质量环境手册再改样本

深圳市一尚服装有限公司质量环境手册（根据ISO9001：/ISO14001;）文献编号：QEM文献版本：1.0生效日期：年月日状态：受控非受控发放编号：编写：日期：审核：日期：批准：日期：0.1批准页质量是公司生命和但愿，全体员工必要紧记公司质量方针，并以此为已任，在质量管理活动中贡献力量。依照环境方针和目的控制组织内活动、服务对环境影响，实现并证明良好环境体现，保护地球；从而保证我司持续发展并具备战略性竞争力。依照公司实际状况，手册以ISO9001：质量管理体系为基本和主线，融合ISO14001：环境管理体系，按照PDCA过程办法循环模式，精确地阐述了公司质量环境管理方针和目的指标，对公司质量、环境一体化管理规定作了总体描述。本手册是公司必要长期遵循质量环境管理体系文献，是公司开展质量管理、环境管理活动规定和准则。公司各部门、各单位和全体员工必要认真学习，严格遵循执行。现特予以批准发布，生效实行，全体员工必要理解贯彻执行。为保持质量管环境理体系持续有效，特委任为管理者代表，行使其规定职责和权限，并负责与外部联系事宜。总经理：日期：月日0.2修订履历修订No.修改日期改订者信息重要内容改订者信息重要内容0.3目录章节号标题版本号面数0.1批准页1.020.2修订履历1.030.3目录1.040.4公司简介1.051.0总则1.061.1合用范畴和删减阐明1.061.2质量环境手册目1.061.3质量环境手册范畴1.061.4质量环境手册管理1.062.0引用原则1.073.0定义和术语1.074.0质量环境管理体系1.074.1总规定1.074.2文献规定1.084.3有关文献1.0115.0管理职责1.0125.1管理承诺1.0125.2以客户为中心1.0125.3质量环境方针1.0125.4质量环境管理体系策划1.0145.5作用、职责、权限与沟通1.0165.6管理评审1.0186.0资源管理1.0196.1资源提供1.0196.2人力资源1.0196.3设施设备1.0206.4工作环境1.0207.0产品实现1.0207.1产品实现策划1.0207.2与客户关于过程1.0217.3设计和开发1.0227.4采购1.0237.5生产与服务提供1.0257.6检查、测量与实验设备控制1.0288.0测量分析与改进1.0288.1策划1.0288.2测量与监控1.0288.3不合格品、不符合控制1.0328.4数据分析1.0338.5改进1.0330.4公司简介深圳市一尚服装有限公司在以加工著称深圳市横岗工业区设有10000平米生产基地。工厂拥有员工400多人，年生产量达3，600，000件。此外，工厂配备先进电脑设计、放唛、排版，从画图，打版，首样制作等进口设备。公司不断提高生产力，不断研究改良迅速反映采购、生产、物流等营运管理系统,为产量提高，质量进步提供了强有力保障。公司产品在设计上强调符合人体工学立体裁剪，工艺精致，构造科学合理，产品舒服性与美观性兼顾，并强调符合价值工程。生产上持续优化流程和控制流程，严格执行从面料采购、产品设计、工艺输出、产品生产、质量检查等各项核心环节质量控制。产品经最挑剔日本商家检查后次次过关，得到了广大各买家好评。公司名称：深圳市一尚服装有限公司地址：深圳市龙岗区横岗镇上围村富康路92号耀祥工业中心三楼联系电话：传真：E-mail：@1.0总则1.1合用范畴和删减阐明1.1.1公司按照描述ISO9001:和ISO14001:所建立质量环境管理体系管理手册规定。对公司贯彻原则核心要素及其互相作用进行描述并提供查询有关支持性文献途径。1.1.2手册合用于我司质量、环境管理过程和活动，因公司业务属服装生产，生产过程较为明晰，加工工艺成熟稳定，生产活动过程都能加以监控。故对ISO9001：原则所涉及条款：7.5.2生产和服务提供过程确认作删减。删减不影响组织提供满足顾客和合用法律法规规定产品能力或责任规定。1.2质量环境手册目《质量环境手册》描述了本司质量环境方针、目的指标和所有质量环境管理体系规定，是本司质量环境管理体系大纲性文献。1.2.3本《质量环境手册》是为使质量环境管理体系符合ISO9001：/ISO14001:原则规定而编写。1.3质量环境手册管理范畴1.3.1公司建立质量环境管理体系合用于公司所有产品生产活动管理。1.3.2公司按照ISO9001：/ISO14001:质量环境管理模式建立质量环境管理体系对内作为内部质量环境管理规定，对外作为外部质量环境保证，并向客户和第三方提供证明。1.4质量环境手册管理1.4.1制定：管理者代表负责组织《质量环境手册》制定和修改，并保证《质量环境手册》所描述质量环境管理体系符合ISO9001：/ISO4001：规定。1.4.2修订为反映质量环境管理体系实际状况，可适时对《质量环境手册》进行修改。修改通过更改恰当页来进行，《质量环境手册》每一页均有发行“版本号”，从1.0开始。当修改幅度较大，或当某章或某节中有超过5次修改，对手册可重新发布新版本（即换版）。《质量环境手册》修改状况简述记录于本手册修订履历页中。1.4.3批准新版或更改版《质量环境手册》发布时，必要得到总经理在手册批准页上签字批准。章节修改亦须得到总经理批准。1.4.4审核为维持《质量环境手册》实用性和有效性，公司管理层每年召开一次管理评审会议评审本手册。1.4.5发布文献控制中心负责《质量环境手册》发放，并分受控和非受控两种发放形式，在封面盖上红色“受控文献”印章。对不受控版本《质量环境手册》发放，须得到管理者代表以上人员批准。当《质量环境手册》任何一章节修改后，由文控员按原受控文献发放范畴进行发放更改页，办理发放手续，同步收回失效页。《质量环境手册》再版后，由文控员统一收回旧版本，并发放新“受控文献”。2.0引用原则ISO9000：质量管理体系—规定ISO9001：质量管理体系—基本与术语ISO14001：环境管理体系规定及使用指南3.0定义和术语本原则采用GB/T19000中所确立术语和定义。本原则中所浮现术语“产品”，也可指“服务”。4.0质量环境管理体系4.1总规定（9001：4.1，14001：4.1）4.1.1公司质量环境管理体系按ISO9001：/ISO14001:原则规定建立。公司制定文献化质量环境管理体系，此体系应涉及质量环境管理活动、资源管理、产品实现与测量等过程。为了保证公司之质量环境管理体系能符合ISO9001：/ISO14001:原则规定，应：清晰地界定各项过程在我司中之运用。界定我司质量环境管理体系中各项过程顺序及互有关系。决定建立保证这些过程有效运作及管制必要程序文献及工作批示。保证提供增援质量环境管理体系各项过程运营及监控必要资源与资讯，若此等资源提供满足不了产品实现环保规定，高层应保证资源提供充分。监控、量测及分析质量环境管理体系各项过程，若目的指标未达到时，应采用必要纠正及防止办法，以达到预期效果及持续改进目。加以贯彻实行并维持过程控制有效性，以保证所有产品和服务活动符合规定规定。拟定我司外包过程满足产品规定能力对公司影响，并通过7.4条款实现所需控制能力。公司外包过程有：4.1.2法律法规和其她规定(14001:4.3.2)公司建立、实行并保持《法律法规和其她规定控制程序》，以辨认并获取质量和环境合用法律法规和其她规定。本程序对法律法规和其她规定类型、辨认与获取办法和渠道、更新及相应职责进行规定。业务支持中心负责组织质量与环境合用法律法规和其她规定辨认、获取和更新，并评价其合用性。法律法规和其她规定获取应予以记录并保存。业务支持中心负责汇总合用法律法规和其他规定清单，发放到各部门；各部门对公司清单中合用于本单位某些进行确认。公司每年对法律法规清单进行一次全面更新。各部门要获取合用用于本部门法律法规和其她规定有效版本。详细规定见《法律法规和其她规定控制程序》4.2文献规定（9001:4.2,14001:4.4.5)4.2.1总则为满足ISO9001：/ISO14001:规定及客户、有关方需求并进行恰当控制，公司所建立质量环境管理体系文献应适合于如下几种方面：公司活动规模及产品；过程复杂性及过程互相影响；公司人员能力。在此前提下我司采用并保持所述文献。质量环境方针和质量环境目的指标质量环境方针和质量环境目的由总经理批准制定，并列入质量环境手册中，业务支持中心负责对质量环境方针和质量环境目的指标宣传以保证各级人员都能理解质量环境方针和质量环境目的指标，并得到贯彻执行。4.2.2质量环境管理公司在手册中描述经总经理批准发布质量环境方针和质量环境目的，以及我司在公司范畴内维护质量环境管理体系活动、构造及办法，由管理者代表负责组织编写。质量环境手册阐述了我司质量环境管理体系范畴,质量环境方针与目的所有规定。本手册可对照连接到质量环境体系中各项文献(程序文献/规则与指引文献/记录文献),并可对其引用。质量环境管理体系程序质量环境管理体系程序用以描述为实行质量环境管理体系要素所涉及到各职能部门活动。作业指引书在没有作业指引书就不能保证质量状况下，我司使用指引文献评述如何完毕详细作业，由各部门依照实际需要制定。登记表格我司登记表格为产品或服务活动与否达到了规定规定以及与否正的确施了质量环境管理体系提供保证/证据。各部门依照需要，制定部门使用表格并保存有关记录。文献可采用任何形式或类型媒体4.2.3文献控制（9001：4.2.3，14001：4.4.5）推动小组负责建立并维持形成文献程序以控制所有质量环境管理体系文献，涉及合用范畴外部文献。IT部负责控制所有质量环境管理体系文献以保证只有最新版本受控文献在使用。公司使用受控文献分为如下几类：A质量环境手册（QEM）B程序文献（CP）C作业指引书（WI）D登记表格（QR）E有关国际/国标，客户文献文献批准和发布.1文献在发布前应由所在部门负责人审核，有关部门负责人会签、总经理批准。详细见《文献控制程序》.2文献由文控文员分发给有关部门，IT部文控文员负责保管原件并对分发状况进行记录。.3所有内部受控文献复印件均由文控文员盖上受控印章加以辨认。.4所有外来受控文献，由各部门按其原编号（自身编号）在其封面和其他恰本地方签名承认，并做登记发放。.5所有失效受控文献由文控文员盖上作废文献印章或其他明显作废标记，所有作废受控文献复印件必要归还文控文员销毁，文控文员将作废受控原件隔离保存，以供参照。.6文控文员负责定期发出最新有效版本受控文献清单，以防止使用失效或作废文献。.7对电脑网络贮存文献和资料，由各部门依照实际需要来设立密码以保证未经批准不能复制与修改。.8以上各项管理应保证原则体系文献关于版本有效运营到实行场合文献更改.1受控文献更改由文献发出人在各控制文献和资料修改内容中进行阐明。.2文献更改由原审批部门或审批人进行审查和批准，当原审批部门不在而指定非原审批部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料。4.2.4记录控制(9001:4.2.4,14001:4.5.4)各部门建立、收集、标记、编目、查阅、归档、保管、贮存有关记录。我司质量记录由各有关部门负责保存，各有关记录保存责任部门和保存期按《记录一览表》之规定，超过规定保存期限记录由各责任部门自行销毁。所有质量记录应清晰，以证明有关产品和过程符合规定规定。各部门应将质量记录保管在适当场合和环境中，并便于存取和查找，以防止记录损坏、变质和丢失。当客户规定查阅有关记录时，应经公司管理者批准时，有关部门可将质量记录提供查阅。电脑电子文档表格记录保存，以电脑内保存资料为准。4.3有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》5.0管理职责5.1管理承诺(9001:5.1)总经理承诺通过如下方式建立一种符合法律法规有关方规定及客户规定质量环境管理体系，使全体员工提高质量意识和环境意识，并定期检讨、改进质量环境管理体系有效性。5.1.1就满足客户和法律法规规定重要性与各个部门进行沟通并在员工中宣传。5.1.2建立深圳市一尚服装有限公司质量环境方针、目的和指标，,保证质量环境方针与目的、指标一致性。5.1.3定期检讨质量环境方针实行和目的指标达到状况。5.1.4定期性开展管理评审活动。5.1.5提供充分资源以保证质量环境管理体系有效运营。5.2以客户为关注焦点(9001:5.2)5.2.1营业部在接受产品规定评审之前须鉴定客户需求，并将客户需求，作为产品实现必要条件，反馈到有关部门。5.2.2营业部不定期调查客户满意度，对客户评估进行汇总及评估客户投诉/退货解决状况，并与各有关部门进行沟通及采用关于纠正与防止办法，保证客户对公司产品与服务满意。5.2.3总经理在进行管理评审会议上，对客户需求拟定及客户满意衡量作评审。5.3质量环境方针(9001：5.3，14001：4.2)公司质量环境方针和质量环境目的，是对客户、社会质量环保承诺，是每个员工奋斗目的。它勉励公司各级人员通过不断创新，提高环保意识和生产效率，保证产品质量，从而提供满足目的客户需求产品及服务。公司质量环境方针是：质量环境方针公司承担在任何时候都满足内外目的客户对产品及服务规定，并持续改进质量环境体系责任。咱们方针是：不断学习全员参加不断创新诚信经营保证质量持续提高保护环境减少污染为达到上述目的，咱们承担如下各项任务：致力于全员之共同努力及参加，追求不断创新，引领潮流，以满足目的客户规定。信奉质量是公司生命，公司极力保证产品质量和服务先进，不断持续改进，并倡导防止问题发生而非事后检查和补救。培训及发展公司人力资源，提高员工环保意识，减少消耗，减少污染，保护环境。公司每个部门领导都要保证下级理解和执行质量环境方针，公司质量环境体系目旨在完全控制重要作业，以符合ISO9001：/ISO14001：质量环境体系原则规定，从而保证达到更高更好质量环保水准。公司全体员工按章办事，落到实处，保证质量环境体系运营有效性。管理者代表负责建立执行实行质量环境体系正常运营，并直接向最高领导报告。总经理批准:阐明：全员以目的客户规定为关注焦点，为客户提供优质产品及服务，令到客户满意。不满足于既有质量水平，优化流程，持续改进，不断提高。注重员工培训，提高员工素质，合理定岗配备，充分发挥员工潜力。动员全体员工积极参加质量环境改进活动。保护环境，遵守法律法规，从自身做起，以保护环境为己任，共同为绿色家园奉献爱心。5.3.1总经理应保证质量环境方针：与组织宗旨相适应；涉及对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺；提供制定和评审质量目的框架；在组织内得到沟通和理解；控制能源使用，减少消耗，厉行节约，减少挥霍；在持续适当性方面得到评审。5.3.2管理者代表通过各种宣传方式，将质量环境方针宣传到公司各个层次，保证质量环境方针得到理解和实行。5.3.3在管理评审上对质量环境方针持续适当性和有效性进行评审。5.4质量环境管理体系策划公司依照原则及有关法律法规规定，针对满足产品规定所需活动服务和过程所涉及﹑环境因素特别是重要环境因素，考虑技朮﹑经济能力可行﹑运营和经营及有关方规定等制定了质量环境目的和指标。目的和指标应符合质量环境方针，并涉及对持续改进和防止污染承诺各相部门在公司质量环境目的和指标基本上，依照本部门实际状况制定出本部门目的和指标，这些目的和指标是可测量，以保证公司目的和指标实现。并规定不断提高以保证持续改进。5.4.1公司质量环境目的()产品交验合格品率≥96%资源（水电）节约与同期相比下降1%（人均、万元产值）顾客满意度80分以上全年火灾事故为零部门目的为配合公司目的实现，公司组织架构中之营业、研发、采购、制造、业务支持各中心须建立各自可测量目的，由部门负责人或管理者代表批准后实行。.1依照质量环境方针规定，公司针对各项产品活动过程或职能部门制定了相应质量环境目的，并依照实际可行性，逐渐提高质量环境目的指标水平；.2各项质量环境目的指标必要形成书面并发布执行。质量环境目的制定应包括满足产品规定和衡量指标和水平；公司规定每季度对部门目的进行考核，考核成果记录在《部门目的登记考核表》.3质量环境目的指标达到状况将在定期管理评审中进行审查，并在正式内部沟通过程中进行总结交流，保证对目的达到状况持续监控.4质量环境目的分解详见《5.4.2质量环境管理体系策划总经理负责依照ISO9001：/ISO14001:原则规定对公司质量环境管理体系实行进行策划，保证公司质量环境方针、质量环境目的指标实现。质量环境管理体系策划涉及：拟定公司所需质量环境管理体系文献并贯彻实行；拟定各程序之间有关顺序及关系；提供必要资源，保证各程序活动有效实现；对各程序活动有效运作进行测量与监控；采用必要纠正与防止办法，实现质量环境管理体系持续改进。环境管理方案(14001:4.3.3).1建立、实行并保持《目的、指标和管理方案控制程序》，对管理方案制定、评审、批准、实行和修订进行规定，保证明现所制定环境目的、指标。.2控制规定①业务支持中心负责组织或指引、监督各部门制定环境管理方案。管理方案应至少涉及：有关单位、部门职责规定；详细实行筹划、办法、时间表等；②各责任部门详细实行管理方案有关办法、提供所需资源，并检查、评价实行及完毕状况；③依照检查和评价成果、服务过程、有关活动、服务或运营条件变化，对管理方案能否实现预期目的指标或对变化适当性进行评审，需要时进行修改；5.4.3环境因素（14001：4.3.1）公司建立、实行并保持《环境因素辨认与评价控制程序》，以保证：⑴持续辨认、拟定环境因素，进行环境因素评价，拟定重要环境因素，并对重要环境因素进行控制策划，制定目的、指标和方案、为有效运营控制提供根据；⑵及时更新上述环境因素信息。环境因素辨认⑴由业务支持中心组织环境因素辨认、评价与控制策划，可采用活动流程图、现场观测、查阅文献、交流等办法，进行环境因素辨认与评价，应用是非判断法或打分法进行环境因素评价，拟定重要环境因素；⑵各部门依照辨认、评价成果，针对本部门特点，再拟定与否需要补充辨认环境因素、需要时进行辨认与评价后，确认本部门环境因素、重要环境因素；⑶环境因素辨认应覆盖公司活动实现过程及有关活动、公司各级机构办公场合；并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、当前和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源使用、能源使用、能量释放、废弃物和副产品管理、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）、本地社区及周边环境影响等九个方面；5．4.3.3环境因素评价依照环境因素影响范畴与限度、法律法规规定、有关方关注限度或合理规定、引起污染事故或紧急状况也许性、资源和能源消耗量与可节约限度等，采用评分法进行环境因素评价，拟定重要环境因素；控制策划⑴从目的指标与管理方案、运营控制等方面，对重要环境因素控制进行策划；对也许事故或紧急状况，同步从应急准备与响应方面策划所需控制。⑵重要环境因素控制，从如下三个层次依次、综合考虑：源头控制：在对产品和工艺、原材料选取时，充分考虑避免环境问题产生；②过程控制：优化构造、强化过程管理等，以减少资源消耗及污染物排放；③末端治理：对最后产生污染物及其排放进行治理，减少其对环境不利影响。环境因素更新⑴依照监测成果，通过管理评审或在每年年初对环境因素进行一次评价，拟定与否需要更新；⑵当浮现方针变更、服务过程及有关活动变化、法律法规变化、审核与评审规定、有关方规定等状况时，应评价更新环境因素需要，需要时予以更新；⑶实行更新后，应及时更改有关文献，并传达到需使用场合。5.5作用、职责、权限与沟通（9001：5.5，14001：4.4.1）5.5.1职责公司编制组织架构图(见附件1)总经理应保证组织内职责、权限得到规定和沟通重要部门岗位职责如下：总经理：总经理为最高管理者，对公司进行战略布置对公司赚钱成败负责；制定公司质量环境方针和目的指标,决定实行方针目的有关办法；保证对质量环境管理体系建立和变更进行策划，以实现质量环境目的指标；批准发布质量环境手册,建立健全质量环境责任制，明确各职能部门职责；保证获得必要资源，勉励员工，协调活动，营造一种良好内外部环境；主持管理评审，决定质量环境管理体系和产品改进办法并提供相应资源；领导公司寻常工作，对公司提供产品及生产质量管理负责；精心策划，以法律、法规为准则，保护环境为己任，以规范、科学流程开展工作；委任管理者代表。管理者代表:协助总经理解决寻常质量环境管理控制事务；建立符合ISO9001/ISO14001规定质量环境管理体系,保证质量环境管理体系有效运作和维持；贯彻公司质量环境方针和质量环境目的；建立公司内部质量环境审核制度；组织编写和修改《质量环境管理手册》,并组织贯彻实行；代表公司解决与质量环境管理体系关于外部事务；定期组织对公司质量环境管理体系进行管理评审跟进关于项目；营业中心:负责开拓市场,开发新客户及主持客户订单评审解决负责理解客户需求,提高客户满意度,树立服务客户观念；对外负责宣传公司质量环境方针及经营理念规定；业务支持中心:统筹贯彻和完善公司各项规章制度；完善人事招聘,塑造公司文化,提高全厂人员素质；维护全厂正常生活秩序及安全保卫；倡导节约环保规定保证后勤供应及厂公共场合环境规定,对厂里设备进行维护及保养；控制各类有污染环境规定及废弃物管理保证进出口转厂顺利进行；负责对质量环境资金使用控制及财务报表规定；制造中心：负责筹划、组织及控制生产,准时完毕生产任务；对生产过程中各工序产品进行质量监控,标记和记录；对生产人员进行技能培训和开发；提高重要生产设备运用率,控制生产成本；在生产过程中规定和控制各类有污染环境规定及废弃物管理；本部门人员厂规厂纪及环保意识维护,制定有效办法保证生产安全环保；研发中心：负责公司新产品设计开发及样板制作管理；负责提供产品材料规定清单。负责组织编制产品检查规程,并按规程规定对进厂原物料、生产过程中产品及出货时各产品进行检查并记录；负责制定与本部门关于纠正和防止办法，并组织实行；参加合格供方评估各种质量评审和质量培训；解决客户投诉,并进行纠正防止办法；采购中心：负责原物料采购、外发及管理。供应商开发与评估，各原物料单价管理；采购单制作；下单交期控制及跟催，供应商质量控制。负责原材料、成品库存管理负责与供应商联系关于影响环境物资回收事项负责原材料、成品进出帐。仓库合理规划、产品标记。5.5.2管理者代表公司质量环境管理体系管理者代表由总经理任命，其职责在本手册（5.5.1.)条款已予以描述。5.5.3信息沟通(9001:5.5.3,14001:4.4.3)公司各职能部门之间及与外部有关方之间信息沟通，执行《信息沟通控制程序》。5.5.3.l业务支持中心负责内外部信息交流与管理，并向管理者代表报告。其她各职能部门负责相应业务范畴内信息交流。内部沟通公司应对方针、目的、指标与质量环境实绩进行沟通,保证质量环境体系有效性.沟通方式应是全方位进行,各阶层、各部门之间应按着文献规定和工作规定，建立和保持各类信息沟通舒畅。沟通方式可以是各种各样，如联系单、周间会议、部门负责人管理睬议、ISO会议、管理评审会议、布告栏、电话、电子媒体、网络会议、在线QQ,内外部审查等收集国家新颁发质量、环境管理方面法律法规及规定，及时在公司范畴内通报；外部信息交流1）公司质量环境方针及关于规定应及时传达给有关方；公司各部门获取国家及所在地方最新法律法规及其规定信息，应通报给业务支持中心；3）收到有关方信息单位，要认真做好记录。能及时予以答复，由单位负责人予以答复解决；否则，应及时将该信息传递给公司业务支持中心进行解决，并将解决成果及时通报给有关方；4）有关方规定提供质量、环境信息时，需经管理者代表批准予以提供。5.6管理评审（9001：5.6，14001：4.6）5.6.1为保证质量环境管理体系合用性、充分性、有效性和不断完善、提高，总经理每年至少召开1-2次对质量环境管理体系进行评审会议,如果有特别状况,可由总经理暂时增长管理评审活动，并保管评审记录。5.6.2评审由总经理、管理者代表，各部门负责人和有关部门代表进行。评审至少应涉及或涉及如下内容：质量环境方针和质量环境目的贯彻，实行状况。质量环境手册和质量环境管理体系文献有效性分析。内部审核和外部审核状况与成果分析。纠正和防止办法有效性。客户反馈状况分析。质量环境管理体系适应性分析。组织架构适合性，涉及人员和资源。对公司实行关于环境法律法规遵守状况及环境绩效进行评价。5.6质量环境管理体系及其过程有效性改进与顾客关于质量改进实现持续改进质量环境绩效规定及提高。资源需求5.6.4业务支持中心负责保存管理评审记录，管理者代表对评审成果进行跟进检查。5.7有关资料《管理评审控制程序》《目的、指标和管理方案控制程序》《信息沟通控制程序》《法律法规和其她规定控制程序》《环境因素辨认与评价控制程序》6.0资源管理6.1资源提供（9001：6.1，14001：4.4.1）为保证质量、环境管理体系有效运营，公司拟定并提供所需资源。依照公司内外经营环境变化，通过体系运营，涉及内审、管理评审乃至外部审核等活动，拟定公司质量环境管理体系资源动态需求并予以及时提供。公司通过对体系改进、产品改进和过程改进所需资源提供，满足顾客规定，增强满意。资源提供涉及人力资源，专项技能，技术、财力资源，基本设施和工作环境。6.2人力资源（9001：6.2，14001：4.4.2）业务支持中心负责建立并维持文献化员工培训程序，明确培训规定等办法，保证公司从事影响质量、环境工作人员应是可以胜任岗位资格规定。6.2.1业务支持中心统筹协调全公司范畴内培训工作，各部门负责人负责本部门人员岗位培训工作。6.2.2业务支持中心依照各部门人员培训需求、培训对象、培训项目安排培训，使各部门人员具备相应资格。6.2.3对重要工序操作/检查人员和部门在程序文献中规定需先通过培训特殊工作人员，需按规定接受相应教诲、培训、考核，获得资格承认，持证上岗。6.2.4业务支持中心负责保存培训记录。6.3基本设施（9001：6.3，14001：4.4.1）制造中心负责建立有关程序，对公司设施设备进行控制如：工作场合有关设施。过程设备（硬件和软件）。支持性服务（如运送与通讯）。6.3.1制造中心建立公司设施设备档案，并制定维护、保养筹划。6.3.2生产部安排有关人员对设施设备进行维护、保养。6.3.3生产运作过程中发现问题，各有关部门即刻提出维修申请，进行维修。6.3.4关于维修、保养记录由业务支持中心保存。6.3.5如因设备维修费用过高或不能满足使用规定，由制造中心申请，总经理或其代理人批准报废。6.4工作环境（9001：6.4，）业务支持中心负责对公司内工作环境进行监控，保证公司安全和工作环境能满足产品规定。6.4.1对影响产品质量和公司安全各种工作环境因素进行鉴定，如湿度、温度、照明、天气、消防安全等。6.4.2业务支持中心对各项环境不定期检查，对不能符合规定因素规定有关部门改进。6.5有关文献《人力资源管理控制程序》《基本设施管理控制程序》7.0产品实现7.1产品实现策划(9001.7.1)研发中心负责组织对产品实现过程进行策划，制定产品实现过程管理规定。7.1.1营销中心拟定过程管理程序中订单下达过程及有关文献制定，研发中心和制造中心协助这一过程管理程序。7.1.2研发中心制定关于过程加工办法、控制参数，并制定有关工作批示文献。7.1.3QC部制定产品实现过程监控、检查与测试规定办法及产品原则容许准则。7.1.4业务拟定产品付运规定及制定关于文献。7.1.5采购制定采购过程管理程序中关于过程、规定及文献。7.1.6业务支持中心拟定公司环境管理规定，辨认评价公司环境因素，涉及《环境管理方案》制定等。7.1.7各项活动有关质量环境记录由各责任部门保存。7.2与客户关于过程（9001，7.2）7.2.1与产品关于规定拟定公司负责建立并形成文献化《产品需求评审控制程序》，对产品关于规定进行评估，保证产品明确或隐含规定被拟定并得到充分实行。接到新产品订单或针对客户潜在需求拟定后，营销中心组织关于部门评审客户对该产品规定，这些规定涉及：样品制作关于规定。产品质量、环境、交期等明文规定规定。涉及对交付及交付后活动规定；产品未能明确但对客户使用有影响规定。关于法律、法规规定。组织以为必要任何附加规定。营销中心将上述规定形成关于文献并传达到有关部门。有关部门按产品规定制定关于文献并实行。7.2.2与产品关于规定评审营销中心负责组织关于部门对客户规定或潜在规定进行评审，以明确产品质量规定，解决不一致问题，保证公司有能力满足客户当前或潜在需求。在正式合同订立之前，营销中心应依照客户信息重要限度采用分类评审，并做好评审记录。产品规定评审内容涉及：质量、环境规定、数量、交货期等。参加产品规定评审关于人员，对产品规定有关条款与否明确和保证履行作出评审意见，并形成统一决策，以保证合同顺利执行。产品规定评审合同更改由营业中心与客户保持联系后进行。合同更改应当有书面根据，并重新进行评审，评审后修改内容应及时传递到各有关部门。更改合同后有关部门必要保证其正常履行和实现，保证合同正常执行。产品规定评审记录必要妥善保存。7.2.3与客户之沟通营业中心负责与客户沟通并将关于信息及时传达到有关部门。沟通内容涉及：产品规定（质量、价格、交货期等）订单执行，合同修改状况客户反馈信息或客户投诉/退货等营业中心应将关于沟通内容形成文献并及时传递到关于部门进行解决。为保证与客户之沟通更顺畅，有关部门在接到营业中心转来客户反馈信息后，须在因素分析基本上，拟定纠正防止办法，由质管追踪改进效果。7.2.4有关文献《产品需求评审控制程序》《样品制作管理规定》《产品检查报告》《客户满意度调查规定》7．3设计和开发（ISO9001，7.3）公司制定《设计开发控制程序》对产品设计开发过程进行控制，以保证产品设计开发质量符合规定规定。7．3．1设计开发策划对评审后客户订单如需进行新产品设计开发，研发中心应进行设计开发策划，以明确设计开发各阶段活动，及所需评审、验证和确认活动以及设计开发和职责规定等。研发按照设计开发筹划规定开展设计开发活动，当筹划有延误时，应及时告知有关人员调节设计开发筹划，如影响客户交期，应发出联系单给营销单位与客户协商达到一致意见。恰当时对公司关于市场信息及对客户潜在需求产品进行策划规定等。规定参加设计开发各小组之间接口管理7．3．2设计开发输入接到营业中心告知及客户提供样品，明确了产品功能及性能后，应进一步明确设计开发输入规定，合用时涉及：A此前类似产品设计开发信息；B功能规定和性能规定；C.有关法律法规规定；D设计开发过程所需要其她信息；明确设计开发输入后，应对给出输入规定进行评审，以明确设计开发输入规定与否充分、适当，并将评审成果予以记录，作为输入评审根据。7．3．3设计开发输出研发对设计开发输出应以可以针对设计开发输入进行验证方式提出，并在放行前得到批准。设计开发输出应：满足设计开发输入规定；给出采购、生产和服务提供恰当信息；涉及或引用产品接受准则。规定对产品安全和正常使用所必要产品特性。7．3．4设计开发评审研发有关人员应依照策划安排对设计开发系统进行评审，以拟定设计开发和开发成果满足规定能力。当评审成果发现问题时，研发应及时采用办法，予以消除存在问题。参加设计开发评审人员涉及与设计开发阶段关于部门代表，评审成果及任何必要办法记录将予以保存。7．3．5设计开发验证研发总监或其授权人应依照策划安排对已完毕样品进行验证。以验证样品规定符合设计开发输入规定。并将验证成果予以记录。当客户有规定或需要时应按照产品原则对样品进行测试时，作为验证方式一种。记录并保存好关于测试成果。验证成果及任何必要办法记录将予以保存。7．3．6设计开发确认为保证产品可以满足规定使用规定或已知预期用途规定，经验证合格样品送交营销员，由营销员交客户确认，并规定客户签字确认后回传给营销。营销应及时将客户确认成果告知研发。属于公司自主开发设计开发产品样品，应由营销积极推广市场，当收到客户订单/合同步，作为设计开发确认根据。确认成果及任何必要办法记录将予以保存。7．3．7设计开发更改如因各种因素需进行设计开发更改，应由更改申请人提出申请，并研发总监或其授权人批准后方可执行更改。在恰当时，研发有关人员应对设计开发更改进行评审、验证和确认。并保持评审、验证和确认有关记录。评审应涉及评价更改对产品其她元件或已交付产品影响。更改成果及任何必要办法记录将予以保存。7.4采购（9001，7.4）7.4.1概述公司制定《采购控制程序》，通过对供应、外发加工商（如下统称供应商）评价选取有效控制，保证供应商满足合同规定能力，所采购（外发加工）物料符合规定质量环境规定。7.4.2职责1)采购、制造中心负责对供应商评价与选取，研发、制造等有关部门参加；2）采购、制造中心负责组织关于部门对供应商、外加工商进行评估，依照评估和拟定合格供应商名单，报总经理或其代理人批准。3)总经理负责评价与选取成果审批；7.4.3控制要点1)采购（外发加工）过程控制a.公司对采购（外发加工）过程进行控制，以保证采购产品符合规定。控制方式和限度取决于对随后过程及对最后产品影响；b.公司对供应商按公司规定提供服务能力进行评价和选取厂商、评价和重新评价准则应予以规定。评价成果和跟进办法予以记录并保持。c.采购、制造中心依照合格供应商生产能力安排采购。d.采购、制造中心依照以往供货质量状况，组织有关部门定期复审合格供应商能力。2)采购信息采购文献必要涉及拟采购信息，恰当时涉及：a.关于批准或资格鉴定规定：例如产品、工艺、过程、设备、人员﹔b.质量环境管理体系规定；c.人员资格规定。d.制造、营业、质管负责提供采购物资有关技术文献，对采购物资名称、类别、规格和参数等提出规定。e.各部门负责制定材料请购单或订料单交总经理或其代理人批准f.采购人员依照批准材料订料单或请购单及采购技术文献与合格供应商订立合同或合同，并实行采购。g.公司保证在采购文献发放前，得到审批以保证其所规定规定是精确适当。3)采购产品验证a.公司将对所采购或提供服务实行验证或其他活动，以保证所采购产品符合公司规定规定。b.当公司或客户提出在供应商现场实行验证时，公司将在采购信息中对要开展验证安排办法做出规定。c.供应商提供样板、由采购中心交给研发确认后归QC部负责保存。7.4.4有关文献《采购控制程序》7.5生产与服务提供（9001，7.5）7.5.1生产与服务提供控制。由制造中心根据产品特性，对直接影响产品质量普通过程（工序）和核心过程（工序）进行控制。产品信息及技术信息获得技术人员依照客户规定，制定书面原则。必要时对现场作业辅导,并为作业者所理解或掌握。公司依照生产规定,提供适当设备或测量装置.并由生产和QC对在使用设备进行检定、保养。生产、QC对各自设备进行管理。保证生产和检测设备合用于生产过程控制规定。制造中心和QC对生产各工序产品质量、生产效率、设备使用按规定进行监控，并作相应记录。依照过程分类，由制造中心对生产筹划进行策划，协调各部门（技术部、QC部、生产部等）使过程处在受控状态。制造中心负责对过程操作工进行上岗培训，以保证操作工具备相应技能。制造中心对生产现场环境进行管理，在制产品、各工具装备、生产中废物料按规定场地实行定置堆放。达到安全、文明、整洁、有序生产环境。7.5.2特殊生产与服务流程确认。我司暂无特殊生产与服务流程,故将7.5.2删除。7.5.3标记和可追溯性。制造中心负责建立《标记和可追溯性管理程序》，以防止不同类别、规格产品混淆。当有规定期，对每件或每批产品进行标记、记录，实现可追溯性。产品标记。.1当需要时，应对从进货、生产（包括领料，裁制，检查成果，包装过程）到成品出厂各阶段产品进行相应标记。.2公司标记办法采用挂牌、标签或直接在原材料外包装表面书写。.3制造中心、QC负责对产品标记规范化设计开发和辨认并贯彻执行。.4制造中心、QC组织产品标记详细实行。.5产品类型标记应清晰、完整、便于保持和查找。产品可追溯性。.1当有规定对产品进行可追溯时，应在相应文献中做出规定。.2对可追溯性产品应加以标记和记录。7.5.4客户财产研发、营销负责建立文献规定以保证客户提供财产得到有效控制。质管负责对客户提供产品按产品原则或合同进行验证。仓库负责保存客户提供半成品及辅料，并分类存储及做好标记。客户提供样板、色稿由研发负责保存。保管部门负责做好领用记录，使用状况记录，有问题由营销将关于信息反馈给客户。.4.7若客户财产发生丢失、损坏或发现不合用状况下，应联系营销报告顾客，并保持记录。7.5.5产品防护办法。贮运负责建立文献化程序对产品标记、搬运、贮存、包装、防护和交付过程实行控制，以防止产品损坏、变质，使其保持原有产品质量。搬运、贮存、防护。.1在搬运过程选用恰当工具和搬运办法，以保证产品质量不受损失。.2依照产品质量规定，对产品采用恰当贮存防护办法，并实行对库房管理。产品包装应符合规定规定，如客户对包装有特殊规定期，按照客户规定进行。交付.1成品仓管员、运送发货员应按送货筹划对产品进行清点、核对，防止产品漏发、错发。.2营销应对产品型号、数量、批号、发货目地、发货日期作好记录，以便可追溯。.3应对最后产品质量进行恰当防护，当合同规定期，保护办法从发运开始直到交付目地。7.5.6环境运营控制（14001，4.4.6）公司依照重要环境因素关于运营活动，对于缺少程序指引也许导致偏离环境方针和目的与指标运营，建立《环境管理方案》和《废弃物管理规定》。7.5.6．2在程序和规程中对环境管理运营控制准则做出规定。7.5.6．3对于公司所使用产品和服务中可标记重要环境因素，建立并保持《环境因素辨认与评价控制程序》，并将关于程序与规定通报供方和承包方。7.5.6有关文献《生产控制程序？》《环境管理方案》《废弃物管理规定》。7.5.7应急准备和响应（14001：4.4.7）总则公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，以对潜在环境紧急状况，做出相应应急准备安排，消除一旦紧急状况发生时也许随着不良影响。公司应制定应急预案，进行应急准备和响应控制规定和规定。控制规定.1辨认拟定也许需进行应急准备与响应事故或紧急状况，涉及火灾或其他也许发生紧急状况等。.2针对紧急状况，制定、实行相应应急预案：业务支持中心负责组织制定事故或紧急状况指引性应急预案；业务支持中心负责组织公司火灾等也许事故或紧急状况应急准备和响应控制；.3应急预案应涉及：机构与人员，涉及应急准备与响应组织机构、负责人与成员及其职责、权限和义务，以及关于人员在应急期间应采用办法规定等；与内部或外部服务机构、政府主管部门、周边居民和公众等联系与沟通；应急准备与响应物资与设施需求与提供；应急程序，涉及应急对象、负责人、办法与环节、工具和设备等；应急预案制定/修订、评审、批准等。7.5．7.2.4可行时，相应急准备和响应设施、设备和程序进行实验或演习，以评审其有效性，需要时做出调节。.5发生事故或紧急状况后，及时分析应急准备与响应有效性，评审和修订应急程序与方案，以防止或减少类似现象所随着环境影响等。有关文献《应急准备和响应控制程序》《环境绩效监测与测量程序》7.6检查、测量与实验设备控制QC负责建立测量监视设备台帐，以对检测设备管理、校准、使用进行控制，保证检测设备精确度满足使用规定。7.6.1公司依照产品技术工艺和质量检测规定，配备检查、测量和实验设备。7.6.2新增检查、测量和实验设备需经总经理审批。7.6.3QC对所有在用检查、测量和实验设备，按周期进行检测（特殊状况可以依照使用状况作恰当调节），并作好相应标记和记录。7.6.4所有检查、测量和实验设备须有检定状态标记，对无标记或检定状态不明检查、测量和实验设备不得使用。对已发现失准检测设备，应重新评估检测成果。7.6.5QC部应对检查、测量和实验设备做好寻常维护保养工作。7.6.6检查人员应经专业培训，合格后方可上岗。7.6.7各种检定记录、资料应妥善保存，及时归档。7.6.8QC编制公司检查、测量和实验设备目录，并建立档案。7.6.9有关文献《测量设备控制规定》8.0测量分析与改进（9001：8）8.1策划（9001，8.1）8.1.1公司最高管理者负责组织策划并实行为实现如下目所需进行监视、测量、分析和改进过程：证明公司产品符合性。8.1.2这些过程控制详细见8.2节“监视和测量”8.5节“改进”，这些过程中所需记录技术及办法和应用程序由各部门负责拟定并监督实行。8.2测量与监控（9001：8.2，14001;4.5.1）通过监视和测量活动，收集关于过程及有关运营和活动、产品、管理体系信息对顾客满意、过程和产品、环境绩效、管理体系运营状况进行监视和测量。8.2.1客户满意度测量（9001:8.2.1）营业中心负责建立并保持客户满意度评估制度，以验证公司提供产品或服务与否已经满足了客户规定。营业中心定期向客户发出《客户满意度调查表》，以调查产品质量售后服务等过程中满意度。营业中心或质管在接到客户关于反馈公司产品或服务投诉时（如电话、客户负责人谈话），应及时记录在《异常发生报告书》中。质管依照《异常发生报告书》内容进行分析，调查解决，拟定纠正防止办法，并跟踪客户反馈状况。营业中心定期记录《客户满意度调查表》、《异常发生报告书》并对客户满意度作出评估，对不符合客户规定事项提出纠正与防止行动规定。8.2.2内部审核（9001：8.2.2，14001：4.5.5）管理者代表负责建立并保持内部质量审核制度，每年至少进行二次审核以证明质量环境管理体系符合ISO9001/ISO14001规定。内部审核由管理者代表组织，任命审核组长，内部审核员须接受培训并通过资格承认。审核应由与被审核对象无直接责任关系审核员进行。审核组长制定内部审核算施筹划，保证对所有质量环境管理体系要素及公司所属各部门进行审核，对管理体系审核限度取决于体系贯彻状况、重要限度和此前审核成果来安排。审核算施之前，审核员需检查以往审核报告，准备检查表和审核筹划。每次审核完毕后，审核组长需写出审核报告，经管理者代表审核后，作为公司管理评审输入，对审核中提出不合格及时采用纠正和防止办法。审核员负责跟进内部审核纠正和防止办法符合性和有效性，并做好跟进记录。管理评审时，对内部质量审核成果应进行评审。文控负责保存内部审核记录。8.2.3过程监督和测量（ISO9001:8.2.3）管理者代表通过对各部门工作寻常检查、或不定期检查及制定《采购控制程序》《生产过程控制程序》《内审审核控制程序》《管理评审控制程序》《运营控制程序》《环境绩效监测控制程序》监视和测量服务提供过程与否具备实现所策划成果能力。公司通过内部审核和管理评审，从管理体系角度对过程持续满足其预期目的能力进行评价和确认，对质量环境管理体系所有过程进行监视与测量。当监视和测量成果表白过程未能达到预期成果时，应采用适当纠正或纠正办法活动对不符合规定成果（过程输出）进行有效处置，以保证质量环境管理体系过程有效性。过程监督与测量之有关记录须加以保存。8.2.4产品监督和测量(ISO9001:8.2.4)对原辅材料、在制品、成品按规定进行检查和实验，保证未经检查和不合格产品不投入使用、加工和出厂。进货(来料)、过程和最后产品检查或实验应按规定检查文献进行。进货检查和实验。.1进货原辅材料应由合格供应商供货，仓库接受货品后，告知QC进行检查。.2原辅材料进货应依照合格供应商对质量控制状况采用全检或抽检，并经QC检查员检查和实验合格后，仓库才可接受。.3当生产急需，来不及验证需紧急放行时，应由营业部、制造中心和QC签写意见或经总经理批准。.4若我司或我司客户有需求时，采购部门须向供应商索取有关产品质量证明（如原料无毒证明等）或直接规定到其工作现场进行产品质量确认。过程检查和实验。(巡逻，定点查，尾查，总查).1对在制半成品检查应由制造中心各机台按《制程检查控制程序》中规定项目进行。最后检查和实验。.1对最后产品检查和实验应由QC部检查员或授权人员进行。.2成品应经各道工序检查和实验所有完毕并合格后方可入库。检查和实验记录。.1检查和实验记录应真实、完整、清晰，由资格承认检查和实验人员签名。.2检查和实验记录应妥善保管，便于查询。.3除非得到关于授权人员、合同或法规规定期得到顾客（或顾客代表）批准，否则在所有规定活动成果均已完毕且符合验收准则前，不得放行产品和交付服务。检查发现不合格品按《不合格管理控制程序》解决。8.2.5环境绩效监视和测量（14001，4.5.1）.5.1业务支持中心负责监督、指引公司环境绩效监测。8.2.环境绩效监测涉及：①管理方案执行、目的指标实现状况；②关于重要环境因素运营和活动控制状况等。③已发生事件调查分析等。8.2.5按职能组织有关监测；Ⅰ管理方案执行状况和目的与指标完毕状况监测由各级主管部门组织实行；Ⅱ业务支持中心组织对运营控制状况和已发生事故监测；Ⅲ业务支持中心负责组织办公生活区安全环境运营控制状况监督检查。业务支持中心负责对监测成果进行评估，判断运营控制有效状况、目的和指标和方案完毕状况，并评审与否符合有关法规规定；业务支持中心定期汇总监测成果，进行综合分析，评价公司总体环境绩效，以及法律法规及其她规定遵循状况（即合规性评价）；实行监测、分析和评价部门、单位，应记录保存充分监测、评估成果，为随后实行纠正和防止办法分析提供输入。对公司拟定与重要环境因素关于核心特性、目的、指标执行状况进行监视和测量，以便为合规性评价提供输入，以保证管理体系持续改进。控制规定1）监视和测量范畴环境绩效涉及：固体废弃物解决、节能降耗等项目。运营控制涉及与重要环境因素有关运营活动核心特性测量；有关作业制度、管理规定执行状况等。目的和指标实现状况，涉及为实现目的和指标所制定方案和筹划贯彻状况，以及实现预定目的、指标效果。2）环境绩效监视和测量策划、实行和评价执行《环境绩效监测与测量程序》8.2.6合规性评价(14001:4.5.2)为了定期评价公司对与重要环境因素关于法律法规和其她应遵守规定符合状况，为管理体系持续改进提供输入。公司管理者代表是本过程主管领导；业务支持中心负责合规性评价策划、实行及编制公司合规性评价报告。评价范畴是公司辨认并评审确认与公司重要环境因素关于且列入公司《法律法规