山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告

1第一节项目概述 1第二节可行性研究的依据及范围 2第三节简要研究结论 3第二章项目建设的背景及意义 6第三章市场预测与建设规模 第一节市场预测 第二节建设规模 第四章场址选择 第五章工程技术方案 第一节技术方案 第二节设备方案 第三节工程方案 第六章主要原辅材料、燃料消耗供应 第七章总图运输及公用工程 第一节总图运输 第二节公用工程 第八章环境影响评价 第九章节能措施 第十章劳动安全卫生与消防 第一节劳动安全卫生 第十一章组织机构与人力资源配置 第一节组织机构 第二节劳动定员与人员培训 第十二章项目实施进度 第十三章项目招标方案 第十四章投资估算与资金筹措 第一节投资估算 第二节资金筹措 第十五章财务评价 第十六章综合效益分析 第十七章项目风险分析 第十八章结论与建议 附表附表1:建设投资估算表附表2:主要建(构)筑物投资估算表附表3:主要设备投资估算表附表4:其他费用估算表附表5:营业收入和税金及附加估算表附表6:总成本费用估算表附表7:利润和利润分配表附表8:项目投资现金流量表附表9:项目资本金现金流量表附表10:敏感性分析表附图1:项目区域位置图可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告1XX工程咨询院第一章总论第一节项目概述山东省轴承质量检测中心扩建项目二、项目承办单位1、单位名称：山东省轴承质量检测中心三、项目建设地点四、项目承办单位简介山东省轴承质量检测中心是2003年6月经山东省质量监督局批准设立的，是独立于生产、销售、使用的第三方的专业性检测机构。主要任务是承担轴承成品及零部件的质量检验工作，同时也承担轴承产品标准制修订、检测人员培训、技术咨询服务等工作。本中心现有专业技术人员20人，其中高级工程师2人、工程师6人、助工4人，其他技术人员8人。检测项目覆盖轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。现有实验室面积600余平方米，可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告2XX工程咨询院仪器设备60余台套，设备原值110万元。五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关国家发展和改革委员会第二节可行性研究的依据及范围1、山东省轴承质量检测中心委托XX工程咨询院编制可行性研究报告委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、项目单位提供的关于本项目的原始材料及数据4、《LQ市2009—2011年工业调整振兴规划》5、《产业结构调整指导目录》(2007年本)本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告3XX工程咨询院本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、项目提出的背景及建设的必要性2、项目选址与主要建设条件3、建设规模及检测方案4、技术方案、设备方案和工程方案7、项目实施进度8、劳动安全卫生与消防9、组织结构与人力资源配置第三节简要研究结论一、项目概况1、项目名称：山东省轴承质量检测中心扩建项目；3、生产规模：年检测轴承及相关产品能力达10000批次。山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告二、项目选址三、项目主要建设内容及规模本项目占地面积37.82亩，总建筑面积4120平方米，包括指检测服务中心楼、电子商务中心楼，购置各种轴承检测仪器等仪器设备300台(套);道路及硬化面积5000平方米，绿化面积3000四、项目实施计划安排本项目计划建设期1年。进度计划：在2010年10月—2010年12月完成前期项目核准等手续，2011年1月进行工程设计及招标，2011年2月份正式动工建设，争取在2011年12月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年1月投五、投资概算及资金来源项目计划总投资5011.3万元。其中，山东省轴承质量检测中心投资4507.7万元，电子商务平台投资503.6万元。资金来源：申请银行贷款1700万元，占投资总额的33.9%;项目承办单位自筹3311.3万元，占投资总额的66.1%。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。序号指标单位数量备注4XX工程咨询院5XX工程咨询院山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告1项目占地总面积平方米折合37.82亩2总建筑面积平方米3建设规模年检测轴承及配件批次4能耗其中：年耗水量主要为生活用水年耗电量万度5项目新增定员人6项目总投资万元其中：固定资产投资万元铺底流动资金万元7资金来源其中：银行贷款万元单位自筹万元8财务数据其中：投资利润率%正常年，税前财务内部收益率%税前投资回收期年税前，含建设期9建设期年1可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告6XX工程咨询院第二章项目建设的背景及意义第一节项目提出的背景LQ市地处冀鲁交界，是中国运河名城，千年古县，是著名的京剧之乡、书画之乡、武术之乡、酱菜之乡和轴承之乡。临清位于山东省西北部，东与高唐、茌平两县毗邻，南与聊城市、冠县接壤，西与河北省临西县隔卫运河相望，北与德州市夏津县相连，是山东西进、晋冀东出的重要门户，也是我国南北交通大动脉京九铁路自市辖9镇3乡4个街道办事处，600个行政村。市政府驻青年路街道办事处。全市版图面积957平方千米，总人口70万人，城市建成区面积18平方公里，城区常住人口20万人。轴承产业作为临清八大特色产业之一，起步早、发展快，至今已有50余年的历史。YD轴承市场已发展成为全国规模最大、品种最全、上市人员最多的轴承专业市场。目前，市场总占地面积达1200亩，建筑面积32万平方米，上市业户5200多家，经营的轴承型号达10000余种，先后被评为全国21个重点专业市场之一、山东省十大工业品交易市场和山东省50家重点服务业园区，2008年实现销售收入45亿元、利税4亿元。随着YD轴承市场的发展壮大，临清的轴承加工业也经历了从家庭作坊到规模化、专业化生产的演可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告7XX工程咨询院变，现已发展成为以YD、潘庄、唐园三个乡镇为中心，辐射全市及周边县区，市场发达、规模突出、配套齐全、业户众多的产业集群，被评为“山东省十大(工业)产业集群”。临清轴承产业的发展主要有以下五个方面的特点：一是产业集群规模不断膨胀；二是产业链条不断完善；三是产业发展活力日益增强；四是对外开放水平不断提高；五是YD轴承市场的辐射拉动作用日益显现。二、区域产业背景YD镇位于LQ市西南部，与河北省馆陶县、临西县隔卫运河相望，总面积54平方公里，下辖34个行政村，人口3.7万，耕地4.2万亩，是全国闻名的轴承集散地，拥有全国最大的轴承专业批发市场。一直以来YD镇经济以轴承产业为主，2002年建成了以轴承加工业为主的“省级民营经济示范园区”。2004年12月被列为“全国“省环境优美乡镇”等称号。YD轴承产业始于80年代初，经过近三十年的发展，初步形成了以YD轴承专业批发市场为中心的集生产、加工、销售为一体的轴承生产基地。2002年为进一步提高YD镇轴承产业的专业水平，提高轴承专业批发市场的服务水平，加强对YD镇轴承经营户的监督服务，YD镇联合聊城市质量技术监督局和LQ市质量技术监督局成立了山东省轴承质量检测中心，对YD镇轴承产业进行指导监督，有力的促进了YD轴承产业的发展，形成了轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、轴承组装等专业化分工明确、配套能力较强的产可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告8XX工程咨询院业链条。据统计目前YD轴承业日消耗轴承钢800多吨、滚动体150多吨，可生产0-9类和非标轴承等十一大类，10000多种型号的轴承。2005年轴承产业被评为“山东省十大产业集群”之一。YD镇现有各类轴承加工经销业户已达1万余户，共有各类轴承生产加工企业1021家，从业人员6万余人。累计固定资产总投资30多亿元，有8家企业通过了IS09000质量体系认证，5家企业获得自营进出口权，63家企业注册了自己的商标，形成了集轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、车磨加工、轴承组装等为一体的完整的产业链条，有加工生产万余种型号轴承的生产能力，产品质量均达到国内先进水平，畅销全国30个省、市、区，并出口东南亚、欧美18个国家和地区。2009年生产各类轴承32000万套，实现销售收入87亿元，利税10亿元。但是，临清轴承产业集群的大部分企业起步不久，基本都是从手工作坊发展起来的，人员素质偏低，产品科技含量不高，管理水资本能力，还是从人员素质以及管理水平等各方面都存在着较大的1、企业规模小、设备档次低、缺乏足够的市场竞争力。临清轴承产业集群内各企业的生产设备大多是上个世纪九十年代以前生产的，工艺落后，技术含量低，缺少高规格、高水平、高档次的生产设备；从事轴承生产加工的企业资产规模大多在500可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告9XX工程咨询院万元以下，属于靠自身积累，滚雪球发展起来的，企业个头小，生产能力有限，市场竞争力相对较差。2、产品技术含量低。2003年以来的轴承产业虽然产品比较齐全，已经形成了比较完整的产业链条，但是生产企业多是以劳动密集型为主，产品科技含量低，附加值低，绝大多数企业没有自己的产品研发中心、质量检测中心，企业缺乏研发、检测能力。3、人员素质普遍偏低、人才匮乏。不管是企业老板，还是打工者，绝大多数都是放下“锄头”上“机头”的农民，企业员工的文化水平和整体素质普遍偏低，缺乏经过专业培训的技术及管理人才，而且多数本地企业都是实行家族式的经营管理模式，跟不上企业自身的快速发展步伐。4、国际市场的高速发展和瞬息万变的激烈竞争对轴承产业集群今后的发展提出了新的要求。中国加入世贸组织以后，有利于轴承产业提高自己的整体素质，在发展史上一个新的台阶。如何学习、了解和掌握国外的市场变化、市场需求及信息动向，平等地参与国际市场的竞争，发挥临清的产业集聚优势，将成为今后一个时期产业集群发展亟待解决的5、周边地区轴承加工业的快速发展，对临清轴承产业集群形成组成了强大的冲击。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告10XX工程咨询院在LQ市轴承产业集群的带动下，周边县市区的轴承产业发展迅速，目前已形成了以YD轴承市场为中心，辐射带动河北、河南等周边省市轴承行业迅速发展，周边县市的轴承市场相继建成，河北省临西县专门投资1000多万元建成了轴承交易市场—临西县轴承大世界，大有赶超YD轴承市场之势，对临清轴承产业集群形成了强大的威胁和冲击。三、项目的提出鉴于作为国内重要的轴承产业基地，YD镇轴承产品技术含量低，轴承质量缺乏权威部门的检测，不利于当地轴承产业的发展，同时山东省轴承质量检测中心原有规模小，已经不能使用当地轴承产业的发展速度。为此，由LQ市方圆轴承检测有限公司提出山东省轴承质量检测中心扩建项目，加大检测设备仪器投入，促进YD轴承的产业升级。第二节项目建设的必要性YD镇已经发展成为国内最大的轴承集散地，形成了围绕轴承市场，从轴承锻件、滚动体、保持器等轴承配件生产到轴承热处理、车加工、磨加工、成品装配及轴承销售的一条龙规模产业模式，分工布局合理，发展势头强劲。轴承的专业研究开发及检测手段的滞后已经成为制约轴承产业发展的瓶颈。本项目建设的必要性在于以山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告11XX工程咨询院一、轴承质量检测中心的扩建是整合资源，实现共享的需要。轴承质量检测中心扩建项目的建设，能够充分借助区域产业内的行业企业、研究机构、科技中介之间相互拥有的人才资源、技术资源、设备资源等信息，纳入到统一的检测平台中心数据库，通过网络服务平台系统将信息传递到需求单位，通过快捷、优质的服务渠道，实现资源的相互使用、优势互补。二、轴承质量检测中心的建设能够减少企业重复投资，是建设资源节约型社会的需要。轴承质量检测中心的建设，能够实现当地轴承企业质量检测资源共享，显著减少区域轴承行业企业在基础设施、研发条件、检测手段、制造投入、人员引进等相同性质方面的投资，大大的节约企业的资金，使企业的投入产出比显著增加，有利于我国资源节约型社会的建设。三、项目建设是推动区域产业升级的需要。项目的建设是基于专业化、高效化、品质化等高水准要求的建设，属于专业引领性基础平台的建设，对推动区域轴承行业先进技术应用和产业升级，产品技术水平提升、制造品质的提升、制造升本的降低，将发挥重要作用。四、项目建设是提升科技公共服务质量和效率的需要。项目的建设是基于先进的网络化技术，形成的电子商务化的现代服务体系，将及时快速的满足服务对象的需求，显著提升服务质可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告12XX工程咨询院量和效率，推动区域信息化建设的步伐，体现了科学技术是第一生产力的宗旨。五、项目建设符合国家产业政策的方向。本项目是以国内先进的轴承检测设备仪器、轴承生产技术、检测工艺为基础的轴承质量检测中心的建设项目，符合国家发展和改革委员会《产业机构调整指导目录(2005年本)》第一类“鼓励类”第二十五条“其他服务业”中第27款“科学普及、技术推广、科技交流、技术咨询、知识产权及气象、环保、测绘、地震、海洋、技术监督”和第30款“商品质量认证和质量检测”等，为国家鼓励发展的产业和项目。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告13XX工程咨询院第一节市场预测YD轴承产业始于80年代初，经过进三十年的发展，初步形成了以YD轴承专业批发市场为中心的集生产、加工、销售为一体的提高轴承专业批发市场的服务水平，加强对YD镇轴承经营户的监有力地促进了YD轴承产业的发展，形成了轴承钢、轴承钢管、轴承锻造、热处理、轴承组装等专业分工明确、配套能力较强的产业据统计，目前YD轴承业日消耗轴承钢800吨，滚动体150多吨，可生产0-9类和非标轴承等十一大类，10000多种型号的轴承。2005年轴承产业被评为“山东省十大产业集群”之一。YD镇现有各类轴承加工经销业户已达1万余户，共有各类轴承生产加工企业1021家，从业人员6万余人，累计固定资产总额投资达30多亿元，有8家企业通过了IS09000质量体系认证，5家企业获得自营进出口权，63家企业注册了自己的商标。临清轴承产业集群内各类企业的生产设备大多是上个世纪九高档次的生产设备；从事轴承生产加工的企业资产规模大多在500可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告14XX工程咨询院万元以下，属于靠自身积累，滚雪球发展起来的，企业个头小，生产能力有限，市场竞争力相对较差。同时，由于当地轴承质量检测中心原有检测设备仪器落后，已经不能满足生产企业及经营业户的需要。如此众多的轴承加工业户非常需要在家门口得到技术支持，提高产品档次及价格、增加收入。但苦于目前检测中心检测项目少，检测人员的检测水平不能满足企业需要等情况，急需扩大规模，完善各类检测项目，为当地轴承生产和经营企业提高全方位的质量检测和技术服务。本项目拟对山东省轴承质量检测中心进行扩建，就是为了适应当前形势，整合资源，实现区域资源共享、优势互补、减少重复投资，根本解决以YD为核心辐射周边县市的中小型轴承行业企业发展中的技术瓶颈，提高当地轴承产品的质量，快速推动当地轴承企业的发展。因此，山东省轴承质量检测中心扩建项目的建设意义重大，市场前景良好。第二节建设规模项目承办单位根据国家产业政策、公司具体情况(如场地、原材料供应、资金筹措)以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求的多样性等方面决定本项目建设规模。项目扩建后，拟建成一个为LQ市乃至整个疗程轴承行业提供各类专业资讯、供求信息、产品开发、技术检测、质量认证和教育培训等服务的综合性质量检可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告15XX工程咨询院本项目主要建设内容如下：1、充分利用现有设施、设备和仪器，购置扩建项目所需的各种检测设备300台套；2、新征建设用地面积25213m²(约合37.82亩),新建轴承质量检测中心办公楼2座，建筑面积4120平方米，设轴承检测中心、电子商务中心。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告16XX工程咨询院一、地理位置图面积950平方公里，总人口73.6万，城市建成区面积23平方公里，常住人口23万。现辖9镇、3乡、4个街道办事处，600个村本项目拟建地址位于LQ市YD镇工业园区，为当地由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1/9000。根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告17XX工程咨询院抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。LQ市属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm,多年平均水面蒸发量1280mm,年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%,最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm/日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40%。其次是北到东北风频率占20-30%,大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米/秒，最大风速23.2米/秒，最大瞬时风速35米/秒，最大风压336Pa,最大瞬时风压765Pa。三、当地工业发展状况临清工业基础较为雄厚，历史上曾是著名的手工业城市。近年来通过坚定不移地实施“工业强市”战略，加快新型工业化进程，正日益构筑起既有龙头又有群体的工业发展新优势。目前，我市已经建立起门类比较齐全、结构较为合理的工业体系，形成了造纸及纸制品、铜加工、棉纺织、轴承、汽车及工程机械、特钢及钢铁加工、农机制造、食品及医药等八大特色产业和一批名牌拳头产品。截至2008年底，全市规模以上工业企业发展到367家，同比增加61家。实现主营业务收入460.97亿元、利税48.97亿元、利润29.6亿元，同比分别增长28.6%、26.1%和25.6%。工业投入完成80.1亿元，增长31%。利税过千万元的企业40家，其中过亿可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告18XX工程咨询院元的企业8家，同比分别增加7家和1家。中冶纸业银河有限公司已跨入全国同行业经济效益前十强，山东奥博特铜铝业有限公司成为山东省最大铜管材加工企业，三和纺织集团进入全国色织布行业前三强，蜡印布生产规模世界第一。深入推进“二次创业”,民营经济已经支撑起临清经济发展的半壁江山，形成了以轴承加工、棉纺织、农机制造三大产业为主，电机、木材加工、农副产品深加工业为辅的产业发展格局。轴承加工业成为“山东省十大工业产业集群”。品牌建设效果明显。全市拥有省级以上技术中心5个，聊城市技术中心5个，省级工程研发中心4个，省著名商标9个，省名牌产品15个，国家名牌产品1个，国家免检产品3个，国家级火采用城市自来水作为供水水源，由已引至YD镇工业园区附近2、供电19XX工程咨询院第五章工程技术方案第一节技术方案山东省轴承质量检测中心根据自身科研检测能力，对当地轴承及配件、材料生产企业进行质量检测服务，提高当地产品的质量水平，促进当地轴承产业集群的产业升级，增强YD轴承在全国范围内的竞争力。一、轴承质量检测流程本项目山东省轴承质量检测中心主要检测项目为轴承产品的尺寸、旋转精度、振动加速度、摩擦力矩、寿命试验、径向游隙、金属元素分析、金相组织分析等。轴承质量检测流程如下：由委托人提交委托检测轴承或轴承配件、轴承材料等样品，并填写委托质量检测单；由检测中心工作人员接收委托人样品，对委托人提交样品进行编号，送交检测实验室进行检测；检测人员根据委托人填写的委托质量检测单逐一对各类检验项目进行分别检测，包括轴承表面精度、合金硬度、轴承游隙等项目；检验人员根据不同检测项目的检验规则和仪器操作规程进行检测，记录各种检测数据结果；根据不同轴承的检验标准，对各种检测数据结果进行分析，确定样品的检验结论；编制样品检测报告，根据项目的检测过程、检测结论详细编制样品的检测报告，提交委托人。二、轴承检测流程图可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告20XX工程咨询院委托人提交委托人提交样品提交检测实验室填写委托检测单按规则、规程逐一检测分析数据对照标准编制样品检测报告样品接收、编号分析检测项目记录检测数据提交委托人三、电子商务平台鉴于当地轴承市场相对缺乏电子商务服务平台，本项目通过配备各类计算机、服务器、数据库等硬件软件设备设施，建立YD轴承电子商务服务中心，为当地轴承生产企业提供轴承材料配件供以信息化促进轴承企业的发展。第二节设备方案为保证本项目对各类轴承产品检测技术的先进性、可靠性和适可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告21XX工程咨询院用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于各类检测项目的进行，并且合理经济。按上述原则进行合理的搭配。一、设备选择原则合理选择设备对提高轴承检测精度、检测效率都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：1、技术先进、性能可靠操作维修方便。2、拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足各类轴承、各类检测项目的检测需求，增加企业的应变能力。二、主要检测设备和电子商务设备清单本项目主要仪器设备清单见表5-2。表5-2主要仪器设备清单序号名称单位数量备注轴承检测设备1轴承套圈角度标准测量仪台52金相显微镜台63轴承内外径测量仪台34轴承径向游隙测量仪台35碳硫分析仪台26深沟球轴承外圈跳动测量仪台47向心轴承跳动测量仪台48深沟球轴承内圈跳动测量仪台49轴承寿命试验仪台轴承宽度测量仪台6轴承套圈外径测量仪台522XX工程咨询院山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告圆锥滚子轴承外圈滚道直径角度测量仪台5轴承内径检查仪台6内外径标准件套2电子天平台3洛氏硬度仪台5金相式样研磨机台2金相试样抛光机台2自动进样分析仪台2箱式电阻炉台5金相试样镶嵌机台4高斯计台4杠杆齿轮比较仪台3扭簧比较仪台3数字式万年测长仪台3轴承游隙检测仪器台5轴承疲劳试验机台6轴承振动测量仪台8轴承表面质量检测仪台5轴承烧伤检测仪台5钢球圆度仪台5硬度检测仪台6其他试验设备台二电子商务平台1联想B3000模块化服务器台22联想SMS100套13联想万全T280G2(网站服务)套1可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告23XX工程咨询院4防火墙CiscoPIX-535-UR-BUN套15Cisco路由器3845-HSEC/K9台26SunFireV890服务器台27SunUltra45工作站套48联想开天M8000台9电子信息显示屏面8华御防信息泄露系统套1防信息泄露系统客户端软件套双机热备软件套1备份软件套2VW实时操作系统平台套2EDA软件套2远程访问操作系统套1第三节工程方案山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资1、检测服务中心楼。四层一栋，建筑面积2120平方米。采用砖混结构，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地板砖地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂2、中心接待和电子商务区。四层一栋，建筑面积2000平方米，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，地板砖地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。二、主要建(构)筑物本项目新建建筑物情况见下表主要建(构)筑物一览表序号工程名称单位数量备注1检测服务中心楼平方米砖混结构2中心接待和电子商务区平方米砖混结构3道路及硬化平方米砼路面24XX工程咨询院可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告25XX工程咨询院4绿化平方米可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告26XX工程咨询院第六章主要原辅材料、燃料消耗供应本项目轴承质量检测中心项目属于服务行业范畴，本项目不存在生产工序，不消耗原材料；主要动力等消耗包括电、水。一、动力消耗项目所需动力见下表。表6-1主要原辅材料表序号名称单位数量备注1电2水本项目新增装机容量：242KW,新增计算负荷152.46kw,年耗电量32.4kwh。本项目用电引自附近变电站，电源线厂区外部采用钢芯铝绞线架空敷设，厂区部分选用YJV22-1KV交联电力电缆埋地敷设。本工程用水均为生活用水，由当地自来水供应部门供应。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告27XX工程咨询院第七章总图运输及公用工程第一节总图运输一、总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。1、在满足工艺需求、货运周转的前提下，新建各建构筑物的2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为场区创造一个良好的生产环境6、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。二、总平面布置方案本项目位于山东LQ市YD工业园区，总占地37.82亩。结合场包括办公楼和绿地；二、中心检测区，主要包括检测服务中心楼。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告28XX工程咨询院本场区设有出入口1处，在接待、电子商务中心楼一层设置通道作为进出场区的出入口，人员、物料均由此进出。中心区域设置绿地广场，实现场区的景观布局。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合场区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%,横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米2建筑面积平方米3容积率4道路及硬地面积平方米5绿化面积平方米6绿化系数%三、运输1、年运输量运入量：主要为当地生产加工企业委托检测的轴承等样品，运输量较为分散，年运输量为10吨。运出量：用于检测的各类样品，检测中心不再退回，运出量较第二节公用工程可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告29XX工程咨询院一、给水工程1、供水水源本项目供水来源为山东LQ市城市自来水，直接由附近供水干2、供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：厂区生产、生活厂区生产、生活用水管网自来水消防供水装置消防管消防水池3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),本项目新车间室外消防水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m³,该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S,供水压力0.5Mpa,满足本项目消防供本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》,在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告30XX工程咨询院二、排水工程场区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的城市雨水管网。生活废水经化粪池处理后用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。三、供电工程《供配电系统设计规范》(GB50052-95)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自工业园区供电所，电源线选用高压交联电3、用电负荷及供电参数项目实施后，新增设备仪器装机容量为242KW,用电需用系数按0.63计，计算负荷为152.46KW。拟配置S11-400/10KV变压器一可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告31XX工程咨询院台，可满足项目实施后的用电需求。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V,三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。根据《建筑防雷设计规范》,各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告32XX工程咨询院φ12镀锌圆钢。项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。场区由停车场、草坪、花坛及办公室等组成，注重场区绿化妆点，创造可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告33XX工程咨询院第八章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于山东LQ市YD工业园区，周围生态环境较好，不存在明显的污染。1、执行的环境质量标准《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)Ⅱ类标2、执行的污染物排放标准《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675-2007)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类。二、项目选址合理性分析本项目选址山东省LQ市YD工业园区，周边为居民生活区，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。二、环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告34XX工程咨询院资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后四、生产环境本项目不存在废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自于生活污水和设备的噪声影响。五、营运期环境影响分析1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。主要是生活废水，进入化粪池处理后排出城市污水管道。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。2、固废：主要包括轴承检测过程中的废弃物和生活垃圾。轴承检测过程中的废弃物材质主要为轴承钢等金属材料，定期进行集中处理，以销售给金属回收企业为主；生活垃圾，由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对场界和场区声环境的影响。在可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告35XX工程咨询院总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的检测实验室采用封闭式房间，同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准限4、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告36XX工程咨询院第九章节能措施一、用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《山东省“十一五”节能标准规划》《山东省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》(国家发改委2004)2、标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)《产品单位产量能源消耗定额编制通则》(GB12723-1991)《节电措施经济效益计算与评价》(GB/T13471-1992)《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-1995)二、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，检测工艺和设备选型要选择节能可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告37XX工程咨询院新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好仪器设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中6、建立正常的能源管理体系，对电、水等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析对本项目生产消耗的能源：电、水，经综合计算得到总耗能，如下表。序号耗用能源折标系数能耗折标煤(tce)名称单位年耗量1电2水年综合能耗折标煤从上表可以看出，本项目电、水消耗指标较低，整体指标与其他行业相比能耗也较低，较为节能。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告38XX工程咨询院本项目能源和含能工质主要为电、水。预计全年耗电量约32.4万度，全年生活用水量约900立方米。针对本项目产品特点，将采1、电气设计中的节能措施(1)在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗(2)电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损(3)低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效发光及节能型灯具。(1)积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降(2)优先选用节水型设备和器具。(3)加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。(4)对职工加强节水意识教育。(1)平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告39XX工程咨询院(2)建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3,窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。(3)仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。(4)建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1:8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5,轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指五、节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告40XX工程咨询院5、发展循环经济，实施可持续发展。六、项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告41XX工程咨询院第一节劳动安全卫生严格遵守《劳动法》的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设置消火栓。建立安全的保一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：二、劳动安全卫生措施长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害，影响肺功能并致尘肺。对于生产工人，务必做好防护，企业统一配发防尘口罩、防尘可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告42XX工程咨询院服装；并注重平时检查监督工人防尘等劳保用品佩戴情况；加强工艺技术防尘措施，尽可能减少粉尘的扩散。配置便携式干粉灭火器40台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Q。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以43XX工程咨询院上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》,首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告44XX工程咨询院表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第二节消防可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告45XX工程咨询院一、设计依据及采用标准1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告46XX工程咨询院足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m,并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。场区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100,室外DN150,室外消火栓布置间距不大于120m,室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s,室内所需水量为15L/s,火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m²,以满足消防用水要求。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告47XX工程咨询院第一节组织机构本项目组织机构采用山东省轴承质量检测中心主任负责制，公司的一切经营管理由中心主任负责，管理机构中设副主任两人，下部门经理和副主任对中心主任负责。一、各部门主要工作和责任1、检测服务中心：负责承担当地委托企业委托的轴承、轴承配件等产品的质量检测服务；3、财务管理部：负责山东省轴承质量检测中心全部财务、税4、行政管理部：负责日常的行政管理、人力资源管理以及后二、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：(1)负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准(2)负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告48XX工程咨询院(3)负责市场调研、开拓并拟定发展规划；(4)负责人员招聘和培训；(5)负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。三、项目组织机构图项目组织机构见下图：检测服务中心检测服务中心行政管理部财务管理部副主任副主任主任项目组织机构图第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为30人(原有20人，计划新增定员10人),其中经营管理人员5人，检测实验人员17人，电子商务人员8人。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告49XX工程咨询院根据需要由山东省轴承质量检测中心管理层制定本项目运营的工作制度，计划年工作天数300天，每天工作1班，每班工作8小时；节假日休息执行国家法定节假日规定。由于本项目是产品质量检测项目，主要检测产品为轴承、轴承配件、轴承材料等。检测实验人员工作过程中需要进行设备仪器的操作、注意安全防护。本项目工作人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从轴承的生产工艺、检测仪器设备的操作规程、各项目检测的规则进行培训学习，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告50XX工程咨询院第十二章项目实施进度一、建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期1年。进度计划：在2010年10月—2010年12月完成前期项目核准等手续，2011年1月进行工程设计及招标，2011年2月份正式动工建设，争取在2011年12月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年1月投项目实施进度安排见下表：可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告51XX工程咨询院项目实施进度表时间阶段2011年2012年工1234567891前期手续工程设计及招标土建施工设备采购竣工验收及设备调试投产试运行采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的LQ市方圆轴承检测有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告52XX工程咨询院第十三章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。二、具体招标内容1、建设项目招标范围(1)主要设备(2)建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告53XX工程咨询院招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告54XX工程咨询院第一节投资估算一、投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。3、项目承办单位提供的投资估算基础资料。二、投资估算按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为建筑工程费、设备购置费和其他费用三部经估算，项目总投资为5011.3万元，其中：工程费用4300.8万元，土地使用及其他费用510.5万元，铺底流动资金200万元。根据项目建设内容分析，轴承质量检测中心估算投资额4507.7万元，固定资产投资额4307.7万元，其中土建工程投资1006.24元，设备购置及安装费用2790.96万元，土地使用及其他费用510.5万元，铺底流动资金200万元；电子商务估算投资额503.6万元，其中设备投资399.7万元，机房建设装修103.9万元。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告55XX工程咨询院对项目投资各分项进行投资构成分析，项目投资构成分析表如项目投资构成分析表序号占总投资比例(%)项目总投资1建筑工程检测服务中心电子商务中心2设备购置及安装检测服务中心电子商务中心3工程建设其他费用4铺底流动资金可以看出，设备购置费和建筑工程费所占比例较高，其余各项(1)建筑工程费参考当地类似项目造价及目前主要建筑材料价格，确定本项目单位造价，本工程建筑工程费总额估算为1110.1万元。(2)设备购置费设备购置报价中已包含安装调试费用；设备价格根据建设单位询价和现行市场价格进行估算，本项目设备购置费总额估算为(3)工程建设其他费用可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告56XX工程咨询院本工程建设其他费用中主要包括设计费(含前期工作费)、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为510.5万元。(6)建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为4811.3万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的25%计，项目铺底流动资金为200万元，达产年需要的流动资金为800万元。4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为5011.3万元。第二节资金筹措本项目计划总投资5011.3万元，项目投资所需资金来源包括1、申请银行贷款1700万元，占投资总额的33.9%;2、项目承办单位自筹3311.3万元，占投资总额的66.1%。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告57XX工程咨询院本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。一、基本假设1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目计算期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；二、编制说明1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),结合本项目的实际情况编制。2、本项目建设期按1年计算，运营期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。3、本项目服务价格是按照目前市场实际服务价格确定的。4、项目基准收益率为12%。三、营业收入本项目包括轴承质量检测中心和电子商务中心两部分，项目为当地各类轴承行业企业提供质量检测、电子商务服务，项目收入主要有轴承质量检测收入和电子商务服务两部分收入，预计正常年全年营业收入5120万元。可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告58XX工程咨询院1、轴承质量检测收入：根据各类检测项目的不同单项服务收费也不同，项目预计年检测轴承及配件10000批次，按照每批次检测收入3600元计算，正常年全年轴承检测收入3600万元。类电子商务服务，包括物流信息、市场信息、轴承科技、商贸信息等，以吸纳会员的方式进行收费，预计全年收入1520万元。采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料本项目不属于生产加工类项目，项目运营基本上不存在原材料的消耗，原材料及辅助材料费用不计取。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，本项目主要动力消耗包括电、水，按当前市场价格计算，燃料费及水费为26.1③工资及福利根据设计方案确定的项目定员人数30人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按6000元/人.月计算，福利费为工资总额的14%,各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为303.5万元。应计提的固定资产原值为4564.2万元。固定资产折旧按分类可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告59XX工程咨询院折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提340.5万元/年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为27.27万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为0.72万元。⑤修理费修理费按折旧费的50%计取，每年170.4万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。达产年的其他费用估算为2581.4万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为年均总成本费用为3507万元，其中，固定成本3481.31万元，可变成本26.1万元。1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；2、所得税：按25%计算。3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。项目运营期年均利润总额为1243.3万元，所得税按25%计取，年均税后利润为932.5万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为139.9万元。利润估算详见附表《利润和利润分配表》可行性研究报告山东省轴承质量检测中心扩建项目可行性研究报告60XX工程咨询院1、盈利能力分析财务现金流量计算详见附表17