安全标准化13要素需要资料

安标考核要素资料、记录汇总表,,,,,,,,,,,

一、安全生产目标,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,1.1.1企业安全生产目标管理制度,,,,,,,,,,

2,1.1.2年度安全生产目标计划,,,,,,,,,,

3,1.1.3年度安全生产指标（分厂责任状、文件通知）,,,,,,,,,,

4,1.2.1各部门安全生产目标制定(责任状、告知书),,,,,,,,,,

5,1.2.2各部门指标实施计划及考核办法,,,,,,,,,,

6,1.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录,,,,,,,,,,

7,1.2.4安全生产目标完成效果评估和考核记录,,,,,,,,,,

8,其它,,,,,,,,,,

二、组织机构和职责,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,2.1.1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度,,,,,,,,,,

2,2.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书,,,,,,,,,,

3,2.1.3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图,,需包括主要负责人、部门负责人等,,,,,,,,

4,2.1.4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录表（协调解决安全生产问题）,,定期开会,,,,,,,,

5,2.2.1安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度,,,,,,,,,,

6,2.2.2领导小组和相关管理部门的安全职责（责任制）,,,,,,,,,,

7,2.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责（责任制）,,,,,,,,,,

8,2.2.4安全责任制考核机制及落实情况考核记录,,执行监测记录,,,,,,,,

9,2.2.5各级安全生产责任制培训记录,,,,,,,,,,

10,2.2.6安全生产责任制适应性评审及更新记录,,评审、评估报告,,,,,,,,

三、安全投入,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,3.1.1安全生产费用管理制度,,,,,,,,,,

2,3.1.2安全生产费用足额提取及使用台账文件,,费用台账、财务报表,,,,,,,,

3,3.1.3安全生产费用的使用计划,,,,,,,,,,

4,3.2.1员工工伤保险管理制度,,,,,,,,,,

5,3.2.2员工工伤保险缴纳资料,,,,,,,,,,

6,3.2.3工伤保险赔付相关资料,,工伤员工材料,,,,,,,,

四、法律法规与安全管理制度,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,4.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,,,,,,,,,,

2,4.1.2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录,,识别、汇总记录,,,,,,,,

3,4.1.3企业适用法律法规与其他要求清单,,,,,,,,,,

4,4.1.4法律法规档案,,电子档,,,,,,,,

5,4.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录,,,,,,,,,,

6,4.1.6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录,,可汇总在培训要素内,,,,,,,,

7,4.1.6适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录,,,,,,,,,,

8,4.2.1企业文件制定管理制度,,,,,,,,,,

9,4.2.2安全生产规章制度（全套）,,内容详见评定标准,,,,,,,,

10,4.2.3安全生产规章制度发放、回收登记表,,,,,,,,,,

11,4.2.4安全生产规章制度培训、考核资料,,可汇总在培训要素内,,,,,,,,

12,4.3.1岗位安全操作规程（全套）,,,,,,,,,,

13,4.3.2岗位安全操作规程发放、回收登记表,,,,,,,,,,

14,4.3.3岗位安全操作规程培训、考核资料,,可汇总在培训要素内,,,,,,,,

15,4.3.4岗位安全操作规程发放、回收登记表,,,,,,,,,,

16,4.4.1管理评审制度,,,,,,,,,,

17,4.4.2安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录,,评估报告,,,,,,,,

18,4.5.1安全生产管理规章制度和操作规程修订记录,,,,,,,,,,

19,4.6.1企业文件制度和档案管理制度,,,,,,,,,,

20,4.6.2执行制度流程手续存底资料,,,,,,,,,,

21,4.6.3档案文件规范分类管理（规范区域存放、分类分块等）,,详见评定标准,,,,,,,,

五、教育培训,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,5.1.1企业安全教育培训管理制度,,,,,,,,,,

2,5.1.2确立教育培训主管部门，定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划,,培训计划,,,,,,,,

3,5.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。规范档案管理,,培训记录、评估报告、效果评估表,,,,,,,,

4,5.1.4培训需求申请表,,,,,,,,,,

5,5.1.5员工季度考试档案,,,,,,,,,,

6,5.2.1主要负责人、安全管理人员相应的资质证书,,,,,,,,,,

7,5.3.1新员工“三级”安全教育记录,,,,,,,,,,

8,5.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前安全教育培训记录,,,,,,,,,,

9,5.3.3操作岗位人员转岗、离岗（离岗三个月）重新上岗者得车间、班组安全教育培训、考核记录,,,,,,,,,,

10,5.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书,,含煤气作业,,,,,,,,

11,5.5.1外来人员安全教育及危害告知记录及设施,,培训记录材料,,,,,,,,

12,5.6.1可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等,,,,,,,,,,

六、生产设备设施,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,6.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度,,,,,,,,,,

2,6.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料,,存留“三同时”材料,,,,,,,,

3,6.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据,,,,,,,,,,

4,6.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录（相关厂房、建筑设施）,,,,,,,,,,

5,6.1.4根据规范设置防雷设施，定期检查记录,,,,,,,,,,

6,6.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度,,,,,,,,,,

7,6.2.2设备设施运行台账记录，并提供检维修计划,,检修台账,,,,,,,,

8,6.2.3检维修计划执行记录（检修方案、安全教育、技术交底、归档文件……）,,,,,,,,,,

9,6.2.4安全联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录,,,,,,,,,,

10,6.2.5应急照明明细表,,,,,,,,,,

11,6.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度,,,,,,,,,,

12,6.3.2设备设施验收、报废资料,,,,,,,,,,

13,6.4.1特种设备管理制度,,,,,,,,,,

14,6.4.2特种设备资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验）,,,,,,,,,,

七、作业安全,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,7.1.1危险作业管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员）,,动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

2,7.1.2危险源辨识、评估统计,,,,,,,,,,

3,7.1.3危险场所登记表,,,,,,,,,,

4,7.1.4钢丝绳管理制度,,,,,,,,,,

5,7.1.5安全联锁装置明细表,,,,,,,,,,

6,7.1.6拆装轧机标准化作业卡,,,,,,,,,,

7,7.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施,,,,,,,,,,

8,7.2.2危险作业许可证,,作业票授权程序及签字,,,,,,,,

9,7.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表,,,,,,,,,,

10,7.2.4劳保用品管理制度、发放标准、发放记录,,,,,,,,,,

11,7.2.5煤气区域作业管理制度,,,,,,,,,,

12,7.3.1警示标志和安全防护管理制度,,,,,,,,,,

13,7.3.2安全警示标志统计表、检查记录,,,,,,,,,,

14,7.3.3安全防护设施统计表、检查记录,,,,,,,,,,

15,7.4.1承包商、供应商等相关方管理制度,,,,,,,,,,

16,7.4.2相关方资质证书、名录、档案,,,,,,,,,,

17,7.4.3相关方风险辨识及控制措施,,,,,,,,,,

18,7.5.1关于人员、机构、工艺、技术……及环境的变更管理制度,,,,,,,,,,

19,7.5.2变更实施计划及档案,,审批验收报告、书面同意书,,,,,,,,

八、隐患排查,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,8.1.1隐患排查治理管理制度,,,,,,,,,,

2,8.1.2隐患排查工作方案,,,,,,,,,,

3,8.1.3隐患排查分类汇总表,,,,,,,,,,

4,8.2.1综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、一把手周检查、日常检查记录,,,,,,,,,,

5,8.3.1隐患治理方案,,,,,,,,,,

6,8.3.2隐患治理后验证和效果评估,,,,,,,,,,

7,8.3.3隐患排查治理统计分析表,,,,,,,,,,

8,8.4.1安全预警指数系统方案,,,,,,,,,,

九、危险源监控,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,9.1.1危险源管理制度,,,,,,,,,,

2,9.1.2危险源辨识表,,见7.1.2,,,,,,,,

3,9.1.3危险源风险评价表,,,,,,,,,,

4,9.2.1重大危险源档案,,,,,,,,,,

5,9.3.1危险源监控措施,,,,,,,,,,

6,9.3.2危险源点警示牌示例,,,,,,,,,,

7,9.3.3危险源责任表,,,,,,,,,,

8,9.3.4危险源检查记录,,,,,,,,,,

十、职业健康,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,10.1.1职业健康管理制度,,,,,,,,,,

2,10.1.2职业危害检测报告,,,,,,,,,,

3,10.1.3员工健康监护档案,,,,,,,,,,

4,10.1.4职业病患者登记表,,,,,,,,,,

5,10.1.5检测结果通告文件,,,,,,,,,,

6,10.1.6固定式报警装置仪分布图、急救用品、疏散通道图,,,,,,,,,,

7,10.1.7防护用具校验维护记录,,报警仪、客气呼吸器、苏生仪,,,,,,,,

8,10.1.8职业健康负责人资质证书,,,,,,,,,,

9,10.1.9职业健康日常监测及监测系统维护档案,,,,,,,,,,

10,10.1.10钢丝生产车间环境监测报告（GBZ2.1-2）,,,,,,,,,,

11,10.2.1员工劳动合同及职业病危害告知书,,,,,,,,,,

12,10.2.2职业健康培训记录,,,,,,,,,,

13,10.2.3严重职业危害作业岗警示牌（示例）,,,,,,,,,,

14,10.3.1职业危害申报表,,向有关部门申报,,,,,,,,

15,10.3.2变更申请材料记录,,,,,,,,,,

十一、应急救援,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,11.1.1事故应急救援制度（应急救援预案管理制度）,,,,,,,,,,

2,11.1.2应急救援组织机构,,,,,,,,,,

3,11.1.3应急救援成员名单,,,,,,,,,,

4,11.1.4应急救援训练记录,,,,,,,,,,

5,11.2.1事故应急预案,,,,,,,,,,

6,11.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录,,,,,,,,,,

7,11.2.3应急预案评审报告,,,,,,,,,,

8,11.2.4应急预案培训记录,,,,,,,,,,

9,11.3.1应急设备物资清单及检查记录,,,,,,,,,,

10,11.4.1应急预案演练记录,,,,,,,,,,

11,11.4.2演练结果评估报告,,,,,,,,,,

12,11.5.1应急预案启动记录表,,,,,,,,,,

13,11.5.2应急结束后应急救援报告,,,,,,,,,,

十二、事故报告、调查和处理,,,,,,,,,,,

序号,记录、资料,,备注,,,,,,,,

1,12.1.1事故管理制度,,,,,,,,,,

2,12.1.2事故书面报告记录,,,,,,,,,,

3,12.1.3事故记录表,,,,,,,,,,

4,12.2.1事故“四不放过”材料,,,,,,,,,,

5,12.