转移9型材转移1、吊料架吊装鼻未全部入起重伤害167险型材转移型材转移2、作业人员未穿戴有效防167险型材转移型材转移3、非岗位操作人员操纵行起重伤害167(场所/设施/部位)车险型材转移人作业；起重伤害167一般(场所/设施/部位))1作业活动绕团绕团1、断丝过程中挤、割手其他伤害236险绕团2绕团触电155险(场所/设施/部位))1作业活动1236险打磨导电杆21、上下梯台滑跌其他伤害236险打磨导电杆32、磨光机把持不牢机械伤害236险41、铝材脱落326险安装氧化钳5安装氧化钳1、上下梯台滑跌其他伤害236险安装氧化钳6安装氧化钳3、安挂不牢固236险风险点(配置氧化槽液)(场所/设施/部位))1作业活动11、未穿戴劳动防护用品灼烫248险22、水加入硫酸中灼烫2533、片碱撒落灼烫248险4人员落入池中248险5人员落入池中灼烫，淹溺248险第100页共650页(场所/设施/部位))1作业活动吊料1吊料1、拴系不紧固248险吊料2吊料2、料桶脱落248险31、作业人员未有效配戴劳保其他伤害236险取下料桶4取下料桶悬空中松开吊带236险第101页共650页(场所/设施/部位))1作业活动11、人员坠池248险21、人员坠池淹溺236险31、人员坠池灼烫，淹溺248险41、水洗水pH偏高其他伤害236险5淹溺248险阳极氧化6阳极氧化槽触电155险71、人员坠池淹溺236险中和8中和1、人员坠池淹溺236险91、人员坠池淹溺236险电解着色电解着色1、人员坠池淹溺236险电解着色电解着色触电155第102页共650页(场所/设施/部位))池险淹溺236险其他伤害236险第103页共650页(场所/设施/部位))1作业活动吊料1吊料155险吊料2吊料起重伤害155险31、未有效配戴劳动防护用品其他伤害236险4236险5236险排6155险排7起重伤害155险第104页共650页(场所/设施/部位)酸碱装置，泄漏灼烫236险第105页共650页(场所/设施/部位))1作业活动11、水位过高，沸溢灼烫248险点火2点火火灾，其他爆炸155险点火3点火火灾，其他爆炸155险加热4加热灼烫248险第106页共650页(场所/设施/部位))1作业活动1其他伤害236险2控制盘电气线路破损，漏电触电155险3驾驶室门(栏杆)缺失高处坠落248险4其他伤害155险51、未锁闭天车驾驶室门(杆高处坠落248险62、驾驶途中人员占用行驶起重伤害248险73、行车行驶中，物体掉落248险84、吊、卸氧化排未完全入位起重伤害155险95、用金属杆触碰氧化配套设备电源触电25一般1、未停在规定位置其他伤害236险第107页共650页(场所/设施/部位))1作业活动启动自动车1启动自动车未检查通道有无作业人员机械伤害248险启动自动车2启动自动车未检查轨道有无杂物其他伤害236险自动车运行3自动车运行声响、闪光灯异常机械伤害34自动车装料4自动车装料机械伤害236险自动车装料5自动车装料248险第108页共650页(场所/设施/部位))1作业活动槽1248险槽2248险3灼烫，淹溺248险4灼烫，淹溺248险51、触碰电器元件155险6触电，火灾248险第109页共650页(场所/设施/部位))1作业活动紧固螺栓1紧固螺栓1、氧化池顶部紧固螺栓高处坠落248险紧固螺栓2紧固螺栓低用高处坠落248险紧固螺栓3紧固螺栓3、扳手未设置防脱绳236险紧固螺栓4紧固螺栓4、未在安全区域紧固248险第110页共650页(场所/设施/部位))1作业活动启动启动未有效配戴劳动防护用品机械伤害236险2其他伤害155险3其他伤害236险第111页共650页(场所/设施/部位)1作业活动1167险2167险31、人员坠池167险41、人员坠池淹溺167险51、人员坠池167险61、人员坠池淹溺167险出光7出光1、人员坠池灼烫，淹溺167险81、人员坠池淹溺167险91、人员坠池淹溺，中毒和窒息167险2、人员接触铬试剂中毒和窒息167险1、人员坠池淹溺167(场所/设施/部位)险下排起重伤害167险下排167险第113页共650页(场所/设施/部位))1作业活动326险2326险第114页共650页(场所/设施/部位)1、型材掉落236险第115页共650页(场所/设施/部位))1作业活动喷涂作业1喷涂作业保其他伤害248险喷涂作业2喷涂作业2、作业人员随身携带烟火火灾，其他爆炸248险31、作业人员未有效配戴劳保其他伤害248险42、作业人员随身携带烟火其他爆炸，火灾248险(场所/设施/部位))1作业活动固化炉点1固化炉点1、未开启循环风机其他伤害236险固化炉点2固化炉点火灾，其他爆炸155险固化3固化1、温度偏高其他伤害248险4理1、进入受限空间作业未执中毒和窒息155险5理中毒和室息236险第117页共650页(场所/设施/部位))1作业活动1其他伤害236险2控制盘电气线路破损，漏电触电155险3驾驶室门(栏杆)缺失高处坠落248险4其他伤害155险51、未锁闭天车驾驶室门(杆)高处坠落248险6起重伤害248险7248险8位起重伤害155险91、未停在规定位置其他伤害236险(场所/设施/部位))1作业活动1灼烫，淹溺248险2248险3248险4灼烫，淹溺248险第119页共650页(场所/设施/部位))1作业活动穿条机1检查开齿穿设备漏电155险穿条机2检查开齿穿工艺参数未校正机械伤害236险3236险穿条作业4穿条作业人员站在穿条机出料端正机械伤害236险穿条作业5穿条作业未按规定配戴劳动防护用品机械伤害236险第120页共650页(场所/设施/部位))1作业活动机1设备漏电155险机2工艺参数未校正机械伤害236险3236险4人员站在贴膜机出料端正机械伤害236险5未停机，更换贴膜机械伤害248险6未按规定配戴劳动防护用品机械伤害236险7其他伤害144险第121页共650页(场所/设施/部位))1作业活动1设备漏电155险2未停机，更换卷纸机械伤害248险3236险4机械伤害236险5未按规定配戴劳动防护用品机械伤害236险第122页共650页(场所/设施/部位))1作业活动1设备漏电触电155险2工艺参数未校正灼烫，火灾111险3236险穿条作业4穿条作业机械伤害236险穿条作业5穿条作业未按规定配戴劳动防护用品灼烫236险6未切断设备供电电源火灾248险第123页共650页(场所/设施/部位)236险第124页共650页(场所/设施/部位))1作业活动1办理作业票证格触电155险2办理作业票证触电155险唱票3唱票触电248险唱票4唱票未按照作业票证要求配备安全防护设施触电25一般断电作业5断电作业未采用专用工器具触电25一般断电作业6断电作业触电155险断电作业7断电作业未按照作业票证步骤执行触电155险断电作业8断电作业非专业人员操作触电155险9断电后未上锁触电25一般未悬挂安全警示标志触电25一般第125页共650页(场所/设施/部位)1作业活动1办理作业票证格167险2办理作业票证167险3未采用专用工器具1674167险5未按照作业票证步骤执行167险6未通告送电作业内容167险7非专业人员操作167险8未拆除安全警示标志167(场所/设施/部位))1作业活动设备检查1设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸248险机2阀门启闭错误容器爆炸248险机3155险机4自控系统失灵容器爆炸248险关闭空压机5155险第127页共650页(场所/设施/部位))1作业活动启泵1启泵155险2灼烫236险3其他伤害326险4155险关泵5关泵155险第128页共650页(场所/设施/部位))1作业活动巡检电气设备1备未穿戴劳动防护用品155险巡检配电室2未穿戴劳动防护用品155险巡检配电室3155险巡检配电室4电气检测工器具不达标155险电线路5巡检供配电未穿戴劳动防护用品155险第129页共650页(场所/设施/部位))1作业活动焊机接电1焊机接电非专业电工接线155险2打地线连接不当火灾248险3灼烫326险4155险5非专业电工接线155险6检查焊缝时，发生烫伤、灼烫灼烫326险(场所/设施/部位))1作业活动1248险切割2切割点火发生回火火灾，其他爆炸155险切割3切割火灾25切割4切割灼烫326险5248险第131页共650页(场所/设施/部位))1作业活动切割零部件把持不牢机械伤害236险切割2机械伤害236险第132页共650页(场所/设施/部位))1作业活动设备检查1设备检查时更换236险设备检查2设备检查电源开关破损未及时更换155险零件打磨3零件打磨未使用防护板236险零件打磨4零件打磨工件拿持不稳，甩出236险零件打磨5零件打磨磨屑飞溅烫伤灼烫326险零件打磨6零件打磨出灼烫326险第133页共650页(场所/设施/部位))1作业活动机械伤害236险2机械伤害236险第134页共650页(场所/设施/部位))1作业活动打磨机械伤害236险件2机械伤害236险件3灼烫326险第135页共650页(场所/设施/部位))1作业活动236险2236险第136页共650页(场所/设施/部位))1作业活动接引线带电作业触电155险接引线2火灾248险电气设备3触电155险第137页共650页(场所/设施/部位)危险区域内危险区域动火，安全措施火灾，其他爆炸155险第138页共650页(场所/设施/部位))1作业活动敷设无防护触电155险接引线作业2触电155险接引线作业3火灾248险第139页共650页(场所/设施/部位))1作业活动吊装155险吊装2起重伤害155险吊装3起重伤害155险(场所/设施/部位))1作业活动挖掘155险挖掘2高处坠落236险第141页共650页(场所/设施/部位))1作业活动高空作业高处坠落25一般高空作业2高处坠落25一般高空作业3248险第142页共650页风险点(受限空间作业)(场所/设施/部位))1作业活动间作业通风、后检测，再作业”中毒和室息155险空间作业2中毒和室息，其155险第143页共650页(场所/设施/部位)1作业活动息167险2中毒和室息167险第144页共650页(场所/设施/部位))1作业活动涉及登高、动火、受限空间、盲板抽堵作业，临时证息，触电155险办理危险证2155险第145页共650页(场所/设施/部位)2设备设施滑触线1滑触线167险2起重伤害167吊装葫芦3吊装葫芦吊钩无裂痕，葫芦旋转灵活，无碰撞、变形起重伤害167险安全附件4安全附件限位器、导绳器等齐全，良好起重伤害167险(场所/设施/部位))2设备设施1固定稳固，观察口清晰，火灾，其他爆炸252机械伤害236险出棒器3出棒器机械伤害236险4连动部位防护罩齐全，电248险第147页共650页(场所/设施/部位))2设备设施电机1电机接地良好，接线端子接线紧固，电机轴承润滑良好，无异响248险2良好；线路连接规范，接电按钮开关标识清晰248险3液压油粘度合格，油位正常；液压管线无皲裂，破无泄漏；灼烫，火灾248险器4内壁无沉积水垢灼烫236险5高处坠落248险6电机有效接地，无泄漏点，轴承润滑到位，无异响灼烫，触电248险第148页共650页(场所/设施/部位))2设备设施电机、风机1电机、风机电机有效接地248险2良好；线路连接规范，接电按钮开关标识清晰248险3差小其他伤害236险保温层4保温层迹灼烫236险第149页共650页(场所/设施/部位)液压油无泄漏、渗漏灼烫，火灾248险第150页共650页(场所/设施/部位))2设备设施初出台1初出台吹风机转动正常，电机有效接地，防护罩、网安装248险滑出台2滑出台高温毛毡滚筒齐全，完好，液压系统正常灼烫，火灾236险取料台3取料台电机接地良好，润滑油正常，高温毛毡带完好，带248险冷却台4冷却台电机接地良好，润滑油正常，高温毛毡带完好，带灼烫，触电248险储料台5储料台电机接地良好，润滑油正常，高温毛毡带完好，带248险第151页共650页(场所/设施/部位)液压油粘度合格，油位正常；液压管线无皲裂，破无泄漏；248险第152页共650页(场所/设施/部位)电机接地，转动部位防护罩齐全，锯片固定牢靠，锯齿磨损在有效范围内触电，机械伤害248险第153页共650页风险点(成品锯)(场所/设施/部位))2设备设施锯片锯片固定牢靠，锯齿磨损在有效范围内机械伤害248险2无泄漏；灼烫，火灾248险电机3无破损248险第154页共650页风险点(手推车)(场所/设施/部位)正常，连接轴牢固，无断机械伤害236险第155页共650页(场所/设施/部位)无裂纹、开焊现象，标号其他伤害25一般风险点(时效炉)(场所/设施/部位))2设备设施保温层1保温层灼烫236险内外炉壁2内外炉壁整洁，无破损灼烫，火灾224险3电机又效接地，无异响，连动装置防护罩齐全，润触电，机械伤害248险4电机又效接地，两侧防护网齐全，网壁无积灰、杂物触电，机械伤害248险5固定稳固，观察口清晰，火灾，其他爆炸25炉门6炉门门滑道平整，无变形、开击，起重伤害34第157页共650页(场所/设施/部位))2设备设施电源