恒大地产集团工程验收管理制度样本

恒大地产集团工程建设管理制度目录第一章工程建设过程管理 1第二章工程签证管理 15第三章工程进度款与结算管理 22第四章工程质量管理 24第一节基本规定 24第二节勘察工程 26第三节基础工程 26第四节土石方工程 35第五节主体结构工程 37第六节装修工程 47第七节水电安装工程 55第八节园林园建工程 59第九节材料验收 61第十节分部分项验收与竣工验收管理 64第十一节资料管理 67第五章商品房交付使用管理 67第一节交楼工作的组织管理 67第二节交楼现场管理 69第三节维保修管理 69第四节营销部与买受人的楼宇交接 71第五节物业公司与买受人的楼宇交接 72第六章附则 72第一章工程建设过程管理第一条项目收地时开发部必要委托有资质测绘部门对用地红线及用地面积进行核定。否则，予以开发部负责人降三级工资处分，综共筹划部考核。第二条新项目在总规非正式批复一周内、开工前，由综共筹划部牵头，地区公司董事长（或主持工作一把手）主持召开项目开发建设综合策划案审查会，参加人员为主管工程、营销、开发、设计领导，项目总经理、总工室、工程部、工程技术部、招投标部、开发部、合同管理部、营销部、物业公司等部门负责人。会议召开三天内由综共筹划部负责将方案报管理及监察中心备案。未准时召开会议，每延迟一天，扣罚综共筹划部经理50元；综合策划案浮现漏编、错编，每项扣罚责任部门负责人200元。工程技术部考核。项目开发建设综合策划案审查会内容（附：开发建设综合策划案会签审批表）：1、制定项目各期开发建设筹划及分批销售筹划。2、制定项目设计（出图）筹划。3、制定招标及合同提交筹划。4、制定开盘前甲供材料采购供应筹划。5、结合本地配套费缴纳、预售、融资及交楼验收政策制定开发报建分批分期办证方案及筹划。6、施7、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。8、施9、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路关系等。10、施工场地划分、围蔽及暂时设施规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。11、施工场地土方平衡：考虑场地竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。12、总工室制定社区设备用房规划（涉及供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水、垃圾解决等），保证满足首期交楼需要。上述第1至5项由综共筹划部考核；其他项由工程技术部进行专项检查并考核。未贯彻，扣罚责任部门负责人500元，并制定整治筹划。管理及监察部考核。第三条工程部必要在新项目规划方案下发后三天内沿社区道路外3米围蔽独立中心园林、售楼部及销售环境施工区域，避免交叉施工。否则，予以工程部经理降三级工资处分。管理及监察部考核。第四条营销部必要在项目开工前拟定售楼部、样板房位置，拟定销售平面及销售围蔽平面布置图、样板房数量及装修原则，明确售楼部和样板房软装工程数量及关于规定，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后，再报集团营销中心审批。否则，扣罚营销部经理500元。综共筹划部考核。审批通过后两天内由集团营销中心书面告知集团设计院、管理及监察中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销中心总经理100元。管理及监察中心考核。第五条在每期工程开工前须召开一次由工程部经理组织工程技术部、全体监理人员、管理及监察部和施工单位管理人员以上参加第一次工程建设专项会议。未召开，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。会议内容：1、工程部和施工单位分别简介各自驻现场组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部简介公司运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；3、施工单位简介工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全保证办法；4、工程部对质量控制办法、工作面移送原则进行交底；5、工程部就施工单位问题进行解答。会议第六条地区公司行政人事部和集团信息化中心必要在工地开工前两天安装好视频监控系统，对工程施工过程进行监控。否则，每延迟一天，扣罚行政人事部负责人、信息化中心负责人20元。管理及监察中心考核。运用视频监控系统做好如下工作：1、运用视频监控 保证工程管理人员进一步现场开展管理工作，监理工程师、项目经理每天不少于四次（分别是9:00、11:00、15:00、17:00）进行视频考勤，工程部经理每天不少于一次进行视频考勤。2、对勘察、桩基本、混凝土浇筑施工旁站监理进行检查；3、大宗材料验收均须在视频监控区域内进行，监督工程师验收状况及材料进出场状况；4、督促工程部寻常工作（在工程部办公区域安装监控，监控工程师出勤状况）；5、记录大型土石方重要施工过程，为结算提供辅助影像资料；6、重大事件维权取证；7、掌握现场施工动态。第七条每期地下室、主体工程施工图在各自开工前20天下发，公建装修、住宅装修图纸在开工前90天下发。开工前10天，工程部必要组织召开由地区公司主管工程领导主持，由总工室涉及到按合同总价包干项目，如道路、钢构造等，在招标前招投标部联合工程部组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加图纸会审。否则，扣罚责任部门负责人500元。综共筹划部考核。会审质量低，明显应发现而未发现较为重大问题在招标过程中和后续施工、结算中暴露，须对参加会审有关人员问责解决。工程技术部考核。第八条项目主体开工前，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、监理单位及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后报主管工程领导48小时内完毕审批。各专业重大施工组织方案（桩基本、基坑支护、钢构造安装、大体积混凝土浇筑、高大支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水等）必要报工程技术部审核后报主管工程领导审批，如对工程造价有影响，工程技术部在审核时，须给出明确意见；凡是作为结算根据并影响造价方案，施工单位必要明确提出并报价，并经工程部审核后组织工程技术部、总工室、招投标部、预决算部构成评审小第九条各楼栋动工前须委托规划局承认测绘部门进行放线，工程至正负零时完毕验线，未按此执行给公司导致损失，予以开发部、工程部、总工室负责人降三级工资以上处分。综共筹划部考核。第十条配套工程报建1、配套工程指是满足项目交付使用所需永久供水、永久供电、永久供气、永久供暖等工程。2、首期工程动工后90天内，由主管工程、开发领导共同组织开发部、工程部、总工室、预决算部、招投标部等召开专项会议，讨论并制定水、电、气、暖等配套工程报建方案（详细内容涉及接入源点、路由、投资方式、建设周期、开通时间、相应收费原则等），每延迟一天扣罚有关负责人100元。综共筹划部考核。3、在拟定配套工程报建方案后90天内，开发部必要到自来水公司、供电局、煤气公司、供暖公司提前申请足以保证项目各期建设及交付使用水、电、气、暖负荷指标；同步，必要依照项目分期进度获得各期配套工程接入源点负荷指标，该项工作纳入集团筹划考核。如本地无负荷，必要制定解决方案并实行，每延迟一天扣罚开发部负责人50元。综共筹划部考核。第十二条地区公司在开盘60天前，由主管营销领导组织总工室、开发部、工程部、预决算部、营销部、合同管理部、物业公司及有关主管领导召开开盘前工作协调会，会议须拟定：1、确认符合本地测绘部门规定图纸，按图完毕预售面积计算，同步委托本地房管局承认测绘部门进行面积测绘。地区公司对预测成果进行复核、协调、确认，对各项目初次开盘楼栋及新增物业类型销售面积须再报集团预决算审计中心审核。2、对销售合同中关于永久电、永久水、供气、供暖等生活必须配套项目开通条款及交楼所需验罢手续条款进行会审并拟定，保证合同条款合理性、可行性。3、确认每一楼栋户型、朝向，特别须注意总工室下发镜像图纸楼栋。4、拟定项目竣工及交楼时间，并提交地区公司董事长（或主持工作一把手）批准，再报集团营销中心、管理及监察中心审批。5、确认合同交楼原则，涉及工程竣工原则、获得验收证照原则、配套工程开通原则等，保证交楼实体与样板房、沙盘模型、报建图一致。6、确认物业管理合同备案完毕时间节点，并纳入地区公司筹划考核。7、对项目内也许影响销售及交楼公建配套（如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设立状况进行确认，保证展示模型与实际设立状况一致，由本地公证处作公示公证。未准时召开会议，每延迟一天，扣罚主管营销领导500元。综共筹划部考核。开盘30天前，由董事长组织召开会议对上述内容予以审定。第十三条每期楼宇发售15天前，工程部须完毕销售环境围蔽，及销售方案中规定售楼部、样板房、会所、商业街、销售电梯、销售区域周边园林、室内外配套等。每延迟一天，扣罚工程部经理50元。综共筹划部考核。因设计、招标、开发报建、工程建设等因素导致开盘延期，经集团分管领导审批后，予以有关负责人降薪、降职直至撤职处分。第十四条营销部每月5日前针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在问题，提出整治规定，并报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后各责任部门负责实行，有关工作纳入地区公司筹划考核。否则每次扣罚营销部经理1000元。综共筹划部考核。第十五条每年年后复工、五一、十一，管理及监察中心联合营销中心对销售环境进行专项检查，地区公司对存在问题必要及时整治。否则，第十六条每期工程各类户型三层楼面构造完毕后三十天内，工程部应组织完毕第三层中各户型砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。（）每期工程第三层砖砌体完毕后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。完毕“三层会验”两天内，总工室整顿出验收意见，提出存在问题及整治办法，以书面形式发给“三层会验”参加部门及预决算部、开发部，七天内下发设计文献。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必要建立材料样板间，由材料筹划员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚负责人500元。总工室考核。第十七条工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕后，涉及到新材料、新工艺、新做法施工样板由技术部及地区公司主管工程领导审批，涉及到外观效果施工样板由总工室及地区公司主管设计领导审批，其她施工样板由工程部审批。未经批准不能大面积施工，否则，予以工程部经理降一级工资惩罚。工程技术部考核。各部门在接到工程部验收告知起24小时内验收完毕，否则，予以有关负责人降一级工资惩罚。工程部考核。一、施工过程中需做样板有：1、主体构造钢筋及模板；2、室内外砖砌体及批荡；3、预制构件安装等；4、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程；5、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、内外保温等；6、室内墙地面砖（含石材）、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层）、地暖；7、室内墙面、天花（吊顶）扇灰、涂饰及墙纸（含基层）、阴阳角解决、木饰面、石膏线；8、大堂、电梯前室所有装修；9、室外园建装饰、道路及广场铺装面层等。二、对于第十八条装修工作面移送（不含冬歇期），地区公司工程部组织工程技术部、主体单位、装修单位、管理及监察部等成立联合验收小组，物业公司参加。装修工作面原则上必要整栋移送；个别状况，工程部必要保证至少每十层办理工作面移送手续。2、装修工作面移送原则：（1）外立面施工完毕，脚手架拆除完毕。（2）厨房、卫生间、阳台（露台）、屋面、外墙、窗边等部位淋（蓄）水实验合格，室内不得浮现渗漏水。（3）墙面抹灰强度、平整度、垂直度符合规定，无空鼓、开裂。（4）建筑尺寸、入户门和户内门位置、洞口尺寸及墙厚符合规定，不得浮现大小头。（5）室内地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位标高符合规定。（6）室内开关插座底盒、空调洞口等预埋（留）位置符合规定。（7）给水管、地暖管试压合格且做好成品保护，并带压移送。单位成立若干验收小组，以单元为单位逐级、逐户、逐房间对装修工作面进行验收，填写《住宅装修工作面验收表》，参加验收人员必要签名确认，验收完毕后24小时内统一交工程部归档。（2）验收完毕后48小时内由工程部负责人主持召开专项会议制定整治筹划，限期主体单位一种月内所有整治完毕；会后24小时内由招投标部负责将验收表内容送达主体单位及其高层。由原验收小组复验合格，方可办理移送手续，同步工程部可依照工程进度款追加支付办法，向地区公司董事长提出予以主体单位追加支付进度款奖励申请。（3）主体施工单位须4、因主体单位无力整治或整治不力，由主管工程领导牵头组织工程部、招投标部、预决算部等召开专项会，协调主体单位以商定转扣费用总额方式，将整治任务委托装修单位或其她单位负责。因主体单位回绝协调，经主管工程领导或项目总审批批准，地区公司可直接委托其她单位整治，费用转扣主体单位，委托施工过程中须做好现场拍照、记录等工作；合同管理部全程指引工程部开展维权取证工作，招投标部负责定期书面告知主体单位及其高层。工程技术部考核。未办理装修工作面移送就进行装修工程施工，予以项目经理、工程部负责人降三级工资处分。工程技术部考核。因质量问题整治严重不及时导致工作面移送滞后，予以项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人、项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分，综共筹划部考核装修工作面验收流于形式第十九条批量装修进场时间最早不得早于合同交楼前12个月（不含冬歇期）。否则，予以主管工程领导、招投标部、综共筹划部、工程部降三级工资处分。管理及监察中心考核。第二十条住宅工作面移送进度款追加支付办法1、精装修工作面按筹划合格移送时：15层及如下住宅，按已完±0.00以上工程总价3%追加支付主体施工单位一次工程进度款；16-25层住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造价2%支付；26层及以上住宅，按已完±0.00以上工程造价6%分多次追加支付工程进度款，且每次移送不少于10层追加一次，追加支付工程进度款总额按已完±0.00以上工程造价6%控制。2、工作面移送筹划经主管工程领导审批后实行。工作面移送由工程部组织工程技术部、物业公司、装修单位、主体单位、安装单位、监理单位等进行逐级验收，验收合格方可移送。验收合格原则为重大问题100%整治、普通问题80%整治完毕。3、竣工验收合格后：追加支付至承包人已竣工程总造价86%。4、竣工资料移送并获得《建设工程竣工验收备案表》时，再追加支付已竣工程造价4%工程进度款。5、经三次追加支付工程进度款后，总工程进度款项支付至已竣工程造价90%。第二十一条每季度初，地区公司主管工程领导组织工程部、综共筹划部、工程技术部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金、智能化、电梯等重要施工单位进行综合评价并排名，评价成果经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后报管理及监察中心，由管理及监察中心进行总体评比并形成专项报告。每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额300万如下由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见经地区公司董事长审批后报送招投标中心、合同管理中心、管理及监察中心及地区公司招投标部；合同管理部同步将评估为不合格参建单位报集团监察室备案核算，核算后报招投标监察中心纳入《恒大集团暂不合伙单位库》，未组织，扣罚工程部经理500元。合同管理部考核。招投标监察中心对各招投标中心和地区公司每月提交招标台帐及其有关资料中投标单位进行审查。如发既有违规再次使用《恒大集团暂不合伙单位库》内暂不合伙单位或项目团队，招投标监察中心将按公司制度规定每次予以有关负责人降三级工资惩罚。不合格单位重要体现为：队伍资金实力、技术力量、管理水平、各专业管理人员配备等很差，导致工期严重延误或被迫更换施工公司，中标后不进场或进场后退场，以及经招投标程序中标后所供重要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差材料供应商。第二十二条工程部应严格按政府规定，保证工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工因素被政府通报、被政府停工或发生重大安全事故，若属于管理不到位、工作失职，予以有关负责人降薪、降职处分。并将解决成果报管理及监察中心备案。工程技术部考核。对重大质量安全事故，地区公司董事长须1小时内报集团分管领导，同步主管工程领导或项目总经理报集团品牌中心、管理及监察中心，否则予以降三级工资处分。1、在工程施工过程中，如发生质量安全事件，工程部应在第一时间组织解决并收集有关证据，除属于施工单位单方责任且其明确乐意承担有关责任外，其他状况依照预估损失按如下流程进行解决：损失在20万元如下（含20万元），由工程技术部组织工程部、总工室等有关部门及有关单位进行因素分析、界定责任及明确费用分摊方式，报主管工程领导批准后由工程部负责贯彻，批准文献应抄送预决算部及合同管理部。损失在20万元以上，由主管工程领导牵头，工程技术部组织工程部、总工室、合同管理部、预决算部、管理及监察分部等有关部门及有关单位进行因素分析、界定责任及明确费用分摊方式，报董事长（或主持工作一把手）批准后由工程部负责贯彻，批准文献应抄送预决算部及合同管理部。我方承担损失超过100万元（不含100万元），还应报管理及监察中心审批后执行。2、如须我方先行承担费用，由预决算部依照我方承担费用总额及经审批批准费用分摊比例从责任单位当期工程款中暂扣该某些费用，在责任单位完毕费用分摊比例确认后正式扣除。未执行本规定，对有关负责人及各级责任领导予以问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。发生质量、安全事故后，工程部及时收集视频监控系统内影像，作为维权基本资料。第二十三条桩基本、地下室、主体、低压配电等工程在竣工后三个月内工程部必要获得有关中间验收登记表。每延迟一天扣罚工程部经理10元。综共筹划部考核。第二十四条地区公司必要在每期楼栋第一批外立面竣工后1个月内，由地区公司主管开发领导（或项目总经理）和主管工程领导共同组织开发部、工程部、招投标部召开开发报建验收协调会，明确各专项验收和竣工备案需要达到工程进度验收原则及时限，明确负责人和责任目的，会议每延迟一天扣罚有关负责人50元。综共筹划部考核。第二十五条建设工程竣工原则：1、毛坯竣工原则:工程全面竣工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范畴内道路、绿化（含屋面）按照批复总规规定全面竣工（含地下室及地下机械停车库），所有暂时建筑、构筑物拆除完毕。高层（含中高层、小高层）主体工程竣工后90天内、多层（含情景洋房、低密度住宅）主体工程竣工后120天内，须达到上述工程竣工原则。2、精装竣工原则:在毛坯竣工基本上,室内装饰工程所有竣工。主体工程竣工后180天内，须达到上述工程竣工原则。第二十六条建设工程交楼原则：各项工程全面竣工（水、电、气、暖、智能化、道路、园林环境等），质量须达到精品原则，卫生达五星级原则，完毕有关验收并获得如下验收合格证书或意见书（详细依照合同商定及本地政府规定）：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、电梯使用允许证；4、人防验收备案表；5、消防验收意见书；6、环保验收意见书；7、建设工程竣工验收备案表；8、交楼允许证。毛坯交楼主体工程竣工后180天内，豪装交楼主体工程竣工后270天内，须达到上述工程交楼原则。第二十七条地区公司必要按每期工程合同交楼前9个月、6个月、3个月由董事长（或主持工作一把手）分三次组织有关主管领导、开发部、工程部、招投标部等有关部门召开永久电、永久水、供气、供暖等生活必须配套工程开通及消防验收工作协调会，保证在合同交楼30天前完毕。否则必要制定交楼应急预案，报管理及监察中心备案。未按此实行，予以开发部经理撤职、项目总经理降六级工资、主管开发及主管工程领导降三级工资处分。合同到期水电气暖等配套工程未开通、有关验收未完毕，予以项目总经理撤职、主管开发及主管工程领导降职、董事长降六级工资处分。第二十八条每期工程竣工前必要保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完毕有关道路、环境配套工程，并获得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到五星级原则。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。综共筹划部考核。第二十九条毛坯交楼，开发部必要在毛坯竣工后30天内获得《规划验收合格证》；精装交楼，开发部必要在精装竣工后30天内获得。每延迟一天扣罚开发部经理50元。综共筹划部考核。第三十条毛坯交楼，工程部、开发部必要在毛坯竣工后75天内获得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案承认书》；豪装交楼，工程部、开发部必要在豪装竣工后75天内获得。每延迟一天扣罚工程部经理或开发部经理50元。综共筹划部考核。第三十一条毛坯交楼，开发部、工程部必要在毛坯竣工后85天内获得《竣工验收备案表》；豪装交楼，开发部、工程部必要在豪装竣工后85天内获得。每延迟一天扣罚开发部经理或工程部经理50元。综共筹划部考核。第三十二条开发部必要在合同商定房产证办理时间180天前获得该期楼宇《房地产权属证明书》及全某些户图；获得《房地产权属证明书》6天内，办理完毕房管部门权属归档手续并具备查册条件。每延迟一天扣罚开发部经理20元。综共筹划部考核。第三十三条面积实测和确权办理1、获得竣工备案表后30天内，开发部必要获得本地房管局或房管局承认测绘部门出具面积实测成果，并提交给预决算部。未准时完毕，每延迟一天扣罚开发部负责人50元。营销部考核。2、预决算部收到实测确权面积后，须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司董事长（或主持工作一把手）签字确认后1天内将确权面积抄送至营销部、财务部。未及时复核，每延迟一天扣罚预决算部负责人、开发部负责人各100元。营销部考核。第三十四条开发部、预决算部必要精确做好商品房面积计算及审核工作，面积误差比必要控制在－0.3%至－0.6%（含本数）范畴内。超过此范畴户数占该期楼宇总户数30％，每超1％，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元；如其中又浮现面积误差比超过0至0.6%（含本数）或－0.6%（不含本数）至－3%范畴，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50元。倘若浮现面积误差比绝对值超过3％，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同商定计价面积之差与合同商定计价面积之比）。营销部考核。第三十五条工程部未严格按施工图纸施工，导致套内建筑面积误差比绝对值在0.6%以上（不含本数）至1％以内，每户扣罚工程部经理50元；套内建筑面积误差比绝对值超过1％，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。第三十六条对工程建设长期滞后但未能采用有力办法，经集团直管副总裁审批后，予以综共筹划部负责人、工程部负责人、主管工程领导、三线都市项目总经理问责、降薪、降职直至撤职处分。管理及监察中心考核。由于工程建设因素导致交楼延期，经集团分管领导审批后，予以工程部经理、主管工程领导、董事长(或主持工作一把手)降薪、降职直至撤职处分。由于资格审查流于形式且招标质量很差，导致开盘或交楼延期，经集团分管领导审批后，予以招标部经理、主管招标公司领导降薪、降职直至撤职处分。由于开发报建因素导致开盘延期或交楼前配套未能开通或验罢手续不齐，经集团分管领导审批后，予以开发部有关负责人及各级领导降薪、降职、撤职直至开除处分。第三十七条各项目开发建设筹划，每年1月、7月由管理及监察中心组织集团各中心及地区公司共同制定，地区公司须严格实行，不得提前两个月以上开工或扩大开工范畴。否则，予以有关负责人及各级领导降薪、降职直至撤职处分。第三十八条地区公司综共筹划部每月制定内部工作筹划，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后发文执行，并报管理及监察中心备案；综共筹划部负责督促贯彻并考核，考核成果经地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后，在计发本月各项奖金中执行，考核成果报管理及监察中心备案。对筹划质量差、漏项严重或内部考核流于形式，经集团直管副总裁审批后，予以综共筹划部负责人问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。管理及监察中心考核。第三十九条地区公司董事长每月组织各有关部门召开月度工程建设会，总结上月工作、布置下月任务，并协调解决工程建设过程中遇到问题。会议决策由综共筹划部负责纳入地区公司考核。会议须对如下问题进行讨论，并制定解决办法：1、分析每个项目当前货量及去化状况，并制定下月推货筹划；2、审议各项目后两月开工筹划，保证不断货、不压货；3、审议下月新推货户型与样板房、销售用图、报建图与否一致；4、审议影响销售及交楼公建配套（如变电站、垃圾转运站、公厕、配电房、烟道、风道等）设立状况，并做好公示公证。5、各项目开发建设、设计、招标状况；6、各项目各期合同交楼工程建设、水电气暖开通及工程验收状况；7、各项目重大质量问题整治解决；8、客户投诉、品牌事件解决；9、各项目索赔与反索赔问题；10、开发建设其他问题。第四十条对地区公司各部门由于责任问题导致工作重大延误，综共筹划部可提出降薪、降职直至撤职处分意见，报地区公司董事长(或主持工作一把手)审批后执行。对综共筹划部督促不力、毫无作为，经集团直管副总裁审批后，予以综共筹划部负责人问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。管理及监察中心考核。第二章工程签证管理第四十一条合同未商定价格乙供零星材料定价办法1、总价不超过10万元（含上浮）单项材料（同一批同类）为零星材料。2、工程部将需拟定单价零星材料清单至少在使用前10天内通过EMS系统发至采购部，采购部必要在24小时内（以工程部发EMS系统时间为准）拟定价格并将价格清单通过EMS系统发回工程部，采购部拟定价格必要是收货价，工程部可以在材料采购部拟定价格基本上上浮不超过50%作为施工单位采购价格，预决算部以此价格作为结算根据，施工单位对采购价格不承认，工程部一天内报主管工程领导或项目总经理审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设，每次予以项目经理、工程部经理各500元惩罚。采购部未准时限规定将零星材料价格回传工程部，每次扣罚采购部经理500元；采购部拟定价格在市场上不能采购，每次扣罚采购部经理1000元；由工程技术部考核。将大宗材料当作零星材料，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。第四十二条合同未商定价格乙供大宗材料定价办法1、总价超过10万元（不含10万元）单项材料（同一批同类）为大宗材料。2、预算金额在50万（含50万）如下，工程部在使用前30天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发至采购部，采购部依照三三制原则必要在7天内询价并拟定价格；预算金额在50万（不含50万）以上，工程部在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发回招投标部，招投标部必要在7天内拟定价格。各核价部门拟定价格必要是收货价，50万（不含50万）如下，工程部可在拟定价格基本上上浮不超过20%作为采购价；50万以上、100万（不含100万）如下，可上浮10%作为采购价；100万元以上，不得上浮。预决算部以此价格作为结算根据，施工单位对采购价格不承认，工程部一天内报董事长审批后纳入甲供程序。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设，每次予以项目经理、工程部经理各500元惩罚。各核价部门未准时限规定将大宗材料价格发回工程部，每次扣罚有关部门负责人500元；各核价部门拟定价格在市场上不能采购，每次扣罚有关部门负责人1000元；由工程技术部考核。第四十三条非全国性、地区公司甲供大宗材料采购办法1、总价超过10万元（不含10万元）单项材料为大宗材料。2、预算金额在50万（含50万）如下，地区公司采购部依照三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将大宗材料采购清单通过EMS系统发至采购部，采购部负责在15天内采购到场（定制类材料30天内采购到场）。预算金额在50万（不含50万）以上，由地区公司招投标部组织招标，采购部参加，订立合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将大宗材料采购清单通过EMS系统传至招投标部，并由地区公司自行定标。招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。由于特殊因素不能按正常程序实行招标，预算金额50万元（含50万元）如下议标，由地区公司主管领导审批；预算金额50万元以上议标，由地区公司审批。工程部未准时将大宗材料清单发至招投标部或采购部，每延迟１天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未准时采购，每延迟１天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。第四十四条工程委托书中须明确工程范畴、工期、计价根据、委托暂定价、违约责任、保修期等；进度款按实际完毕工程量90%支付，无预付款。所有造价在5万元以上委托须找两家及以上单位竞价；造价在20万元以上工程不得办理委托，必要订立合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，予以工程部经理降三级工资惩罚。工程部必要提迈进行询价、谈价等有关委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而导致委托单价过高，予以工程部经理降一级工资惩罚。由物业集团或园林集团成立委托施工队伍，工程委托发生时优先考虑物业或园林施工队伍。委托书结算价不得超过暂定价50%，如工程施工过程中发现工程量超过50%，须废除原委托；金额20万以内另行订立委托，20万以上（含20万）另行订立合同。否则予以工程部经理、项目经理、经办工程师降一级工资惩罚。工程技术部考核。由于合同明显漏洞导致委托，每次扣罚招投标部负责人500元。合同管理部考核。第四十五条禁止以联系函等其他形式委托施工；禁止和自然人订立委托；委托必要经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、高压临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次予以工程部经理降一级工资惩罚。工程技术部考核。第四十六条零星工程委托办理流程单项工程委托金额超过20万元（含20万元），必要订立合同。金额在20万元如下委托由工程部负责将委托书通过ERP系统上报到工程技术部，工程技术部必要在24小时内核定价格，并与施工单位意见达到一致后审批通过，手续完备后方可施工。工程技术部未准时限规定核定价格，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价20万元如下零星工程委托程序办理，而实际造价超过20万元，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。第四十七条工程部在委托书办理完毕后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理1000元。合同管理部考核。第四十八条委托工程竣工后三天内，工程部必要牵头组织施工单位进行验收，办理《工程竣工验收表》，并使用验收终端系统进行拍照、上传。办理工程委托结算必要附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第四十九条设计费用在10万如下设计委托办理流程由总工室负责零星设计委托，报主管设计领导审批后方可开始进行设计工作。违背上述规定，扣罚总工室主任500元。综共筹划部考核。第五十条工程签证ERP系统办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部在施工单位送达48小时内审批完毕→工程技术部24小时内订立完意见→地区公司主管工程领导（或项目总经理）48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位。每违背一次，予以负责人降三级工资处分；一种月内合计超过3次，予以开除处分。管理及监察中心考核。为规避签证考核，该签未签，每发现一次予以负责人降三级工资以上处分。工程技术部考核。每季度末管理及监察部检查一次遗留签证问题，凡发生大量遗留签证，予以工程部经理降职、项目经理撤职、工程师降薪惩罚。工程签证内容不属实，弄虚作假，每发现一次，予以有关负责人至少降三级工资以上，直至开除处分。工程技术部考核。管理及监察中心对签证属实性每月抽查不少于20%。第五十一条在工程签证办理流程中，只能由工程部资料员收、发签证单，并建立收发台帐，其她任何人不得擅自收、发。违背上述规定，予以有关负责人降三级工资处分。管理及监察部考核。第五十二条工程部在签证单办理完毕后3天内归档，并送预决算部作为结算根据。以上每违背一次，扣罚项目经理100元、工程部经理50元。工程技术部考核。第五十三条签证工程内容施工过程中，监理工程师须使用验收终端系统对实体施工及完毕状况进行检查、验收，并拍照、上传。未按规定执行，每发现一次扣罚负责人50元。工程技术部考核。（工程管理平台系统考核）第五十四条工程签证原始凭证，必要由两名或两名以上监理工程师当天订立完毕，并返回施工单位，同步留存一份，上报工程部经理后存档，并使用验收终端系统拍照、上传。每违背一次，予以监理工程师降一级工资惩罚；一种月内合计超过3次，予以开除处分。工程技术部考核。第五十五条工程部在收到签证单后2天内必要订立完毕。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必要在规定期限内订立意见返还施工单位并存档，同步必要在10天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内订立意见扣罚项目经理100元、工程部经理100元。工程技术部考核。第五十六条工程签证内容和规定：1、工程签证单、签证原始记录及所有经济类文献不得由外委监理单位办理。2、签证单应注明合同编号并按照公司文献规定统一编号。签证表格按集团统一制定表格进行填报。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必要加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必要注明签证理由、工程量和签证内容发生起止时间。签证理由和工程量规定与原始记录凭证中监理工程师订立意见一致，计量5、原始记录上必要注明工程内容详细位置和部位，同步须附图及照片标注，以满足计量、计价规定。拆改工程签证须附设计变更、拆改先后图纸及影像资料。6、订立意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部订立意见应一致，可以互相补充，但禁止互相矛盾。禁止在原件上乱涂乱改。7、在竣工图上可计算项目，不予办理签证。8、设计变更签证必要有设计部门下发正式设计变更文献作为附件，没有正式设计变更文献变更内容不得办理签证。9、大型土方开挖前及完毕后必要绘制方格网图（涉及坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；10、小型土方及市政工程开工前原地面标高测量记录、土质类别、土方运送方式及运距等应以签证形式确认。11、签证事项完毕后在合同商定期限内（合同未商定应在五天内）施12、工程类合同履行中，如发生可索赔事件（如停工缓建和不可抗力事件）后，由主管工程领导牵头，工程部组织合同管理部、预决算部会同施工单位一起每周清点确认数量，对现场存在过多人员、材料（含周转材）、机械，工程部须书面督促对方整治。停工缓建超过十天，由董事长（或主持工作一把手）组织工程部、招投标部、预决算部、合同管理部等有关部门成立索赔反索赔专项小组，专项小组组织召开专项会议制定并贯彻减损办法，明确负责人。停工缓建超过一种月，合同管理部应提请地区公司董事长（或主持工作一把手）决定施工单位与否退场。涉及退场，应做好现场成品保护、安全防范等工作。合同管理部在事件发生40天内把有关资料报合同管理中心。当收到对方提出索赔申请后，由专项小组组织审核并谈判，谈判金额20万元如下（含20万元），由地区公司董事长(或主持工作一把手)审批；金额20万元以上，地区公司将初审意见、有关证据与反索赔方案同步报集团合同管理中心，由集团合同管理中心与有关招投标中心、预决算审计中心共同出具审核意见报直管副总裁批示后反馈给地区公司，地区公司根据集团审核意见与施工单位进行谈判，谈判成果按如下权限审批批准后，再订立补充合同：金额20万元以上、100万元如下（含100万元）报直管副总裁审批；金额100万元以上、200万元如下（含200万元）报集团分管领导审批；金额200万元以上再报集团董事局主席审批。禁止在集团出具审批意见之前以会议纪要、备忘录、函件等书面形式对索赔原则或金额进行确认。未执行本规定，每次扣罚直接负责人1000元、部门负责人500元。如导致重大损失，对有关负责人及各级责任领导予以问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。编造虚假资料、泄露公司机密、串通施工单位损害公司利益涉嫌犯罪，依法移送司法机关。第五十七条施工过程，项目经理应实时收集工期索赔原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，工期延期报地区公司主管工程领导审批。第五十八条转扣签证规定1、有转扣内容签证单，工程部必要在签证单右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必要书面告知责任单位，规定责任单位限期完毕，否则另行委托其她单位施工，所发生费用从责任单位当期工程款中扣回，转扣详细金额以甲方实际发生金额为准(如合同有商定，则合同商定计价方式）。3、涉及4、涉及转扣内容签证单要有被转扣单位书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必要收集有关转扣书面根据，作为签证单附件。5、涉及转扣内容签证单办理后，工程部必要在24小时内发函（附上该签证单复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件详细内容，并将回执存档。必要时采用公证送达。以上每违背一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第五十九条确认签证办理1、土质类别、爆破方式、土石方运距、堆放场地确认。2、方案办法类确认签证。施工单位已有施工方案，须工程部签证确认施工单位与否已按方案施工。如：土方开挖方案及放坡系数、办法钢筋布置方案、砖胎膜厚度、塔吊基本等。3、大型机械多次进退场记录签证。4、要隐蔽某些构造做法确认签证。如墙体构造柱及圈梁设立、使用非商品砼构造部位等。第六十条由于设计或合同失误等因素导致多次签证，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等有关部门及管理及监察中心。未准时反馈，每次扣罚预决算部经理200元。因合同因素导致多次签证，每项扣罚招投标部经理200元。因设计因素导致多次签证，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。第六十一条每季度由主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室、预决算部、合同管理部、招标部等部门召开签证、委托、设计变更专项会议，分析签证、委托、设计变更问题浮现因素，贯彻有关整治办法。如未召开，扣罚主管工程领导1000元。管理及监察部考核。第三章工程进度款与结算管理第六十二条工程进度款审批1、工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后必要在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管工程领导或项目总经理48小时内审批完毕后提交预决算部。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必要审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款金额不承认，预决算部应在上述时间内将关于资料一次性反馈给施工单位；施工单位回答意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达到一致后2小时内送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。3、财务部经办会计必要在收到进度款申报表后4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批批准付款后，由财务部负责及时告知施工单位并在4小时内支付（发票等手续须齐全）。未按上述时间签批，每违背一次，予以负责人降三级工资处分，一种月内合计超过三次负责人，一律予以开除处分。管理及监察中心考核。工程部重复或提前申报、超报工程进度或进度资料与实际不符，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元，预决算部考核。重复或提前申报、超报工程进度导致当期进度款超10%以上予以负责人降三级工资以上处分。工程质量验收合格、中间验收资料齐全方可申报工程进度款，质量整治差项视为不合格不予申报进度款。否则，予以负责人降一级工资以上处分。每期工程进度款，须扣回水、电等分摊费。否则，予以负责人降一级工资以上处分。施工单位在申报进度款中必要明确当期甲供材料物资接受量、使用量，工程部负责核算；预决算部负责按合同在当期进度款中将甲供材料物资材料款予以扣除。预决算部进度重复申报导致当期进度款超付5%以上，或计算错误导致当期进度款超付5%以上，或超付没在下期进度款扣回，每次扣罚经办人1000元、部门负责人500元。重复申报或计算错误导致当期进度款超付10%以上，予以负责人降三级工资以上处分。预决算审计部考核。第六十三条施工单位质量问题整治状况与进度款挂钩办法各施工单位当月质量整治状况与进度款审批挂钩，重大问题须100%整治、普通问题整治率须达80%，否则当月进度款依照合同计算后再乘以0.6至0.9质量整治系数，该系数由工程部经理决定。质量整治完毕后可支付被扣某些进度款。装修单位最后一笔进度款支付与分户验收质量问题整治完毕率挂钩，重大问题100%整治，普通问题整治率须达90%，否则最后一笔进度款依照合同计算后再乘以0.6至0.9质量整治系数，该系数由工程部经理决定。质量整治完毕后可支付被扣某些进度款。第六十四条工程结算管理1、工程部在主体工程竣工验收（综合验收）后四个月内、其她专业工程竣工验收后三个月内将工程结算资料提交预决算部，未准时提交，每次扣罚工程部负责人500元；工程部在收到施工单位报送工程结算资料后20天内完毕审核，每延期一天扣罚项目经理、工程部负责人500元，预决算审计中心考核。2、工程部须按规定审核结算资料，并对结算资料完整性、真实性、精确性负责。（1）未按规定提交结算资料，每项扣罚经办人100元、工程部负责人50元，预决算部考核。（2）在结算资料审核中浮现工程签证与实际状况不符，或结算资料与实际状况不符，每次每处扣罚工程部和工程技术部经办人、部门负责人各500元。情节严重，予以负责人降三级工资以上处分。预决算部考核。（3）各部门在对结算资料真实性、完整性及精确性进行事后确认导致增长造价时，应提供相应证明资料，并报有关主管领导或项目总经理确认。资料虚假，予以负责人降三级工资以上处分。预决算审计中心考核。第四章工程质量管理第一节基本规定第六十五条加强质量“六防”管理1、针对构造安全（含基本、地基解决）、渗漏水、空鼓开裂、假次材料、大小头及尺寸不规整、装修细部解决六大类质量问题，地区公司总工室、工程技术部、工程部成立“六防”专项小组，管理及监察中心成立集团“六防”领导小组，有针对性制定质量控制办法，管理及监察中心每月组织进行总结。2、管理及监察中心对“六防”办法执行状况予以重点监督，并在每月质量达标率考核中重点体现。3、管理及监察中心每月对每层构造强度，每户卫生间、阳台、铝合金窗、屋面渗漏水状况，钢筋、水泥、石材等重要材料，每户大小头问题，装修期间每个装修班组施工质量进行重点检查、验收、考核及查处。第六十六条施工班组管理1、在每个装修施工班组进场前，2、在每个装修施工班组施工前，工程部组织施工单位对班组进行施工技术交底，明确工序施工注意事项，严格按照施工工艺流程及设计规定施工。3、工程部须使用验收终端系统将施工技术交底过程及成果实时拍照、上传，未按上述规定办理，每次扣罚负责人100元。第六十七条勘察、桩基本、混凝土浇筑施工过程中，监理工程师必要旁站监理，并现场做好旁站记录；项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。施工过程中，每发现一次无人旁站，予以责任工程师开除处分，予以项目经理、工程部负责人降三级工资处分。工程技术部考核。第六十八条工程技术部、管理及监察部必要通过视频监控或现场查看方式对每个项目勘察、桩基本、混凝土浇筑施工核心部位、核心工序旁站状况以及材料验收、大型土石方验收，每周进行两次及以上检查。否则，予以工程技术部、管理及监察部负责人降三级工资处分。管理及监察中心考核。第六十九条主体施工单位在整个施工过程中须组建不少于10人专项质量整治小组，并委派专人负责管理。第七十条住宅主体施工单位工程进度及质量奖励办法1、对于集团管理及监察中心下达月度进度考核筹划楼栋，主体单位当月进度完毕率超过70%且质量达标率超过80%，方可予以进度奖（构造封顶前，按主体单位当月进度款3%，封顶后、竣工前，按主体单位当月进度款6%计算）。2、主体单位有进度奖，其奖金分派方案须报工程部经理审批后执行，未按照审批方案执行，下次取消该主体单位进度奖。第七十一条地区公司主管工程领导每月组织三线项目总经理、工程技术部、工程部、总工室、综共筹划部等部门召开工程管理、工程质量研讨会，总结制定并推广各项管控办法。会议纪要须于会后3天内报管理及监察中心备案。未按规定组织召开，由管理及监察中心提出，经集团分管领导审批后，予以主管工程领导降三级工资处分。第七十二条管理及监察中心每月对地区公司质量达标状况进行考核，并严格按照制度有效行使质量锤，对浮现重大问题，经集团直管副总裁审批后，予以各级有关负责人及责任领导问责、降薪、降职、撤职直至开除处分。第七十三条管理及监察中心对各地区公司发生重大工程质量问题及未遂质量事件进行查处；对由于工作不负责任，在设计、材料、施工、开发报建等方面浮现重大问题，一律予以有关负责人开除处分。处分文献报集团分管领导审批后执行。第七十四条由于检查及监察不到位，未能及时发现解决重大质量问题，导致重大经济损失，予以工程技术部负责人、管理及监察部负责人降一级工资以上处分。第二节勘察工程第七十五条勘察工程1、验收内容：（1）孔位、孔口标高、孔深；（2）土样、岩样、水样数量；（3）原位测试、岩土芯采用率等。勘察施工阶段，监理工程师须对以上内容每个孔进行验收，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。每孔每漏验一种检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一种孔，扣罚责任工程师200元。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、勘察钻孔过程中，岩芯采用率必要满足合同规定，否则应鉴定为不合格钻孔，并在设计及规范规定范畴内重新钻孔。否则，予以责任工程师降三级工资处分。3、勘察过程中浮现与勘察技术规定严重不符时，工程部须及时向总工室反映，总工室及时向外委设计院、设计成本质量控制中心反映，必要时对勘察方案进行调节。否则，予以总工室负责人降三级工资处分。4、勘察终孔时，监理工程师及保安须会同施工单位通过丈量钻杆长度检查钻孔深度，进行岩土芯拍照，并将会签原始记录，于单孔完毕当天上传存档。否则，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人降一级工资处分。5、基本施工时，勘察报告内容必要与岩土层分层状况相吻合，禁止浮现虚假报告。否则，予以责任工程师开除处分，予以项目经理、工程部负责人降六级工资处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。第三节基本工程第七十六条定位放线（使用工程管理平台系统考核）1、监理工程师必要对每一栋建筑物施工轴线控制网和外廓线测量成果进行核验，并及时办理验罢手续；工程技术部抽查不少于10%楼栋。若测量误差在300-500mm时，扣罚负责人3000元，若测量误差超过500mm，予以负责人降一级工资处分。2、监理工程师必要对总平面图中镜像楼栋定位坐标进行100%复核第七十七条预制桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）预制桩进场材料（含桩尖）；（3）；（4）预制桩接桩、收桩等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩桩位（轴线）、标高、接桩、收桩重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。每根桩每漏验一种检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师200元。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、工程部必要按合同对进场桩机规格、型号进行核查，对不符合合同规定桩机，由工程部书面告知招投标部限期更换。3、预制桩进场时，由一名非监桩工程师和一名保安共同验桩质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩规格、数量、长度及编号，必要有送货人、验收人及施工单位签字。所有预制桩退场须按照进场程序办理。4、第一根桩（试桩）收桩时工程部须提前告知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认收桩原则。5、预制桩施工过程中，监理工程师必要全程旁站，并现场做好旁站记录，如无人旁站，必要停工。6、施工过程中，必要对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收，并依照土质状况及桩型控制接桩时间；同步需送桩施工必要使用送桩器。收桩时，监理工程师必要对锤击桩最后1m锤击数、入土深度、收桩贯入度；静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。7、预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身浮现严重裂缝、破碎等状况时，工程部应暂停施工，及时告知总工室、设计到场解决。并且监理工程师在原始施工记录上写明事件因素。8、未按上述2至7项规定办理，予以负责人降三级工资以上处分。第七十八条冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）；（3）孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性；（4）沉渣厚度、泥浆比重；（5）钢筋笼制作与安装；（6）混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩终孔深度、持力层岩性、沉渣厚度、钢筋笼重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。每根桩每漏验一种检查项，扣罚责任工程师100元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师500元。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、工程部必要按合同对进场桩机规格、型号进行核查，对不符合合同规定桩机，由工程部书面告知招投标部限期更换。3、桩基4、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前告知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔原则，将岩样拍照并封存交项目经理保管。5、成孔过程中，如遇地质状况与地勘资料严重不符时，工程部须及时告知总工室、设计单位、勘察单位到场解决。6、入岩时监理工程师须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。7、终孔时监理工程师及保安必要用不不大于0.5Kg重锤测绳测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样，验收合格后现场在原始记录上签字并复印当天存档，岩样拍照封存。8、监理工程师应对钢筋笼进行逐个编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。9、清孔完毕之后，必要用比重计测量孔底50cm以内泥浆比重（应不大于1.25并符合设计规定）；混凝土浇筑须采用导管，导管底部至孔底距离为30-50cm；同步依照核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面如下不少于80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度，保证导管埋入混凝土深度在2-6m之间。10、监理工程师必要对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。11、未按上述2至10项规定办理，予以负责人降三级工资以上处分。第七十九条人工挖孔桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：、桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。每根桩每漏验一种检查项，扣罚责任工程师100元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师500元。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、桩基3、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前告知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔原则，将岩样拍照并封存交项目经理保管。4、成孔过程中，如遇地质状况与地勘资料严重不符时，工程部须及时告知施工、勘察、总工室、设计等有关单位到场解决。5、人工挖孔桩终孔时，项目经理或者监理工程师必要下到每个桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字，当天归档，岩样由项目经理封存。6、监理工程师应对钢筋笼进行逐个编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、上传。7、监理工程师必要对灌注桩钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。8、成孔完毕之后必要尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必要浇筑水下混凝土。9、未按上述2至8项规定办理，予以负责人降三级工资以上处分。第八十条搅拌桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）水泥品牌、标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位、桩径、桩长、钻杆垂直度；（4）机头提高（下降）速度；（5）泵压值、水灰比等。监理工程师须对以上内容进行验收，并每班对水泥用量和成桩数量、长度重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。每根桩每漏验一种检查项，扣罚责任工程师10元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师50元。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、水泥进场由一名非监桩监理工程师及保安进行验收。水泥必要经具备资质检测单位检测合格后方能使用。3、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时非监桩监理工程师必要监控水泥去向。若水泥退场，则按进场程序办理。4、工程部必要按合同对进场桩机规格、型号进行核查，对不符合合同规定桩机，由工程部书面告知招投标部限期更换。5、桩基6、总工室依照现场试桩状况，拟定收桩原则、桩机机头提高速度，且提高速度不得不不大于0.5m/min。7、监理工程师必要对搅拌桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。8、每根桩成桩验收合格后，监理工程师必要现场在原始记录上签字并当天归档。9、未按上述2至8项规定办理，予以负责人降三级工资以上处分。第八十一条CFG桩工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：（1）混凝土标号；（2）桩机规格型号；（3）；（4）桩径、桩长、地基承载力、褥垫层选料及夯填度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对每根桩桩径、桩长、标高重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。每根桩每漏验一种检查项，扣罚责任工程师20元。每漏验一根桩，扣罚责任工程师200元。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、工程部须按合同对进场桩机规格、型号进行核查，对不符合合同规定桩机，由工程部书面告知招投标部限期更换。3、桩基现场在验收台帐上签字4、总工室依照现场试桩状况，确认混凝土标号、混凝土塌落度、拔管速率等技术参数。5、监理工程师必要对CFG桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。6、每根桩成桩验收合格后，监理工程师必要现场在原始记录上签字并当天归档。7、未按上述2至6项规定办理，予以负责人降三级工资以上处分。第八十二条桩基本工程予以工程部负责人、工程技术部负责人、总工室负责人降六级工资处分。第八十三条桩基本工程如出既有效桩长局限性、严重倾斜、承载力严重局限性、桩位及轴线偏位严重，予以负责人降三级工资处分；如导致重大质量事故或验收记录与实际严重不符，故意损害公司利益，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，地区公司负责人降三级工资处分。第八十四条基坑验槽（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：边线复核、原始地面标高、基坑（槽）截面尺寸、基底标高、原位测试、核算钎探资料等。2、基坑开挖前必要由两名基坑开挖边线及原始地面标高进行核验3、基坑开挖基坑土质4、基底开挖达到设计规定后2天内，工程部必要组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。5、未按上述规定办理，每次予以负责人降一级工资处分，扣罚工程部负责人500元。6、虽经验收，基坑仍浮现轴线错误、基坑承载力达不到设计规定，予以负责人降三级工资处分。7、验槽记录与实际明显不符，故意损害公司利益，予以负责人开除处分。第八十五条基本工程检测（使用工程管理平台系统考核）1、各项目基本检测方案不得低于《基本工程实验及质量检测关于规定》（恒地司管字[]第94号）中规定最低原则，否则予以项目经理、工程部负责人、总工室负责人降三级工资以上处分。2、基本工程须由独立第三方进行检测，不得由同一项目桩基本施工单位检测。否则，一经发现予以招投标部负责人开除处分，予以主管招投标领导降三级工资处分。3、各单位工程基本检测不合格或不能鉴定其合格，不能进入下一道构造工序施工。否则，予以项目经理、工程部负责人开除处分。获得基本检测报告须在24小时内报管理及监察中心备案。否则，每延迟一天，扣罚项目经理、工程部负责人100元。4、各单位工程楼栋须由独立第三方进行沉降观测，每月不得少于一次。否则，予以项目经理降一级工资处分。5、当单位工程基本检测不合格时，工程部必要在获知精确成果后24小时内组织总工室、外委设计院、桩基施工单位讨论解决方案。对不合格基本解决方案以及新基本检测方案经总工室和外委设计院确认、主管工程领导审批后，报集团设计成本质量控制中心审批，再报本地质监部门审批后实行。未按上述流程解决，予以有关部门负责人降三级工资处分。第八十六条边坡支护工程（一）基坑安全管理（二）锚杆（索）工程（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：孔位间距、孔径、成孔角度、孔深、水灰比、锚杆（索）直径、长度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对孔位间距、孔径和锚杆（索）直径、长度重点检查，对工作场景、双方确认原始登记表使用验收终端系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参照。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、锚杆（索）钻孔前，监理工程师必要对锚杆（索）孔位、长度进行验收，并现场填写验收台账3、锚杆（索）进行安放、灌浆、预应力张拉、锁定期，监理工程师必要全程旁站，并现场记录锚杆（索）预应力值、锁定期间等；使用验收终端系统及时拍照、上传，视频监控系统全程监控并作为结算参照。4、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必要对网格梁（或腰梁）上锚杆（索）数量进行清点，项目经理必要100%核查。5、锚杆（索6、未按上述2至5项规定办理，予以负责人降三级工资以上处分。7、锚杆（索）直径、长度、数量等与设计严重不符，故意损害公司利益，予以有关负责人开除处分。（三）喷射混凝土支护（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：开挖坡度、基层解决、钢筋网、混凝土配合比、混凝土厚度等。监理工程师须对以上内容进行验收，并对钢筋网、混凝土厚度重点检查，对工作场景、双方确认原始登记表使用验收终端系统及时拍照、上传，每50平方米不少于一点，每少一点，扣罚负责人50元。视频监控系统全程监控并作为结算参照。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、验收后，仍浮现钢筋直径、间距、混凝土厚度、喷射面积与设计图纸严重不符，予以负责人降三级工资处分；验收资料与实际不符，故意损害公司利益，予以负责人开除处分。（四）基坑降水（使用工程管理平台系统考核）对管理不到位，并降水台班弄虚作假，故意损害公司利益，予以有关负责人开除处分。（五）基坑监测1、监测内容：监测基准点定位、变形监测点布置、监测频率、监测数据资料等。2、监理工程师必要按监测内容进行检查。否则，每次扣罚负责人500元。3、基坑监测须由独立第三方进行监测，不得由同一基坑支护施工单位监测。否则，一经发现予以招投标部负责人降三级工资处分。4、项目经理必要当天对监测数据进行汇总分析，数据有异常状况及时报工程部负责人，并采用有效办法进行解决，未按上述规定解决，予以负责人降三级工资处分；如导致重大质量安全事故，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分。第八十七条地下室工程1、验收内容：（1）混凝土浇筑质量；（2）洞口封堵；（3）防水材料；（4）防水层厚度及铺贴；（5）防水保护层；（6）车库地面质量。监理工程师须对以上内容进行验收，并对洞口封堵、防水层厚度及铺贴、防水保护层、车库地面质量重点检查，使用验收终端系统及时拍照、上传，每个地下室共检查不少于20点，每项检查不少于2点，每少一点，扣罚负责人20元。项目经理每天检查不少于一次，工程部负责人、工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人100元。地下室外墙混凝土抗渗级别不不大于P6；施工缝应采用钢板止水条进行连接；地下室外墙面防水层必要与底板防水卷材有效搭接，并做好防水保护层；地下室构造后浇带应在两侧混凝土龄期达到42天后进行浇筑，采用微膨胀混凝土，标号不低于两侧混凝土；浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净，浇筑完毕后养护时间不少于28天。中端盘、中高品位盘地面采用细石混凝土，应控制地面混凝土施工质量，避免浮现起皮、起灰、开裂等现象；高品位盘地面采用环氧地坪漆，严格按照施工工艺进行施工，避免起皱、起皮、针眼、开裂等现象。6、地下室工程未严格验收，浮现大面积渗漏水，予以有关负责人降三级工资处分，若属于偷工减料行为导致大面积渗漏水，故意损害公司利益，予以责任工程师、项目经理降开除处分，予以工程部负责人、工程技术部负责人降六级工资处分。第四节土石方工程第八十八条土石方开挖（使用工程管理平台系统考核）1、验监理工程师须对以上内容进行验收，对工作场景、双方确认原始登记表使用验收终端系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参照。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、土石方开挖开挖边线、标高3、土石方开挖严格按照已审批专项方案施工。如有合理调节，必要及时修订专项方案，按程序报审通过后方能实行，并使用验收终端系统拍照、上传。土石分界面测量验收，并当天签字确认。遇大面积岩石、淤泥时，由地区公司工程部组织总工室、预决算部、工程技术部、施工单位到现场判断、测量并签字确认。5、工程部须对土石方工程原地面及完毕面测量数据进行复核，挖填土石方量在10万立方米以上或合同造价在100万元以上大型土石方工程，集团预决算审计中心在收到工程部复核成果后2天内拟定与否抽查。对拟定抽查项目，集团预决算审计中心在3天内派测量工程师到现场进行抽点复测。6、土石方收对于大型土石方工程，开挖前须对原始数据测量：（1）土石方挖填前原地面、挖填后完毕面必测。（2）实际挖填范畴线、边坡线、坡度拐点、其他轮廓点必测；测量点规定布点均匀，间距大体为10m，遇地形复杂间距大体为5m。（3）所有测量数据均须是三维坐标（X,Y,H）。（4）将原始数据使用验收终端系统及时拍照、上传。8、未按上述2至7项规定办理，予以负责人降一级工资以上处分。9、土石方开挖方量、土质类别与实际严重不符，予以负责人降三级工资处分；如故意损害公司利益，予以责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，予以项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，予以地区公司负责人降三级工资处分。第八十九条土方回填（使用工程管理平台系统考核）1、验收内容：基层清理、回填土质、分层夯实、夯（压）实机械、密实度检查等。监理工程师须对以上内容进行验收，对工作场景、双方确认原始登记表使用验收终端系统及时拍照、上传，每天不少于两次，视频监控系统全程监控并作为结算参照。项目经理每天检查不少于两次，工程部负责人每天检查不少于一次，工程技术部每周抽查不少于两次。每少一次，扣罚负责人200元。2、土3、土方回填验收（1）小型土方回填：每期回填方量在5万立方如下及平均深度未超过2米土方回填与夯实，由工程部组织验收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在5万立方以上大型土方回填或回填平均深度超过2米（含2米）大型深厚土方回填，由地区公司主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室进行验收并报预决算部备案。4、存5、工程部对土方回填工程密实度检测成果进行检查，管理及监察部抽查不少于20%。6、未按上述2至5项规定办理，予以负责人降一级工资以上处分。7、土方回填浮现大面积不均匀