商业道德风险评估表

xxxx工艺品有限公司,,,,,,,,,,

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社会责任与商业道德风险识别与评估表,,,,,,,,,,

,审核：,,,,,,,,,日期：

序号,风险类别,风险因素及危害影响描述,风险评估,,,,总得分,危险等级评估,,拟采用的措施

,,,严重性及影响程度,发生频率,法律法规,涉及范围,,重大,一般,

1,劳工,强迫加班,2,3,6,3,14,,v,制定程序，加班自愿

2,劳工,招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规,7,2,6,2,17,,v,招聘时严格核查身份证，对招聘人员进行身份证真伪辨别培训

3,劳工,农忙时节工作超时,5,5,6,5,21,v,,做好生产计划安排，确保符合要求

4,劳工,工资支付延后,5,3,6,6,20,v,,财务人员提前做好预算，防止出现类似情况

5,劳工,生产车间管理人员对员工辱骂、威胁或其他不人道惩罚,2,2,2,2,8,,v,由人力资源部定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生

6,劳工,招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视,3,2,6,2,13,,v,招聘人员应接受专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防

7,劳工,员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇,2,2,2,2,8,,v,人力资源部管理人员及管理方代表做好员工及员工代表的调查

8,健康与安全,工作环境温度过高，导致中暑,2,3,3,3,11,,v,加强监测，夏季做好防暑降温工作

9,健康与安全,设备维修时出现意外启动，导致重大伤害,6,2,5,2,15,,v,加强设备维修安全操作规范培训，确保在维修前设备断电

10,健康与安全,员工不依工序要求佩戴相应的劳动防护用品,10,6,3,3,22,v,,加强职业病、个人防护用品保护的宣传工作

11,健康与安全,消防设备、通道被阻塞占用,7,3,6,6,22,v,,加强消防安全宣传、做好检查工作、

12,健康与安全,出现职业病厚后，未依法进行治疗、调养、复查与转岗工作,6,2,6,2,16,,v,人力资源部做好策划与对生产部门的监督管理，发现违反时，对管理人员进行行政处罚

13,健康与安全,工作环境空气质量差,5,2,6,3,16,,v,对喷漆、打磨和木工车间，定期进行空气质量检测

14,健康与安全,医疗垃圾处理不当，如含血棉花等随意丢弃，传播疾病,5,3,5,3,16,,v,做好防止血液交叉感染的宣传，做好医疗垃圾的处理

15,健康与安全,差符合超强度工作导致职业病或意外伤害,6,2,5,2,15,,v,做好识别、评估、预防措施工作，并加强监督

16,健康与安全,机器安全防护装置损坏，导致意外伤害,6,3,5,2,16,,v,开机前加强机器安全装置的检查工作

17,环境,水、电、纸等资源能源消耗浪费,4,6,3,6,19,,v,加强节约资源能源的宣传与管理

18,环境,危险废物随意处理,6,2,6,5,17,,v,加强垃圾分类处理的宣传和监督管理

19,环境,环境水、气、声超标排放,6,3,6,4,19,,v,做好相关设施的维护保养和定期检测

20,环境,产品有害物质超标,6,3,6,6,21,v,,从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试

21,管理体系,未及时更新识别法律法规及客户要求,2,2,2,2,6,,v,随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并转达相关部门执行

22,道德,物料、设备采购人员、销售人员非法收受礼金、礼品等贿赂,6,2,6,2,16,,v,由道德委员会加强日常监管、调查

23,道德,客户专利、知识产权等机密资料泄露,6,2,6,5,19,,v,加强对客户机密资料的管理

24,道德,在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告,6,2,6,2,16,,v,对外发布的信息广告，应真实并加强审查

25,道德,泄露投诉者身份,6,2,5,2,15,,v,对管理人员加强道德规范程