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文档简介

合同提升专项行动自查报告背景企业在与供应商、客户签署合同时，往往需要进行谈判、审批和签字等多个环节，如果其中任意一个环节存在问题，都可能导致合同无效、风险增加等问题。因此，近年来越来越多的企业开始加强合同管理，通过技术手段提升合同的效率和安全性。本次合同提升专项行动旨在全面检查企业的合同流程和管理，发现问题、解决问题，并提高合同的签署效率和安全性，为企业的业务发展提供保障。自查内容合同范围本次自查的合同范围包括客户和供应商合同，其中还包括其他合同类型，如员工合同、租赁合同、保密协议等。合同流程关键的合同流程包括谈判、审批、签字和归档，本次专项行动要求企业对这些流程进行全面的检查，重点关注以下几个方面：谈判流程：是否充分了解对方意图、需求等，是否在合法的范围内进行谈判，是否严谨的记录谈判内容和结果等。审批流程：是否存在审批障碍和流程不合理的情况，是否明确协议内容、审批人、审批时间等信息。签字流程：是否实施双重签字原则，签字的有效性是否充足，是否对合同签字进行记录和备份，是否了解签署合同的员工账号的真实性。归档流程：是否对签署的合同进行登记、备份、归档，并及时更新和维护合同的状态和记录。合同管理除了对合同流程的检查，自查工作还要对合同管理进行全面检查，主要从以下几个方面考虑：合同分类管理：按照不同的合同类型进行分类管理，确保合同记录的准确性和完整性。信息安全管理：以保护合同信息为核心，确保合同信息受到保护，避免泄露。合同文本管理：在合同文本的签署前、签署中和签署后进行管理，确保合同文本的准确性和一致性。员工培训：提供培训，让员工了解公司合同流程和管理相关政策和流程。合同监管：建立合同监管机制，做到发现潜在的拒单方和恶意要求纠纷方的表现，及时发现公司合同政策的漏洞和失误。自查结果在本次自查中，我们发现了一些问题，主要集中在以下几个方面：合同管理的人工管理不够规范，有些员工存在管理不到位的问题。合同流程的监管不够完善，无法及时发现问题。针对发现的问题，我们制定了以下的整改计划：完善合同流程，重新设计谈判、审批、签字和归档流程，优化流程管理，建立有效的流程监管机制。加强员工培训，提高员工对公司合同流程和管理相关政策和流程的认识，及时解决员工存在的管理不到位的问题。引入合同管理系统，实现合同分类管理、合同信息安全管理、合同文本管理等功能，确保合同记录的准确性和完整性。建立合同监管制度，建立合同监管机制，通过专职的合同审核人员，进行签字、归档、合同更新、流程更新等一系列的监管。结论在合同提升专项行动的自查中，我们全面检查了公司的合同范围、合同流程和合同管理，发现了一些问题，

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