机场饮食服务公司采购管理制度手册样本

机密机密fillin"请输入文献封面标题"北京机场饮食服务有限公司采购管理手册fillin"输入封面落款公司名称，不需要请直接拟定"北大纵横管理征询公司修改记录页数修改后版本修改日期修改阐明备注目录TOC\o"1-3"\h\z第一章 总则 2第二章 组织职责分派 4第三章 采购模式及原则 6第四章 采购管理制度与原则 8第一节 供应商引进与管理 8第二节 采购与验收 12第三节 价格管理 15第四节 采购招标管理 17第五章 采购管理流程 22第一节 原料采购申请流程图 22第二节 物料采购申请流程 24第三节 供应商引进流程 26第四节 采购验收管理流程 28第五节 价格变动程序 30第六节 采购招标管理流程 32附则重要表单 341. 供应厂商调查表 342. 供应商样品检查表 353. 供应商业绩评价打分表 364. 供应商评价因素表 375. 供应商现场评审表 386. 供应商清单 397. 采购原料质量原则 408. 原料采购申请单 419. 提货单 4310. 库存采购申请单 4411. 物料采购申请单 4512. 原料采价单 46总则目为了加强北京机场饮食服务有限公司（如下简称公司）采购活动规范化，针对采购活动各环节、各岗位管理，特制定本手册。使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及有关作业人员所有采购活动。手册管理管理责任公司规划经营部负责手册发放、借阅、回收和手册版本等管理工作。采购储运部负责本手册执行、修订和完善，对手册内容拥有解释权。发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收登记记录来实现对手册管理。发放按照规定范畴执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其她部门和人员依照业务需要提出申请经规划经营部经理审批，可领用与其作业有关某些。版本管理规划经营部负责本手册版本管理。版本号为：版次/修订号。手册初始发布版本为A/0版。后来年度内对手册有关内容每进行一次调节时，修订号递增，同步在手册修改记录中加以记录。修改内容以补充文献形式向有关部门发布。补充文献规定进行编号管理，发放范畴及发放回收管理与手册管理相似。手册每年12月底，由规划经营部组织一次修订，届时将年内所有补充文献修改内容，分类归并到手册各章节。同步版次向上升一级（例如由A到B）。规划经营部负责收回所有发出原版本文献，加盖作废印章，同步发放新版本文献。保密规定手册保管和使用应作好保密工作。禁止擅自对手册进行拷贝和复印。如工作需要可以办理申请，由规划经营部审批后，进行借阅或领用。组织职责分派组织构造总经理职责负责公司采购管理制度审批；负责公司采购工作筹划、费用预算、采购合同等审批；负责各类供应商最后审批拟定；负责各类高档原材料采购审批。采购管理委员会（如下简称采购委员会）为非常设机构，是由总经理、副总经理、规划经营部、采购储运部、厨政部、财务部和单店经理代表等人员构成。规划经营部经理作为采购委员会牵头组织者，决定召集委员会会议还是采用联签形式，拟定供应商和采购价格。采购委员会职责为：负责审议和批准采购管理制度，并监督执行；负责进行招标采购和议价采购中供应商选取评审；审议和批准采购储运部编制原则原材料清单；负责审议拟定采购工作中采购价格、合同特殊条款和其她重大采购事项等；采购储运部职责经理负责组织制定和完善公司采购管理制度，监督制度执行状况；负责组织质量管理体系中采购管理程序实行、监控和改进；监督各分、子公司采购管理，监控和指引其制度执行状况；组织和参加供应商选取、考核、评审等工作，管理与供应商关系；负责组织收集、整顿供应商供货服务质量信息，为采购委员会定期考核评价供应商提供根据；负责组织采购合同谈判、审核以及特殊条款提请采购委员会审议，和授权下合同订立等工作；负责组织对原材料市场信息跟踪，协助采购委员会进行价格决策；负责组织原料、物料申购筹划审核工作，组织寻常采购工作；负责组织仓储管理工作，减少仓储成本，提高服务质量；负责组织采购工作中食品原料安全管理。采购管理员负责组织公司所需原料、物料市场行情调查分析；依照单店采购申请和库存补充申请，编制采购筹划，及时下单采购，组织采购实行；负责公司质量管理体系中采购管理程序寻常运营检查监督职责，检查采购表单记录填报规范性、完整性；对供应商货品交期、质量和服务等进行监督控制；解决采购原料、物料品质和数量异常事项；负责采购原料食品安全管理；协助储运主管对存货进行谋划和控制，以保证正常周转率和存货量。采购员负责执行公司采购工作制度、流程、原则，完毕寻常采购任务；按照采购申请定购有关原料，保证质量、规格、数量等对的无误；负责联系供应商解决退换货和其她验收不合格等事宜；负责采购工作中索证等工作；负责按照公司质量管理体系规定进行寻常采购、填报保存采购记录。采购模式及原则公司下属各单位采购工作，都必要按照公司采购制度规定原则、流程和原则进行。公司采购储运部作为公司采购职能管理部门，负责管理和监督各单位采购制度流程执行状况。核心原材料、统一采购关乎公司品牌形象布草、瓷片类、餐座椅等物料，统一由公司采购；适合集中采购、通用性原料（例如：酒水饮料等），统一由公司采购；公司采购储运部负责建立统一采购物料、原料清单，依照各单位实际状况，对有条件下属单位逐渐实行统一配送。本地统一采购、外埠批准备案公司本部及本地直营单店所需原料、物料、设备都由采购储运部统一采购。采购价格由公司拟定。其他部门均无采购权。外埠采购采用批准备案制度，下属分公司除第九条核心原材料以外材料，可以按照公司采购管理制度规定程序和规定，自行拟定供应商、商洽价格，上报公司批准备案后开始采购。分公司将关于供应商调查评审和定价资料，上传公司采购储运部，由采购储运部检查、监督和指引其操作规范性。下属子公司在其董事会批准授权下，采购储运部对其行使指引、监督等管理职责。管理方式依照授权限度拟定。分类采购、周期定价将采购原料分为：果蔬鲜活类、干货冰冻、酒水烟茶等三大类（详细分类详见HYPERLINK表4－1）。采购物料是指公司经营所需低值易耗品、办公用品、服装纺织品、固定资产等。依照原料、物料性质不同，其价格波动频率和幅度各自不同，从而采用不同采购方式和变价机制。各自订货价格在商定周期内相对稳定，不再浮动变化。采购管理原则优质优价。采购物品应本着“优质优价”原则，对供应商必要通过“公平竞价、比质比价”选取程序。优质优价是每一种采购人员必要严格遵守工作准则，必要将这种意识渗入到每一种单品采购中。诚实守信。公司但愿通过与供应商良好合伙，实现真正共赢。坚决杜绝采购人员、验收人员与供应商之间发生任何损害公司利益行为。采购和验收人员都应恪守职业道德，为公司共同利益而勤奋工作，诚实守信。规范透明。公司致力于采购工作规范化、透明化管理，最大限度减少采购成本。采购不但要仰仗于采购人员忠于职守，并且要依托严格制度、规范程序来规范透明管理，将集中权利分散化、隐蔽权利公开化，保证公司利益不受损害。多家供货。原则上公司达到一定采购规模原材料采购，都应有两家以上合格供应商，保证供货质量、价格稳定性和良好性价比。信息畅通。公司发给各供应商采购指令必要及时精确地传达，保质保量完毕供应任务，并及时将到货信息传达至公司。各分、子公司单店采购信息，必要按照规定及时地、如实地向公司采购储运部传递，以保证公司及时精确地掌握管控信息。合理库存。公司采购配送针对不同原料、物料，恰当保持一定存货量，以保证机场突发事件和单店经营供应稳定性。采购储运部组织拟定原料物料安全库存量和采购时机、批次采购量等，达到既能满足应对突发事件和营业需要，又能尽量减少资金占用。采购监督。公司及下属单位所有采购活动实行全过程、全方位监督制度。在原料申购、供应商选取、价格拟定、质量验收、结算、付款等采购过程每一环节都要有监督。监督方式由集体决策、财务审计、制度考核三管齐下，形成监督网。采购管理制度与原则供应商引进与管理管理职责供应商选取拟定由公司采购委员会负责，采购储运部作为采购委员会寻常办事机构。负责对有供货意向供应商进行初审，考察认定其资格，收集、汇总、整顿供应商有关信息，提交采购委员会决策。负责在寻常采购中记录供应商业绩，对供应商进行定期考核、评价和裁减。成为公司供应商必要满足如下基本条件：持有规定资质证书，是独立法人实体或具备经营资格个体经营者；财务状况良好，公司资信良好；具备严格质量、安全管理办法，有良好安全记录，未发生重大质量和安全事故；其经营商品符合国家质量、卫生、食品安全、检查检疫等有关原则和规定，具备国家权威机构颁布合格证书；乐意为公司提供优良商品与服务，实现采供双方共赢。供应商具备如下条件可以优先考虑：承担过大型特级餐饮公司原料供应有关工作，具备良好工作业绩记录；具备较强质量、服务、价格和交付保障能力；具备优质农副产品、肉禽等原材料供应基地（合伙也可）；具备大型保鲜库房、运送车辆等设施；供应商引进时机寻常采购在既有供应商范畴内进行。但浮现如下状况就需要重新拟定新供应商。原有供应商业绩考核不佳或现场评审不合格即将被裁减，需要增长新供应商。开发新产品和技术改造需用新物资。新供应商物资更适合公司需求。公司采购委员会以为需要引进新供应商其她情形。新供应商引进方式新供应商引进方式分为招标采购和询价比价采购两种。满足如下条件采用招标采购形式选取供应商，达不到如下条件采用询价比价方式拟定。一次采购金额超过10万元设备设施。公司统一采购酒水、饮料和服装、布草等物料定制。一年内合计采购金额超过300万元物料类别。采购委员会以为需要招标拟定原料供应商时。招标采购引进供应商程序详见第四节。询价比价引进供应商程序为：进行供应厂商调查，开发潜在供应商；采购储运部应密切关注餐饮原材料供应市场动态及产品质量，收集市场信息，与符合公司规定厂商进行接洽，考察和审查其资信状况和资格条件。调查内容填报《供应厂商调查表》（HYPERLINK附件1）；对于上门推销新品，由采购储运部评估其与否适合单店经营，决定与否引进，必要时征求单店和厨政部意见。对于需要引进，考察、接洽供应厂商，填报《供应厂商调查表》。检查厂商提供样品；申请成为公司供应商，在通过资格审查后应提供样品以供评审。提供样品同步应附带完整质量规格、级别阐明、自检报告或合格证明等资料。送检样品应通过单店试用和厨政部质量检查和评价承认。分别填写《供应商样品检查表》（HYPERLINK附件2）中试用意见和检查状况有关内容，并由厨政部给出评价结论。询价与比价采购储运部应依照充分理解公司所购物资品名、规格、质量规定及其她特别规定。采购人员向供应商详细阐明采购质量规定、采购批量、交货期、交货地点、付款方式等，规定对方按期提交合理报价；为了以便采购委员会拟定供应商，采购储运部对于具备一定批量同规格产品，至少应征得三家以上供应商报价，或者其她代替品报价。采购储运部应进行认真市场价格调研，充分考虑市场供求、采购批量、采购质量规定等因素对价格影响，进行详细成本分析，设定议价目的，做好价格洽谈准备工作。采购储运部与各供应商进行商务洽谈，针对双方交易条件进行议价，争取最佳交易条件。评审通过样品检查合格和询价比价后，由采购储运部提交有关记录、比价结论和选取建议，给公司采购委员会作为选取供应厂商参照。采购委员会审查采购储运部提交供应商调查和询价比价有关资料，选取拟定供应商。选取根据涉及：供货质量规格合用性、商品性价比、资信实力、服务保障能力、付款方式等。订立采供合同。由采购储运部与拟定供应商起草采供合同。合同中明确双方权力义务，明确商定采购原料原则、双方议定事项、违约责任等条款。合同中折扣、促销等特殊条款拟定需要提请采购委员会审议决定。对于供货信誉好、资信度高供应商，公司采购储运部可以与其订立长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商稳定。如果是代理商，须与其订立质量保证合同。草拟好采购合同应提交公司法律顾问审核后，报请总经理审批生效。总经理可授权采购储运部经理直接订立例常性采购合同。供应商业绩考核采购储运部依照采购验收记录，每季度对供应商进行一次业绩评价，组织采购人员、单店人员和储运库房人员等共同参加，按照供应单品评价打分，填写《供应商业绩评价打分表》（HYPERLINK附件3），再计算出各供应商平均分。供应商考核原则因素参见HYPERLINK《供应商评价因素表》（HYPERLINK附件4）。依照打分将供应商划分为“A、B、C、D”不同级别，定期更新供应商质量档案，并对供应商实行分类管理：1．得分在90～100分者为A级，为先进供应商，同样状况下可加大采购量。2．得分在70～89分者为B级，B级为合格供应商，可正常采购。3．得分在50～69分者为C级，C级为应辅导供应商需进行指引，减量采购或暂停采购。4．得分在49分如下者为D级，D级为不合格供应商直接予以裁减。每年有三次以上评为A级供应商，年终公司将授予“先进供应商”称号，同步予以一定奖励。奖励方案由采购储运部经理提出专项报告，经总经理审批后实行。供应商现场评审采购储运部定期组织对供应商进行全面现场评审，对供应商质量、食品安全、服务管理等管理体系、保证能力等进行现场考察评审。评审完毕填写《供应商现场评审表》（HYPERLINK附件5）。评审周期普通一年一次，在如下状况时可以暂时增长评审次数：如果供应商在供应工作中多次浮现差错，需要对其管理控制体系及成效重新认证时；在本地区内、有关行业内发生重大公共卫生事件，公司以为有必要对关联公司进行评审时；对供应商现场评审结束后，采购储运部将评审成果和典型事例告知供应商。评审得分局限性70分时，采购储运部要给供应商提出改进规定和期限，在规定期间内不能改进采购储运部可以提出裁减该供应商建议。供应商裁减与降级如果供应商浮现供货不合格或供货不及时现象时，采购储运部告知其进行整治。浮现两次质量波动或供货不及时事故时，供应商级别降一级。整治不及时或原C级供应商再次降级，视对单店经营影响状况对其处以1000－50000元罚金或直接取消其供货资格。对于通过供应商现场评审中发既有如下问题，予以裁减。评分70分如下需要整治供应商，在规定期间内仍不能对提出问题进行改进；得分局限性50分时供应商直接裁减。建立供应商档案采购储运部负责建立供应商档案。对每个选定供应商必要保持完整供应商档案。对于每季度考核评价在《供应商清单》（HYPERLINK附件6）中记录其评价级别。供应商档案涉及：《供应商调查表》、《供应商清单》、《供应商业绩评价打分表》和《供应现场评审表》、供应商所提供合格证明、报价表及有关资料。供应商档案由采购管理员负责管理，其她人员未经采购储运部经理容许，不得随便查阅。采购与验收采购规范建立公司采购规范涉及采购原料技术原则、原则物料清单等采购原料技术原则：是对涉及原料质量、规格、级别等原料参数明确规定，由公司厨政部负责制定。厨政部应组织编制和定期修订公司厨政系统统一技术手册，对所需各种原材料技术规定给出明确描述（格式参见HYPERLINK附件7），为采购工作询价、订货、验收、退换货等提供明确操作原则。原则原材料清单（BOM）是对物料进行统一归类，明确采购品牌、质量、规格参数和单耗等，同一类物料品种、质量级别、产地和生产厂家、包装应尽量统一，减少单品采购品种规格数量，便于规模采购，减少成本。原则物料清单由采购储运部负责拟定，提交公司采购委员会讨论拟定。库房需要储存原料、物料品种、数量，由储运主管提出，报部门经理审批决定。储运主管会同采购管理员、仓库管理员依照各单店经营消耗状况、各种库存原物料采购周期历史数据状况，共同制定各种库存原料物料安全库存量和采购点、单次采购量等，满足保证经营需要，达到库存最优。采购申请与审批公司各部门所有物资采购都必要填具采购申请单，办理审批手续。采购申请提出单店每天需要采购果蔬鲜活类原料、以及在库房不设库存其她原料时，单店填报《原料采购申请单》（参见HYPERLINK附件9），餐食类原料经厨师长审批，其她原料经单店经理审批后，交库房办理领用出库手续。库管员对库房库存原料、物料数量进行监控，保证安全库存，需要补充时由库管员提出《库存采购申请单》（参见HYPERLINK附件10）。物料采购由使用部门依照经营状况和需要，提出采购申请，填报《物料采购申请单》（参见HYPERLINK附件11），经店经理审核后上报规划经营部、总经理审批。采购申请审批在原则采购清单内，单店寻常经营所需原料采购申请，原料直接由采购管理员负责审核后，即行组织采购。未列在原则清单中原料采购申请，需要一方面提交公司厨政部审批后，报采购储运部经理审批，采购管理员组织采购。各种物料和高档原料采购申请应提前一周提出申请，提交公司总经理负责审批，为采供储运部预留采购周期。采购申请变更采购储运部如接到使用部门撤销或调节《采购申请单》变更告知时，应优先解决，及时告知供应商并在采购筹划中予以调节。由于采购申请变更所导致损失和责任由使用部门负责。订购《采购申请单》审批无误后，采购人员即向供应商发送采购指令。详细阐明采购原料、物料规定。采购人员应规定供应商及时对所采购原料、物料能否保质保量供予以以确认；对于无法保证按照质量、数量和期限规定准时交货原料、物料，采购部门应与供应商充分沟通，理解因素，督促其想方设法保证供应；的确由于客观因素无法保证时，采购储运部必要及时告知申购单位，同步采用相应补救办法。采购人员应向供应商索取必要合格证明、使用阐明等资料。紧急采购当机场暂时浮现大面积飞机停飞、晚点延误等紧急状况导致客流激增时，采购部门需要紧急采购以满足单店经营需要，完毕机场餐饮服务任务；由单店拟定紧急采购品种数量，店经理通过电话告知采购储运部采购管理员，阐明紧急状况，及时组织采购。需要审批环节通过电话请示得到批准，事后办理《采购申请单》。在当天提交《采购申请单》中未申报原料采购事项，如果确属紧急需求，由单店经理电话告知采购管理员，经审查后先行采购，事后补办《采购申请单》。采购管理员接到紧急采购祈求时，即行安排采购。采购人员与供应商联系，按照单店规定到货时间、数量，规定供应商备货送货。如果既有供应商不能保证及时供货，可以在既有供应商之外暂时购买，采购管理人员可以参照现行价格，免经询价比价手续，但紧急采购供应商也必要是符合公司有关规定，同步采购货品也需具备检查检疫等合格证明。验收入库采购到货后必要通过验收合格签字，才干办理入库手续。不设库存原料（果蔬鲜活类）验收，由采购员、使用部门、库管员三方共同进行，现场确认，三方一致认定合格，签字后方可入库。如果验收中三方不能达到一致时，提交厨政部进行仲裁。库存原料、物料必要通过验收才干入库。验收由采购员、库管员共同进行。一致批准合格，经双方签字入库。必要时由采购人员邀请使用部门参加验收。如果验收中浮现分歧时，提交厨政部（原料）、或规划经营部（物料）进行仲裁。验收重要内容涉及采购原料、物料数量、质量、规格、价格等与采购订单、合同和商定原则与否一致，票据与实物与否相符。验收中如果浮现来料质量与采购原则不符、被鉴定为不合格时，由使用部门决定与否降级使用，可以降级使用时由采购人员与供应商交涉，拟定降价解决、换货或者退回。如果浮现来料分量局限性时，由采购人员与供应商联系及时补齐。对于不需要超量进货、未经批准采购（非紧急采购）、质量或规格与采购规定不符原料、物料，库管员有权拒收。对于价格和数量与采购单上不一致及时进行纠正。验货结束后库管员按照实际收货重量、数量、单价和金额，填报《采购申请单》中验收栏目，验收人员在规定地方签字。库管员办理入库手续，验收中如有不合格状况，应记录并汇总向上报告，作为供应商考核评价根据。付款结算验收结束后库管员办理入库手续，录入员录入到货商品信息，储运结算员依照验收入库数量汇总对帐，精确无误后每月25日前上报财务部；到达商定结算期后，供应商提交发票，由结算员审查发票台头、商品名称数量、金额及其他内容与否精确无误，与否需要扣款等。经储运主管和部门经理审批，到财务部办理结算手续。采购款项由财务部统一安排支付。价格管理价格管理职责采购委员会负责拟定和调节公司采购所有原料和物料价格。采购储运部跟踪市场价格变化，组织共同采价询价，及时精确提供价格变动信息，提出价格调节建议。厨政系统派人与采购人员共同市场采价，及时理解市场行情，保证原料价格监督和透明。定价机制果蔬鲜活类原料采用每周为一种周期拟定该类原料供货价格。采购储运部依照市场行情变化状况，向供应商发送报价告知。每周一采购委员会拟定本周供货价格，从周二至下周一执行。干货冻品类原料每月重新拟定一次价格。上月末最后一周周一拟定下一月该原料价格，价格从1日至31日执行。酒水类原料价格相对稳定，普通年度内保持价格不变，在采购合同中拟定采供价格。但如遇市场不可预测因素价格发生较大波动（普通上下10％之内）。本着双方共盈宗旨，另行议定价格，重新订立合同。物料类价格每半年重新拟定一次。拟定程序办法同上。暂时采购各种材料，采用议价采购方式，由采购储运部与供应商商量拟定，拟定后直接采购实行，后报采购委员会备案。表4－1原料分类种类价格特性定价周期果蔬鲜活类水果、蔬菜、海鲜肉禽等经常变化上下幅度大每周重新拟定一次价格干货冰冻粮油调味品类冰冻、干货、粮油、调味品等价格变化缓慢每月拟定一次价格酒水烟茶酒水饮料、咖啡烟酒、茶糖等价格基本稳定合同商定物料类厨具餐具、筷子纸巾、台布餐布、电器桌椅等价格基本稳定每半年拟定一次价格暂时需求各种材料－议价采购价格拟定采购人员要建立和跟踪自己市场价格信息渠道（农业部信息中心、北京市大型农批市场、大型蔬菜生产基地等），掌握即时市场价格信息。每周四需要定价原料供应商提出下一周原料报价。采购人员审查供应商报价，选出价格较高品种作为重点调查品种。采购人员组织采价小组共同到市场采价。采价小组人员由采购人员、厨政部人员和单店后厨人员共同构成，各单店轮流派人参加采价，便于单店及时理解原料市场行情。采价小组设定某些原料品种，作为市场抽查采价品种，选取原则为：单店需要数量较大品种；单店比较关怀品种；市场价格较为敏感品种；供应商报价较高品种设定采价品种数量普通为所采购品种20％～30％。采价结束后，填制《原料采价单》（见HYPERLINK附件12），参加采价人员联合签字。采购人员依照采价成果比价，分析抽查品种市场价与供应商报价之间差别比率，与供应商进行价格磋商，初步拟定供货价格。拟定价格与采集到价格最高不得超过％。采购管理员将采价人员联签《采价单》、原料供应商报价及价格磋商成果、市场价格跟踪信息、定价建议等，一并提交采购委员会审批，作为拟定价格参照。规划经营部经理作为采购委员会牵头组织者，决定召集委员会定价会议或采用联签形式，拟定采购价格。如其公事外出，提前委托其她人员主持。例行采购委员会会议安排在每周公司总经理办公会后进行。如果采购储运部提供价格信息、供应商报价之间存在较大差距，磋商无法达到意见时。采购委员会应分析价格差别因素，协助采价人重新拟定采价渠道、采价办法。采购招标管理需要引进新供应商时，又满足本章第一节第十六条条件，普通应通过招标拟定供应商。有些状况不适合招标采购时，视实际状况由采购储运部征得公司总经理批准后，可以不经招标直接通过询价比价方式拟定供应商。招标详细工作由采购储运部负责组织，采购委员会负责招标过程中评标决策等。招标程序招标前，采购储运部组织做好招原则备工作，做好招标工作筹划，向上级主管领导提交组织招标活动申请，经批准后实行。招标申请涉及：招标采购内容、招标方式、分标方案、招标筹划安排、投标人资质（资格）条件、评标办法、以及开标、评标工作详细安排等；编制招标文献，经公司总经理审批后生效；发布招标信息（招标公示或投标邀请书），接受和解决投标人对招标文献关于问题进行征询；接受招标报名，组织对欲投标人资格进行审核，向预审资格合格发售招标文献；采购储运部在规定期间和地点，接受符合招标文献规定投标文献；采购委员会举办开标评标会，拟定中标单位；采购储运部将中标成果告知所有投标人。进行合同洽谈，拟定合同细节，与中标人订立书面合同。招标方式选取招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购。招标文献制作与发出招标文献内容涉及：招标公示或投标邀请书；投标阐明书，重要涉及如下内容：招标项目概况、名称、规格、型号、产地厂家、数量和批次、质量原则和技术规定、运送方式、包装方式、交货时间地点、验收方式等；关于招标文献澄清、修改规定；投标人须提供关于资格和资信证明文献格式、内容规定；投标样品及报价规定、报价编制方式及须随报价单同步提供资料；标底拟定办法，评标原则、办法和中标原则；投标文献编制规定、密封方式及报送份数，递交投标文献方式、地点和截止时间；投标联系人员姓名、地址、电话号码、电子邮件；投标保证金金额及交付方式，履约担保；开标时间安排、程序和地点，投标有效期限等。合同条件（通用条款和专用条款）；技术规定及规范（原则）；货品量、采购及报价清单；其她需要阐明事项。招标文献发出公开招标时应当在有关媒介或网上发布招标公示，公示应载明公司名称、地址、招标项目性质、数量、实行地点和时间及获取招标文献办法等事宜。发布招标公示至发售资格预审文献或招标文献时间间隔普通不少于10日。招标公示不限制投标人数量。采购储运部接受招标征询，对投标人进行资格审查。合格者发售标书，不合格者不得参加投标。采用邀请招标方式时，采购储运部应提交三个或以上具备投标资格和项目能力候选厂家名单，经采购委员会批准后，向其发出投标邀请书。招标文献应当按其制作成本拟定售价。审查标书接受按本制度规定必要进行招标项目，自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止，最短不少于十日。投标人在递交投标文献同步，应当递交履约保证金（采购储运部视状况而定）。公司与中标人订立合同后10个工作日内，应当退还投标保证金。投标人应按照招标文献规定编写投标文献，并在招标文献规定投标截止时间之前密封送达招标人。在投标截止时间之前，投标人可以撤回已递交投标文献或进行改正和补充，但应当符合招标文献规定。采购储运部在接受投标人投标文献同步，接受其样品，并委托厨政部进行样品质量检查。开标开标由采购储运部指定人员主持，开标人员至少由主持人、监标人、开标人、唱标人、记录人构成，上述人员对开标负责。开标应当按招标文献中拟定期间和地点进行。邀请所有投标人参加。有下列状况之一投标文献，可以回绝或按无效标解决：投标文献密封不符合招标文献规定；逾期送达；投标人法定代表人或授权代表人未参加开标会议；未按招标文献规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）签字（或印鉴）；招标文献规定不得标明投标人名称，但投标文献上标明投标人名称或有任何也许透露投标人名称标记；未按招标文献规定编写或笔迹模糊导致无法确认核心内容、核心质量保证办法、投标价格；未按规定交纳投标保证金；投标人提供虚假资料。评标评标工作由采购委员会负责。招标中涉及技术性问题如有必要，可再邀请其她关于专家参加。在一种项目中，对所有投标人评标原则和办法必要相似。评标原则普通包括如下内容：投标价格和评标价格、质量原则及质量管理办法、组织供应筹划、售后服务、投标人业绩和资信、财务状况。如果采购委员会通过评审，以为所有投标文献都不符合招标文献规定期，可以否决所有投标。采购储运部重新组织招标。对已参加本次投标单位，重新参加投标不应当再收取招标文献费。采购委员会成员不得泄露评审过程、中标候选人推荐状况以及与评标关于其她状况。采购委员会按招标文献拟定评标原则和办法，对投标文献进行评审，拟定中标候选人推荐顺序。在评标过程中，采购委员会可以规定投标人对投标文献中含义不明确内容采用书面方式作出必要澄清或阐明，但不得超过投标文献范畴或变化投标文献实质性内容。采购委员会完毕评标后，在采购委员会三分之二以上成员批准状况下,通过评标成果，形成评标报告。采购委员会成员必要在评标报告上签字，若有不批准见，应明确记载并由其本人签字作为评标报告附件。中标采购委员会通过评审，从合格投标人中直接拟定中标人和候补中标人。中标人（供应商）投标应当符合下列条件之一：可以最大限度地满足招标文献中规定各项综合评价原则；可以满足招标文献实质性规定，并且经评审投标价格最低。中标人拟定后，采购储运部应当在招标文献规定有效期内以书面或口头形式告知中标人，并将中标成果告知所有未中标投标人。中标告知发出之日起10日内，采购储运部和中标人应当按照招标文献和中标人投标文献订立书面合同。。当拟定中标人回绝订立合同步，经公司采购委员会讨论决定，可与拟定候补中标人订立合同。采购管理流程原料采购申请流程图流程阐明流程环节工作内容简要描述重要输入重要输出有关表单1单店每天需要采购果蔬鲜活类原料时，提出原料采购申请原料采购申请单原料采购申请单2高档原料报总经理审批高档原料采购申请批准采购申请单采购申请单3原料如果有库存，单店直接去领用采购申请提货单提货单4没有库存原料（涉及鲜活果蔬类和其她原料），报采购主管审核后采购采购申请订货告知5供应商接到订货告知后，组织货品并送货订货告知送货单物料采购申请流程流程阐明流程环节工作内容简要描述重要输入重要输出有关表单1物料采购由使用部门依照经营状况和需要，提出采购申请物料采购申请单物料采购申请单2物料采购申请报财务部、总经理审批采购申请单采购申请单采购申请单3有库存物料到库房办理领用出库手续领用申请提货单提货单4库管员对库房库存原料数量进行监控，保证安全库存安全库存5需要补充时，库管员提出库存采购申请领用申请库存采购申请库存采购申请单6提出库存采购申请，经储运主管审查后，由采购人员订货库存采购申请采购告知7供应商备货送货采购告知送货单供应商引进流程流程阐明流程环节工作内容简要描述重要输入重要输出有关表单1需要引进新供应商时，采购储运部决定采购方式，与否需要招标2供应商但愿为公司提供服务采购申请单采购申请单采购申请单3采购储运部对供应商进行资格审查供应商申请、提交资质证明等资格审查结论供应商调查表4申请成为公司供应商，在通过资格审查后应提供样品以供评审。初审合格结论提交样品5送检样品应通过单店试用和厨政部质量检查和评价承认。提交样品样品试用、检查结论供应商样品检查表6采购储运部进行供应商调查、市场行情调查和询价比价工作比价结论7采购储运部提交有关记录、建议，给公司采购委员会作为选取供应厂商参照。调查结论、行情信息询价比价结论8采购委员会审查供应商调查和询价比价有关资料调查结论、行情信息询价比价结论审查结论9采购委员会对供应商进行必要考察考察结论10选取拟定供应商审查、考察结论供应商选取结论11总经理批准采购委员会选取供应商供应商选取结论12采购储运部与拟定供应商起草采供合同，重要条款提请采购委员会审议，合同经公司法律顾问审议后总经理批准。采供合同采购验收管理流程流程阐明流程环节工作内容简要描述重要输入重要输出有关表单1当供应商原料、物料到货时，由库管员告知使用单位、采购人员到位验收供应商送货单验收告知2验收三方一致以为合格，签字，方可验收入库入库单验收单、入库单3如果验收中，三方意见不能达到一致时，原料提交厨政部、物料提交规划经营部进行仲裁，成果合格办理入库，不合格退货仲裁申请仲裁结论4三方验收一致以为货品不合格时，退货或由使用部门决定与否降级使用验收不合格结论退货换货或降级使用价格变动程序流程阐明流程环节工作内容简要描述重要输入重要输出有关表单1采购储运部进行市场行情调查工作市场行情报告2规定供应商按照规定期间报价报价告知3供应商报价报价告知供应商报价报价单4采购储运部提交有关记录、建议，给公司采购委员会作为选取供应厂商参照。供应商报价、市场行情报告价格建议5采购委员会审查供应商调查和询价比价有关资料，拟定供货价格供应商报价、市场行情和价格建议报告供货价格6采购储运部告知供应商价格，有必要订立价格合同拟定供货价格供货价格合同采购招标管理流程

流程阐明流程环节工作内容简要描述重要输入重要输出有关表单1采购储运部提出招标采购申请等准备工作，批准后实行招标采购申请上级领导批准2采购储运部编制招标文献招标文献招标文献3经公司总经理批准后使用招标文献总经理审批4采购储运部开始发布公开招标信息或邀请招标信函，接待招标征询，审查投标人资格招标公示、邀标申请5招标人提交投标文献投标文献6接受投标文献投标文献7委托开标人员，组织开标会议投标文献开标人员、举办开标会议8采购委员会进行评标，拟定中标人和候补中标人中标人和候补中标人9采购储运部与拟定中标人按照投标文献洽谈合同详细事宜，订立采供合同中标人和候补中标人采供合同

附则重要表单供应厂商调查表公司名称(中文)TEL：FAX：公司地址加工厂/仓库地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联系电话营业场合面积员工人数管理人员人数运送工具数量管理制度质量管理体系状况：其她管理制度：重要经营品种评价考察评价人：年月日供应商样品检查表供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格试用部门试用人试用状况：厨政部检查：评价结论评价人经理日期供应商业绩评价打分表供应商名称：序号供应品种货品质量（50分）价格（10分）供货时间（20分）服务态度（20分）总分平均得分评价打分人：供应商评价因素表项目配分考核内容及办法货品质量50分1、可以按照交货批退率考核：批退率=退货批数÷交货总批数质量得分=50分×(1—批退率)2、也可以依照供货验收总体状况，定性评价供应商供货质量水平供货及时性20分1、逾期率=逾期批数÷交货批数。及时性得分=20分×(1—逾期率)此外：逾期1天，加扣1分；1次，扣2分。2、也可实行扣分法：由于对方因素供货不及时次数，每次减一分；逾期导致停工待料，每次减2分服务态度20分1．浮现问题，不太配合解决，每次扣1分。2．公司会议正式批评或抱怨1次扣2分。3．单店批评或抱怨1次扣1分。价格10分依照市场调查信息和对供应货品性价比自行估价，定性评价价格因素。备注：供应商现场评审表项目调查内容评分说明管理体系公司与否组织机构健全，分工职责明确54321工作流程与否清晰，管理制度与否健全54321制度与否执行到位，管理成效如何54321绩效管理与否建立，奖罚与否明确54321质量管理供应链各环节质量与否都得到控制54321公司业务流程核心控制点与否得到监控54321质量管理组织健全，人员素质54321有明确技术原则、质量原则54321检查项目、检查办法、检查责任明确54321客户质量投诉解决回馈与否迅速54321质量问题分析解决能力、效率54321质量记录保存与否完备54321运送设备运送设备数量能否满足经营需要54321库房面积及设备设施能否满足需要54321设备保养状况和维修维护能力54321运送调度水平，供应运送保障能力54321成本控制采购环节成本控制状况54321在业务流程其她各环节中成本管理状况54321人员素质人员素质状况能否满足经营发展需要54321人员工作积极性和工作效率、业绩保持较高水平54321总评分注：按照对供方评价先进、良好、普通、较差和很差，将供方评分分为5分、4分、3分、2分、1分评审人员：供应商清单序号供应商名称供货规格联系人员及电话评价记录开始供货时间备注采购原料质量原则原料名称用途阐明普通质量规定详细规定：产地：