需求变更控制流程

需求变更控制流程1目的确保需求变更被及时、全面、正确的执行。确保需求变更的有效性。2适用范围2.1适用于客户发出的需求变更；2.2适用于公司内部发起的需求变更；2.3适用于供应商发起的变更。3定义需求变更：涉及到客户的产品，服务或者过程需要改变的情况。4职责4.1业务员和业务助理负责接收客户需求变更，并负责与客户沟通相关信息；4.2业务助理负责组织客户变更的实施和推进；4.3采购负责接收供应商发起的需求变更，并组织公司内部评审和确认；4.4其它相关人员负责实施工程变更事项，并负责变更的落实；4.5总经理负责批准需求变更。5.需求变更控制流程5.1客户发起的需求变更控制序号流程控制内容主导人记录5.1.1提出变更需求提出变更需求1.业务负责接收顾客发出的工程变更通知。并与客户沟通清楚变更内容。2.变更通知，不接受口头式通知，须与客户留下记录。如邮件、传真等。3.其它部门任何人员接到客户的变更通知时，须转业务助理，进行处理。业务需求变更申请书5.1.2变更评审变更评审1.业务在接收到客户变更通知的3个工作日内，填写需求变更单，组织生产、品管、仓库、工程部门人员，评审需求变更。2.评审至少包括：1）影响到的产品范围；2）在途、库存、制程和原材料数量；3）产品、半成品和原材料处理方式；4）过程，工装，检具；5）标样及极限样品处理方式；6）工程文件的处理式；7）客户变更标识要求。3.评审后的结论报总经理批准。业务需求变更申请书5.1.3审批审批1.总经理对需求变更实施批准。2.未被批准的需求变更，退回对应过程处理。由业务助理负责追踪跟进。总经理需求变更申请书5.1.4变更通知变更通知1.业务助理须将签字完整的工程变更单，交文控进行受控发放。2.没有经过批准的工程变更单，不得发放实施。业务申请变更通知书5.1.5变更实施变更实施1.各部门只能执行被批准的工程变更单。2.各部门接到工程变更单后，实施相关内容：1）仓管清查库存原材料、成品、半成品数量，并按工程变更单进行处置；2）工程人员回收ERP中的产品相关信息；3）QE处理标样、极限样品；4）生产计划处理工装治具；5）采购负责组织供应商实施相关变更。3.当客户有变更标识要求，须按客户要求进行产品标识。相关部门生产变更通知书5.1.61.各部门，完成相关工作后，将执行结果反馈至业务助理，并记录变更跟踪变更跟踪2.对到期未回复的项目，业务助理须追踪完成情况，至完成为止；相关部门5.1.7记录存档记录存档所有变更要求实施事项完成后，业务助理按记录管理程序，存档工程变更单，结束工程变更。业务所有相关记录5.2公司内部发起的需求变更序号流程控制内容主导人记录5.2.1变更需求提出变更需求提出出1.当发生以下变更时，变更提出部门须填写工程变更单提出变更，并提报客户批准，客户批准后才可实施：1）产品结构外观发生变化；2）原材料规格或材质变更；3）原材料供应商变更；4）生产工艺流程变更；5）场地变更；6）其它有客户要求的项目。2.其它变更，由提出部门填写工程变更单提出变更，不需提交客户批准。提出部门需求变更申请书5.2.2变更验证变更验证1.除场地变更和其它变更外的其它变更，由变更提出部门组织生产部和品管部对进行验证，形成记录；2.只有通过验证的变更才可进入下一步。3.任何变更后的材料，只有符合环境管理要求才能实施变更。生产品管需求变更申请书5.2.3变更申请变更申请1.变更提出部门将验证记录、工程变更单，提交业务助理。2.业务助理按客户要求，向客户提出工程变更。3.未获得客户批准的变更，不得实施。客户需求变更申请书5.2.4审批审批须向客户提交的变更：1.业务助理负责持续跟进客户的批准，并持续与客户沟通，确保变更意图被客户了解。2.口头的变更批准不被接受，业务助理须保存客户的书面批准记录，如邮件、传真等。不须向客户提交的变更：1.由变更提出部门，提交总经理批准后实施。涉及部门需求变更申请书5.2.5变更变更实施1.只有获得顾客或总经理批准的变更，才可实施；2.业务助理将客户批准信息反馈给到变更提出部门。3.由变更提出部门，填写工程变更单组织相关部门按5.1.5-5.1.6实施变更。相关涉及部门需求变更通知书5.2.6存档记录存档记录所有变更要求实施事项完成后，变更提出部门按记录管理程序，存档工程变更单，结束工程变更。变更提出部门相关记录5.3供方发起的需求变更序号流程控制内容主导人记录5.3.1需求提出需求提出1.当供应商发生以下变更时，须提交变更申请，只有获得我司及我司客户批准后，才可实施。1）产品结构或印刷内容变更；2）原材料规格或材质变更；3）原材料供应商变更；4）生产工艺流程变更；5）场地变更；2.变更申请须说明变更内容、变更原因、影响产品、成本变化，加盖公章后，附上第三方检测报告，MSDS，样品保证书和样品，交我司采购。采购需求变更申请书5.3.2变更申请变更申请1.采购接收到供应商变更申请后，将第三方检测报告、MSDS、样品保证书给到QE确认是否符合环境管理物质要求。2.采购将样品交生产按5.2.3进行验证。3.当我司品管、生产和采购均评价变更可接受时，采购将变更申请交业务助理，按5.2.5-5.2.7实施变更。相关部门需求变更申请书5.3.3记录存档记录存档1.只有当客户批准的变更，才可回复供应商可实施变更。2.当供应商接收到同意变更回复后，才可实施变更。业务/采购需求变更申请书6相关文件无7相关记录7.1变更申请单7.2需求变更单7.3受控文件发放/回收记录8附件8.1需求变更申请书8.2需求变更通知书需求变更申请书日期：年月日品名/规格料号产品阶段□开发□正常生产申请单位变更項目:□模具变更□材质变更□图面变更□工序变更□其它变更客户名称是否通知□是□否变更原因变更前：变更后：核准：审核：制表：各单位会签部门变更意见说明签字技术部□同意变更

□不同意变更业务部□同意变更

□不同意变更生产部□同意变更

□不同意变更采购部□同意变更

□不同意变更品质部□同意变更

□不同意变更最终判定□同意变更

□不同意变更客户确认核准：审核：确认：需求变更通知书编号第页

共页日期提出单位产品型号图纸阶段重要等级抄送单位图样代号零部件名称变更原因区域更改要求更改前更改后本次更改相关归档技术文件：

□图纸；□特殊特性清单；□设计BOM表（附页）；□其他可行性审查关联变更判定：;签字：;

法规符合性判定：签字：;

可□；否□；原因：