房地产企工程管理行为细则

CRLD/EMQP018-2015华润置地工程管理行为细则(V1.0)2015-04-30发布 2015-04-30 实施华润置地有限公司 发布前 言《华润置地工程管理行为细则2014业部意见和建议，由研修班学员研究修订成稿。本文件旨在对项目各参建单位的管理行为制定动作标准,统一管理行为，提（V1.0）的文件质量，请总部各部室、各大时下发。目 录TOC\o"1-2"\h\z\u编制目的 2编制原则 2适用范围 2术语介绍 2工程管理思路及一级管理行为指标体系 3工程管理行为要素 3工程交底 3设计管理 4技术质量管理 5参建方管理 8材料设备管理 14工作面管理 17过程质量检查 18验收管理 20总结与提升 22编制目的实现管理下沉，体现管控深度；规范管理行为，提升业主工程管理组织能力；实现管理行为的高效复制，提高工程管理的均好性。编制原则管理细则行为化、动作化，分解成易理解、可操作的管理动作和管理行为；化体现管理纵向深度，系统化体现管理横向宽度；PDCA目建设大团队的概念，充分调动参建方积极性，形成合力。适用范围本细则旨在规范工程管理行为，适用于华润置地所有在建项目。术语介绍标所采用的标准化管理动作；路；一级管理行为：基于工程管理思路的一级标准管理动作；二级管理行为：各一级标准管理动作的细化标准动作；三级管理行为：各二级标准管理动作的细化标准动作；参建单位职责、管理思路归属等；动作要领：各标准动作的实施要点；实施阶段：各标准动作在管理过程中的介入时间点；输出文件：各标准动作在管理过程中留下的管理记录；参建单位职责：在施工标准化管理动作的过程中，各参建单位的行为角色。工程管理思路及一级管理行为指标体系图1：工程管理思路构成图图2：一级管理行为指标构成图工程管理行为要素工程交底详细操作指引参照《华润置地工程交底管理指引》（CRLD/EMQP015-2015）执行。设计管理图纸内审管理思路归属：技术先行动作要领：由业主设计部组织相关部门进行图纸内部审查。实施阶段：图纸设计完成，招标前***图纸内审纪要》参建单位职责：分包总包监理业主——————组织、参加图纸会审管理思路归属：技术先行部及设计单位进行答疑。2***图纸会审纪要》参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织深化设计管理思路归属：标准明确、技术先行版、节点深化，并报监理审查后报业主项目部审批。实施阶段：排版原则确定后、技术方案确定前参建单位职责：分包总包监理业主组织组织/（分包）审核审批变更管理管理思路归属：标准明确、技术先行确认工程变更中需设计确认的部分，然后下发施工单位执行。实施阶段：设计确认变更后参建单位职责：分包总包监理业主执行执行监督组织技术重难点管理思路归属：重点布控、技术先行项方案中，监理单位负责审核，业主项目部负责审批。实施阶段：开工前，方案评审前；过程中进行补充参建单位职责：分包总包监理业主组织分析、提供方案组织分析、提供方案审核审批过程技术问题管理思路归属：技术先行动作要领：简单少量问题，一般由施工单位技术负责人提出《技术联系单》进行书面回复处理；集中性技术问题，提前汇总问题，并由业主项目部组织设计院实施阶段：不定期参建单位职责：分包总包监理业主提出问题、参加提出问题、参加提出问题、参加组织工艺质量标准质量关注点研究管理思路归属：重点布控、技术先行实施阶段：开工前，方案评审前；过程中进行补充参建单位职责：分包总包监理业主参加研讨、提供方案参加研讨、提供方案组织、提供监督措施主导、监督技术质量对标（含内、外部优秀项目对标）管理思路归属：标准明确提出好及不好的做法，并对不好的做法提出改进建议。实施阶段：施工前**工程对标分析》参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织、主导华润置地高品质标准研究管理思路归属：重点布控、技术先行高品质标准，明确质量要求，并讨论确认施工组织方法，形成专题会议纪要。实施阶段：各专业施工开工前参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织样板引路施工样板规划管理思路归属：样板引路及交付样板施工时间、检查重点、责任单位、责任人、计划等。实施阶段：开工前参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织样板交底管理思路归属：样板引路行样板施工交底，提高样板验收的一次合格率。实施阶段：具体样板施工前参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织样板评审管理思路归属：样板引路单位报监理及业主项目部验收。应注意使用功能及试验类型样板的评审。实施阶段：样板施工完成参建单位职责：分包总包监理业主样板自检、报验样板自检、报验、参与分包样板评审组织、评审监督、评审参建方管理招标阶段资格审核项目部组织模式、架构及人员保证管理思路归属：系统规划动作要领：审核参建单位资质、组织架构（含公司相关人员力是否符合现场要求，并根据情况进行面试。实施阶段：招标前输出文件：资格预审文件参建单位职责：分包总包监理业主配合配合参加、配合组织劳务组织模式及主要班组考察管理思路归属：系统规划求，明确需要改进的地方。实施阶段：开工前、承包商基本确定班组之前参建单位职责：分包总包监理业主组织组织评价评价班组合同技术条款备案管理思路归属：系统规划单位审查其是否符合施工单位与业主签订的合同要求。实施阶段：班组合同签订之前参建单位职责：分包总包监理业主配合配合检查组织技术、制度、经济保证措施管理思路归属：系统规划要，按现场组织架构能否实现。实施阶段：开工前参建单位职责：分包总包监理业主配合配合组织、审查主导进场审核进场后人员与资质审核管理思路归属：系统规划批。实施阶段：进场后，开工前参建单位职责：分包总包监理业主编制编制审核审批施工组织设计、专项方案评审及备案管理思路归属：技术先行单位审核后，送业主项目部进行审批。实施阶段：进场后，开工前/参建单位职责：分包总包监理业主编制编制、审核审核审批监理大纲、监理细则评审及备案管理思路归属：技术先行主项目部进行备案。实施阶段：进场后，开工前/监理细则评审记录》参建单位职责：分包总包监理业主————编制审批、备案对参建方过程管理管理行为动态记录管理思路归属：持续推动理制度进行处理（罚款、调整人员、停工。实施阶段：不定期参建单位职责：分包总包监理业主整改、反馈整改、反馈、监督整改、反馈、监督组织、复查红色通道管理管理思路归属：持续推动验，总监组织验收，业主项目经理根据实际情况的严重性选择性参加验收。实施阶段：不定期参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织人员变动审核管理思路归属：实时监督动作要领：各参建单位的人员变动需业主项目部审批：a）进场前应提供资料供审查，审查合格后进行面试，通过后方能进场；b）并根据现场情况进行更换、补充、调整等，经业主项目部同意后执行。实施阶段：人员进、出场前参建单位职责：分包总包监理业主申请申请申请、审查审批、备案对参建方月度评价管理思路归属：持续推动动作要领：a）与评价，包含实体质量、管理行为记录、质量资料记录等。实施阶段：每月参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、反馈参加、整改、反馈、监督（分包）组织、参加、整改、反馈、监督（总分包）组织、监督、复查履约评价管理思路归属：持续推动及履约后评价。实施阶段：每半年参建单位职责：分包总包监理业主——————组织高层领导约谈机制管理思路归属：持续推动位的项目经理、高层领导，针对评价中的问题提出改进意见，并敦促落实。1参建单位职责：分包总包监理业主——————组织对参建方过程培训质量培训管理思路归属：标准明确量培训。实施阶段：不定期参建单位职责：分包总包监理业主参加组织组织组织质量月活动管理思路归属：持续推动动作要领：进行质量培训及质量评比。2（1）参建单位职责：分包总包监理业主参加组织监督监督涉及甲供物资管理的参见《华润置地甲供物资管理细则》（QP09-2015，与细则要求内容保持一致。材料设备管理规划管理思路归属：系统规划明确材料设备验收比例、封样时间、责任单位等。实施阶段：开工前**工程材料设备报审封样计划》参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织、主导厂家考察管理思路归属：重点布控、实时监督（招采部考察；b)由承包商组织参建单位对乙供材料设备供应商进行考察，检查是否符合要求。1**考察报告》参建单位职责：分包总包监理业主组织（参加组织、参加材料报审、封样管理思路归属：重点布控、实时监督（招采部样记录单移交业主项目部；b)由乙供单位提供厂家资质等资料及样品报总包、监理1列室，专人管理，并设立样品台账。实施阶段：甲供物资封样（中标后，进场前；乙供物资封样（1月。输出文件参建单位职责：内容分包总包监理业主甲供封样————参加交接、监督乙供封样送样、报审（审查审批样品库管理管理管理监督甲供材料设备下单管理思路归属：重点布控、实时监督主项目部负责整理甲供材料设备的供应汇总资料，及时进行超供预警。实施阶段：供应时间-生产时间-准备时间参建单位职责：分包总包监理业主组织组织监督、审核（材料设备进场验收管理思路归属：重点布控、实时监督动作要领：a）甲供物资进场后，由业主项目部组织合约管理部、监理、供3C0%。c）见证送检由施工单位请建设单位委托的第三方检测中心进行材料设备的复试，施工单位及设备进场后，正式施工前。3C认证合格证、检测报告、3C参建单位职责：分类分包总包监理业主甲供物资进场验收、接收、移交验收、接收、移交监督组织乙供物资进场组织（验收监督、验收见证送检组织组织监督监督到厂检查管理思路归属：重点布控、实时监督厂检查及过程验收。实施阶段：不定期**到厂验收报告》参建单位职责：分包总包监理业主组织组织参加、检查监督、检查工作面管理工作面移交管理规划管理思路归属：重点布控、实时监督件要求。实施阶段：过程中根据工作面移交时间进行跟踪参建单位职责：分包总包监理业主参加参加参加组织首批工作面移交管理思路归属：重点布控、实时监督交，首批工作面移交由业主项目部组织。并留书面移交记录，签字每方各留一份。实施阶段：首批工作面移交时参建单位职责：分包总包监理业主自检合格、参加自检合格、参加参加组织其余工作面移交管理思路归属：重点布控、实时监督动作要领：由监理组织，业主项目部参加，参与各方签字确认。实施阶段：其余批次工作面移交时参建单位职责：分包总包监理业主自检合格、参加自检合格、参加组织参加、监督工作面移交记录备案管理思路归属：重点布控、实时监督位，并送业主项目部备案，未备案视为未移交。2参建单位职责：分包总包监理业主组织组织、监督监督监督、备案涉及住宅关键工序检查点的参见《华润置地住宅工程关键工序检查点实施细则》CRLD/EMQP016-2015，与细则内容保持一致。工序停止点管理（CRLD/EMQP016-2015）（CRLD/EMQP016-2015）管理。其他过程检查政府部门检查整改管理思路归属：实时监督实施阶段：不定期参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、反馈参加、整改、反馈、监督（分包）组织，抄送业主项目部监督，复查监理平行检查记录及监理通知单管理思路归属：实时监督位应在规定期限整改回复。实施阶段：监理日常检查《监理通单反馈报告》参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、反馈参加、整改、反馈、监督（分包）组织，抄送业主项目部监督，复查业主“五级巡检”管理思路归属：实时监督d）月度大区工程管理部及各参建单位参加。每周；公司月度检查：每月最后一周；大区季度检查：每季度最后一个月。****检查问题整改反馈单》参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、反馈参加、整改、反馈、监督（分包）组织、监督、复查抽查施工单位内部检查管理思路归属：实时监督对分包及班组质量检查：总包单位应定期组织对分包的质量检查，并下发质量问题整改通知单，监督分包单位整改并回复闭合，相关资料抄送监理及业主项目部；施工单位应定期组织对班组的质量检查，并下发质量问题整改通知单，监督班组落实整改并回复闭合。12****检查问题整改反馈单》参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、反馈组织监督监督、备案验收管理专项验收管理思路归属：实时监督单位进行整改反馈销项，监理及业主项目部复查合格，问题闭合。实施阶段：专项验收的内容施工完成****反馈单》参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、销项参加、整改、销项组织、监督参加、监督联合验收管理思路归属：实时监督业主项目部复查合格，问题闭合。实施阶段：联合验收的内容施工完成参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、销项参加、整改、销项组织、监督参加、监督分户验收管理思路归属：实时监督（可分批次监理及业主项目部复查合格，问题闭合。实施阶段：户内工程施工完成反馈报告》参建单位职责：分包总包监理业主参加、整改、销项参加、整改、销项组织、监督参加、监督竣工验收管理思路归属：实时监督动作要领：a）业主项目部提前六个月，召开竣工验收启动会，落实验收组织、计划各方协调事宜，并组织各参建单位收集最新验收要求，并进行风险排查，（尽早进行、