专项规章新规制度执行记录

规章制度实施统计时间:制度名称安全检验制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、安全生产各项制度实施情况，各工种安全技术操作规程建立、健全和实施情况；有没有违章指挥不按操作程序动作标准实施、违章作业现象，有没有制订业户部门安全管理制度和实施情况，劳动纪律实施情况。2、安全活动是否认真开展，多种统计资料是否齐全。3、机械、仪表、企业房、通道、安全装置、消防器材等安全情况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职员劳保用具穿戴、保管是否良好，消防通道是否通畅。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有没有安全生产隐患。4、对检验出隐患进行登记，落实整改方法，做到“三定”（即：定方法、定责任人、定完成日期）。5、业户内照明不准接一相一地。电气设施金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、报警仪器、安全情况；6、对安全生产认识是否正确，安全责任心怎样；特种作业是否持证上岗；对忽略安全思想和行为是否勇于斗争；出了事故是否从思想上认真吸收教训。7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检验，并严格推行交接班制度。规章制度实施统计时间:制度名称安全教育培训管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、新进职员经企业级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到安全科进行登记，进行厂级培训。2、各业户要常常利用班前会，黑板报，口号等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产经验。业户每个月要对职员进行一次安全讲话。业户领导每七天一要分头参与班组安全活动。3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必需经过专门安全知识学习和安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定时复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。4、非本厂职员调入，不管是否改变工种，应按新工人进行安全教育。5、各业户培训，由安全科负责组织实施，每十二个月要集中组织培训学习，不停提升其安全素质。6、根据“谁使用，谁负责”标准，凡在我企业使用外来人员、临时工、农民工等均由使用单位造册报安全科立案。7、各单位每十二个月必需进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。规章制度实施统计时间:制度名称法律法规标准规范管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、各责任部门要建立获取安全生产适用法律、法规及其它要求有效途经。2、各责任单位将获取要求要认真保管，立即组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提升从业人员遵法意识，规范安全生产行为。3、企业应每十二个月组织一次对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保企业和从业人员相关方能够根据法律法规要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合安全生产法律、法规、标准及其它要求，要立即做出标识和处理。4、相关部门还要将企业适用安全生产法律、法规、标准及其它要求传达给外来施工、供给商、销售商等相关方。5、主动、常常性参与政府部门、行业协会或团体组织和安全生产相关活动，定时经过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家相关安全生产方面要求，并将获取要求进行识别和定时更新，确保目前使用要求是有效。规章制度实施统计时间:制度名称安全生产投入管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、本企业应该根据整年实际销售收入0.5%提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改善企业安全生产条件。2、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、防静电、接地设施检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备检测检验等费用预算。3、仓库等作业场所降低和消除事故影响设施：消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用具，冲淋洗眼设施维护、更新等费用预算。4、安全评价、隐患评定，职业卫生评价，职业病预防健康体检费用预算。5、应抢救援资源和演练费用预算。6、企业安全生产费用应该优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产整改所需支出。规章制度实施统计时间:制度名称安全生产文件档案管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、依据企业生产、活动和服务过程中全部危险、有害原因，结正当律法规最新内容及版本，识别适用安全生产规章制度、操作规程和其它要求。2、安全科负责编写企业安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格实施。3、新修订规章制度及安全操作规程应立即发放到岗位，确保各岗位规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。4、企业各级安全机构组织召开和安全相关会议必需由专员做好统计，包含文字统计、声像统计，统计要清楚，便于区分、管理、保留、查阅。5、企业各级安全机构组织召开和安全相关会议必需由专员做好统计，包含文字统计、声像统计，统计要清楚，便于区分、管理、保留、查阅。6、文件资料应依据其相互联络、保留价值分类立卷，确保档案齐全、完整，能反应安全生产关键情况，方便保管和利用。规章制度实施统计时间:制度名称安全生产责任制管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、企业领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制订适用安全生产责任制，覆盖全部岗位；2、实用并满足国家安全生产法律法规和其它要求，并适时修订；3、要依据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考评。4、企业应对安全生产责任制进行具体说明和交流，确保各岗位人员对本岗位安全生产责任充足了解，尤其是企业关键责任人和管理人员。5、对企业关键责任人、安全生产管理人员、职能部门责任人、技术人员和各岗位作业人员，均应接收相关安全生产职责和权限培训。6、企业各级人员全部要定时对其安全生产责任制进行学习。规章制度实施统计时间:制度名称车辆管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、认真落实实施国家和上级相关交通安全方针、政策和法规，模范遵守企业《车辆管理制度》，严于律己，以身作则，并组织具体实施和检验。2、负责企业车辆养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。3、负责每个月召开企业驾驶员安全例会，立即发觉和消除安全隐患，健全驾驶员安全技术档案，交通事故及机损事故统计，车辆行驶里程统计及维修档案，立即填写各类报表。4、落实实施交通管理部门和上级相关单位下达车辆技术管理方针、政策、规章制度，负责落实、传达交通管理部门及上级相关文件精神。5、负责建立健全车辆安全技术档案，完成企业车辆安全考评指标。负责组织对车辆进行不定时安全检验，开展驾驶员安全培训，保持车辆性能良好，消除事故隐患。6、珍惜车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢靠树立安全行车观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。7、树立良好职业道德和服务意识，自觉做到勤检验、勤保养，保持车容整齐,保持车况良好，发觉故障要立即汇报和排除，不开带“病”车。规章制度实施统计时间:制度名称个体防护装备管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、使用部门责任人应提前一个工作日向仓储部门提出领用书面申请，要求说明领用理由（如是已经过了要求使用时间或有新职员入职等）和数量，方便仓库管理员立即配货。2、入库前，仓库管理员应对采购个体防护装备进行严格验收，验收内容关键包含数量和质量，验收合格，建立台帐，准予入库。3、使用部门责任人按本标准要求，计算出各部门个体防护装备需求统计，在领用以前，填写《个体防护装备个体防护装备申领表》，经部门责任人签字、EHS专员审核、企业经理同意后，统一到混配仓储部门领取。各部门不得扩大发放范围和随意提升标准。职员请领个体防护装备个体防护装备时，应遵守“以旧换新”标准（新职员首次领取除外），必需将到期或废旧个体防护装备交到混配仓储部门后，方可领取新个体防护装备。4、因为要求了个体防护装备使用周期，为节省成本，降低消耗，如职员在已领用个体防护装备要求使用周期内离职（包含辞职和解聘），如个体防护装备个体防护装备不能继续使用，职员要求对其做出一定经济赔偿，在进行结算时，雨衣和安全帽(防护帽)清洗洁净后可退回，其它个体防护装备按周期折旧。规章制度实施统计时间:制度名称新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、设计人员必需严格实施国家相关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。2、设计文件要有安全可靠性评价。3、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环境保护、消防部门参与评审工作，凡未经上述部门签署同意，财务部门有权拒绝付款。4、凡引进优异工艺装置和技术，必需同时引进优异安全、工业卫生、环境保护、消防设施和技术，或在中国配套对应水平设施和技术。5、施工过程中，应有些人负责安全、卫生、环境保护、消防设施施工监督检验，立即纠正施工中缺点。6、企业安全卫生、安全、消防等部门参与完工验收工作。凡安全、卫生、环境保护、消防设施没有和主体工程同时建成试车，或经考评达不到原设计要求，项目均不能验收。规章制度实施统计时间:制度名称设备和设施安全管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、必需坚持“安全高于一切”设备设施选购标准,要求做到设备运行中,在确保本身安全同时,确保操作工安全。2、设备管理人员应依据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包含:国际、中国本行业生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理同意实施。3、为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同根据技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检验实施。4、设备维修人员,每两周对生产设备进行检验一次。5、保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。规章制度实施统计时间:制度名称生产设备设施验收管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、设备管理中心负责对设备组织验收，经营管理部、器材供给站参与验收，设备管理中心负责填写《设备验收单》,并对新到货设备进行建帐管理。2、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必需认真审核协议和设备统一性，确保“三证”（质量检验合格证、出厂合格证、煤安标志证）齐全有效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具《维简到货设备验收单》，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效，并建帐管理；对经验收不合格设备开具《不合格设备退货单》，由器材供给站负责退货。3、外委维修理设备到货后，设备验收员应核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部完成，认真检验修复设备各项技术性能是否达成质量标准要求。各项合格后开具《外委修理设备到货验收单》，验收人员在验收单上签字，交设备中心主任签字、盖章后生效；对经验收不合格设备开具《不合格设备退货单》，由器材供给站负责退货或索赔。4、综机租赁设备进厂后，验收员依据《综机设备租赁申请书》和《综机租赁设备申请明细表》验收设备数量、规格型号是否一致，各项性能是否符合要求。各项合格后填写《综机设备台件进厂交接验收单》。规章制度实施统计时间:制度名称生产设备设施报废管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、报废机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.2、由设备科现场确定后签署意见报企业领导审批后由财务部统一办理报废。3、特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备注销登记。4、要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交设备科核实，报主管领导审批。5、变更设备购置严格按物质计划，购置制度实施。6、生产设施设备拆除由使用单位按要求填写申请表。报安全环境保护科、设备科、设备科审核后报主管领导审批。7、拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安全环境保护科进行现场安全风险系数评定，制订拆除方案和安全预防方法，并由安全环境保护科制订专员现场负责监督实施，并做好统计。规章制度实施统计时间:制度名称施工和检维修安全管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、检维修设备、管道等清洗置换工作由其所在岗位负责，分析检验。检维修项目标具体实施由维修班负责。2、检维修项目责任人对检维修工作实施统一指挥、调度，确保检维修安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全方法。3、检维修项目责任人及监护人检维修前要依据作业工种、劳动条件、劳动环境不一样对检维修人员个人防护用具安全性、适用性进行确定，确保作业人员穿戴符合要求劳动防护用具。4、维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用工具、设备进行具体检验，确保安全可靠。5、检维修作业应严格实施检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关安全技术操作规程。6、检维修设备、管道和生活区设施、管道连通时，必需隔绝。7、在检维修过程中应备有必需防护器具、消防器材。规章制度实施统计时间:制度名称事故管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、事故最先发觉者，除立即采取紧急方法处理外，应同时向领导和相关部门汇报，以后逐层上报；对重大事故，应立即用快速方法向上级相关部门汇报。2、各类事故管理，在总经理统一领导下，由各相关分管副总负责。各职能部门在各自业务范围内对分工管理事故，负责调查、登记、统计和汇报。、3、对待事故汇报必需严厉认真，填写时要内容仔细、字迹清楚，时间、地点、原因、部位、情节、损失等内容全部要正确，防范方法落实，责任明确，按时上报，不得无误拖延、弄虚作假或隐瞒不报。如事故情节复杂，不能按期上报者，应事先说明原因，不然，除责成上报外，并追究所在部门领导责任，严厉处理。4、凡转让、应用、推广科技结果，必需经过技术判定，提出防尘、防毒、防火、防爆及“三废”处理方法和安全操作规程，不然要追究科研设计单位责任。规章制度实施统计时间:制度名称特种作业人员管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、特种作业人员应熟知本岗位及工种安全技术操作规程，严格按摄影关规程进行操作。2、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检验，清除周围影响安全作业物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必需对周围设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守企业内用电、动火审批程序。3、特种作业人员必需正确使用个人防护用具用具，严禁使用有缺点防护用具用具。4、特种作业人员在培训期间安排其参与脱产培训，受培训人员必需按时参与学习，参与考评。5、安装、检修、维护等作业时必需严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必需清理现场残留物，预防遗留事故隐患，规章制度实施统计时间:制度名称危险物品管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、危险物品必需设置专用仓，且要远离作业人员，由专员管理；2、．企业所购之危险品必需要有省级检验部门测定相关安全数据。如燃点、闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等安全资料，而且有符合国际标志和包装；3、使用危险品部门，要依据危险品种类、性能，设置对应通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、防静电及隔离等方法；4、使用危险品部门或个人，必需遵守企业安全管理制度和安全操作规程，严格动火管理，采取防火方法；5、危险品出入库必需检验和登记，分类存取，定时检验；6、危险品仓内严禁吸烟和使用明火，对进入仓内之人员要采取防火方法；规章制度实施统计时间:制度名称消防安全管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、企业内除设置全厂性消防设施外，还应在露天生产装置、建筑物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置小型灭火机和其它简易灭火器。2、企业内应设消火栓，并配置消防水带及水栓。3、每三个月检验一次，干粉三年换一次，其它随用随灌，保持完整好用。立即做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。4、防器材不准随意作为它用，不准私自移动和损坏，不然按消防管理处罚暂行措施》处理，并照价赔偿。5、各使用部门配置灭火器须有灭火器存放装置，且有保护装置，应标识清楚，便于取用。6、安全部依据各部门实际情况，按国家标准定量配置合格灭火器，使用后灭火器须到当地消防部门进行灌装。规章制度实施统计时间:制度名称相关方及外用工（单位）管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、企业因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单位必需严格审核承包单位正当性、技术水平及安全资质，对不符合条件单位，不得对其发包工程。2、承包方签署安全生产管理协议后，发包方安全管理部门负责对承包方安全教育和培训进行监督检验，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。3、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应负责对对口承包方进行作业现场及环境安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全方法。4、现场工作人员应接收发包方和安全管理部门安全监督和检验，对违章人员或妨碍企业安全生产作业，企业有权令其纠正或停止作业。5、工程在实施过程中，发包单位要对承包方安全施工情况常常进行检验监督，发觉不安全隐患，要立即督促承包单位进行整改。规章制度实施统计时间:制度名称安全生产隐患排查治理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、在隐患治理过程中，要采取对应安全防范方法，预防事故发生。隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产或停止使用。2、企业各单位要加强对自然灾难预防。对于因自然灾难可能造成事故灾难隐患，要根据相关法律、法规、标准和本要求要求排查治理，采取可靠预防方法，制订应急预案。在接到相关自然灾难预报时，要立即向下属单位发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安全情况时，要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全方法，并立即向上级部门汇报。3、坚持“不安全，不生产”标准，对当初不能立即排除隐患要采取有效防范方法加以控制，并限期处理。对隐患无防范方法场所或单位，要果断给予停产整改。4、各单位每个月一日前要将上月A、B级隐患呈报企业安全部，并提出整改意见，经安全部确定安全隐患后，每个月将隐患报表上报企业并负责督察治理进度。规章制度实施统计时间:制度名称应急管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、突发事故发生后，事起源现场人员和支援应急人员在汇报重大突发事故信息同时，要依据职责和要求权限开启相关应急预案，立即、有效地进行先期处理，控制事态蔓延。2、重大突发事故发生后，各事起源第一目击者必需立即汇报相关部门领导，最迟不得超出10分钟，同时汇报专职人员和专业部门。应急处理过程中，要立即续报相关情况。3、对于先期处理未能有效控制事态重大突发事故，要立即开启相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导相关部门开展应急处理工作。4、对重大突发事故起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题根据“四不放过”标准进行调查评定和处理。5、各部门要针对多种可能发生突发事故，完善估计预警机制，建立估计预警系统，开展危险源辨识、环境原因识别和风险评价工作，做到立即发觉、立即汇报、妥善处理。每个应急人员必需在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其它报警方法。规章制度实施统计时间:制度名称职业健康管理制度考评部门考评人员被考评部门被考评人员考评条款内容实施情况整改情况1、建立健全有毒有害作业场所防护设施定时检修保养制度。确保防护方法正常运转，是有效控制职业病危害关键确保。2、确立负责检修保养部门和人员，制订各类防护设施检修保养周期，统计检修情况立即间，发觉问题立即汇报和做好应急处理等。3、建立健全个人防护用具发放制度,严格把好个人防护用具购置关，依据各工序职业病危害原因种类，制订个人防护用具发放标准表，合剪发放个人