通用公司员工出差管理制度细则

PAGE员工出差管理制度第一部分总则第一条目的为进一步规范公司员工出差管理工作，掌握员工工作动态，提高工作效益，合理控制差旅费用，减少成本开支，特制定本制度。第二条适用范围公司员工因公出差适用本制度。出差15天以上的属于公司外派，遵循公司项目管理制度，不适应本规定。在深圳市内外出公干一天内的原则上不适用本规定。第二部分出差管理规定第三条出差申请员工因业务需要或公司上级领导委派，应当外出办理各种事项的，需提前三天填写《出差审批表》。申请需填写的主要内容：出差拟办事项、出差地点和安排、计划出差时间、出差费用、出差报告等。第四条审批程序和权限1、管理层成员出差一天（含）以上的，应当填写《出差审批表》后报请总经理审批同意；2、员工出差一天（含）的，应当填写《出差审批表》后报请直接上级审批同意；一天以上至三天（含）的，需报请人力资源部审批同意。三天以上至七天（含）的，需报请人力资源部、副总经理审批同意，七天以上报请总经理审批。3、员工出差国外，应当填写《出差审批表》后由总经理提出审核意见，报董事长审批同意。第五条出差前准备1、出差费用的支出有两种方式：（1）员工个人事先垫付；（2）向公司财务预支借款；如需预支借款的，应当按借款流程和公司财务制度进行申请。2、员工填写《出差审批表》一经批准后，立即安排职务代理人，准备出差相关的业务资料和任务相关单位或人员取得联系，做好出差前准备工作。第六条出差期间的管理1、严格遵守公司各项管理规章制度，及时认真完成已定的出差任务，每天应当主动与直接主管领导联系，汇报或请示出差工作进展情况或遇到的问题。2、严格按照《出差审批表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间的，需事先通过电话或邮件向相关领导报告，经同意后方可改变行程，回公司后再补办审批手续。3、出差期间保持手机畅通,以便随时联系,否则不予报销当月通讯津贴。4、未经批准，因私事或借故延长出差时间或出差路线的，不予报销违规行程部分旅差费，并视情节轻重进行处罚。5、出差期间不得从事影响公司业务工作的其他商业行为。第七条出差总结及销假出差人员任务结束返回深圳后，三天内需向上级领导提交书面出差报告，上级主管接到报告后应当天对报告做出批示。没有提供出差报告的，不予审批差旅费用。第三部分出差种类与报销第八条出差费用报销员工返回深圳后15天内，凭有效票椐按规定办理费用报销手续，逾期的财务部门可以拒绝报销，具体报销流程按财务部门规定执行。出差人员当日22时以后返回深圳的（以返回车票时间为准），次日上午可以休息半天，需向主管领导报告。第九条出差种类员工出差分“国外”“国内省外”、“省内市外”、“市内”四种，香港、澳门、纳入国内省外。第十条差旅费标准规定1、因公出差国外人员的差旅费按另外规定执行。2、出差膳食费标准员工出差（15天以内）“国内省外”、“省内市外”差旅费（含膳食费）的补贴标准：（元/人/天）职务/级别国内省外省内市外员工级别120100主管、经理助理级150120部门副经理、经理级180150总监200180副总经理及以上级3002003、出差住宿费标准职务/级别国内省外省内市外员工级别不超过220元不超过220元主管、经理助理级不超过250元不超过250元部门副经理/经理级不超过300元不超过300元总监不超过350元不超过350元副总经理及以上级不超过400元不超过400元4、交通方式标准职务/级别飞机火车员工级别经济舱软卧主管、经理助理级经济舱、公务舱软卧部门副经理/经理级经济舱、公务舱软卧总监公务舱、头等舱软卧副总经理及以上级公务舱、头等舱软卧5、出差人员因特殊情况确需变更交通方式的，需经总经理审批同意。第十一条出差责任处理：有以下情况之一的，出差费用不予报销，且视情节轻重予以通报批评等。1、未执行审批及抄送流程的；2、未执行《出差审批表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、拖延出差时间，未经上级领导批准的；3、因出差人员责任心差，造成工作严重失误，或不及时汇报，导致任务没有完成，并错失商机的；第十二条本制度自颁布之日起执行，解释权归属人力资源部。支持表格：《出差审批表》流程图员工出差实施细则本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任