正翔三级文件

PAGE44受控状态：受控分发号：管理文件（作业指导书）依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008编制编制：屈会君审核：刘应东批准：韩鸿雁发布：2012.1..7.实施：2012.1.7.济宁正翔机械设备制造有限公司目录1.岗位描述书及任职资格要求2.产品生产工艺流程图及质量关键控制点3.下料作业工序作业指导书4.锻压（锻打）工序作业指导书5.机加工工序作业指导书6.焊接工序作业指导书7.砂轮机（抛光机）作业指导书8.热处理工序作业指导书9.表面处理工序作业指导书10.原材料、加工过程、产品检验规程11.仓库管理制度12.设备安全技术操作规程13.设备管理规程14.5S现场管理推行手册济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第页1共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：01目的通过明确质量管理体系所涉及的各岗位职责和权限，确保质量管理体系的有效运行。2适用范围适用于本公司质量管理体系涉及的所有岗位。3职责3.1总经理确定各部门负责人的质量职责与权限。3.2部门负责人确定该部门各岗位的质量职责与权限。4工作程序4.1各岗位的质量职责与权限以“岗位描述书”予以规定。4.2岗位描述书4.2.1质量管理体系涉及的各岗位均须具备“岗位描述书”所列之要求。4.2.2“岗位描述书”为公司选择人员担任该岗位之主要依据。4.2.3“岗位描述书”由各岗位所属部门负责人编写；经办公室汇总报总经理审批后实施。5.岗位描述书济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第2页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.1总经理岗位描述书5.1.1、负责向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2、制定并发布公司的质量方针、质量目标、经营计划、进行公司经营决策。5.1.3、负责监督质量管理体系的建立、实施和实施，主持管理评审、定期评价体系的适宜性和有效性；5.1.4、负责公司组织机构的设置，任命管理者代表，明确其任务、权限和职责，并确定公司各岗位描述；5.1.5、负责为质量管理体系的有效运行提供必要的人、财、物等资源；5.1.6、负责编制经营计划并定期评审其实施情况；5.1.7、以顾客为关注焦点，充分了解顾客的需求和期望，用合格满意的产品维持并提高顾客的满意度。5.1.8、批准并颁布公司的质量手册；5.1.9、任命管理者代表并明确其职责和权限。5.1.10资格条件：a.具有较强的决策能力，善于掌握分析各类信息并对信息进行有效处理。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第3页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0b.具有一定的管理水平，根据质量管理体系的要求及时配备资源。c.能团结下属，与下属沟通。d.具有较强的企业管理经验和解决实际问题的能力。e.具有大专以上文化水平。5.2管理者代表岗位描述书5.2.1、负责按照ISO9001：2008标准要求，识别建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，制定相关的文件或规定，对这些过程实施有效的控制，确保公司产品满足顾客要求，确保体系运行的适宜性、符合性和有效性；向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；5.2.2确保在整个公司内部提高满足顾客要求的意识。5.2.3任命公司内部质量管理体系审核员，并授权组织策划实施体系审核，开展质量监督工作。5.2.4收集、分析和处理顾客及内部的反馈信息，掌握和分析产品质量动态，负责各种质量信息反馈工作。5.2.5积极宣传公司的质量方针、质量目标，协调有关部门之间的工作配合，搞好各类人员质量意识、技能的培训、考核。5.2.6编制质量管理方面的规定、管理标准和本公司各类人员的工作济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第4页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0标准。组织完成总经理交办的临时性工作。5.2.7负责主持质量管理体系的内部审核，并指导各部门对不合格项实施纠正、预防措施，监督检查验证关闭不符合项，持续改进质量管理体系的有效性。5.2.8协助总经理评审公司的质量方针、质量目标。5.2.9资格条件：学历：大专以上（含大专）；b．工作经验：五年以上相关工作经历； c．具有知识：熟悉ISO9001：2008标准的要求和企业管理的知识。d．其它：5.3办公室主任岗位描述书5.3.1负责管理公司各类文件的发放、存档，传达各种内部信息与外部信息，确保信息沟通的渠道畅通。5.3.2负责公司会议及活动的策划、组织、服务，协助公司管理者代表保持体系的正常运行。5.3.3负责办公室各项工作安排及电脑、复印、办公用品管理等。5.3.4负责体系运行过程的监视和测量，运用统计技术进行数据分析，不断寻求改进机会。5.3.5负责公司人力资源管理，负责员工的招聘、评价、考核，不断向公司提供合格、优秀的人力资源，负责员工满意度调查。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第5页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.3.6负责编制、实施公司员工培训计划，不断提高员工的质量意识和能力。5.3.7、负责完成总经理交办的临时性工作。5.3.8资格条件：a.具有较强的企业管理经验,善于掌握各类信息并对信息分析、处理。b.具有一定的管理水平和沟通能力。c.能团结下属，与下属沟通。d.具有大专以上文化水平。e.．工作经验：三年以上相关工作经历；f.．具有知识：熟悉ISO9001:2008标准的要求和办公室、人秘档案管理的知识。d．其它：5.4.财务部长岗位描述书5.4.1、负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。5.4.2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第6页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.4.3.负责编制术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。5.4.4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。5.4.5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。5.4.6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。5.4.7.完成总经理临时交办的工作。5.4.8资格条件：a.熟悉有关的国家标准、法律、法规。b.掌握相关资本运营和财务管理知识，具有一定的企业经营管理经验。c.熟悉企业产品的生产工艺及技术条件。d.具有大专以上文化水平。e.工作经验：两年以上相关工作经历；f.具有知识:资本运营和财务管理的知识。5.5销售部长岗位描述书5.5.1负责调查、了解本公司产品在国内、外市场的需求现状，关注济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第6页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0产品销售市场动态，及时收集、整理和分析与公司产品有关的信息和顾客愿望，向总经理提供经营决策的依据。5.5.2会同技术部评审并签订供货合同，充分识别顾客的要求和愿望，向生产部门提出经总经理批准的生产指令，完成交付后的服务。5.5.3负责成品库的管理工作，组织产品的包装、收发，保管工作，按顾客要求制订合理的发运计划；做到发货准确及时，确保销售计划与产品资金周转指标的完成。5.5.4在公司总经理的领导下，负责组织编制本公司的销售月、年计划，并督促生产部门按时完成。5.5.5根据公司质量管理体系要求，负责公司顾客满意度调查，并将调查所得信息分析、整理，提出提高满意度改进措施。5.5.7负责处理或答复产品销售工作中的顾客抱怨或投诉，并及时报告总经理。5.5.8资格条件：a.具有较强的销售管理和策划经验,善于掌握各类信息并对信息分析、处理。b.具有一定的管理水平和沟通能力。c.能团结下属，与下属沟通。e.学历：大专以上（含大专）；济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第7页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0f．工作经验：两年以上相关工作经历；g.具有知识：非常熟悉ISO9001：2008标准的要求和采购业务管理的知识。5.6.技术部长岗位描述书5.6.1负责根据顾客要求，编制本公司的工艺文件、作业指导书，确保公司产品达到顾客满意。5.6.2负责组织制订新产品、新技术开发计划，组织制订技术进步计划和采用新工艺、新设备的实施方案。5.6.3会同销售部定期与顾客沟通，充分识别顾客要求，力争在产品质量上超越顾客愿望，及时掌握公司产品的质量动态，做好产品加工过程中的技术指导。5.6.4如技术文件、图纸需更改时，必须及时与顾客沟通，经顾客确认后方可执行，并将任何更改记录在案备查。5.6.5负责对外技术交流和签订技术协议工作。5.6.6负责组织培训提高公司员工的技能水平，跟进国际先进技术水平。5.6.7.资格条件：a.具有五年以上的技术开发管理经验和一定的决策能力、组织能力与沟通能力。精通本公司产品的生产工艺技术和设备。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第8页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0b.熟悉本公司所需原材物料和产品的规格、品种、性能和生产过程。c.熟悉检验标准和检验方法。d.具有大专以上文化水平。e.工作经验：五年以上相关工作经历；f．具有知识：非常熟悉ISO9001:2008标准的要求和技术管理的知识。5.7质检部长岗位描述书5.7.1负责宣传贯彻公司的质量方针、质量目标，负责公司产品的监视和测量，以验证产品要求已达到满足。5.7.2负责编制、监督和实施《过程检验作业指导书》、《产品检验作业指导书》。5.7.3负责对各种原材料、辅料入库前的质量验收，对每批新进原、辅材料进行抽样检验，并将样本妥善保存，标识清晰，具备唯一性和追溯性。5.7.4负责依据作业指导书要求，对公司产品加工过程中的半成品、在制品和成品的检验，对检验出的带有缺陷或不合格品，要加以明确标识，并监督相关责任人返工、返修，返工、返修后要重新检验。5.7.5负责对出现问题较多的工序或员工，指导采取纠正措施，并制定出预防措施。贯彻“预防为主”的方针，认真做好质量信息反馈工作。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第9页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.7.6会同车间对工艺文件、作业指导书的贯彻执行情况进行检查督促。负责统计、分析、公布质量指标完成情况。5.7.7做好各种不良品的鉴别、统计、分析及记录。监督生产中正确使用各种计量器具、仪器仪表,并做好维护保养工作。5.7.8指导生产员工正确使用计量器具、测量方法，不断提高员工的质量意识和技术技能。负责计量器具管理、周期检定及购置计划。5.7.9、直接接受质量信息的反馈和协调处理工作，定期分析全公司的质量工作状况，提出质量活动要求和计划组织质量统计工作。负责产品检验状态标识和质量记录的管理工作，组织实施不合格品的控制，组织质量分析活动，提出纠正和预防措施。5.7.10资格条件：a.熟悉产品检验标准和检验方法、有一定的沟通能力。b.具有二年以上生产经验和解决实际问题的能力。c.学历：中专以上（含中专）；d.工作经验：三年以上相关工作经历；e．具有知识：熟悉ISO9001:2008标准的要求。5.8供应部长岗位描述书5.8.1．根据公司订单和生产计划，负责组织各种原材物料的采购供应，保证加工生产正常进行。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第10页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.8.2．根据客户要求，对公司供方的质量管理体系、产品质量、价格、交货及时率、售后服务等进行评价，符合本公司要求的列入《合格供方名录》，确保公司采购100%合格的原材料、辅料，投入生产，加工制作出100%合格的产品，达到顾客满意，减轻公司产品质量的风险性。并在每次采购的物资中留样封存，标识使其具有追溯性。5.8.3、对外购材料、零件及时送有关部门验收，并办理入库手续。对公司外包加工的半成品，严格按照客户要求和ISO9001:2008标准7.4条款实施控制。5.8.4、对供方要按计划定期评审，并保存评审记录。5.8.5、根据生产计划制定年、月度供应计划和指标。5.8.6资格条件：a.具有丰富的采购业务知识和经验,善于搜集、分析和处理各类采购信息。b.具有一定的公关、沟通能力。c.能团结下属，与下属沟通。e具有大专以上文化水平。e.工作经验：三年以上相关工作经历；f．具有知识：熟悉ISO9001:2008标准的要求和采购供应专业知识。：济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第11页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.9生产部长岗位描述书5.9.1负责编制年度、季度及月份生产计划，组织生产车间、班组按时完成。5.9.2负责生产计划、生产指令的下达和生产进度的监控。5.9.3负责每批生产计划内的生产批号编制下达，负责从原材料到最终产品入库数字相符。5.9.4审批年度、月度生产计划完成情况的统计分析，应做到完整、齐全、准确、及时。5.9.5负责加工制作过程中的质量控制，不合格品的返工、返修及验证，制定相关的纠正和预防措施。5.9.6重视安全生产，经常进行安全文明生产检查，对生产现场实施“6S”管理。5.9.7负责公司生产设备的维护和保养，编制设备台账和维修保养计划。5.9.8会同技术部对新设备进行验收。5.9.9资格条件：a.具有较强的车间组织管理经验和解决实际问题的能力。b.具有一定的生产、技术管理经验。熟悉企业产品的规格、品种、价格、性能。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第12页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0c.能团结下属，与下属沟通。d.学历：大专以上（含大专）；e．工作经验：三年以上相关工作经历；f．具有知识：熟悉ISO9001:2008标准的要求和生产管理的知识。5.10.原材料保管员岗位描述书5.10.1原材料入库时，按原材料质保书及单据入待检区内送检，开出送检单交质检部检验，检验合格，放置标识、注明其数量、日期、型号、规格。5.10.2对同类材料应分开放置并在出库时先出，以保其状态明确。5.10.3根据生产指令要求发料出库并开出库单，并附上齐全的标识。5.10.4保持原材料仓库清洁、放置有序，在区域内标识清楚。5.10.5、如发现不合格原材料应按不合格处置执行。5.10.6、认真记录每批次的原材料发放台账，以供各部门追溯。5.10.7资格条件：a．学历：初中以上（含初中）；b．工作经验：三年以上相关工作经历；c．具有知识：熟悉ISO9001:2008标准的要求及仓库管理知识。d．其它：济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第13页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：05.11产品库保管员岗位描述书5.11.1严格遵守仓库管理制度，做好仓库管理工作。5.11.2产品入库必须认真检验合格。保管员根据检验员签证的入库单对品种、规格和数量、及批号材料等进行核对，确认符合要求后，填写入库单上签字，办理入库手续。保管员应严格的按包装的数量、日期、批号等填写包装标识并按定置图区域内放置整齐。5.11.3在各种产品出库前，必须按照合同（货单）上所列的品名、规格、型号、数量及日期校对无误后，再办理出库手续。5.11.4发货时仔细的按标识填写和发货单对照按日期先入库的产品发货，防止发错产品。同时作到产品“先进先出”。5.11.5对所有库存产品必须清晰记载它的材料、批号并长期保存。5.11.6做好仓库内安全工作，严禁烟火，防潮、防水、防损等。下班后应关好电源、窗户、上锁。非仓库工作人员，未经同意不准进库。5.11.7对仓库一切设施定期检查有无损坏，仓库物资要定期盘点，每月要清点一次统计上报，每半年进行一次全面清仓盘点工作，做好相应的记录。5.11.8在库产品都要做到账、物、卡一，发现问题及时上报处理。年终盘点统计时要认真核对库存量，库存余额转入新帐。5.11.9资格条件：济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL01第14页共14页标题:岗位描述书及任职资格要求版本：A修改状态：0a．学历：初中以上（含初中）；b．工作经验：三年以上相关工作经历；c．具有知识：熟悉ISO9001:2008标准的要求。d．其它：5.12.内审员5.12.1经过培训、具有内审员资格证书，熟悉本公司产品生产、加工制造过程，具备相关的质量管理基础知识。5.12.2具有高中以上文化水平。5.12..3具有一定的文字功底和编写能力、善于上下沟通交流，办事公正。5.12.4熟悉ISO9001:2008标准，了解PDCA管理模式，掌握体系运行的基本知识和审核知识。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL02第1页共4页标题:产品生产工艺流程图及质量关键控制点版本：A修改状态：0本公司产品暂分为十大类：一、数控切割机二、焊接专机三、变位机四、转台五、焊接操作机六、滚轮架七、管焊机八、切管机九、焊接小车十、倒角机 各大类产品加工制造工艺流程图及产品质量关键控制点一、数控切割机（以下十类产品流程都要根据切割机实际流程编制）砂轮磨●切头●砂轮磨●切头●锻打●下料●表面处理

抛光

表面处理

抛光

喷砂

热处理△检验包装检验包装图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制二、热处理△砂轮磨●热处理△砂轮磨●锻打●下料●抛光

喷砂

抛光

喷砂

烤漆

表面处理

包装检验 包装检验图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制三、组装（热装、冷装）下料（提手、钉杆）●9组装（热装、冷装）下料（提手、钉杆）●9（9●锻打、冲压●抛磨●喷砂

表面处理

喷砂

表面处理

检验包装图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制四、（主体）下料●回火△（主体）下料●回火△粗磨●锻压●热处理△精抛

热处理△精抛

铣加工●钻孔●热处理△（拉杆）下料●粗磨●（拉杆）下料●粗磨●冲孔●锻打●精抛

钻孔精抛

钻孔●

热处理△（钳口）下料●铣加工●（钳口）下料●铣加工●回火△锻压●钻孔●钻孔●热处理△（连接板）锻压●●钻孔●（连接板）锻压●●钻孔●粗磨●锻压●喷砂

表面处理△喷砂

表面处理△热处理△精抛

表面处理

（锁片）下料●表面处理

（锁片）下料●喷砂

冲压●表面处理

（销子）下料●表面处理

（销子）下料●喷砂

车加工●包装镀锌

组装检验包装镀锌

组装检验 图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制五、砂轮磨●锻压●砂轮磨●锻压●锻打●下料●锻打（小头）●粗磨

锻打（小头）●粗磨

切头●切边●砸匝压撬●热处理△砸匝压撬●热处理△细抛●喷砂

包装表面处理(包装表面处理(喷涂)检验图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制六、抛内外毛刺

冲内孔●抛内外毛刺

冲内孔●锻压●下料●车加工●喷砂

车加工●喷砂

滚丝●热处理△包装表面处理

镀锌

检验包装表面处理

镀锌

检验图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制七、电焊电焊◆CO２保护焊◆车加工●冲压成型●下料(杆)●(环)●抛磨

车加工●喷砂

车加工●喷砂

滚丝●表面处理

包装、电泳漆

包装电泳漆

检验图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制八、回火△钻孔●回火△钻孔●车加工●下料●砸匝●喷砂

砸匝●喷砂

表面处理

电泳漆

包装检验、点包装检验图中控制点符号：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制九、砂轮磨●切头●砂轮磨●切头●锻打●下料●表面处理

抛光

表面处理

抛光

喷砂

热处理△包装检验烤漆组装包装检验烤漆组装●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接点控制

工件表面光亮度控制济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL03第1页共2页标题:下料工序作业指导书版本：A修改状态：0

1、目的规范下料工序的操作，以保证产品满足规定的要求。2、范围适用于公司剪板、冲床操作的控制。3、

下料原则：准确无误、节约使用、减少浪费、先进先用。4、提前出货的产品和特殊的产品进行先行下料。5、焊接件和需组装配套的工件先行下料。6、下料误差为±2.5mm以内，其它产品规定的下料误差为±1.0mm以内。7、下料前仔细检查原材料的规格，不要将不同规格的产品混在一起下料。8、下料前如发现原材料不良，不能进行生产的应及时与仓库联系，并反馈到下料负责人，下料负责人安排其他产品的下料。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL03第2页共2页标题:下料工序作业指导书版本：A修改状态：09、

每日下料后，下料人员在下料报表上作好详细的记录并上交到下料负责人。10.投产前严格执行“五核对”制度，把好下料质量关。其中“五核对”包括:a.核对合同编号、规格、批号、数量、型号和工艺单。b.核对原材料等级、数量。c.核对样板数量是否齐全。d.核对原材料定额和排料图是否齐全。e.核对材料要求是否符合技术文件（标准）。11、严格执行剪板机、冲压机等工具设备的安全操作规定。12、严格执行文明生产规定。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL04第1页共1页标题:锻压、锻打工序作业指导书版本：A修改状态：01.目的

为规范锻压（锻打）工序的操作作业，确保产品质量。

2.适用范围

适用于锻压（锻打）工序的操作作业。

3.使用设备电炉、空气锤、锻压机、冲床等。

4操作流程

4.1领料

按照定单和技术要求去仓库领料。

4.2取料

按照设计图纸的要求,将原材料按规格进行取料，并检查材料是否符合工艺的要求。为降低消耗，提高材料的利用率，要合理计算采取套裁方法。

如尺寸不符合公差要求，则重新调整定位距离，直至符合为止。

4.3

检查材料的材质以及宽、长、厚是否符合图纸的要求。按工艺要求的顺序和要求调整好定位装置。4.4检查设备模具是否完好，确认无误后方可加工生产。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL05第1页共2页标题:机加工工序作业指导书版本：A修改状态：01目的

本规程用于指导车、铣、刨、磨、冲、钻、等机加工工序操作者正确操作和使用设备。

2适用范围

本规程适用于指导本公司各机加工工序的安全操作。

3管理内容

3.1操作规程

3.1.1操作者必须熟悉机床操作顺序和性能，严禁超性能使用设备。

3.1.2操作者必须经过培训、考试或考核合格后，持证上岗。

3.1.3开机前，检查各手柄位置是否正确，按设备润滑图表注油。

3.1.4手动操作各手柄检查各机构是否正常。

3.1.5在低速档启动主轴，检查主轴箱润滑、离合、制动机构并进行自动走刀，然后进行中、高速运转试车。

3.1.6下班前，关闭机床电控总开关，关闭电控柜空气开关，清洁机床，按设备润滑图表进行注油润滑，对刮研面抹油。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL05第2页共2页标题:机加工工序作业指导书版本：A修改状态：03.2安全操作规程

3.2.1工作前，应正确穿戴劳保用品。

3.2.2不准开车装卸卡盘，装卸工件后应立即取下板手，禁止用手对卡盘刹车。装工件时，要卡正卡紧，以免飞出伤人。

3.2.3加工细长工件要用顶针、刀架。车头前面伸出部份不得超过工作直径的20--25倍，车头后面伸出超过300毫米时，必须加托架，必要时装设防护栏杆。

3.2.4锉光工件时，应右手在前，左手在后，身体离开卡盘，禁止用砂布裹在工件上砂光。

3.2.5加工偏心工件时，必须加平衡铁（块），并要紧固牢靠，刹车不要过猛。

3.2.6攻丝或套丝必须用专用工具，不准一手扶攻丝架（或板牙架）一手开车。3.2.7调整或修理车床时，必须关掉电源，挂“禁止合闸”警示牌，需要点动或开动时，要通知操作者，否则不准开动。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL06第1页共2页标题:焊接工序作业指导书版本：A修改状态：01.适用范围本规程适用于电气焊工作业控制。2.上岗条件具有一定的焊接基本操作及焊接基础知识，必须熟悉机械焊接工艺要求和机械焊接质量标准的有关规定。3.安全规定上班前不准喝酒，班中不做与工作无关的事情，严格遵守有关规章制度。进行切割时、焊接时，要避开易燃、易爆物，或提前做好防护措施。4.电焊机外壳必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。5.电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。8.电焊工操作规定在合电焊机闸刀开关前，应先检查电焊设备，如电焊机外壳的接地线是否良好，电焊机的引出线是否有绝缘损伤、短路或接触不良等现象。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL06第2页共2页标题:焊接工序作业指导书版本：A修改状态：010.操作时，人体不要接触在钢板或其他导电物件上。11.电焊工更换焊条时，必须戴干燥帆布手套，脚不得站在焊接的工作物上，以防触电。13.当电焊设备正在通电时，不得触摸导电部分。26.使用焊（割）炬应遵守以下规定：a.焊（割）炬咀不得沾染油脂、泥垢，配合锥面不得碰毛；b（割）炬咀必须用螺母压紧，不得有松动和漏气；c.焊（割）炬咀孔道必须畅通；27氧气阀和乙炔阀应灵敏可靠，不得有泄漏，不得沾染油污。28.电焊工离开工作场所时，必须把电源切断。29.气焊工操作规定a.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。f.绝对禁止使用没有减压器的氧气瓶。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL07第1页共1页标题:砂轮机操作作业指导书版本：A修改状态：0济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL08第1页共1页标题:热处理工序作业指导书版本：A修改状态：01目的用于指导公司热处理工序操作者正确操作和使用设备，实施对产品质量的有效控制。

2适用范围适用于公司热处理加工工序的安全操作。3.操作步骤

3.1.根据产品工艺要求确定淬火加热保温温度和时间

3.2根据产品工艺要求确定淬火冷却保温温度和时间

3.3根据产品工艺要求确定淬火时使用的淬火介质3.4根据产品工艺要求确定回火加热保温温度和时间

4.初始调整作业

4.1设定仪表参数与过程特性一致

4.2校准硬度计

4.3检查淬火工件硬度并记录

4.4检查回火工件硬度并记录5.如因改变产品型号需调整工艺参数时,调整后必须重新按工艺要求进行检查和确认济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL09第1页共1页标题:表面处理工序作业指导书版本：A修改状态：01目的用于指导公司表面处理工序操作者正确操作和使用设备，实施对产品质量的有效控制。

2适用范围适用于公司表面处理加工工序的安全操作。3.表面处理分类

抛丸（喷砂）、喷漆、烤漆、喷涂、电泳漆等.

3．质量技术要求

3.1喷砂的砂粒度按图纸要求，加工后表面不得有划伤痕迹和明显变形，符合平面和光亮度要求。

3.2按产品质量工艺要求严格控制喷漆、烤漆和电泳漆的温度、时间，确保处理后的产品整体颜色一致、表面纹路均匀，符合平面和光亮度要求。

3.3烘烤工序如因改变产品型号需调整工艺参数时,调整后必须重新按工艺要求进行检查和确认，无误后方可生产。

济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL10第1页共4页标题:原材料、加工过程、产品检验规程版本：A修改状态：0目的对原材料、半成品及成品进行规定的检验，以保证产品满足规定的要求。2、范围适用于进货、过程、首、末件和最终检验的控制。3、职责和权限公司归口负责进货、过程、最终检验以及负责各工序的自检。技术部负责根据客户要求及图纸制订检验用的文件，作为公司检验标准。4、程序概述4.1技术部制定对所检验的原材料提供依据的文件和建立的质量记录作出规定。4.2进货检验和试验济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL10第2页共4页标题:原材料、加工过程、产品检验规程版本：A修改状态：0a）原、辅材料进厂后需经检验或验证合格后才能投入使用或加工。确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出规定。b）如因生产急需来不及验证或来不及按规定完全验证时，应经授权人员批准并做了标识和记录后允许紧急放行。在有关文件中应规定允许紧急放行的范围。c）检验员应严格按规定对购进材料进行检验或验证，确保未经检验或验证的材料不得入库或投产。4.3过程检验和试验a）各工序的操作工负责对各工序的自检，并保持相关记录。自检合格后方能进行专检，自检不列为公司正式的检验工作。b）应确定过程检验和试验的项目和方法，以文件形式作出规定并严格执行，以确保只有经检验合格的半成品方可入库或转序。c）在所要求的过程检验或验证完成前不得将材料放行，济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL10第3页共4页标题:原材料、加工过程、产品检验规程版本：A修改状态：0公司不允许半成品例外放行。4.4最终检验和试验a）最终检验必须在规定的进货检验和过程检验都完成后才能进行。b）最终检验和试验的项目和方法应形成文件，检验人员应严格按照文件规定进行全部的最终检验和试验，保证产品符合规定要求。c）只有在规定的各项检验和试验活动有关数据和文件齐备并得到公司授权人员认可后，产品才能发出。4.5检验和试验活动中发现的不合格品按4.3要求执行。4.6检验和试验记录授权检验员应如实记录检验或验证结果，记录应能清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验或验证，并标明负责产品放行的授权检验者。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL10第4页共4页标题:原材料、加工过程、产品检验规程版本：A修改状态：0b）授权检验员应保存执行4.2～4.4条所规定的检验和试验的质量记录。5、相关记录文件《产品首件和中间抽检记录》《产品质量检验记录》济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL11第1页共2页标题:仓库管理制度版本：A修改状态：01仓库贮存及要求1.1仓库必须满足贮存物资的必备条件，避免物资丢失、损坏。仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿防潮，并保持通风、干燥，防止日光直接照射。仓库关闭要严实，严防蛀虫及老鼠。当出现异常情况时，及时通知有关部门加以解决。1.2库容整齐清洁、无尘，标识醒目，各类物资合理存放、定置管理。1.3仓库内应配备足够并且性能完好的消防器材，严禁烟火。1.4仓库要定岗、定人，职责分工明确，作好保密工作。2物资的保管2.1根据规定要求，对需检的物资应由质量检验部进行检验，检验不合格的物资需放置在标有“不合格”字样区域内或用标签标识隔离存放，待处理。2.2保管员对办理入库手续的物资，要按其产品、型号、规格分类，摆放整齐，放置在料架或木板上，标识明显，存放合理，整洁稳固，帐、卡、物相符。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL11第2页共2页标题:仓库管理制度版本：A修改状态：02.3机械油品单独存放管理，仓库通风良好，不漏雨，应挂醒目“禁止烟火”标志，严禁震动、撞击以免滋出火花。2.4库存物资坚持先进先出原则，有规定储存期限的物资，发现即将超期时，应及时书面报告设备技术部负责人处理。存放时由于场地原因需将不同进货日期的材料堆放在同一区域时，应按进货日期的先、后由外向里或由上向下摆放，保证到货最早的原材料摆放在最前面或最上面，便于先到的先发，后到的后发。2.5保管员对库存物资，应日清月结，做到帐、卡、物一致，帐目清晰规范。仓库保管员每月底盘点仓库，核对库存物资，经常检查贮存物品质量。3物资发放与领用仓库保管员根据“生产计划通知单”进行出库，在领料人确认产品、型号、数量无误后，填写“领料单”。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL12第1页共2页标题:设备安全技术操作规程版本：A修改状态：0 设备操作人员应严格按照如下规程操作：1.生产部应严格执行职工培训有关规定，在操作人员上岗前，要进行设备的性能、使用、保养、以及有关安全常识的技术培训，使操作者做到会使用、会保养、会检查、会排除一般故障，培训考核后上岗。2.操作者在开机操作前，对电源、机油进行认真检查，防止漏电和缺油，清洁机器及工作台板上的油污和灰尘，使之干净整洁，保证产品的卫生。3.操作者在开机后，必须集中精力，预防发生意外或人为事故，确保安全生产。4.操作者要对机器设备进行清洁保养，不得在机器严重缺油状态下开机运转。5.操作者在机器使用过程中，发现异常声音、气味和漏电现象，应立即关闭电源，找维修人员处理，不得擅自拆机和接触电器元件。6.操作者在下班、休息离岗前应先关闭电源。然后清洁设备卫生，最后盖好机罩，方可离岗。7.操作人员不得擅自操作非本人指定操作的任何机器设济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL12第2页共2页标题:设备安全技术操作规程版本：A修改状态：0备，特殊情况须经有关负责人的允许。8.负责维修人员必须按照设备技术要求进行配套更换零配件，以免造成功率、电压等方面不匹配、烧毁电机和设备。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL13第1页共2页标题:设备管理规程版本：A修改状态：0为对设备实行有效管理，节约设备资金投入，延长设备使用寿命，保持高效运作并及时设备进行更新，杜绝因设备问题造成的不合格产品，特制定本办法。1.生产部门在使用新设备时，需对随机工具、附件、备件、文件资料等进行清点、登记，并填写《设备开箱检验记录》后存档。2.生产部组织专人负责新设备的安装、调试、使其各项性能达标，如设备存在质量问题，及时上报，并由采购部门与设备生产家协调解决。对问题上报不及时，给公司造成损失的，由责任人承担损失额的70%，生产部门负责人承担损失额的30%。3.生产部设立设备台账，做到责任到人。4.设备操作人员在操作使用设备前，必须对上岗人员进行必要的培训，做到会使用、会检查、会排出故障，合格后，方可上岗操作。5.生产部设专人对设备分区域负责管理，做好设备的保养和维修及维修记录，并对专人管理的设备区域做定期的监督、检查。如由于人为原因造成设备的保养和维修的不及时，济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL13第1页共2页标题:设备管理规程版本：A修改状态：0使设备不能正常运转，视情节轻重对专职人员予以处罚。6.生产部定期对设备安全技术操作进行监督、检查，如有操作人员违反设备安全技术操作规程，对设备造成损坏的，视情节轻重予以处罚。7.设备发生故障和事故后，由生产部及时作出定时处理，对人为造成的损失，由责任人包赔损失，并对其进行处罚。8.公司对人为、蓄意破坏生产设备者，偷盗、换取、丢失设备配件者，脱岗、玩忽职守者，都将给予经济处罚。9.生产部应每年对设备进行一次保养，使设备达到满足正常生产要求。10.设备需更新换代时，生产部应及时作出设备报损报告，并作出设备更新改造项目计划，推荐生产设备厂家，并做好设备的销帐工作。济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL15第1页共2页标题:5S现场管理推行手册版本：A修改状态：0一、目的

5S管理营造一个安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工的品质，从而塑造企业良好的形象。

二、5S的定义：：

1S-整理（SEIRI）

定义：区分要与不要的东西，工作场地除了要用的东西以外，一切都不放置。目的：将"空间"腾出来活用。

2S-整顿（SEITON）

定义：要的东西按规定定位、定方法摆放整齐，明确数量，明确标识。

目的：不浪费"时间"找东西。

3S-清扫（SEISO）

定义：清除工作现场内的脏污，并防止污染的发生。

目的：消除"脏污"，保持职场干干净净、明明亮亮。4S-清洁（SETKETSU）

定义：将上面3S实施的做法制度化，规范化，维持其成果。

目的：通过制度化来维持成果。

5S-素养（SHITSUKE）

定义：培养文明礼貌习惯，按规定行事，养成良好的工作习惯

目的：提升"人的品质"，成为对任何工作都讲究认真的人

三、推行要领

（一）整理的推行要领：

1．对工作场所（范围）全面检查，包括看得到和看不到的

2、制定[要]和[不要]的判别基准

3、不要物品的清除

4、要的物品调查使用频度，决定日常用量5、每日自我检查济宁正翔装备机械制造有限公司质量管理体系作业文件编号：JNZX/GL14第2页共2页标题:5S现场管理推行手册版本：A修改状态：0（二）整顿的推行要领1、前一步骤整理的工作要落实

2、需要的物品明确放置场所3、摆放整齐、有条不紊

4、地板划线定位

5、场所、物品标识

6、制订废弃物处理办法

（三）清扫的推行要领：

1、建立清扫责任区（室内、外）

2、开始一次全公司的大清扫

3、每个地方清洗干净

4、调查污染源，予以杜绝或隔离（四）、清洁的推行要领：

1、落实前3S工作

2、制订目视管理的基准

3、制订5S实施办法4、制订监督检查方法

5、制订奖惩制度，加强执行力度

6、管理人员经常带头巡查，带动全员重视5S活动。

（五）、素养的推行要领

1、执行工艺纪律、规章制度、标识等规定

2、制订礼仪守则3、参加专业培训

4、推行各种激励活动

5、例行打招呼、礼貌运动

6、检查要点：见附表济宁正翔装备机械制造有限公司6S生产现场管理检查记录表受检查部门：生产部负责人：顾宁项目检查内容应得分实得分不合格项（一）整理15分1、生产现场不必要的物品每月定期清理32、生产现场无不急用的工装、工具33、生产现场无剩料等近期不用的物品34、生产现场无“不必要的隔间”影响现场视野35、作业现场所明确作业流程流畅，保持文件清晰易于识别和检索，并保持其完整性3（二）整顿25分1、生产现场用颜色划线定位区域划分清晰32、在制品存放定位化，并加以标识33、按规定区域放置工位器具，易于取用34、工位器具按颜色区分，按规定使用35、原材料、辅料按区域放置，并加以管理36、废品、不良品按规定区域放置，并加以管理37、车间通道标志线明确，通道内无占道现象3（三）清扫12分1、作业场所不杂乱42、作业台上不杂乱，工具箱上按规定摆放物品43、产品、设备无赃物无附着灰尘44、下班前清扫作业区域4（四）清洁15分1、工位器具保持清洁42、定期进行机械设备点检43、作业人员统一着装44、工作场所无私人物品和过时宣传品45、现场无油污、隔日废料、垃圾等杂物，遵守公司吸烟有关规定，生产现场无烟蒂4（五）安全15分1、作业人员按规定穿戴劳保护品42、作业人员遵守本工种安全操作规程43、生产现场消防设施齐全、性能完好，遵守有关规定44、特种作业人员持证上岗，无上岗证人员不得上岗45、生产现场的危险点控制遵守有关安全规定。4（六）素养18分1、遵照工艺指导书作业，无违反工艺纪律现象22、遵守劳动纪律，班中无溜岗、串岗、闲聊等现象23、遵守安全管理有关制度和规定24、作业人员遵守班前、班后的有关规定2合计100分检查人:日期：第页济宁正翔装备机械制造有限公司QMS内审实施计划编号：JNZX/JL—23审核目的：评价公司建立的QMS的适宜性、充分性和有效性，推动QMS及过程改进，迎接第三方审核。审核范围：公司QMS覆盖的所有过程。 审核依据：①ISO9001:2008要求；②公司的质量手册、程序文件、管理文件要求；③相关的法律法规；④合同和顾客要求。审核组组长：刘应东 组员：刘应东(A)屈会君(B)审核日程安排时间审核条款、过程审核部门审核员2012.3.26.8:309:00首次会议2012.3.26.9:00--10:305.15.6；6.1；管理层A2012.3.26.9:00—11:304.2.3；4.2.4；6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5办公室A2012.3.26..9:00—11:306.3；6.4；7.5.1—7.5.5；8.2.4；8.3；8.5.1--8.5.3生产部B2012.3.26..14:30—18.:307.2.17.2.3；8.2.1销售部A2012.3.26..14:30—18:307.1；7.2.17.2.3；7.3；7.5.1；8.3技术部B2012.3.27.8:30—10:307.6；8.2.4；8.3质检部A2012.3.27.10:30—11:307.4.1--7.4.3供应部A2012.3.27.8;30—9;306.3仓库B2012.3.27.14:30—15:30审核组内部沟通会议2012.3.27.14:30—15:00末次会议编制人/日期：刘应东2012.3.20..批准人/日期：屈会君2012.3.20..济宁正翔机械装备制造有限公司QMS内部审核报告2012年3月26日至27日，为评价本公司建立的QMS的适应性、充分性和有效性，推进QMS及过程改进，迎接第三方审核，由公司管代组织内审组：组长刘应东，内审员屈会君，对公司QMS覆盖的所有过程进行了内部审核。审核实施计划于2012年3月20日发至各受审部门，两名审核员依据：（1）ISO9001：2008要求；（2）公司的质量手册、程序文件、管理文件要求；（3）相关的法律法规；（4）合同和顾客要求，采用提问、抽样和评价的方法，对体系在各部门的运行情况进行了比较全面的审核，形成内审记录表页，开具“不符合报告”项，在在内审末次会上，管代已宣布并限期整改。3月27日，审核组召开了专题会议，结论：公司QMS的策划符合本公司实际，符合相关法律、法规和文件要求，各部门基本上都能按文件要求运作。通过贯标，识别出了产品加工制造生产服务活动中与产品质量有关的过程，制订出了相关的规定或程序，采用了有效的控制方法。统一了基础管理的记录表格和统计口径，改善了公司管理的基础工作，提高了员工的质量意识，提高了公司生产经营活动的效率。建立和实施的系统化、文件化的管理体系，有助于公司质量方针、目标的实现，我们应当持续改进体系运行的有效性，并保持体系的正常运行。存在的问题：带有普遍性的是对体系文件学习、理解不到位，有待于办公室在适当的时机再次组织各部门持续改进。编制人：刘应东2012.3.27.批准人：屈会君2012.3.27.济宁正翔装备机械制造有限公司QMS管理评审计划评审目的对公司质量管理体系运行状况以及充分性、适宜性和有效性评价。评审时间2012年4月12日8:30—11:00评审范围公司QMS覆盖的所有过程和相关管理活动出席人员总经理、管理者代表、各部、室负责人主持人总经理地点公司会议室评审依据1、ISO9001：2008标准及管理体系文件；2、公司质量管理体系业绩，包括质量方针目标实施情况；3、相关的法律法规；4、顾客及合同要求评审内容1、内部审核的结论；2、质量方针、目标执行情况及其适应性；3、文件化体系的适应性以及各部门的实施控制情况；4、顾客的要求和意见；5、纠正和预防措施的实施情况。6、各部门改进的需求汇报内容及提供部门汇报内容提供部门负责人体系运行情况汇报管理者代表屈会君方针、目标执行情况及文件记录、培训控制情况汇报;办公室屈会君公司产品市场占有情况及顾客满意情况汇报销售部满足顾客要求、实施质量控制情况汇报技术部刘应东产品质量检验控制情况汇报质检部采购过程质量控制情况汇报供应部屈会君仓库管理的现状及改进需求仓库编制：屈会君2012.3.27.批准：韩鸿雁2012.3.27.生产部体系运行情况汇报报告部门：生产部报告人：时间：2012.4.12.本部门质量管理体系能够按照ISO9001:2008质量管理体系标准、质量手册、程序文件及管理文件的要求，控制五金工具类产品加工过程的质量管理，下面做一些具体的汇报：质量方针、目标的实施情况：本公司的质量方针明确，能够反映出公司产品的特点，本部门通过参加培训等形式进行宣贯，公司的质量方针符合公司的实际，本部门员工能够理解和接受，也能够按照方针的要求开展工作，员工的质量意识有所提高，本部门的质量目标也能够完成。产品的质量趋势和实际产品的质量状况报告：经质检部统计，体系建立以来进行统计产品一次交检合格率达100%，产品的质量稳定持续，体系建立后未出现重大质量问题。设备、工装使用、维护、管理状况报告本公司的设备、工装进行了建账管理，并制定了定期进行维护保养的计划。平时出现的一般故障和问题也能够及时修复。现有的基础设施和工作环境也能基本满足生产客户满意产品的需要。改进的需要：根据质量体系运行情况，今后重点做的工作：1.加强员工对质量管理体系文件的正确理解、认识，提高严格执行作业指导书的自觉性。严格控制产品质量。 2．请技术部门和办公室在适当的时间组织安排对关键岗位员工的专业技能培训，提高员工的基本素质。

产品销售状况及顾客满意情况汇报报告部门：销售部报告人：时间：2012.4.12.本部门质量管理体系能够按照ISO9001:2008质量管理体系标准、质量手册、程序文件及管理文件的要求开展工作，汇报如下：一、质量方针、目标的实施情况：本公司的质量方针明确，能够反映出公司产品的特点，本部门参加体系文件培训后，对公司客户的基本信息进行了分析整理，对客户合同进行了评审，形成了相关记录。本部门人员能够理解和接受公司的质量方针，也能够按照方针的要求开展工作。本公司的质量目标接近公司实际，经过努力可以完成。市场需求情况：根据市场调查情况显示，我公司产品在国际市场上比较受欢迎，产品质量比稳定，但仍需进一步提高我公司产品质量，增强产品在国际市场的竞争力。三、顾客满意情况：根据顾客满意率的调查统计，体系建立后顾客对产品的实物质量、交付和服务均表满意，未出现顾客投诉。顾客希望我们公司的技术比同行业公司更具有先进性和创新性，才好和我们长期合作。根据公司质量管理体系运行情况，今后重点做的工作：1．继续对质量管理体系文件进行学习，把质量管理体系中各项工作都能按要求做好，增强质量管理体系的有效性。2．继续加快市场开发速度，扩大市场份额，促进公司快速发展。

产品质量检验控制情况汇报报告部门：质检部报告人：时间：2012.4.12.本部门质量管理体系能够按照ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、程序文件及法律法规的要求开展工作，下面做一些具体的汇报：一、质量方针、目标的实施情况：本公司的质量方针明确，能够反映出公司产品的特点，本部门通过会议、培训等形式进行宣贯，质量方针适宜，本部门人员能够理解和接受，也能够按照方针的要求开展工作。本公司的质量目标清晰，并分解到生产部各工序。本部门的质量目标能够完成。二.质量检验状况综述：为保证生产客户满意产品，质检部根据体系文件要求，对五金工具类产品加工制作过程进行了有效的检验和控制，基本满足公司和客户要求。三、产品质量趋势和实际产品质量状况报告：经统计，体系建立以来进行统计产品的一次交检合格率达100%，产品质量稳定。体系建立后未出现质量问题。四、改进的需要：根据公司质量管理体系运行情况，今后重点做的工作：1.继续对质量管理体系文件进行学习，把质量管理体系中各项工作都能按要求做好，增强质量管理体系的有效性。2.对质检人员多进行岗位培训，增强其岗位专业技能。

方针、目标执行情况汇报报告部门：办公室报告人：屈会君时间：2012.4.12.本部门能够按照ISO9001:2008质量管理体系标准、质量手册、程序文件及管理文件的要求开展工作，下面做一些具体的汇报：一、质量方针、目标的实施情况：本部门通过组织会议、培训等形式对公司的质量方针、体系文件进行了宣贯，使公司管理层都能够理解和接受，也能够通过努力实现各部门的质量目标，本公司的质量目标清晰，并分解到各相关部门。本部门的质量目标能够完成。二.审核状况综述：为保证质量管理体系有效运行，审核组对本部门进行了第一次全面的内部审核，开出不符合项1项。三、纠正预防措施情况：对于审核开具的不符合项，已采取纠正、预防措施。整改完后经审核组跟踪验证，整改有效，及时关闭。四.组织机构状况：质量管理体系组织机构符合质量管理体系标准的要求及公司现状，暂时不需要进行调整。五.人力资源状况报告：各部门人员的工作能力和技术水平需要进一步提高。根据公司目前生产能力和产品订单需求，熟练员工短缺仍然是制约我公司扩大生产能力的主要因素。六.改进的需要：根据公司质量管理体系运行情况，今后重点做的工作：1.继续对质量管理体系文件进行学习，把质量管理体系中各项工作都能按要求做好，增强质量管理体系的有效性。2.在适当的时间应组织对生产部关键岗位员工的专业技能培训，增强其岗位能力。办公室将在质量运行方面多做一些数据分析和监视测量的具体工作，以提高体系运行的有效性。

体系运行情况汇报报告部门：技术部报告人：刘应东时间：2012.4.12.本部门质量管理体系能够按照ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、程序文件及法律法规的要求开展工作，下面做一些具体的汇报：一、质量方针、目标的实施情况：本公司的质量方针明确，能够反