危险化学品企业安全监督检查台帐汇总表

危险化学品企业安全监督检查台帐汇总表序序号当场处理结果移送或上报复查法定检验检测镇/部门企业名称检查时间安全检查情况出具文书名称和文书编号限期改正期限移送其他机关移送上级机关复查时间复查结论特种设备防雷防静电职业危害危险化学品企业安全监督检查台帐检查单位：检查单位名称 主要负责人 安全负责人 联系电话 职工人检查单位地址应急救援预案备 上年销售收入（万上年安全投入（万生产/经营许可证 安全评价备案 重大危险源备案

案 固定资产（万元） 占地面积

元） 元）建设项目设立批准 建设项目安全施设计审查

建设项目试生产备案

建设项目安全设施竣工验收

消防 特种设备 防雷防静电 职业危害生产的危化品 使用的危化品品名 危规号 生产能力 最大储存量 品名 危规号 年使用量 最大储存量东南西东南西北单位性质距离单位性质距离单位性质距离单位性质距离氯化硝化氟化过氧化高压加氢重氮化剧毒品储存其他危险工艺重大危险源场所 安全投入（万元 安全现状评价结论安全检查情况初次检查 当场处理结果 移送或上报 复查时间 检查人员姓名 出具文书名称文书编号

限期改正期限 移送其他机关 移送上级机关 复查时间 检查人员姓名 复查结论安全生产监督检查记录一基础安全管理制度文本检查被检查单位名称 主要负责人被检查单位地址 联系电话检查人员 检查日期序号 检查内容 检查方式 检查要一、基础安全管理制度文本检查安全生产责任制 （是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）（1） 主要负责人安全生产责任制（2） 分管负责人安全生产责任制

检查结果是否 评价（3） 安全管理人员安全生产责任制（4） 岗位安全生产责任制（5） 职能部门安全生产责任制安全管理机构

查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本

责任制文本是否结构完整、 条理清楚、责任明确（1） 安全管理人员

查相关文件 机构设置和人员配备符合要求组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案 （是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）（1） 安全教育培训制度（2） 安全生产奖惩制度（3） 安全会议制度（4） 安全检查制度（5） 隐患整改制度（6） 安全设施、设备管理制度（7） 作业场所防火、防爆、防毒管理制度（8） 作业场所职业卫生管理制度（9） 劳动防护用品（具）管理制度（10） 事故管理制度（11） 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），件形式下发，并在相应岗位上公示

查企业下发的文件及安全生产规章制度文本查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本

文本结构是否完整、 条理清楚、规定明确文本结构是否完整、 条理清楚、规定明应急救援预案结构完整规范， 应急救援组（12） 事故应急救援预案并报当地安监部门备案 查应急救援文本及备案注明

织或指定兼职应急救援人员明确， 物资和器材按规定配备， 明确定期组织演练， 定期修改完善安全生产监督检查记录二)基础安全管理台帐检查二、基础安全管理台帐检查 （根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）安全教育培训台帐主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格

查主要负责人、安全管理人员资格证书 在有效期内抽查特种作业人员资格证书 在有效期查相应教育培训记录采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6个月以上从业人员是否经复工前

查相应教育培训记录

应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录安全教育培训 查相应教育培训记录新职工入厂三级安全教育培训情况安全会议台帐安全检查台帐

根据制度定期召开会议， 主要领导亲参加，会议议题明确，决定落实到位根据制度定期组织检查， 检查结果登清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查隐患整改台帐 完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果安全设施登记、维护保养及检测台帐

检查台帐

记录完整、规范特种设备登记及检测、检验台帐 记录完整、规范职业卫生检测台帐 记录完整、规范8动火、进入受限空间等8动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录9事故管理台帐10安全费用投入台帐11重大危险源登记档案查重大危险源档案12应急救援预案演练记录查演练记录事故及未遂事故发生时间、 地点、上报原因、处置方法、责任追究记录完整隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰记录重大危险源及有关安全措施、 应急措施等内容，并报安监部门备案危险化学品企业安全生产监督检查记录 (三)企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况是否建设在政府规划的化工区域内 查区域政府批准文件是否持有合法工商营业执照 查企业工商营业执照 查验证照是否具备，许可事项是否属实是否在有效期内危险化学品建设项目是否经设立安全审查 查建设项目安全审查批准（意见书）

查验证照是否具备，是否在有效期内危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查 查安全设施设计审查审批文件 查验证照是否具备危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收 查安全设施竣工验收审批文件 查验证照是否具备危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证 查安全生产许可证 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内危险化学品建设项目试生产（使用）安监部门备案监部门备案

查备案文件 查验是否具备，是否在有效期内查备案文件 查是否具备，是否在有效期内企业的危险化学品是否已登记 查危险化学品登记材料 查验证照是否具备，登记事项是否属实储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学地点及管理人员情况是否已报安监部门备案企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的

查备案文件 查验证照是否具备，许可事项是否属实是否在有效期内查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否已报安监部门备案

查备案文件

是否在有效期内生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得品类易制毒化学品生产备案

查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件

查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内安全生产监督检查记录四岗位操作人员持证上岗情况四、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况作业人员是否持证上岗 抽查作业人员 现场作业人员是否在持证名单内安全操作规程的危险因素、防范措施及事故应急措施

抽查作业人员进行询问 正确并熟练回复相关问题的要点业标准的劳动防护用品五、查验安全设备、设施检测、检验情况1 牌，是否定期检测六、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况否全部落实与企业现状一致改变用途

抽查作业场所劳动防护用品配备情况标签或铭牌对照安全评价报告抽查整改措施落实情况对照安全评价报告检查企业总平面布置对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途

现在检查操作人员劳动防护用品佩戴、使用情况检查是否有标签或铭牌，记录是否清晰可辨整改必须在规定期限内全部落实到位根据平面布置图查验现场是否一致根据评价报告实地检查是否一致为

抽查生产、储存环节 现场观察七、危险化学品储存与包装情况

安全生产监督检查记录五危险化学品储存与包装情况

危化品仓库是否专用，是否明由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记

抽查储存仓库及出入库登记记录

确专人管理，是否有出入库台帐，仓库内危化品堆放是否留出“五距”，禁忌物是否隔离储存仓库外是否有警示标志，仓库危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 抽查危险化学品储仓库中的安全标志

内储存物品（储罐）是否有标明危险品名称、危险特性、注意事项的标志否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度

抽查专用仓库及收发、保管记录

现在检查剧毒化学品是否单独存放，“五双”制度是否落实业定点生产生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化

抽查产品包装物、容器 查验使用的包装物、容器定点生产企业资质现场检查危险化学品成品是否5检查意见：

学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书

抽查包装岗位

有化学品安