泰源福珠宝有限公司5年经营战略规划

___________________________________________________________________________________________________________2-1-泰源2012-2016五年发展战略规划（简介）经济背景《2009-2012年中国珠宝首饰业市场深度调查咨询及发展预测报告》显示，2008年中国珠宝首饰市场零售规模达到1900亿元，珠宝首饰制造业销售收入540亿元，珠宝首饰制造和零售均保持高速增长态势。中宝协预计2010中年珠宝首饰的市场零售规模将达到2000亿元，公司预计2010年珠宝首饰制造业的销售收入将达到1118亿元。可以预见的是，中国珠宝首饰业在未来一段时间内，将是群雄纷争的局面。第一，中国珠宝首饰消费市场潜力巨大。这不仅立足于中国巨大的消费人口，更立足于中国每年GDP的高增长率。事实上，中国逐年增长的珠宝首饰消费总额充分验证了这一点。由于目前珠宝首饰消费的市场空间比较大，一方面促使业内企业不断扩大规模，特别是在营销领域“挖渠布网”，以抢占市场先机；另一方面，会吸引众多新进入者参与“掘金”。一些长期外销的珠宝业者开始转变思路，转战内地市场。第二，首饰分层次消费的局面正在逐步形成。不同的消费者存在不同的需求，且这种需求越来越呈个性化发展的趋势。因此，不同种类的珠宝首饰都能找到自己的市场空间。从调查情况来看，黄金、铂金、钻石多年来一统天下的局面正在被K金所打破，消费者对不同材质首饰的选择越来越宽泛，对款式的选择也更加挑剔。持续开发新品的能力，成为企业核心竞争力的标志，同时也成为行业洗牌的重要因素。中国大陆现已成为全球第二大珠宝制造基地，并将在5到10年内将跃升为最大制造基地，在10到15年内更将成为全球最大的珠宝消费市场。预计到2010年，我国珠宝行业将有60～70家珠宝企业成为中国名牌产品企业，珠宝年销售总额将超过2000亿元，出口超过70亿美元，有望成为全球珠宝首饰加工和消费中心之一，也将成为全球的珠宝贸易中心之一。到2020年，中国珠宝产业年销售总额有望达到3000亿元，出口超过120亿美元。到那时，中国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰制造和贸易中心之一，也将成为世界最大的珠宝消费市场。金融危机加剧了目前珠宝行业的重新洗牌，使珠宝行业走向更加多元的发展道路，这为那些小品牌和新品牌提供了更多更大的发展空间，这也意味着那些快速跟上消费潮流的K金品牌能够脱引而出。备注：《2009-2012年中国珠宝首饰业市场深度调查咨询及发展预测报告》，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、中国黄金协会、中国珠宝玉石首饰行业协会、全国商业信息中心、上海黄金交易所、世界黄金协会、国际铂金协会、香港贸易发展局、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及各省市相关统计单位与行业协会等公布和提供的大量资料和实地调查获取的第一手信息，对中国珠宝首饰行业的发展状况、需求状况、营销状况、消费变化、珠宝首饰企业的战略选择以及珠宝首饰市场发展趋势进行了详细的分析和预测，并对国内珠宝首饰子产业和重点市场的发展、国内外著名品牌企业的经营管理、改革历程及国际珠宝品牌对我国珠宝首饰行业的冲击带来的机遇与挑战等方面进行了深入探讨。本报告是珠宝首饰原料供应、生产加工和市场经营企业或单位及计划投资于珠宝首饰行业的企业、单位和个人等准确了解目前国内外珠宝首饰市场发展动态，把握珠宝首饰行业消费现状与趋势，制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要参考价值。基本情况泰源珠宝创于1989年，是国内最早专注于宝石首饰生产的珠宝商之一。二十多年来一直主营红蓝宝、黄铂金、K金镶嵌、翡翠等珠宝饰品和银饰品，产品设计紧跟国际潮流，主题鲜明，款式新颖，构思独具创意，集艺术、个性和时尚触觉于一体，真正实现了“品质生活，源于泰源”的品牌理念。目前泰源旗下共有两个品牌、四个子公司。其中TAIYUAN品牌注重于公司主营的高端彩宝及钻石饰品的生产、批发与销售。IKA品牌则主攻中低端时尚银饰的批发与销售。三个子公司分别为伊卡珠宝、东莞子公司、香港子公司、以及专注于出口加工的位于沙头角免税区的深圳市金森万铭珠宝有限公司。

泰源集设计、研发、生产、批发、零售为一体，拥有3000多平方米的厂房及展厅，汇聚了上百名一流的专业技术人员和管理人才。秉承“铸诚信品牌，创百年老店”的宗旨，以打造彩宝第一品牌为目标，携手更多具有实力的合作伙伴，共同把泰源珠宝打造成为国内珠宝行业最具价值的品牌。指导思想以规模发展为主线，零售科学管理为重点，以“做实基础、做精品牌、做强企业”为发展目标，向"品牌化、规模化、集约化"的集团化发展，提高市场占有率和控制力，增强市场辐射能力，做大规模，提升经济效益，体现品牌规模化经营优势，全面提高企业综合实力，努力把公司建设成为珠宝行业内一流先进企业。品牌战略定位及发展规划红蓝宝石及精工工艺镶嵌饰品是公司发展的强项和方向，也是公司发展的基础，公司战略定位于做中国一流的专业中高端珠宝奢华品牌集团公司。依托高品质的产品、周到的售后服务、时尚的设计、优雅的品牌形象，主打当前中国女性主力消费群体。品牌标语–高端彩宝·尊贵传承品牌策略规划：扩大传统媒体宣传力度，有针对性的在各零售市场区域进行当地媒体、杂志宣传；结合网络宣传，尤其是微博时代的宣传手段，扩大品牌知名度与曝光率；积极参加各大展销会，扩大业内品牌影响度；全面提高品牌的VI、SI设计与实施，在品牌色调与设计中，加入不同于一般国内珠宝品牌的元素概念，使品牌形象突出；于2012年下半年或2013年年初，与来自法国的GOUTEN奢侈品牌顾问公司合作，引入全球领先的奢侈品牌建设策略，全面塑造高端品牌形象；发展目标

公司五年发展规划，要体现“生产销售互补、两条腿走路”的发展思路，同时大力度加强品牌建设和出口创收，互动发展，稳步推进，促进企业规模、效益大上升。公司确定以拓展零售市场为公司发展主方向，工厂配套发展，以市场需求为导向，形成销售和生产两条腿走路的规模经营发展模式，年产值达到100亿元、净利润为1亿元、总资产10亿元的大规模集团公司。未来五年要建立一个3万平方的珠宝生产基地，增资扩股向集团化公司方向发展，完成股份制改造，成为规范管理的股份制公司，在深柜市场完成股权挂牌交易，在适宜情况下择机引入战略投资者，提升公司的整体管理水平和综合实力。为实现以上发展目标，结合公司自身发展定位，以近五年和资源配置为计划基础，按照年均增长目标，制定未来五年发展主要指标：㈠．定性指标：建立完善的现代企业管理体系，公司逐步建立科学的现代企业管理制度，集团公司法人治理结构和组织架构日趋完善，且符合集团公司战略发展需要并与之相适应，拥有与企业发展相适应的专业管理团队，人力资源结构合理，人才储备充足。拥有较强的财务能力（诸如良好的成本控制能力、现金流管理能力、资金调度能力以及多元的融资渠道等），较为完善的项目管理和风险控制体系。引入先进的MBO绩效考核管理制度（基于目标的绩效考核管理制度），将企业的总体经营目标由上至下地分解成部门、个人的年度、季度、以及月度工作目标，并依照此方式进行全面的绩效考核和奖金管理。提升和丰富企业文化和内涵，建设好有特色和认同“以人为本、顾客为尊、恪守本职、发展为先”的企业文化理念。大力提升品牌知名度，形成显著的区域品牌效应，完成由地方品牌向中国著名品牌的过渡，使“泰源珠宝”成为业内声名卓著的品牌，公众认知的中高端中国著名珠宝品牌。以独特的定位和与之相配称的运营系统的有机结合配置构成企业系统总和，真正形成公司的核心竞争力“先进的经营模式+优秀团队+精工精品”。扩大出口额度，以出口加工为一个独立的经营线路，由子公司主营，母公司协助的方式大力发展出口贸易。㈡．定量指标2012-2016年五年规划预期市场终端经营发展目标：金额单位：人民币万元年份2012年2013年2014年2015年2016年合计直营/加盟店数3050100150200200总收入4500750015000250003500087000净利润500900200030004000104002012-2016年五年规划预期出口贸易经营发展目标：金额单位：人民币亿元年份2012年2013年2014年2015年2016年合计出口加工产能10吨20吨30吨40吨50吨150吨总收入3570100140175520净利润0.350.71.01.41.755.2为达到战略规划预期要求指标，需要：加快开设零售专卖店和加盟发展工作，五年后力争达到直营、加盟专卖店200家，实现销售收入3.5亿元。加快建设好珠宝生产基地，扩大外贸业务，五年后工厂年综合加工量达到黄金50吨，实现加工收入1.75亿元以上。六、成长阶梯为了最终目标的实现，战略规划设置了成长阶梯，将主要指标分解到各年度、季度及月度，并对各年度的业务，发展进行规划。这些数据和指标，反映到了每年的公司年度经营计划中，这里就不在赘述。五年发展规划明确了定位及相关的指标，接下来的重要任务是建设与之相适应的战略支撑体系，也即与之相配称的运营系统，这将是更加艰巨的任务，它直接反映了战略定位和目标能否实现的“落地”能力。展望未来，任重而道远。今后的五年对公司的发展十分重要。我们要紧紧围绕发展规划纲要，增强信心，求真务实，团结协作，开拓进取，力争尽快使公司各方面工作有一个新的气象、新的面貌，为公司的长远发展打下坚实的基础。实现上述规划的措施1、建立高效企业运营体系，完善组织架构、制度及行为规范建设

建立现代企业规范管理制度，形成有效的模式化的管控方式，建构符合实际发展运营的部门组织架构，配备专业化和职业化的人员团队，以经营管理部门责任制的目标考核制度，加强规范管理制度及行为规范执行力度，公司将尽快通过组建集团，理顺整个公司的管理体系和重组集团组织架构以保证公司战略的实施。2、加强人力资源开发工作，完善人事管理和培训体系，建立适宜的激励分配机制，提高公司的核心竞争力。加大人力资源开发力度，通过内部培养和外部引进等多种形式，提高企业员工的整体素质，培养一批管理和销售的骨干队伍，提高公司的核心竞争力。市场竞争，归根到底是人才的竞争，没有人才，开展工作将寸步难行，只有坚持引进人才、培养人才、多策并举,才能为企业发展留足后劲，所以我们要进一步招贤纳士，高薪聘请专业技术人才，同时做好育人、留人、用人三篇文章，以人文关怀增强企业的向心力和凝聚力，为人才发挥聪明才智创造良好环境。真正的人才，是适合本公司发展的人才，这样的人才，必须是具有一定理论基础，在实践中培养、锻炼、成长起来的，是企业发展的中坚力量。因此，公司要逐步建立完善人事管理和激励机制，制定以绩效考核体系为主体的激励机制、淘汰机制，吸引人才、留住人才、培养人才。只有吸引人才，留住人才，不断增加新生力量，公司才能具备竞争力。同时要注重培养人才，完善培训体系，实行培训学习、持证上岗，让员工学习先进的管理理念和方法，全面提升全员素质，提高全体员工的市场竞争及服务意识；技术专业人员强调继续教育，培养具有创新精神的业务骨干和技术能手，对管理人员实行工商管理培训，加强复合型人才的培养。全面推行MBO绩效考核制度，建立适应公司发展与市场接轨的分配体系，调动全体员工的责任和积极性。将企业的总体经营目标由上至下地分解成部门、个人的年度、季度、以及月度工作目标，并依照此方式进行全面的绩效考核和奖金管理。3、创建学习型企业，全面推进企业文化建设，建设好具有好“泰源福”特色的企业文化。对现文化理念进行梳理、补充、丰富及提升，大力开展企业文化建设的培训工作。开展生动活泼的各种活动，努力将企业理念、企业精神等系列思想熔铸到员工的日常工作及生产行为中。其次要转变观念，把“要我学习”变成“我要学习”，组织或参加有关企业文化建设经验交流活动，互动交流和学习，对员工进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，同时通过外聘专家来公司指导，进行系统的学习培训，努力提高中层管理人员及全体员工的综合素质；对高层领导、各分支机构的主要领导，施行领导在企业文化建设中的领导和示范作用，如何把企业文化建设同企业生产经营活动相结合等方面培训。再次强化执行力，努力使全员的思想觉悟与公司的战略目标保持一致，形成具有“泰源福”特色的企业文化，真正体现“品质生活”是泰源的时尚企业文化精神。4、组建强大的营销队伍、完善的配送支持体系，大力促进零售终端发展

建立营运中心分功能部门架构，组建强大的营销队伍，对市场拓展、品牌推广、采购配送、终端门店进行全方位的科学运营管理，加大力度发展直营中心店建设及加盟发展工作，加快跨区域零售加盟工作，力争五年内达到直营、加盟店200家，实现零售销售收入4.5亿元的规模。管理软件方面，与2012年上半年引进市场上最先进的ERP管理系统，实现全面的公司信息化管理建设。在实施ERP系统的同时，依靠强大的信息处理能力，加强从采购、配送，到终端销售的集成型供应链管理。全面提高公司货品的周转率，实现以销定产的合理化货品结构，减小货品库存，从而加强公司资本的有效运作效率。5、加强生产管理建设，工艺技术水平提升和新产品开发，提高产品市场竞争性公司要想加快发展，需要有生产部的优势产品和品质保障，市场需求的多样化、个性化，使得珠宝产品需要被赋予某种时尚理念，以彰显其独特性来满足市场的需求，要提高产品的附加值，从而能大大提升公司的效益和竞争能力。我们工厂为传统的劳动技术密集型生产性质，生产要严格按完备的生产管理流程进行，发挥技术特长，加快构建强大的研发体系，加大技术开发经费投入，健全新产品开发激励机制，进行产品结构调整，开发形成系列特色的新产品。产品研发人员要主动出击，进行市场调研，结合工厂工艺技术水平，寻求技术上的新突破和款式创新，努力提升产品档次，以个性新品推向市场，带动整体争取更大的市场份额，全面提升企业的产品核心竞争力。只有依靠技术创新思维，挖掘糅入国粹文化特质，提升产品品质和特性，改进生产技术，降低生产成本，减少工人劳动强度，提高生产效率和工艺技术水平，全面提高产品的质量和货期产量，做到品质完善，具有在同行业的特色和一流水平，才能提升公司的产品优势和市场竞争力，真正成为具有中国民族特色、有高贵珠宝品质、引领时