批而未供处置自查报告_第1页
批而未供处置自查报告_第2页
批而未供处置自查报告_第3页
批而未供处置自查报告_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

批而未供处置自查报告背景据我公司管理规定，所有出入库物料必须进行ERP系统管理，且需要标明物料批次。近期，对公司库房进行了全面的盘点，发现了一批未在系统中登记的物料。为了排查原因并且保持公司规范操作，我们开展了一次批而未供处置的自查。自查对象本次自查的对象是所有未在出入库记录中体现的物料，即批而未供处置的物料。自查涉及到公司A、B、C三个库房，时间范围为2020年至2021年6月。自查流程第一步：筛选未入库的物料我们首先通过ERP系统查询出库记录，并对比库房实际存货进行筛选，最终确认出符合条件的批次物料。第二步：明确物料来源针对筛选出来的物料，我们通过询问负责人、查询供应商信息等方式，确认其来源和采购日期。第三步：查找物料去向针对确认来源没有问题的物料，我们通过出入库记录和询问相关人员的方式，梳理出其去向情况。第四步：记录并整理自查结果我们针对每个批次物料，分别记录了其名称、批次、采购日期、来源、去向等信息，并将这些信息整理成一份自查报告。自查结果本次自查共涉及30个批次物料，经过我们的认真梳理和记录，最终得出了以下自查结果：10个批次物料没有明确的入库记录，我们已经向相关负责人了解情况，并要求补录入库记录以保证数据真实。其中4个批次物料已经入库但没有及时登记，我们已经更新了系统记录，另外6个批次物料尚未入库。6个批次物料虽然入库但没有及时登记批次信息，我们已经登记了批次信息，并提醒相关人员做好细致的物料管理工作。12个批次物料入库信息建档完整，我们已经确认了其采购来源和使用去向。问题分析与处理根据自查结果，我们分别针对发现问题的批次物料，进行了如下解决方案：提醒相关负责人补录未入库物料的入库记录，补存完整的物料信息。通知相关人员加强对物料的管理，保证常规物资管理到位。对已经走向设备组件生产线的批次物料，要求设备组件生产线及时对接第三方质量情况，并加强对设备组件后续追踪管理。改进措施针对本次自查发现的批而未供处置的物料问题，我公司将建立如下改进措施：监管细化：加强对新入库物料和关键物料的监管，实行发料单与收料单制度，明确物料批号，并制定批量管理制度。监督落实：对库房负责人进行培训，加强物料管理的操作流程、质量把控、尤其是与ERP系统的同步更新操作。审核制度：对物料采购环节实行“双重审核制度”。同时，落实物料验收规定，制定细化采购和仓储管理程序。调查机制：新开展已存批而未供物资的自查，确保数据准确性。总结通过这次批而未供处置自查，我们深刻的认识到，公司对物料监管需要进一步完善。作为物料管理者，我们要始终把标准化落实在日常的操作中，并加强监管控制，严守物质过程的“三既”，即“既年度计划、既采

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论