条款解读生产管理部

部门：生产管理部时间：2016年12月讲师：徐玮IATF16949:2016标准条款解读北京国能电池科技有限公司部门职责:1、仓储管理2、物料管控3、生产统计4、人员管理依据部门职责，共识别IATF16949:2016标准条款12项，具体条款解读如下：条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）4.1.4组织应按本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。条款的解读（条款需要你做什么）1、物控部的岗位职责，业务流程梳理。2、制定部门管理制度，规范仓储行为。3、对业务开展过程中的不足加以改善，以提高工作效率。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、梳理部门各岗位职责，定人定岗，做到人人有事做，事事有人做。2、根据现有业务制定部门管理制度和绩效考核办法。3、积极推进仓储改善工作，包括业务流程、效率提升、仓储布局等方面。每周各小组板块提交改善意见并评审实施。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）6.1.2.1风险分析；组织应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训。组织应保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据。条款的解读（条款需要你做什么）应对物料使用过程中或到货不合格项进行统计汇总形成记录文件，方便后期质量追溯或作为相关部门质量改善方向。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）设计固定表格文件记录产品到货质量异常问题和责任方，形成对供应商质量问题追溯台账，方便品质索赔、研发改进等工作开展。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）6.1.2.2预防措施：组织应确定并实施措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。预防措施应与潜在问题的严重程度相适应。组织应建立一个用于减轻风险负面影响的过程。条款的解读（条款需要你做什么）1、确定物料配送上线不合格发生原因。2、防止不合格发生的对策。3、确定并实施所需的措施并评价有效性。4、形成改进文件并举一反三改进。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）所有发生质量问题原因为物料配送过程或在库品问题的，物控部都应组织相关人员进行原因分析，对策制定、实施效果评估，并形成文件报品质备案。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）7.1.2人员组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。7.1.3基础设施：组织应确定、提供并维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。条款的解读（条款需要你做什么）1、部门应设立兼职质量工程师，以便于先进质量思想的传递培训和异常质量问题快速响应解决。2、部门长应排查物料储存条件是否满足工艺要求，并根据不足之处完善硬件设施。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、根据仓库储存物料情况，排查仓库是否满足其储存环境的要求并加以改善。2、选定部门兼职质量工程师，并制定其岗位职责。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）7.2能力条款的解读（条款需要你做什么）1、物料仓库的储存能力。2、人员的岗位技能水平。3、结合电芯产能制定当月电芯计划。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、根据现有仓库储存能力合理调配各物料库位等相关信息。2、制定部门月度、年度培训计划，针对性提升各岗位人员技能水平。3、根据PACK计划，结合电芯产能，合理安排当月电芯生产计划，保供PACK。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）8.4.2.4供应商监视：组织应为供应商绩效评价制定形成文件的过程和准则，以便确保外部提供的产品、过程和服务符合内部要求和外部顾客要求。条款的解读（条款需要你做什么）1、物控部根据采购答复物料到货计划，对产品到货日期、质量进行记录。2、讲记录文件提供给相关部门作为供应商绩效考核依据。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、每日记录到货计划达成情况。2、提供记录文件至相关部门作为供应商绩效评定依据。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）8.5.4防护组织应在生产和服务提供过程中对输出进行必要防护，以确保符合要求。注：防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、、传送或运输以及保护。条款的解读（条款需要你做什么）1、对仓库物料按照储存要求进行分类存放。2、对于异形件或运输困难件应制作专用工装进行转运，避免出现物料损坏情况。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、制定物料运输标准文件。2、仓库物料储存划分三区分类存放。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）8.5.6.1.1过程控制的临时更改；组织应识别过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置，形成文件化的清单并予以保持，清单包含主要过程控制和经批准的0备用或替代方法。条款的解读（条款需要你做什么）1、由顾客需求导致的设计变更，BOM数据变更都应有正式文件下发并有相关部门评审签字确认记录。2、仓库应对变更文件进行汇总管理。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、研发、工艺下发的BOM变更文件，仓储中心进行存档，并拣配物料。2、对变更数据拣配中发现的问题，包括BOM数量和变更流程异常等问题，及时反馈相关人员纠正。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或支付，组织应根据不符合的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施，这也适用于产品交付之后发现的不合格品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。条款的解读（条款需要你做什么）1、对不合格物料在库品进行隔离、限制、退货或暂停，待查明不合格原因后决定是否继续发料。2、告知采购、或上道工序不合格内容，并转交品质开具的不合格单，由采购或上道工序负责人处理。3、记录不合格内容台账，以便后续质量追溯。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、采购到货检验不合格，到货单无检验签字不予以办理入库手续，通知采购退货或厂家来司返修。2、建立不合格品退货或返修台账，由采购答复退货或返修完成时间，每周邮件通报工作进展。3、仓库建立独立的不合格品储存区域，并卡片标记管理责任人，处理责任人，处理完成日期等信息。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）8.7.1.3：可疑产品控制组织应确保对无标识的或可疑状态的产品按照不合格品予以分类和控制，，组织应确保所有适当的制造人员接受过关于可疑品或者不合格品遏制的培训。条款的解读（条款需要你做什么）1、严格控制物料合格入库。2、仓管员进行对于不合格品处置程序的培训，加强其自身技能水平的提升。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、来料入库及时通知检验，并确认数量、外观等产品质量后办理入库交接手续。2、不合格品很严格把控，每周开展1次内部培训。提升自我技能。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）8.5.1.2标准化作业–操作指导书和可视化标准条款的解读（条款需要你做什么）仓储应有部门业务流程文件、岗位作业标准文件、其他公司制度文件、并进行可视化管理。标准条款的落实方法（现行控制方法，如：文件/记录等）1、各仓库张贴业务流程文件，以便学习。2、各岗位作业标准文件，以便学习。条款解读:部门生产管理部过程所有者（主责岗位/人员）仓管员涉及相关条款（条款号及内容）9.1.1.2统计工具识别组织应确定和使用适当的统计工具。组织应验证产品质量先期策划（或等效策划）过程中包含了适当的统计工