制程质量控制程序

制程质量控制程序1。目的规范生产制程中的品质控制,确保生产过程中半成品及成品均能符合质量规定；提高制程品质控制能力,防止不良品的产生，避免不良品流入下工序或入库，确保制程品的质量。2.范畴合用于从配料到成品入库各工序的制程检测与控制。3。职责3.1质量技术中心：制程检查员（IPQC）根据检查规范及技术规定对投料的品质和加工的首件产品进行确认，制程中产品的巡检和竣工转序/入库产品的抽检，并完毕对应的检查统计；负责制程品质异常反馈与跟进和专项质量改善的跟进和验证,负责制程质量的统计分析;在发生重大质量异常时,有规定停产的权力；组织制程不合格品的评审和处置.负责制程检查规范及工艺规范/作业指导书和统计等有关技术文献的制订;对制程品质异常进行因素分析,提出有效的纠正和防止方法。3。2生产中心:负责制程产品的自检、互检和制程巡检,协同质检部做好首件检查工作;负责转序/入库半成品/成品的整顿报检；负责制程异常反馈，在质检部及技术部的指导下完毕质量异常的纠正和防止工作及其它专项质量改善工作。3.3设备部：负责制程设备、工装的调校和维修保养，确保制程设备、工装满足规定。负责在质量改善活动中的设备性能及操作办法的改善.4.流程4。1生产准备4。1。1生产状态整备。当时次量产、异常停机后再次生产或产品转换时，应对生产计划、材料状况、技术文献、设备特性、工装状况、计量器具等进行检查,确保各项均符合规定后才可开始作业。4.1。2前置检查（互检）。被加工件属转序或领用自制件，作业员在执行本工序作业前，应对被加工件进行抽检，确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品，应报告IPQC，对该批工件进行抽检或全检，填写《制程异常解决报告》和《不合格品处置单》，按有关程序解决。将检查成果统计在《首件检查统计单》“前置检查”栏内.4.2首件检查4。2.1根据《三检制规定》进行首件检查,每班次开始或生产过程因换人、换料、换型号以及换工装、设备调节等变化工序作业条件后生产的首件产品，要进行“首检”。即员工自检：按照生产计划单上的产品名称和型号，核对对应的图纸、工艺文献或样板对首件产品进行构造、性能、外观、尺寸方面的检查，将成果及设计参数填入《首件检查统计单》并签名，作首件标记(能够是标记、寄存位置、方向等起分辨作用的方式），当自检合格后待/或送IPQC复检；IPQC复检：IPQC按检查项目进行检查，在《首件检查统计单》填写检查统计，作出鉴定并签名,确认合格后告知操作者继续作业。如IPQC确认首件不合格，应指出不合格项目，规定其改善.作业员应根据改善的需要，重新调节加工条件和状态,重新进行首件作业。必要时按照制程异常控制程序进行解决，直至首件合格方可批量生产.4。2。2每次首件检查1～3件（特殊工艺按有关规定执行），对于外观的首检项目选择填写“√"和“×”,对于计量值则需填写具体测量数据，最后鉴定填写合格与不合格.必要时,IPQC各工序应保存首件产品，便于产品一致性确实认.4。3制程自检作业员应在作业过程中以适宜间隔进行自主检查。自检间隔或频率应根据生产状态稳定性和现场检测参数波动状况由作业员自行掌握，符合作业员可控心理预期。自检中发现质量偏差时，应立刻停止作业,追溯检查近来自检间隔期全部加工件，隔离标记不合格品，自行调节状态,排除诱发因素;必要时向班组长和IPQC报告,谋求改善对策。班组长或IPQC不能应对时,应及时报告车间主任,填报《制程异常报告单》,按制程异常程序解决.4。4制程巡检4。4。1IPQC按图纸、工艺规范和检查规范以规定频次对管辖范畴各工位的工序质量进行巡回检查.巡检内容涉及抽检工序尺寸、特性参数;巡逻作业环境状态和工艺纪律：作业环境与否符合规定，设备、工装、量具状态与否良好稳定,物料/或工件品质与否合格一致，操作有无不当，并将检查成果统计于《巡检统计单（A）》中。4。4。2车间主任、班组长或指定人员，应作当班巡逻，对管辖范畴内前条检查内容进行巡检，发现问题及时纠正。巡逻应作统计,填写《巡检统计单(B)》，报送生产中心。4.4.3IPQC和车间主任、班组长在巡检中发现某工位或工序制程异常时，应规定立刻改善。当不良率超出各工序质量控制目的或出现严重品质异常时，按照异常控制程序进行解决；必要时应规定该工位或工序停止作业,直至改善合格才允许作业，同时跟踪验证纠正方法效果，并统计.4.4.4IPQC根据图纸、技术规定、工艺规范和检查规范进行检查，作出鉴定。对于巡检发现的不合格品,应及时标记隔离，在工序竣工检时一并按《不合格品控制程序》进行处置。4.5竣工检查4。5.1工序作业结束,作业员应清理作业场地,区隔规整合格品和不合格品，整顿检查统计,填写生产跟单，向IPQC申请转序/或入库检查.4。5。2IPQC接到报检,应查验《首件检查统计单》、《巡检统计单》、《制程异常解决报告》和《生产跟单》，按检查规程对报检制程半成品或成品进行抽样检查(有特殊质量检查规定的从其规定）,填写《制程检查统计单》，作出批合格鉴定。合格批进行转序或入库；不合格批则退回作业员，经拣选和不合格品处置完毕后重新报检.4。5.3竣工检查完毕，IPQC应如实填写《制程检查统计单》，真实统计第一次抽检和复检成果。同时填写《制程检查记录表》，全方面统计检查成果和不合格品解决状况(返工返修、让步接受、报废）。一次检查或复检合格批，经IPQC订立生产跟单，方可转序/或入库。4。6不合格品处置4。6。1制程中经自检、巡检和竣工检发现的不合格品，应及时隔离标记,由IPQC填写《不合格品处置单》，按不合格品控制程序进行解决。4.6.2不合格品的处置以会签《不合格品处置单》方式进行。IPQC签发《不合格品处置单》应阐明不合格因素,按不合格品控制程序规定原则，作出不合格严重程度鉴定，并经责任部门负责人签字确认。4。6.3普通不合格品的处置,首先由责任部门订立报废或让步接受申请，部门会签意见。部门意见一致,按部门意见执行，不再报送总工；部门意见不一致,以总工意见为准。4。6。4严重偏离质量特性，只能做报废解决的不合格品，IPQC可直接做出报废处置决定，不需推行会签流程，但须填报不合格品处置统计.4.6.5重大不合格品的处置,由IPQC填写《不合格品处置单》，报质检部，由技术质量中心组织生产中心、车间和有关部门进行评审并鉴定责任部门，由技术部在2日内编制处置方案，由责任部门实施。4。7制程异常处置4。7.1与品质有关的制程异常状况4。7。1。1生产准备局限性（原材料品质存疑，设备运行参数不在规范内、工艺文献或原则发生冲突等)；4.7。1。2首检被确认为不合格；4.7.1.3巡检过程中发现的不合格（涉及在制品、标记、人员操作、设备状态、环境状况、工装夹具等不符规定）；4。7。1。4产品转序中发现的不合格；4。7.1.5制程中不良率超出各工序质量控制目的;4。7。1.6其它制程异常。4.7。2制程异常解决流程4.7.2。1简朴轻度的制程异常，作业员和IPQC应及时解决，排除异常，恢复作业.4。7.2。2作业员和IPQC不能应对的制程异常，应由发现部门填报《制程异常解决报告》，按制程异常解决程序进行处置.4.7。2。3异常报告.发现部门应将制品型号名称、批量、异常造成的制品不良状况、异常发生的的时间、工位和作业员等如实填入《制程异常解决报告》，报送质检部和生产中心。4.7。2。4异常确认。质检部和生产中心应在10分钟内到现场调查理解，对制程异常进行鉴别归类，确认异常出现在“人机料法环"哪个环节，会签意见后送技术部。4.7.2.5因素分析。质检部和技术部会商得出制程异常因素的分析结论。4.7.2.6纠正方法。技术、质检和生产三部门会商，拟定纠正方法,由有关职能部门实施。4.7.2。7效果确认。由质检部和生产中心共同对纠正方法实施效果进行跟踪和确认。4。7。2。8统计。制程异常解决过程有关部门应及时会签意见，完毕《制程异常解决报告》的订立，由生产中心归档保存,