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文档简介

文件编号:PL-SOP-SAP销售开票业务流程操作规程页码:PAGE8ofNUMPAGES10版本号:00本文件模版来自PL-SOP-DM-0009文件的编制与管理程序附录D目的建立SAP系统销售开票业务操作规程，保证顺利开出发票。适用范围适用于浙江普利药业、海南普利药业、浙江瑞利、安徽普利SAP系统用户。职责3.1单证专员负责本程序的执行。定义和缩略语SAP：客户主数据建立和维护系统程序5.1使用程序5.1.1用户登录5.1.1.1鼠标左键双击SAP系统图标，进入登录系统（如图1所示）；5.1.1.2点击“连接”，进入登录页面（图2所示），输入用户账号和密码，点击“Enter”进行登录。图1图25.1.2创建销售开票流程，事务代码；VF015.1.2.1图3中r1处填写需要开票的发货单号或者销售订单号，可以填多个，即多张发货单进行合并开票。2处选择开票类型，只有退货订单选择RE,其他可以不选。如需要拆分开票，点3，如图4。拆分开票时先选择需要开票的物料行，如1处，再修改需要开票的数量，如2。调整完成后点击复制，如3处。再点击4处。如不需拆分开票，则直接点4处。图3图4检查开票信息是否完整，如需备注，则点击1处，进入发票抬头信息，如图5.图5如需备注发票信息，双击空白处输入即可，如图6。图6点击保存，左下角显示发票号。如图7。图7修改开票凭证：点击VF02,输入需要修改的开票凭证号，如图8，回车后进入图9页面。请注意发票一旦开具后，只可以修改备注内容，物料号及数量不可修改，只可冲销，并需与财务沟通，注意是否已开具金税发票。图8图9取消出具发票，进行发票冲销：点击VF11,输入凭证，点执行，如图10.核对无误后，点保存，左下角显示冲销成功，如图11。图10图11显示开具凭证：点击VF03,如图12，输入发票号码，回车，即可显示具体发票内容。图125.3操作说明功能SAP系统符号说明保存保存在数据库中的工作返回（上一级）在不保存当前工作的情况下，返回以前的屏幕或退出当前的任务行能够显示上下的行列能够显示左右的列删除删除选中的内容切换能够显示上一个或下一个处方，可以是第一个也

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