食品安全管理制度Rpdf样本

厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度年08月01发布 年08月15日实行厦门山野农夫茶业有限公司 发布前 言为提高公司生产管理水平，保证公司产品质量，为消费者提供安全卫生食品；公司根据《食品生产允许证审查细则》编制完毕公司《质量安全管理》，经审定，现予批准颁布，自8月15日起实行。本文献是公司质量安全管理法规性文献，是指引公司建立并实行质量安全管理和实现公司质量目的大纲性文献，公司全体员工务必遵循执行。厦门山野农夫茶业有限公司8月01日食品安全管理制度目录序号文件名称文件编号页码1前言22食品安全管理制度目录33任命书44质量安全管理制度组织机构55进货查验记录管理制度XMAPS-SC-01-66生产过程控制管理制度XMAPS-SC-02-87出厂检查记录管理制度XMAPS-SC-03-118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-139从业人员健康管理制度XMAPS-SC-05-1510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-1611食品安全事故处置管理制度XMAPS-SC-07-1812从业人员食品安全培训管理制度XMAPS-SC-08-2013食品添加剂管理制度XMAPS-SC-09-2114设备保养和维护管理制度XMAPS-SC-10-2315清洁消毒管理制度XMAPS-SC-11-2616食品包装、储运、运送管理制度XMAPS-SC-12-2917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-3118公司文献管理制度XMAPS-SC-14-3319食品安全责任管理制度XMAPS-SC-15-3520质量记录管理制度XMAPS-SC-16-3821标记和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-3922食品检查管理制度XMAPS-SC-18-4023部门职责权限管理制度XMAPS-SC-19-42厦门山野农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00任命书生效日期：年8月1日公司各部门：为适应公司经营发展需要和认真贯彻执行公司质量安全管理制度，使公司正常开展生产、经营活动，特任命：王戊己总经理为采购负责人王新城副总经理为食品安全负责人范小华检查员出任食品安全管理小组组长对产品检查、质量具备否决权。特此任命，即日生效。厦门山野农夫茶业有限公司总经理：王戊己日期：年8月1日厦门山野农夫茶业有限公司版本号/修订次：01/00治理构造图及职能分派生效日期：年8月1日为了进一步强化公司食品安全主体责任，公司明确规定了治理构造图：总经理副总经理（食品安全负责人）品管部 生产部 行政部 业务部审评员 检查员 生产 设备 仓管 人事 财务 采购 销售我司实行总经理负责制，为保证食品安全管理，由总经理抽调各管理部门骨干人员构成食品安全小组，并任命一名重要管理人员出任食品安全管理小组组长，来行使食品安全负责人职权。为建立、实行和保持食品安全管理体系，公司设立品管部、生产部、行政部、业务部。各个部门设立主管，向总经理直接负责。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-01-版本号/修订次：01/00进货查验管理制度生效日期：年8月1日1目为加强对食品原料、食品添加剂、食品有关产品采购验证管理，保证采购产品符合国家有关法律法规规定，避免不合格原辅材料、包装物输入。合用范畴：合用于我司原料、包装物采购质量控制。职责业务部负责审查原料供货单位资质状况，制定采购筹划，并进行物资采购。质检部负责提供原料采购关于技术原则，质量规定等采购文献。仓库管理员负责采购产品入库前应会同质检员对入库采购产品品名、货号及数量等进行核对并记入台账。4内容及工作程序4.1供方选取和评审采购人员在进货前应理解货源渠道，价格行情，质量状况及供货方信誉，进行货比三家。选取供货方时，依照采购物资技术原则和生产需要，业务部对供方生产能力、质量状况、价格、供货期及资质状况进行比较；先选定各种供方公司，对供应商进行多方位评审，最后确认合格供方。对新供应商可进行首批试用，若第一次不合格，规定供应商进行改进合格符合规定后才予以采用，列为合格供方。对旧供应商可从近年状况综合评估后，若以为可继续采用，则继续列为合格供方。公司必要规定供应商提供如下背景资料：a营业执照复印件；b权威质检部门出具产品检查报告或产品合格证；c纳入生产允许证管理原料，应提供供方生产允许证或申证受理书。d进口需法定检查，应当向供货者索取有效检查检疫证明。4.1.6采购人员应按照质量原则，严把质量关，对采购物资名称、规格、型号、重要技术原则、质量规定等信息必要熟悉和理解，以便有能力选取供货方。4.2制定采购筹划4.2.1业务部依照公司月度生产筹划、重要原材料、包装物库存状况，消耗定额状况，每月组织编制下月进货采购筹划，送主管审批，总经理批准，以便合理采购物资，保证供应及时,减少不必要库存。4.2.2采购筹划涉及产品品名、型号、规格、数量、质量原则、质量级别、供货日期、交货方式、拟用资金等。4.3订立采购合同业务部门必要与供货方订立合同，以保证产品质量及供货时间。采购合同应明确物资名称、型号规格、数量、价格、包装形式、质量验收原则、级别、提供检查合格证、交货期、交货地点、运送方式、运费承担、付款方式、发生质量问题解决、违约责任等内容。对于重要物资、包装物可订立长期合同，按月采购筹划分批进货。4.4物资采购进厂后，关于部门必要进行入厂验证或验收，保证物资采购质量，详细按《原辅材料采购验证作业原则书》执行。5、原料验收、验证根据：5.1.查验证明供货方主体资格合法有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合原则或规定，以及证明食品来源票证，并保存原件或者复印件，每批采购产品入均须通过质检部检查。5.2.对无法提供合格证明文献食品原料，直接拒收。5.3.不得采购或者使用不符合食品安全原则食品原料、食品添加剂、食品有关产品。如实记录食品原料、食品添加剂、食品有关产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品有关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。5.4所用消毒剂应是食品级并符合国家相应原则规定。6、采购产品入库分品种、类别存储，做到安全稳妥；排列有序整洁；标志醒目；做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检查人员要加强监督管理。做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。做好安全防护工作，防火、防盗并加强卫生管理。入库物资应及时建账、立卡。内容涉及名称、规格、批号、数量、供应单位、入库日期、有效期限以及核心、重要物资标记等。发放按照先进先出原则进行发放，并做好有关记录。7、贮存管理7.1.食品原料、食品添加剂、食品有关产品等，应当按照保证食品安全规定贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期食品。7.2.食品原料、食品添加剂、食品有关产品应当在贮存位置标明食品名称、规格数量等内容。7.3.食品原料、食品添加剂、食品有关产品等应离地（10公分以上）离墙（30公分以上）存储，防止受潮、污染、变质事情发生。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-02-版本号/修订次：01/00生产过程控制管理制度生效日期：年8月1日1目为了规范生产全过程中各个控制环节，对影响食品安全各个因素进行控制，保证食品安全满足规定规定。加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以保证食品安全，减少消耗，提高生产效率。2合用范畴合用于食品生产过程中原料控制、生产核心控制环节控制、食品检查控制、食品运送控制和食品交付控制等控制规定及管理。3职责与权限控制规定策划食品安全负责人负责生产过程控制规定策划及有关控制环节人员岗位培训工作。控制规定批准公司负责人（或公司负责人制定人员）负责生产过程控制规定批准，并保证提供控制规定实行所必要基本资源。3.3控制规定实行各岗位主管人员负责本部门控制规定实行，并定期检查控制规定详细贯彻状况。4生产全过程基本规定4.1原料控制基本规定4.1.1原料采购采购人员应依照《进货查验记录管理制度》规定对新供应商进行资质评估对长期配合供应商进行评估建立合格供应商档案采购原料应从合格供应商档案中选取合格供应商作为供方原料验收购管理人员品管部检查人员和仓储管理人员应当依照公司《进货查验记录管理制度》规定对采购原料（食品原料食品添加剂食品有关产品）进行查验禁止不符合国家有关法律法规规定原料通过验收而进入食品生产环节4.1.3投料控制4.1.3.1领料生产管理人员或投料人员依照生产筹划在生产前向仓储管理人员领取生产所需物料领料时物料领取人员和物料发放人员均需要核对领料信息（涉及物料名称物料供方物料批次生产日期物料保质期和物料数量等），并通过双方签字（盖章）确认4.1.3.2拆包依照生产需要对必要物料进行拆包解决（或其她方式解决）后将物料装入专用容器内通过物料投递口传递至生产车间如果通过预解决物料在生产车间无法体现相应物料信息（物料名称物料供方物料批次生产日期和物料保质期）时物料解决人员需填写专用标签并黏贴与相应容器上（对物料不得有污染），以便后续投料过程中对相应信息进行追溯4.1.3.3投配料投配料需专人负责投料前投料人员需一方面确认物料信息与否完整物料有无过期投料时需依照生产操作规程中规定配料表逐个精确称量相应物料并填写相应投配料记录物料信息同样需要在投配料表上体现以便日后追溯4.2生产核心环节控制基本规定4.2.1核心生产工序依照相应食品生产操作规程对核心生产工序进行控制和管理并依照策划规定实行监控必要时采用相应纠正防止办法4.2.2设备管理根据《设备保养和维护管理制度》规定，对选型、购买、验收、使用、维护保养、检修直至报废全过程进行管理，保证设备完好；对设备清洁和消毒进行管理和控制，保证设备卫生符合食品生产需要。贮存依照《食品包装、储运、运送管理制度》规定，对原辅料、半成品、成品贮存进行控制和管理。包装依照《食品包装、储运、运送管理制度》规定，严格控制包装工序包装材料、包装环境、包装设备核心控制参数以及包装效果。4.2.4.1包装材料包装材料验收应符合《进货查验记录管理制度》规定，包装材料使用前应通过相应杀菌（消毒）解决，保证包装材料安全性。4.2.4.2包装环境依照《清洁消毒管理制度》规定，对包装环境和包装设备进行清洁和消毒，保证包装环境符合相应食品生产规定。4.2.4.3包装参数依照《生产操作作业指引书》规定，严格控制包装核心设备参数，通过严格监控保证包装参数处在受控状态。4.2.4.4包装效果依照不同食品包装形式和效果规定，通过过程检查和监控，保证食品包装效果能满足食品防护和美观双重规定。4.2.4.5净含量通过过程监控严格监控包装产品（非定量除外）净含量，保证包装过程中食品净含量能满足国家计量法规和顾客规定。4.3检查控制基本规定依照《食品检查管理制度》规定，在食品生产过程中实行过程检查、生产完毕后实行出厂检查和委托检查。依照《出厂检查记录管理制度》规定，对检查记录进行查验，保证每批出厂食品检查状况到确认。4.4运送控制基本规定依照《食品包装、储运、运送管理制度》规定规定，进行管理和控制。贮存控制规定：贮存条件应符合相应食品温度、湿度和通风等贮存规定，物料堆放应分类存储、不得与非食品混放、不得与和有毒、有害、有异味、易污染物品同库存储、保证产品批次清晰，不应超期积压，并及时剔除不符合质量和卫生原则产品；产品经检查合格后才干出入库，遵循先进先出原则，并做好记录。运送控制规定：运送工具需与食品试宜、运送应专车专用、卫生管理、运送过程防护管理；运送过程中采用控温办法，运装前食品质量检查，运送包装食品防护，运送过程中应轻装、轻卸，防止挤压和激烈震动；运送过程档案记录。交付控制基本规定销售每批产品应建立和保存销售台账，涉及产品名称、数量、生产日期/批次、购货者名称及联系方式，销售日期、出货日期、地点、检查合格证号、交付控制、承运者名称等内容，保存期限不少于2年且符合保存期限不得少于产品保质期满后半年。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-03-版本号/修订次：01/00出厂检查记录管理制度生效日期：年8月1日一、目对产品质量和生产过程进行监视和测量，以保证产品符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品规定得到满足；并为公司持续改进提供根据。二、范畴合用于对质量管理过程持续满足其预定目能力进行确认；公司质量目的指标完毕状况，关于法律法规符合性监视与测量；生产所用原材料、生产半成品和成品进行监视和测量。三、职责3.1品控部负责对质量管理过程和产品监视和测量。3.2各部门负责本部门质量管理运营状况监督、记录与检查。3.3采购部负责索取供货方原辅材料、包装物供货合格证或检查报告单。四、内容和工作程序4.1工厂实验室设立4.1.1工厂建立实验室，由品管部主管，是本厂质量检查机构，具备独立行使检查权力。实验室配备经考核合格并持证检查员或中专毕业以上学历食品专业检查员。4.1.2车间兼职检查员负责过程产品检查和把关，业务上接受品管部指引。4.2检查人员规定4.2.1对新上岗检查人员按《从业人员食品安全培训管理制度》考核上岗。4.2.2对不胜任检查工作人员及时调离检查岗位。4.3实验室管理4.3.1做好清洁卫生，保持环境清洁明亮、整洁有效、所有物品按实验区域定位放置。4.3.2药物要分类存储，专人保管；有毒试剂必要单独存储，妥善保存。4.3.3化验员应具备强烈工作责任心和质量意识，对工作认真负责，禁止弄虚作假，对检查数据应有判断能力和分析能力。做好原始数据记录，及时出具检查报告，并上报质量负责人，并做好有关记录，以备查询。4.3.4所有仪器需按《检查设备、计量器具管理制度》进行控制。依照仪器设备性能进行维护；使用前，必要先检查仪器正常与否。检查员必要爱护仪器，按阐明书进行操作，并记录使用中异常状况。4.3.5检查不合格产品不得流入下道工序，不合格成品不得出厂，不合格产品应按《不合格品管理制度》进行解决。4.4检查工作程序4.4.1原辅材料、包装物进厂验证a）检查员按规定抽取样品，应及时按有关原则验证，做好验证记录，保存产品合格证明，并报告质量负责人、告知采购部和仓库管理员。b）发现产品不合格时应及时做出降级或拒收或让不接受决定。已入库原材料、包装物应有合格或不合格标记。4.4.2过程产品检查现场品管人员对生产和包装车间半成品，成品每班次进行巡检（巡检时间为生产开始至生产结束），重要检查感官、加工过程、包装状况等指标。a）发现不合格品应进行返工，不得流入下道工序。严重不合格应报质量负责人进行处置，做出报废等解决。b）包装工序操作人员应对待装产品进行感官检查，有异常时及时报告部门主管或质量负责人。4.4.3成品检查a）每批产品须检查合格后方能出厂，检查人员应到仓库抽取样品进行出厂检查。检查人员必要按相应原则规定对产品进行检查，检查成果应精确无误。b）产品检查过程应做好相应检查原始记录，出具检查报告单并告知仓管员做好入库产品合格或不合格标记。未经检查或检查不合格，坚决不能出厂销售，质检员应严格监督认真做好原始记录及填写好检查报告。c)组批：同一批投料、同一班次、同一规格产品为一批。d）按规定抽取样品，样品分为2份，一份检查，一份留样备查，样品保存期同保e)样品采集：采集样品应当按照规定容器盛取，防止样品在运送过程中受到污染，使检查成果失真。f）产品检查：严格按照国标规定检查办法进行检查，保证检查用计量仪器正常和在检定有效期内使用，保证数据精确。4.5产品出厂检查项目和产品执行原则、SC审查细则中带“﹡”号检查项目SC审查细则中带“﹡”号项目每年委托检查二次。4.6产品出厂登记4.6.1为规范出厂产品品质，保证出厂产品安全，避免给公司导致损失，达到食品安全事故迅速解决及召回，制定产品出厂登记记录。4.6.2产品交付：a)产品加工完毕后，在产品最后检查合格并经检查人员在最后检查记录中签字确认后，该批产品方能视为合格，并由仓库保管员验证合格检查记录或标记后入库。b)销售部依照门店订货规定交付日期，将订单转给仓库处，并按照订单备货，产品名称、规格、数量、品种、订货信息等出厂交付给委托物流公司，并订立运送合同，交代避免在运送工厂中浮现状况。4.6.3产品在出厂装运过程中应注意保护产品包装、标签等完好性。4.6.4供销部做好出厂记录，信息包括产品名称、数量、规格型号、订货信息等。4.6.5有关产品出厂记录，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于产品保质期满后半年。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-04-版本号/修订次：01/00食品安全自查管理制度生效日期：年8月1日第一条：公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全规定，应当及时采用整治办法；有发生食品安全事故潜在风险，应当及时停止食品生产经营活动，并向所在地市场监督管理局报告。第二条：正常生产时，每年进行一次，有下列状况之一时必要进行：——出厂检查成果与上次型式检查有较大差别；——原材料发生变化或者变化重要生产工艺，也许影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出规定公司进行自查时；——产品浮现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）。第三条：自查内容：（一）公司资质变化状况：营业执照与生产允许证明际生产方式和范畴与否一致；（二）采购进货查验贯彻状况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品有关产品与否从具备合法资格企业采购，购进时与否索取了公司有关资质证明、合格证明或检查报告。与否有详细采购验证记录；生产过程中使用食品添加剂，与否严格遵循了GB2760规定，并做了详细相应记录；食品添加剂存储、使用与否专柜、专人管理，有单独进货台账。（三）生产过程控制状况：与否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；与否定期对生产场合、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触一切设施、设备、环境卫生，杜绝一切污染也许；与否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，与否均对有关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员个人卫生、工作服帽与否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，与否经专用人流通道进入生产车间；验收合格原料与否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库与否有防护办法，与否存在交叉污染。（四）食品出厂检查贯彻状况：检查仪器、设备，计量检查仪器、设备与否检定并在检定有效期内；检查辅助设备和化学试剂与否齐备，实验室测量比对状况与否符合有关规定（一年不少于两次）；检查人员与否通过培训，具备检查资格和能力；与否按照国标，对生产出每个单元每批产品进行检查，与否将检查原始记录和产品出厂检查报告留存备查，与否对出厂每批产品留样，并进行登记。（五）不合格品管理状况和不安全食品召回记录状况：与否有采购不合格食品原料、不合格食品添加剂、不合格食品有关产品和生产不合格产品状况，对不合格品与否按有关规定进行召回、退（换）货或销毁，并有记录。（六）食品标记标注状况：生产各个单元产品包装上与否按照有关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品原则代号，以及生产者名称、地址、联系方式、SC编号以及使用食品添加剂名称和产品贮藏方式和保质期等有关信息。（七）食品销售台账记录状况：与否建立了食品销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检查合格证号、生产批号以及购货者有关信息，涉及购货者名字，地址、销货场合等。（八）产品原则执行状况：公司与否积极并严格执行各个产品国标和公司原则。执行原则与否有效第四条：自查成果，自查小组根据现场自查状况填写自查登记表，真实反映状况，不得隐瞒，对自查发现问题，要责成责任部门及时整治。第五条：纠正办法（一）依照自查小组填写《食品安全自查不符合项报告》，责任部门应分析不符合产生因素，并在5个工作日内提出纠正办法，并规定完毕纠正办法期限。（二）纠正办法须在规定日期内实行完毕，如不能按期完毕，责任部门必要向质量负责人阐明状况，祈求延期。（三）责任部门在预定期限内完毕纠正办法实行后，告知品管部确认完毕状况，并报质量负责人承认。（四）对期限较长纠正办法，应在下一次食品安全自查时由自查小组确认。第六条：食品安全自查成果提交管理评审。第七条：食品安全自查记录由办公室负责保存。厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-05-版本号/修订次：01/00从业人员健康管理制度生效日期：年8月1日目保证食品加工人员身体健康，防止人员污染，从而保证食品卫生。合用范畴涉及与食品生产加工有关所有生产加工者，涉及生产管理员和质量检查人员。内容与工作程序从事产品生产加工、质量检查及生产管理人员，每年至少进行一次卫生健康检查，必要时作暂时健康检查。办公室负责新进员工上岗前健康检查，必要经体检合格，同步经食品卫生与安全教诲培训，合格者方可上岗。凡患有如下有碍食品卫生疾病者，不得参加直接接触食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活动性肺结核；c、肠伤寒及其带菌者；d、细菌性痢疾及其带菌者；e、化脓性或渗出性脱屑皮肤病；f、手外伤未愈合者。办公室制定员工体检筹划，定期安排体检，并建立员工身体健康档案。所有员工卫生健康检查证明由人事部建档保管，保存期为一年。4从业人员其她卫生管理规定食品从业人员应坚持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、穿干净工作服上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关事情。5涉及文献及质量记录5.1员工健康检查档案厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-06-版本号/修订次：01/00不安全食品召回管理制度生效日期：年8月1日1目为避免和减少不安全食品危害，保护消费者身体健康和生命安全，依照《食品安全召回管理规定》等法律、法规制定本制度。2合用范畴适合我司已上市销售不安全食品召回。3职责3.1品管部负责对食品进行检查和分析，并提出纠正办法。3.2营销部负责收集各部门（涉及媒体、执法部门）传来关于食品质量、安全问题和客户投诉信息。3.3生产部负责不安全食品纠正办法实行4内容及工作程序4.1风险分析公司应通过客户投诉、有关部门抽检、公司自查等途径，对其生产食品安全状况进行持续跟踪，及时收集食品安全风险信息。对发现也许存在不安全食品，公司应组织有关人员进行分析评估，书面报告公司负责人。对于在销售前发现问题，应及时停止销售产品，隔离存储，并对该产品进行检查。对于顾客反映质量问题，由营销部负责理解并记录问题发现地点、时间和批号等信息，并及时向品管部报告。拟定存在下列情形之一食品，公司应当召回已经上市销售食品：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害甚至死亡食品；（二）也许引起食品污染、食源性疾病或对人体健康造成做完食品；（三）具有对特定人群也许引起健康危害成分而在食品标签和阐明书上未予以标记、或标记不全、不明确食品；（四）关于法律、法规规定其她不安全食品。4.2依照食品安全危害严重限度，食品召回分三个级别：（一）一级召回：已经或也许诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡，或者流通范畴广，社会影响大不安全食品召回；（二）二级召回：已经造或也许引起食品污染、食源性疾病等对人体健康导致危害，危害限度普通或流通范畴较小、社会影响较小不安全食品召回；（三）三级召回：已经或也许引起食品污染，食源性疾病等对人体健康导致危害，危害限度轻微，或者属于本制度第二条规定不安全食品召回。4.2召回实行对拟定实行召回食品，质量负责人应责成品管部及时核算产品批次、生产数量，并查明库存量、已销售数量，查清详细销售区域、经销商名单后，制定召回筹划。品管部应在拟定召回第一时间内告知所有经销商，召回尚未售出所有不安全食品。对于依照关于法律、法规规定规定销毁不安全食品，可在销售地直接销毁（要有公证机构或有关监管部门出具现场确认证明）或运回公司经报告监管部门批准后销毁解决，销毁现场要建立影（像）证据，同步要填写《不安全食品销毁登记表》。4.2.4对因标签、标记或阐明书不符合食品安全原则而被召回食品，在采用补救办法且能保证食品安全状况下，经质量负责人批准后方可继续销售。销售时，要向消费者明示补救办法。4.3召回报告4.3.1在不安全食品召回过程中，质量负责人要依照不安全食品召回状况，及时向本地市场监督管理部门提交《食品召回办法报告》，涉及如下内容：a)召回食品名称、规格、型号、批次、涉及产品数量；b)停止生产状况；c)告知生产经营者和消费者状况；d)食品安全危害种类、产生因素、也许受影响人群、严重和紧急限度；e)召回告知记录状况；f)召回办法内容，涉及实行组织、联系方式以及召回详细办法、范畴和时限等；g)召回预期效果；h)召回食品后解决办法。依照召回进展状况，应及时提交食品召回阶段性进展报告。公司对召回办法有变更，应当在食品召回阶段性进展报告中阐明。在召回时限期满15日内，品管部应当提交《食品召回总结报告》给总经理或质量负责人批准后上报给本地市场监督管理部门。记录与档案公司应保存对不安全食品召回全过程记录，涉及食品召回批次、数量、比例、因素、成果、解决方案等，以及召回、销毁现场影像和各类书面证明等有关资料都要妥善保存。5涉及文献及质量记录不合格产品管理制度产品销售台帐不安全食品召回办法报告厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-07-版本号/修订次：01/00食品安全事故处置管理制度生效日期：年8月1日为有效解决食品安全事故和重大隐患，迅速、及时、妥善控制和消除食品安全事故危害，保障消费者身体健康和生命安全，特制定本方案。一、合用范畴本方案合用于公司内各种紧急事故解决工作。二、基本原则防止为主，常抓不懈；统一领导，分级负责；依托科学，加强协作防止为主，常抓不懈：各部门应定期对也许发生食品安全事故进行分析，预测，并有针对性地采用有效防止办法，防止重大食品安全事故发生。统一领导，分级负责：总经理是我司食品安全第一负责人，负责对重大食品安全事故应急解决工作，并事故级别，组织实行分级监控，分级管理。依托科学，加强协作：要依托科学妥善解决重大食品安全事故，各关于部门要按照各自职责，真正做到恪尽职守，各司其职，能力合伙，迅速采用救治和控制办法。三、组织领导机构公司成立食品安全事故应急解决领导小组，当发生重大食品安全事故时，公司食品安全事故应急解决领导小组负责事件应急协调解决。组长由总经理担任，质量负责人为副组长，各部门经理为成员，办公室设在品管部。四、预警防止（一）定期检查各项食品安全贯彻状况，及时消除食品安全事故隐患。（二）加强食品安全知识教诲，开展食品安全寻常监测，做到早发现，早防止，早整治，早解决。五、宣传培训和演习（一）办公室负责组织有关人员学习所有应急预案，且每年必要组织学习一次，新入职工工培训内容应包括应急预案。（二）应急预案演习；根据生产状况或社会关注趋势，每年组织一次相应应急预案演习，演习前，由公司有关部门编写演习筹划，经总经理批准后生效实行，并保存演习记录，演习结束后，及时组织演习效果评价。六、报告程序（一）设立食品安全事故自理报告电话，实行每日24小时值班，接到报告后填写《食品安全事故报告登记表》，并及时上报。（二）全体干部职工对也许导致或已经导致食品安全事故隐患状况要在1小时内上报本单位食品安全事故解决领导小组。（三）任何部门和个人对突发食品安全事故不得迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意她人迟报、谎报、瞒报、漏报，不得阻碍她人报告。（四）对导致或者也许导致食品安全事故食品及原料、工具、设备等，应当及时采用封存等控制办法，并自事故发生之时起2小时内向所在地市场监督管理部门（食品药物监督管理部门）报告。七、应急解决（一）发生食品安全事故，应当及时予以解决，防止事故扩大，并建立保存解决食品安全事故记录。（二）在生产时浮现突然停电、突然停水、设备浮现故障、玻璃爆裂、外界污水、灰尘等侵入，由食品安全事故解决工作小组组织关于人员进行评估，提出相应办法。（三）如浮现台风季、雨季、高温季节等特殊天气、火灾、传染病爆发、化学物品意外泄漏导致污染等其她紧急状况，除组织关于人员进行评估外，必要时，请关于专家参加评估，作出相应处置办法后再恢复生产。（四）如发生食物中毒事件，积极配合关于部门开展应急救援工作，贯彻贯彻各项应急办法。八、纠正与完善（一）如有事故发生，由质量负责人组织关于人员进行因素分析，填写《事故调查报告》，针对导致意外事故因素，由责任部门采用纠正办法，交品管部负责人确认后予以实行。（二）品管部对事故发生部门纠正办法实行效果进行监督验证。（三）事故发生后或演习结束后，质量负责人组织有关部门对本程序和关于应急预案进行评审与修订，使其不断完善。九、本食品安全事故应急预案，自发布之日起实行。十、涉及文献及质量记录1、不安全食品召回管理制度2、中华人民共和国食品安全法厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-08-版本号/修订次：01/00从业人员食品安全培训管理制度生效日期：年8月1日一、目：保证员工适应岗位能力规定，提高员工素质、操作技能及管理水平，不断更新员工知识，以提高工作质量及效率。二、合用范畴：合用于我司与质量关于各类人员培训。三、职责3.1、人事部负责拟订员工培训项目、培训内容、培训时间，组织员工培训筹划实行及培训寻常管理工作。人事部负责岗位人员能力拟定、人力资源管理，并负责公司范畴内人事调动、培训及档案工作。管理部负责聘任有生产、管理经验人员，以保证公司人力资源补充。人事部负责人负责配合管理部门做好本部门员工岗位培训工作。品管部协助培训实行部门对员工进行操作技能、业务知识、质量文献培训。各培训有关部门负责员工培训工作贯彻和协调。四、工作程序1、培训筹划编制：我司根据公司实现质量方针和目的需要，各岗位人员所必要能力需求，以及各部门提出培训规定，综合考虑，统一策划，编制公司培训筹划，报总经理批准后实行。2、培训筹划以外暂时性专业培训，由有关部门提出申请，我司协助组织。3、外出学习、培训人员，由各部门向办公室提出申请，报总经理批准，培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交办公室记入个人档案。五、培训实行1、办公室根据培训筹划，针对不同培训内容和时间规定，分期组织培训。培训可采用下列办法：2、品控部、人事制定详细培训实行筹划，规定培训时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等，培训前一周发到关于部门，集中授课，所有人员每年不少于40小时有关法律法规知识学习。3、结合各岗位实际操作，在岗培训。六、培训评价和考核1、品控部门依照培训内容和各岗位工作能力需求，组织对员工培训考核和资格确认。考核依照各岗位状况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。2、凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。七、培训记录人事部负责建立公司人力资源档案，保存与质量关于人员教诲、培训技能和经验记录，及关于培训工作记录。八、考核定期对各类人员学习与培训状况进行考核，并予以发布，使全体员工看到自己成绩，并勉励她们生产出质量令人满意产品。公司将予以技术过硬，质量工作成绩突出个人或班组以一定物质奖励。并将员工业务技能，工作态度和产品质量与工人工资挂钩。厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-09-版本号/修订次：01/00食品添加剂管理制度生效日期：年8月1日1目为使食品添加剂使用卫生质量得到合理控制，保证食品添加剂对的、适量使用以及卫生质量可以满足公司生产需要，特制定本程序。2合用范畴合用于对食品添加剂采购、验收、贮存和使用有关工作控制。3职责业务部负责食品添加剂采购，并要索取供应商营业执照、生产允许证、近期官方检测报告等；进口食品添加剂每批必要有口岸卫生检疫证明。品管部负责对每批进货食品添加剂进行感官鉴定及品质检查工作，并负责监督食品添加剂贮存、使用状况。仓库负责食品添加剂堆放、贮存管理工作。品管部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量实验和拟定。生产部负责按工艺配方规定对的称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂贮存管理。4食品添加剂定义是指为改进食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺需要而加入食品中化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种或两种以上单一品种食品添加剂经物理混匀而成食品添加剂。5工作程序5.1食品添加剂使用卫生规定必要使用经省级卫生管理部门批准生产公司生产食品添加剂；必要按照GB2760和卫生管理办法规定，严格控制使用范畴和使用量；索取食品添加剂有关资料，索证涉及公司营业执照、生产允许证、检查报告、产品合格证明等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2食品添加剂贮存管理食品添加剂贮存遵循四个要素：定点存储、专人管理、先进先出、清晰标记；食品添加剂在库存储时，必要有明显标记，专人保管，并有相对独立贮存空间；贮存食品添加剂场合应清洁卫生，不得与其他洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存储。不得存储非食品用添加剂；不得存储过期、失效、变质以及受污染食品添加剂；不得存储与所生产食品无关食品添加剂。建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂采购、出入库及使用状况进行记录；食品添加剂关于档案资料保存时间不少于2年。5.3食品添加剂验收食品添加剂进厂后，仓库要及时告知口管员到场验收，并做好有关验收记录。验收内容涉及：a）产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b）开袋查看产品质量。5.3.3不定期监督抽查合格入库后食品添加剂贮存及质量变化状况。5.4食品添加剂使用食品添加剂使用应符合GB2760《食品安全国标食品添加剂使用原则》规定使用范畴和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国有关法律法规所规定使用范畴和限量。不得使用不符合GB2760原则或未列入国家有关部门新增品种公示目录食品添加剂，不得超范畴、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全规定食品添加剂生产加工食品。品管部依照产品品质规定，参照有关法律法规规定，实验并拟定所需食品添加剂品种和使用限量，在保证产品品质前提下，同步符合有关食品添加剂原则规定。拟定后下创造确工艺配方给生产部遵循执行。车间配料技术员负责食品添加剂领用，配制人员严格按照工艺配方规定使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂用途及使用数量。各工序添加食品添加剂人员到配料技术员处领取每次用量食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。车间配料技术称量食品添加剂应使用称量范畴与所用数量匹配电子秤，且所使用电子秤须经检定或校准合格。未经检定、检定不合格或超过检定周期计量器具不得使用。5.5对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识培训，保证食品添加剂采购、保管及使用得到有效控制。6涉及文献及有关记录食品添加剂供方评估表添加剂备案登记表厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-10-版本号/修订次：01/00设备维修保养和维修管理制度生效日期：年8月1日1目建立有效、规范设备保养和维护管理制度，保证所有生产设备均处在有效控制之中，并能做设备活动均有据可查，便于追踪，最大限度减少食品生产发生交叉污染、混淆和差错，保证食品卫生质量得到保证，设备满足生产，工艺质量规定。合用范畴合用于本公司生所有设备，涉及生产设备、检测和计量器具管理。职责与权限采购部负责购买设备备品、备件及依照生产需要所需添置设备。生产部负责设备管理，涉及使用和维护保养。品管部负责检测和计量器具管理，涉及使用和维护保养。4设备选型新增设备，由使用部门提出申请，采购管理人员进行审查并会同关于部门进行选型。设备选型必要从生产需要出发，遵循技术先进、经济、低耗能、满足生产需要原则。完毕选型设备需报总经理审批。5设备购买5.1采购管理人员应从能充分保证产品质量、具备良好信誉（如具备第三方质量认证、获得生产允许证等关于部门承认）供方处采购设备。5.2必要时，采购管理人员与供方订立合同，报总经理批准后组织实行。6设备验收生产或检查设备购入后，采购管理人员组织关于人员进行验收。开箱验收包装物与否完好无损；整机完整性与外观检查；主机、附机、随机工具数量与合同及装箱单一致性；使用阐明书等技术资料与否齐全。6.3试机验收依照采购文献规定技术规定或相应规程、规范、原则、使用阐明书等，设备性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定或校准。7设备技术档案7.1使用部门对重要设备建立技术档案。7.2设备技术档案普通涉及如下内容：（1）产品合格证、质量证明书、使用阐明书、图纸等技术文献；（2）装箱单或随机附件、工具、备件清单；（3）验收记录；（4）故障、维护、检修及事故记录等。8设备维护与保养使用人员定期对设备进行维护保养，保证完好，使其性能与精度符合生产工艺规定。设备维护保养重要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按照设备操作规程使用设备，并注意设备运转状况，发既有小故障时，及时排除，及时调节紧固松动机件；下班前对设备进行清洗，对各部件进行擦拭与注油。9设备检修生产部编制设备检修筹划，拟定检修日期、内容和人员，报总经理批准后实行。检修人员对设备进行检修，阅读设备阐明书，熟悉设备构造和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在问题，并进行检点或维修。设备检修记录应由使用部门保存。10设备事故管理设备事故发生后，要及时组织力量积极急救和抢修，缩小事故范畴。保障人生安全，尽快恢复生产，把损失减少到最低限度。事故发生后，事故所在部门应及时报告公司领导；涉及人身伤亡，还应及时报告关于部门，并保护好现场。普通设备事故发生后，应在一天内由生产部门组织关于部门进行调查分析和解决，重大设备事故，由总经理组织关于部门进行调查分析和解决。涉及人身伤亡重大恶性设备事故，按国家关于规定解决。解决设备事故应做到事故因素不清不放过，事故责任者与群众未受教诲不放过，没有防范办法不放过。11检查（计量）设备检定、校准品管部在每年年初制定检查、测量和实验设备周期检定/校准筹划，经总经理批准后，组织实行。当检查、测量和实验设备状况发生变化（如停电、重新启用、报废）时，品管部对周期检定、校准筹划进行更改。检查、测量和实验设备检定、校准周期，依照计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁限度和严酷限度、使用环境影响、测量精确度规定等由品管部拟定。周期检定、校准周期可依照实际状况做相应调节。使部门因工作需要拟定修改周期，由使用部门阐明变更理由，品管部修改周期检定、校准筹划。对因特殊状况不能按筹划进行检定、校准检查、测量和实验设备，经品管部批准，可超周期使用。一经工作结束后，应及时组织检定、校准，同步依照检定、校准成果对此期间出具数据有效性作相应解决。品管部依照周期检定、校准筹划，提前一种月把即将到期检查、测量和实验设备送法定计量检定机构或政府计量管理部门进行检定、校准。检查、测量和实验设备标志，交使用部门粘贴。11.8检定、校准关于记录、证书由品管部归档。12设备报废12.1符合下列状况之一设备可申请报废：（1）超过使用年限老、旧设备，其重要构造和部件已严重损坏，不能修复及修复费用不不大于或接近新置费用者；（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；（3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时也许引起严重事故，并且无法修复或不经济者；（4）机型陈旧、效力低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难杂旧设备；12.2使用部门填写设备报废申请单交管理部，管理部组织关于人员进行技术鉴定并报总经理批准后实行报废。13涉及文献及有关记录设备点检表检定证书（校准证书）设备清洁记录设备维修记录设备档案厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-11-版本号/修订次：01/00清洁消毒管理制度生效日期：年8月1日目为了完善食品生产环境，保证现场整洁、保证工艺卫生，防止污染及交叉污染，保证产品质量符合食品卫生规定。合用范畴合用于食品加工区域环境、工作服、设备设施和工器具清洁消毒管理。3职责品管部负责清洁消毒管理制度实行状况监督及验证。各科室部门负责本部门周边环境及卫生管理。生产部负责组织清洁消毒管理制度有效实行。4车间清洁消毒程序清洁消毒区域：地板、墙壁、门窗、工作台、天花板。洗涤剂、消毒剂和清洁工具洗涤剂：清洁区域依照需要使用食品工业用洗洁精，普通清洁区使用洗衣粉或食品工业用洗洁精。依照清洁消毒需要加入适量水稀释成洗涤液后使用。消毒剂：依照清洁度需要选用75%乙醇溶液或200PPM左右浓度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次氯酸钠或84消毒液配比而成。清洁工具：清洁盆、拖布、水桶、清洁布、毛刷、气枪、吸尘器等。4.3清洁办法可用吸尘器吸取表面粉尘，用湿清洁布、拖布清洁工作台、地面、门窗等表面污迹，污垢堆积处用毛刷、气枪剔除。4.4消毒办法依照需要喷洒消毒剂，保持消毒15Min左右后用自来水冲洗干净或用湿清洁布擦拭（酒精消毒剂除外）。依照公司消毒设施配备及清洁级别需要选用:(1)臭氧发生器消毒时，臭氧浓度规定20mg/m³以上，消毒时间不少于30min；（2）选用紫外灯照射消毒时，车间每10㎡~15㎡安装一支30W紫外线灯，班后清洁消毒完毕后，开紫外线杀菌30min~60min，温度高于40℃（湿度不不大于60%）延长消毒30min。4.5清洁消毒频率每天生产结束后清洁1次。不超过3天清洁后消毒1次。停车5日以上复产前，彻底清洁消毒后方可生产。4.6清洁消毒效果验证及不符合解决清洁效果验证地面干净，设备及干净区内个表面无粉尘、粉垢，无可见异物及生产遗留物。消毒效果验证可依照空气落菌或涂抹实验验证办法进行验证。4.7不符合解决重新清洁消毒，并对也许影响到食品进行隔离、评估后采用相应解决办法。5生产设备、工器具、容器清洁消毒程序5.1洗涤剂、消毒剂和清洁工具洗涤剂：清洁区域依照需要使用食品工业用洗洁精，普通清洁区使用洗衣粉或食品工业用洗洁精。依照清洁消毒需要加入适量水稀释成洗涤液后使用。消毒剂：依照清洁度需要选用75%乙醇溶液或200PPM左右浓度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次氯酸钠或84消毒液配比而成。清洁工具：清洁盆、拖布、水桶、清洁布、毛刷、气枪、吸尘器等。5.2清洁办法1）清除该设备、容器和工器具生产遗留物及污物。2）可冲洗表面污渍，污垢堆积处用毛刷、清洁剂刷洗清除污垢。5.3消毒办法1）据需要喷洒消毒剂，保持消毒15Min左右后用自来水冲洗干净或用湿清洁布擦拭（酒精消毒剂除外）。2）敞开式设备、容器和工器具可以选用200PPM左右浓度余氯消毒液，浸泡时间不少于5min.余氯消毒液消毒后需要用自来水或纯净水冲洗干净。3）敞开式设备、容器、工器具也可以选用80℃以上热水浸泡消毒，消毒时间不少于5min。5.4清洁消毒频率每天生产结束后清洁1次。不超过3天清洁后消毒1次。停车5日以上复产前，彻底清洁消毒后方可生产。5.5清洁消毒效果验证及不符合解决清洁效果验证生产设备、容器和工器具表面干净、无残渣、无污渍，无可见异物及生产遗留物。消毒效果验证可以依照涂抹实验办法进行验证。5.5.3不符合解决重新清洁消毒，并对也许影响到食品进行隔离、评估后采用相应解决办法。6封闭式设备、管道和容器清洁消毒程序清洁消毒设备类型：封闭式设备、管道和容器。洗涤剂：CIP用酸洗涤液和碱洗涤液，使用前依照MSDS配比稀释。消毒剂：依照清洁度需要选用75%乙醇溶液或200PPM左右浓度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、优氯净、次氯酸钠或84消毒液配比而成。清洁工具：饮料泵或CIP清洗机。清洁办法：1）清除盖封闭设备、管道和容器内生产遗留物及污物。2）通过饮料泵或CIP清洗机冲洗设备和容器内部。6.6消毒办法选用80℃以上热水浸泡消毒，消毒时间不少于120秒。6.7清洁消毒频率1）每天生产结束后清洁消毒1次。2）停车5日以上复产前，彻底清洁消毒后方可生产。6.8清洁效果验证及不符合解决清洁效果验证设备内腔及管道用自来水冲洗后无粘滑感或PH值不大于7.0.消毒效果验证可以依照涂抹实验验证办法进行验证。不符合解决重新清洁消毒，并对也许影响到食品进行隔离、评估后采用相应解决办法。厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-12-版本号/修订次：01/00食品包装、储运、运送管理制度生效日期：年8月1日目保证我司产品防护得到保障，以及原辅材料、包装物、成品存储质量控制。合用范畴合用于原辅材料、包装物、成品防护和存储。3职责仓管负责原辅材料、成品、包装物贮存和保护。生产部负责原辅材料、成品搬运过程中防护。4内容和工作程序4.1产品防护4.1.1产品运送防护运送车辆、工具应防雨、防晒，干燥干净，通过清扫，符合卫生规定。原料、成品运送时禁止与有腐蚀、有害、有毒、有异味、易挥发、易污染物品混装混运。原辅材料进厂、成品出库，生产部负责组织工人搬运，并依照材料特性或成品品名、规格拟定堆放地点，提出堆放规定。搬运时应轻拿轻放，小心谨慎，禁止扔摔、野蛮装卸、撞击、挤压，防止破裂、损坏、漏料，对受损包装物应及时更换。4.1.2产品生产防护[1]包装防护车间人员在进行包装时必要认真负责，不使用不合格包装物，包装物必要端正，体外清洁；外箱胶封，捆扎结实。车间人员在进行产品包装时必要认真负责，不用老旧、破损等不合格包装物，并保证封口不泄漏，按《生产操作作业指引书》规定进行包装。内包装物进入包装间时应事先灭菌消毒，方能进行包装，包装物必要端正，体外清洁。[2]生产过程防护工作时应注意防止设备机油、清洁剂、消灭剂进入产品中导致污染。工人上班时应更衣、洗手消毒方可进入车间，帽子应戴规范，以防不洁物质或毛发带入产品中导致污秽。经常清扫车间，保持车间卫生，防止灰尘、脏水、脏物、水珠及蚊蝇、飞虫等对产品污染。人员、物品流向应合理，防止人员、物料、产品交叉污染。生产过程中防止生料与熟食交叉污染；严格将原辅材料、半成品及成品分开，物料与食品严格分开，以防互相污染。f生产时必要对设备、工具器、容器进行严格清洗消毒，以防对食品污染。4.2存储管理产品包装后在成品库中存储，仓库必要门窗四壁完整，卫生、通风、干燥、清洁；禁止露天堆放、日晒、雨淋或接近热源。原辅材料库地面、墙壁应清洁、原料码放整洁；仓库内规定门窗、四壁完整，应保证阴凉、干燥、通风良好；禁止露天堆放、日晒、雨淋或接近热源。原辅材料及成品堆放时不靠墙，离墙离地，中间留有通道，成品堆放时下面有100mm以上垫板。产品不得与有害、有毒、有腐蚀性、易挥发或有异味物品同库贮存。门窗按装纱窗，门下设挡鼠板，保证库内无害虫、老鼠、蚊蝇；并有防潮、防火、防盗等安全设施。上班前对物品进行整顿，经常打扫仓库环境，保持物品整洁整洁，消除尘物、废物。仓管员经常检查物资贮存状况，保证物资贮存条件，发现破损及时解决；发现过期物资或变质物品及时隔离、标记，并按《不合格品管理制度》关于规定解决。仓管员应定期对仓库物品进行清查与核对，做出原材料库存月报表，帐目做到日清月结，每月底库存余额要和财会材料、产品帐余额平衡，发现问题及时纠查，接受并配合好财务人员不定期盘点和查库，拟定采购筹划，保证物资最小贮存量。仓管员必要配合品管部做好原料、成品入库验收工作，保证入库物资质量。建立完善进、出库管理制度，详细规定如下：仓库管理员对所有出库一切材料都必要进行出库登记，对于领出用于生产材料做出领料单及领用材料登记表，对于出库产品进行登记，并做出产品出库日报表。仓库管理员对所有进库一切材料都必要进行入库登记，并做出材料进库日报表。各部门须指定人员与仓管员到仓库领取物品。生产部门领用原料生产结束后，须与仓管员办理入库手续，以便仓管员能及时填写领用材料记录表。库房中不得存储有毒、有害物资和私人用品，禁止携带易燃易爆物品入仓库。不合格品入库时，按《不合格品管理制度》进行隔离、标记。5涉及文献5.1不合格品管理制度厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-13-版本号/修订次：01/00不合格品管理制度生效日期：年8月1日1目为使我司采购和生产不合格产品控制与管理，防止不合格产品再次浮现，特制定本制度。2职责品管部负责我司不合格产品管理与控制。关于责任部门负责不合格纠正，品管部负责跟踪验证。3不合格范畴不合格分为严重不合格、普通不合格。严重不合格是指产品明显违背了法律、法规或者强制性原则规定；所提供产品浮现了重大质量事故，已导致了严重社会影响。普通不合格是指与重要不合格相比，不合格限度轻，影响小，纠正易或具备偶尔性。不合格发现我司通过检查、考核、检查、验证、审核、顾家走访、顾客信息反馈、接受投诉等方式发现存在不合格。产品不合格认定普通不合格品：不影响食用质量问题为普通不合格品；普通不合格是指与重要不合格相比，不合格限度轻，影响小，纠正易或具备偶尔性。严重不合格品：指产品明显违背了法律、法规或者强制性原则规定；所提供产品浮现了重大质量事故，已导致了严重社会影响；影响食用质量问题，通过返工、降级无法达到规定（如卫生指标、微生物指标）不合格等质量问题为严重不合格品。产品不合格解决方式6.1采购不合格原料当采购原料，食品添加剂和食品不合格时，由验收部门加以标记及隔离，并提出解决意见（如：让步放行、退贷、销毁等），报品管部负责人审批后，由采购部门实行退贷或销毁解决，品管部进行跟踪。6.2生产过程中不合格当生产过程中浮现普通不合格时，由生产部提出解决意见，经品管部批准后实行。浮现严重不合伙时，由品管部提出解决意见，报质量负责人审批后组织实行。6.3产品交付后不合格产品交付后，收客户举报或投诉发现不合格，经查实，若属严重不合格，须将《不合格品及纠正办法解决单》报质量负责人审批，妥善采用纠正办法。并对关于负责人根据有关制度追究责任。产品不合格记录检查人员对不合格品名称、批号、日期、数量和关于检查数据记录在检查报告中。产品不合格标记和隔离经鉴定为不合格原料、包装物、成品由品管部填写《不合格品解决告知单》，按《产品标记和追溯性控制办法》规定，告知关于部门进行标记和隔离，标记内容涉及品名、日期、数量、检查状态等。7产品不合格解决7.1原辅材料、包装物不合格品解决对于普通不合格原辅材料、包装物以为可进行让步接受，需报总经理批准，作为降级使用或改作它用，并告知采购部对供货方进行索赔或降价解决。对严重不合格原料、包装物原则上进行退货，并告知采购部组织办理退货。工序不合格品解决生产过程自检或检查发现不合格品，应集中后进行返工，返工无效时按不合格成品进行报废。不合格成品解决评审时以为可以返工解决不合格品，由品管部告知车间进行返工。评审时以为质量状况严重须报废解决时，报请总经理批准，进行报废，并追究责任部门责任。7.4市场发现不合格品解决出厂后发现不合格品时，由品管部调查因素，并进行市场追踪解决，以为需要退货，告知销售部组织退货，并追究责任部门责任。退货不合格品由仓库进行标记和隔离。退货不合格品由品管部组织有关人员进行评审，提出解决意见，并按7.3条款进行解决。8工作不符合管理关于部门在检查、考核、顾客走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告品管部，填写不合格告知单交责任部门。责任部门调查分析因素，明确责任，拟定解决办法并报公司领导批准。责任部门针对不符合因素进行纠正或采用纠正办法，品管部进行跟踪验证。总经理酌情对负责人员进行教诲和恰当解决。9记录不合格品评审解决单；纠正防止办法解决单。厦门山野农夫茶业有限公司 食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-14-版本号/修订次：01/00公司文献管理制度生效日期：年8月1日1目为对质量管理技术文献进行控制，保证对质量管理工作有效运营起重要作用各个场合都使用相应有效版本，制定本制度。2合用范畴合用于与质量体系关于文献与资料控制。3职责管理部负责文献和资料发放、收回、销毁及归档等管理工作。品管部负责组织质量手册编制、更改、换版等工作，并负责质量记录归口管理。各部门负责本部门文献使用和保管。4内容与工作程序4.1文献和资料分类程序文献第三层文献公司技术原则、外来文献(国标、行业原则、地方原则和国家法律法规等)质量记录4.2文献编制、审核和批准品管部负责质量手册组织、编制、修改，质量管理负责人审核，总经理批准。质量登记表由各部门编制，部门领导审核批准。公司技术原则、管理制度由生产开发部编制，主管审核，质量管理负责人批准。4.3文献发放、收回质量手册、技术原则、外来文献发放由管理部负责，发放时必要在《文献/资料发放登记表》上办理发放登记和签罢手续。文献和资料丢失后，应及时向管理部报告并备案，重新办理补领手续。当文献持有者文献破损严重影响使用时，应交回破损文献，办理补领手续。各部门人员更换或调离原工作岗位时，文献持有者应办理文献移送或回罢手续。4.4文献更改与作废文献需要更改时，由更改提出部门或个人填写文献更改申请单，送文献编制部门。文献更改审核、批准由原审批人员负责审批，当原审批人员不在职时，由接替其岗位人员审批。文献更改批准后，由文献编制部门实行更改，文献更改后应注明更改内容和生效日期。更改普通以换页形式进行，文献管理部门将文献持有者收回更改页，换入新更改页，并注明第几次更改，以保证质量体系运营场合所用文献为有效文献。文献更改内容达40%或经10次修改，应予以换版。换版时，按4.4.1--4.4.3操作进行，并将原版文献作废，换新版次文献，发放程序按4.3.1操作进行。作废版本及回收旧文献由管理部统一销毁。4.5文献和资料归档部门每年清理一次质量文献和资料，办理存档、回罢手续。管理部将存档文献准时间顺序、保存期限分别归类存储，以便索取和查询。4.6外来文献及技术原则管理公司技术原则编制后，由管理部统一收集、保存，复印后发放至关于部门。外来技术原则及文献由管理部统一收集、保存，复印后发放至关于部门。外来技术原则必要经常索询、并使用最新版本。技术原则和外来文献发放按4.3.1执行。5涉及文献及质量记录质量文献发放、收回登记表质量文献更改、换版申请单厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-15-版本号/修订次：01/00第1页共3页食品安全责任管理制度生效日期：年8月1日1概述食品质量安全管理工作是食品公司管理核心工作，公司领导注重食品质量安全管理工作，建立了食品质量安全管理体系，并明确规定了食品生产管理等关于人员职责和权限。2岗位职责、权限及资格能力规定生产管理人员管理权限：行使对我司产品生产过程工作指挥、指引、协调、监督、管理权力，并承担执行公司规程及工作指令义务。重要职责：1、监督实行生产加工严格按照工艺流程操作；2、监督作好生产加工中所规定各种记录并认真审核；3、监督操作人员严格按照生产操作规程执行；4、监督检查生产设备与否正常运营；5、监督检查设备与否按规定进行清洗消毒并做好记录；6、协助对不合格产品隔离、评审，及矫正防止办法执行；7、负责生产设备检修、维护保养；8、负责各种清洗消毒液配备、使用、保管；9、负责仓库满足贮存条件；10、负责原物料与成品规范规定贮存；11、负责不合格产品贮存与解决追踪记录；12、负质问题产品回收工作。资格能力规定：1、高中（含高中）以上毕业；2、二年以上食品生产管理经验；3、做事积极，沟通能力较强；4、有健康合格证明。质量管理人员管理权限：行使对我司质量管理过程指挥、指引、协调、监督、管理权力，并承担执行公司规程及工作指令义务重要职责：1、负责制定公司管理筹划及有关文献；2、负责贯彻公司管理筹划实行方案；3、负责原物料进货检查；4、负责微生物检查与验证；5、负责有关岗位人员教诲训练实行与宣导；6、监督检查管理筹划中各种记录与否具备并按照规定进行记录；7、负责各种检测设备仪器之验收、检修、校验；8、负责对各生产工序加工产品检测，以保证各工序产品符合规定，并记录；9、监督检查环境、生产、设备、人员卫生与否符合规定；10、检查操作人员与否按照生产工艺流程和操作规程执行；11、监控核心质量控制点控制与否符合有关规定；12、不合格产品隔离、评审与矫正防止办法追踪。资格能力规定：1、高中（含高中）以上毕业；2、二年以上食品质量管理经验；3、做事积极，沟通能力较强；4、熟悉食品行业法律法规和原则规定；5、有健康合格证明。生产技术员权限：行使对我司生产过程关于技术方面指挥、指引、协调、监督、管理权力。重要职责：1、负责车间工艺纪律执行状况寻常检查；2、参加制定、修订并在车间内部指引实行关于技术、工艺、安全操作等方面规程和文献；3、严格按照公司质量安全管理制度规定做好技术文献收发、归档工作；4、做好车间技术关于信息收集、记录和反馈工作；5、参加不合格品和质量事故评审，参加产品技术整治工作；6、负责指引实行轻微和普通不合格产品返工工作。资格能力规定：1、高中（含高中）以上毕业；2、从事本行业三年以上经验；3、熟悉食品行业法律法规和原则规定；4、有健康合格证明。检查员权限：独立行使检查权力，对外购产品、半产品、成品按规定进行验证、检查。重要职责：1、负责公司原材料进厂验证及半成品检查；2、严格按照原则规定对公司产品进行出厂检查，出具检查报告单，报送有关部门；3、认真学习，及时更新产品原则、卫生原则、原辅料产品原则；4、负责检测设备送检工作，保证检测设备在检定有效期内；5、保持化验室清洁，维护保养检测设备，保证检测设备能符合检查规定。资格能力规定：1、有关行业中专以上毕业；2、有岗位资格证书；3、熟悉食品行业法律法规和原则规定；4、有健康合格证明。2.5生产操作人员重要职责权限：1、按规定做好个人卫生；2、严格按工艺流程生产操作，保证产品符合规定；3、严格按规定操作机器设备，保证安全生产；4、维护生产车间清洁卫生，按环节进行清洗消毒；5、服从上级主管工作安排；完毕上级主管交待任务；6、遵守公司各项规章制度。资格能力规定：1、能吃苦耐劳，服从工作安排；2、有健康合格证明。厦门山野农夫茶业有限公司质量管理文献文献号：XMAPS-SC-16-版本号/修订次：01/00质量记录管理制度生效日期：年08月25日1目对质量记录有效管理，真实地证明质量安全管理制度运营状况，保存必要证据，以便有据可查，保证产品质量可追溯和分析查询。2范畴合用于我司内质量体系运营和产品质量关于质量记录、表格、报告、证书等记录。3职责品管部负责质量记录归口管理，进行监督和检查。管理部负责对质量记录最后归档管理。各部门负责收集、整顿、保管本部门质量活动记录和管理。4内容与工作程序4.1质量记录管理质量登记表普通由使用部门编制，各个部门拟定在执行关于质量活动过程中有关质量记录，并编制相应格式，经审核批准统一印刷，分发有关部门使用。质量记录由承担工作人员填写，并规定按表单规定内容规范填写，保证记录清晰，笔迹清晰可辨。检查报告单及重要记录应经主管人员审核。质量记录由品管部归口管理，进行监督和检查。质量记录由使用部门收集、整顿及保管，每月由形成记录部门按顺序整顿后交由管理部归档管理，以便需要查询、查阅时索取。质量记录在管理部中，保存年限普通均为两年，两年后质量记录进行统一销毁；重要质量记录可恰当延长保存期限。记录管理部门，应对记录定期清理，对作废、过期盖上作废印章，采用安全办法及时销毁。归档后质量记录查阅时需办理登记手续，外单位人员查阅质量记录需部门主管批准。记录后质量登记表普通不得复印，必要时应经主管批准，并予登记。4.2质量记录涉及产品质量关于记录；质量体系运营关于记录。4.3 质量记录规定记录形式应格式化、规范化；质量记录应笔迹清晰、工整，使于辨认；记录应用钢笔或圆珠笔；质量记录不得涂改，如因笔误或计算错误需修改时，在原文字或数据中部划上二横，写上修改后文字或数据；记录要真实、及时、完整；质量记录应注明日期编号、表格序号、记录人姓名等。5涉及文献及质量记录5.1《质量记录管理制度》厦门山野农夫茶业有限公司食品安全管理制度文献号：XMAPS-SC-17-版本号/修订次：01/00标记和可追溯性管理制度生效日期：年8月1日目对原辅材料和成品进行恰当标记，以保证能对产品质量形成过程实现质量追溯和召回。合用范畴合用于我司使用原辅材料和半成品及成品标记和追溯。3职责品管部负责所有标记设计及发放，负责检查状态标签和印章使用，并对其有效性进行监控；当产品浮现重大质量问题时，组织对其进行追溯。办公室负责所有标记制作。各部门负责所属区域内原辅料和产品状态辨认、标记使用、物品存储和防护。4内容及工作程序4.1标记控制原料库、成品库标记可用挂牌方式，并清晰明确，便于查找。各部门指定专人负责本部门标记使用管理，以免混淆使用，导致标记不清状况发生。为保证产品标记有效性和可追溯性，标记不得随意更改，若必要修改时，应征得品管部批准。无标记或标记不清产品，由责任部门重新标记，标