TS16949文件管理程序

文件治理程序目的用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。范围适用于与质量、环境治理体系有关的文件的掌握〔包括外来文件。职责总经理负责质量、环境手册的批准、公布。治理者代表负责文件发放范围及程序文件的批准。文控中心负责文件的归口治理及组织对现有体系文件的定期评审。4.定义受控文件：在质量、环境治理体系运行过程中起沟通意图、统一行动重要作用的信作废、处置等应进展掌握。不作更改等其他跟踪掌握。工作程序文件的分类按文件的性质分类手册〔包括形成文件的方针和目标的声明；量、环境治理体系过程的有效筹划、运行和掌握所形成的程序文件〔包括质量打算；操作规程、图样、样板、技术文件等,亦即公司的三阶文件；实施质量、环境治理体系所形成的文件要求的记录的空白表单；即四阶文件。外来文件〔包括法律法规、标准及顾客供给的图样和技术文件、样板等。按文件载体分类纸张性文件；非纸张性文件。文件的编号/记录的空白表单表码手册和程序文件的编号〔环境文件编号时不用部门代码〕XX–XX–XX流水号流水号制定部门代码类别代码三阶文件的编号〔环境三阶文件编号时不用部门代码〕流水号制定部门代码类别代码XX–XX–流水号制定部门代码类别代码文件编号的说明类别代号的意义——质量手册类别代号为QM；EM；——质量程序文件类别代号为QP；——环境程序文件类别代号为EP；——质量三阶文件类别代号为QI；——环境三阶文件类别代号为EI；QE.；EE。ROHSROHSEI-099流水号的意义01001ISO/TS1694901~99；部门代码三阶文件按着使用部门及文件类别予以分类〔1〕部门代码规定如下：总经理室——GM 业务部——SD PMC部——PMC 生产部——PD选购部——BD 品管部——QC 工程部——RD 人事行政部——HR文控中心——DC 工程部——PM 财务部——FD 部——WJIT部——IT三阶文件编号应按制定部门及其在用文件公布的先后挨次流水编号；记录的空白表单表码编排形单同三阶文件编号类似。版本/修改次数文件版本变更依A0,B0,C0,„„，X0,Y0,Z0执行；但文件只是局部修改时，只对所修改页转变修改次数，如:A0转变为A1„.A2„，假设对文件进展大规模修改或修订A/5B/0。AB版„依次类推C.X,Y,Z.CAR的编号原则当月此客户客诉产生的流水号客诉发生的年份及月份客户代码客户投诉/退货处理CAR编号原则为当月此客户客诉产生的流水号客诉发生的年份及月份客户代码当月此供给商产生的投诉流水号投诉发生的年份及月份供给商代码供给商8D报告/当月此供给商产生的投诉流水号投诉发生的年份及月份供给商代码不符合项职责部门代码内部质量体系订正预防报告编码原则不符合项职责部门代码工程变更处理单编号原则ECN-XXX-XX+当日变更流水号客户代码觉察/提出特别部门代码 /觉察/提出特别部门代码技术文件和图样的编号由顾客要求转化而来的图样及技术文件，编号按三阶文件03电脑文件共享外发组03电脑文件共享外发组09-204材料仓09-3加工车间10-3重型弹簧10-4外来文件的编号规定QIQO；文件的编写与审批治理手册由文控中心组织编写，治理者代表审核，总经理批准。程序文件由相关部门编写，部门主管审核，治理者代表批准其他文件分别由相关部门编写，部门主管审批，重大工程由主管领导批准。注：具体的文件格单见三阶文件《文件编写标准》文件的发放与使用文件发放时应办理登记手续，在“文件发放/回收记录表”上签字领用，进展治理。位置盖“受控文件”印章〔技术文件、图纸盖保密专用受控章，具体见5.5注明分发号。部门分发号部门分发号备注件电脑文件共享部门分发号备 注文控中心01财务部13总经理室表人事行政02打算组09-1国内业务部08-108-2部选购部05成品仓09-406CNC10-107精细弹簧10-2部PMC0926T10-5生产部10包装组10-6工程部11TS10-7IT12PE组10-8五金部141，2，3„„说明所领取的文件份数及受控序列号。当因文件和资料被丧失、严峻破损或其他状况〔如供给应顾客、供给商、认证机构等〕而需申请领用时，由申请者填写“文件和资料领用申请单”，经其部门主管审核及治理者代表批准前方可领用。因破损而重领用的文件和资料，分发号不变，并收回相应旧文控中心作好相应发放签收记录。供给应认证机构和供方的文件公司依内部受控文件治理期内给回文控中心。无效文件，一旦在使用区域内觉察无效文件，由文件治理部门收回销毁严禁私自将公司文件以任何形单带出公司，一经觉察则做出相应的责任追究。保密文件的级别区分保密文件等级区分具体说明弹簧、五金生产制作标准等;同、信息等;损害的文件，例如：对公司产品生产起关键作用的核心技术资料等。对应级别的保密且为受控的文件要将保密专用受控章上的级别调到对应级别。文件的评审性、协调性及相关规定的全都性进展评审，必要时对文件进展修订文件的更改/经总经理或治理者代表批准后实施。其他文件更改时，由相应主管填写“文件发行/变更申请单”经原审批人员审核批准；假设由其他人员审批，需得到审批所需的有关背景资料。/变更申相应作废文件，在“文件发放回收记录表”上作相应记录。文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，在“文件发行/变更申请单”上注明。文件的保存及销毁与治理体系有关的文件应分类存放在枯燥、通风、安全的地方。各部门应指定专人负责文件的标识保存，以便存取和查阅。并注明该文件的作废时间，与有效受控文件隔离保存。销毁。ISO9001/TS16949/ISO14001法规要求对不同类型的文件进展分类处置治理。外来文件的掌握来自顾客或供方的标准、图样、验收规章等。外来技术文件的掌握顾客供给的技术文件的掌握技术文件返回业务部供其向顾客报价.假设顾客承受报价，业务部将相应的技术文件及“样品制作申请表”传递至PMC安排样板制作,样板制作完毕后，生产部门应将样板及技术文件交品管部保存。工程部应依据顾客成认的技术文件编制相应的作业指导书,生产部依据作业指导书进展生产管控。准/标准或其变更通知后，能按顾客要求，自进展评审到发放和付诸实施位置关的技术文件进展更，记录并保持更改在生产中的实施日期。不进展受控治理。对于其他外来文件的掌握文控中心应负责自有关政府部门、网上收集法律法规、标准并将其准时传递至相关 部门识别其适用性版本的有效性假设适用且版本有效可作为工作指导文件，表批准后，文控中心归档、在“文件最状况一览表”中登记、编号、复印并加“受控文件”印章后按发放范围发放至使用部门；文控中心应准时收集外来文件的最版本或修改信息，并每年评审外来文件，以便及 件进更、补充，对于换版的外来文件应准时进展作废处理，并准时更关于外来文件的“文件最状况一览表”。工程部负责收集国际、国家和行业标准的最版本，并适时宣贯。文件治理5.10.2规定由人事行政部对文件设定保密级别实施加密治理。5.10.3假设因工作需要增加的文件，需求部门应填写“文件发行/本程序文件规定的要求实施。记录掌握按《记录治理程序》执行非纸类文件的掌握公司非纸类文件为电子文件〔即文件贮存在磁盘、光盘或电脑硬盘上。5.12.2求电子文件一般应打印成纸张性文件后签署；电脑中共享的电子文件应以不能更改的PDF文件形单存在；电子文件应有备份，并应将其保存在防潮、防尘、防阳光直射、防压、防消磁等环境中。电子文件的更改由相应文件治理部门执行，更改审核无误后存入软盘归档。印章治理应有与原印章相区分的特征，由文控中心在涉及范围内通报。印章的申请、使用方法依据《印章治理制度》相关文件《记录