企业信息系统开发管控规范 信息系统开发管理制度 验收管理办法全套

企业信息系统开发管控规范：信息系统开发管理制度、验收管理办法01信息系统开发管理制度02信息系统验收管理办法一、信息系统开发管理制度信息系统开发管理制度第1条目的。为了防止系统在开发过程中可能出现错误和偏差，使系统设计合理、正确，特制订本制度。第2条范围。信息系统开发包括系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价5个阶段。第3条系统规划管理。1．系统规划管理阶段参与人员及分工，如下所示。（1）信息总监做信息系统开发项目的总体规划。（2）信息系统开发项目经理根据总体规划制定开发计划。（3）系统分析员负责搜集开发资料。2．系统规划阶段存在的风险及应对策略，如下所示。（1）市场竞争风险，竞争优势有可能被仿效。应对策略：增加自身特色，提高系统的技术含量和竞争优势。（2）政治、经济环境和法律、法规风险。应对策略：做详尽的可行性分析，采用先进工具进行风险控制；（3）缺乏高层领导支持。应对策略：培训、沟通、聘请权威专家讲座等。第4条系统分析管理。1．系统分析管理阶段参与人员及分工，如下所示。（1）系统分析员进行资料分析。（2）终端用户对系统提出使用要求。2．系统分析阶段存在的风险及应对策略，如下所示。（1）不合理的组织结构可能影响项目小组进行系统分析的效果。应对策略：业务流程重组，对内部进行调整。（2）用户需求的多样性以及用户的数量和重视程度可能加大系统分析工作的工作量。应对策略：建立多样性的沟通渠道，加强沟通。第5条系统设计管理。1．系统设计管理阶段参与人员及分工，如下所示。（1）系统设计员进行设计新系统总体结构框架设计、代码设计、数据库设计、输入/输出设计、处理流程及模块功能的设计。（2）数据库管理员根据数据的不同用途、使用要求、统计渠道、安全保密性等，决定数据的整体组织形式、表或文件的形式，以及决定数据的结构、类别、载体、组织方式、保密等级等一系列的问题。2．系统设计阶段存在的风险及应对策略，如下所示。（1）开发团队经验不足可能造成信息系统开发时间过长。应对策略：全面考察开发团队，选择有经验的开发人员，并设立有效的监督机制。（2）系统开发技术过于复杂、技术不成熟或过时用户需求的多样性以及用户的数量和重视程度可能加大系统分析工作的工作量。应对策略：加强技术交流，集中精力解决技术难题，有可能的条件下设计备选方案。第6条系统实施管理。1．系统实施管理阶段参与人员及分工，如下所示。（1）程序设计员进行程序设计和系统调试和试运行。（2）数据库管理员进行数据收集，数据格式的标准化和规范化。（3）终端用户对系统试运行效果提出意见和建议。2．系统实施阶段存在的风险及应对策略，如下所示。（1）时间和费用超出预算可能造成信息系统开发成本过高。应对策略：编制详尽、科学的预算，加强内部成本管理和控制。（2）用户经验不足可能导致系统功能不完整。应对策略：加强教育培训。第7条系统维护与评价管理。1．系统维护与评价管理阶段参与人员及分工，如下所示。（1）系统维护人员进行日常运行维护和系统的更新维护。（2）数据库管理员进行数据库和代码维护。2．系统维护与评价阶段存在的风险及应对策略，如下所示。（1）数据是否准确、安全和保密直接影响信息系统开发的效果。应对策略：进行合理的系统设计，采用防火墙和加密技术。（2）系统目标不明确、缺乏软件质量监控可能导致系统功能不健全。应对策略：制定明确目标，加强质量管理。第8条本制度由信息部会同公司其他有关部门解释。第9条本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。第10条本制度自20xx年1月20日起实施。二、信息系统验收管理办法信息系统测试验收管理办法第1章总则第1条为保障公司信息系统新建项目（以下简称“项目”）的建设质量和投资效益，规范和加强项目管理，结合本公司实际情况，制定本办法。第2条本办法适用于公司自行开发信息系统的验收管理。第3条项目验收包括系统初验、系统试运行、竣工验收3个环节。第4条信息部经理负责信息化建设项目验收的组织管理工作。第2章系统初验第5条项目开发完成后10个工作日内，项目开发人员应向信息部经理提出验收申请，并要填写《验收申请单》。同时，提交以下材料。1．软件测试报告。2．信息安全测评报告。3．系统测试方案。4．系统测试用例。5．系统使用手册。6．其他相关资料和文件。第6条信息部经理经过初步验收征得信息总监同意后，方可开展项目初验，并组织信息系统使用人员开展信息系统使用测评，财务人员启动资金使用情况总结，项目开发人员开展初步总结。第7条信息部经理督促信息系统使用人员熟悉系统功能，经过培训后按照系统测试用例并结合业务实际需求开展测试，形成系统使用测试意见并签字。测试过程中，项目开发人员应对系统使用人员进行测试指导。信息系统使用人员重点测试内容包括4方面，如下所示。1．信息系统功能是否符合需求规格说明书的业务流程和业务需求。2．信息系统数据处理是否正确。3．信息系统性能是否满足业务要求。4．信息系统是否易于操作，并具较好的容错性。第8条项目开发人员按信息系统使用人员的测试意见对信息系统进行调整，并再次开展信息系统使用测试。对于有重大调整的项目，项目开发人员或部门还应当再次提出软件测试和信息安全测评申请，要求进行测试。第9条在项目通过信息系统使用测试、经费使用符合财务规定后，信息部经理应当组织主管领导、系统使用者代表、安全管理员、项目开发人员以及信息化专家召开项目初验评审会，相关各方共同签字确认形成《项目初步验收意见书》。通过初验后，对于初验中遗留的问题，开发人员要做好遗留问题记录并在试运行前完成系统调整。第3章系统试运行第10条项目通过初步验收后进入系统试运行环节，项目开发人员和信息部经理应当确定试运行范围、设定试运行目标，制定各方协调机制和试运行计划，组织相关的业务人员开展试运行。项目开发人员应当制定系统维护方案、培训计划和培训教材。第11条项目开发人员应当进行系统试运行环境准备，部署信息系统，开展业务人员系统使用培训，在试运行期间提供技术支持并跟踪系统试运行情况。第12条信息部经理协助系统试运行业务人员重点验证在真实的业务环境中，系统的稳定性和可用性，是否符合业务需求、业务流程要求、数据处理和存储要求，对于试运行期间出现的各项问题予以记录并提出系统改进意见，形成业务人员试运行反馈意见并签字确认。第13条项目开发人员应当按照业务人员试运行反馈意见修改系统、完善系统功能、优化系统性能。第14条项目达到试运行目标后，信息部经理组织召开系统试运行总结会，系统使用人员、项目开发人员以及信息化专家应当共同签字确认形成项目试运行评价意见。第4章竣工验收第15条信息系统通过试运行后，信息部经理应当组织项目各方准备竣工验收相关材料。第16条具体的验收材料主要包括以下几项。1．项目负责人整理、编写的验收材料（1）立项批复。（2）招投标文件。（3）项目合同。（4）系统使用测试意见。（5）项目初步验收意见。（6）业务人员试运行反馈意见。（7）项目试运行评价意见。（8）其他和项目建设单位有关的材料。2．项目开发人员整理、编写的验收材料（1）需求规格说明书。（2）项目验收技术规范。（3）项目建设总结报告。（4）软件测试报告。（5）信息安全测评报告。（6）项目建设技术方案。（7）其他和项目开发单位有关的材料。3．共同编写的验收材料（1）项