PF-PM-070-设备公司内部调拨流程-V2.0

文档名称:业务蓝图项目:普利制药SAP项目标题:设备公司内部调拨流程日期:2020年09月14日作者:PM小组状态：修正稿版本:2.0PAGE PagePAGE1ofNUMPAGES8 业务蓝图设备管理PF_PM_070设备公司内部调拨流程

目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程管理目标及适应范围 52.1 管理目标 52.2 适用范围 53 流程描述 53.1 PF_PM_070:设备公司内部调拨流程 53.1.1 业务需求和期望 53.1.2 业务流程功能描述 63.1.3 详细方案设计 74 附录 84.1 附录1：单据和表格 84.2 附录2：相关规章制度 85 特殊情况说明 8

本文件的相关信息版本概要序号日期变更记录版本012020-9-7初稿1.002修改稿2.003终稿3.0批准信息角色普利制药景同科技编制审核批准

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药SAP未来业务流程设计和系统解决方案流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：

流程管理目标及适应范围管理目标规范设备公司内部调拨管理流程提高闲置设备的利用率适用范围适用于以下公司：海南普利制药股份有限公司浙江普利药业有限公司安徽普利药业有限公司设备公司内部调拨流程流程描述原设备使用部门评估设备由使用状态调整为闲置状态在SAP对设备做拆除并标记为闲置状态，设备由使用转为封存状态需求部门在SAP查找处于闲置状态的设备需求部门提出资产调拨申请，转财务资产调拨流程设备部、调入部门双方沟通设备移出、就位、安装等方案，并重新验证在SAP将设备安装到实际的功能位置调入、调出部门完成设备布置图更新，走变更生效流程PF_PM_070:设备公司内部调拨流程业务需求和期望编码描述优先级001产生的文档要扫描链接设备台账高002实现公司内部设备调拨过程详情可查高业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010调出部门负责人设备使用部门提起书面申请，部门总监、设备总监签字，交给设备部设备封存申请单020设备部负责人会同使用部门执行封存操作，并在SAP将设备状态标记为“闲置”IE02030调入部门负责人在SAP查找处于闲置状态的设备，并申请调入IH08040资产会计转财务资产调拨流程050设备部、调入部门负责人双方沟通设备移出、就位、安装等方案，并重新验证，并在SAP中将设备安装到新的功能位置3Q报告IE02060调入及调出单位设备部负责人完成设备布置图更新，走变更生效流程设备布置图、变更申请单070结束详细方案设计设备公司内部调拨流程：1)调出部门负责人申请将设备闲置，提出《设备封存申请单》经由部门总监、设备总监批准后转至设备部负责人；设备部会同使用部门检查设备状况，确认设备所有备件、模具等齐全后，做好现场封存，必要时搬到指定地点，再由设备部在SAP将该设备状态调整为“闲置”，并注明设备功能状况；调入部门在SAP系统查询“闲置设备清单”，将符合要求的设备申请调入使用；转财务资产调拨流程设备部协同调出部门将设备移出，转入设备调入部门并安装，如果涉及到拆墙等需要和项目部协商，并会同调入部门完成3Q的方案及报告；设备部更新设备布置图，并完成相关变更流程变革和影响变革点分类影响优化设备公司内部调拨流程业务变革公司内部设备调拨流程标准化设备的安装拆卸历史系统自动记录技术变革实现设备的全生命周期系统管理附录附录1：单据和表格编号附表名称填写方式关键信息001设备封存申请单扫描录入设备使用情况，设备运行状况等002变更申请单手工填