公司采购制度管理规定（4篇）

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第一章总则

第一条为了强化对原料选购业务的内部掌握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并采用相应的掌握措施：

一)权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)选购方案和审批程序应当明确;

三)选购与验收的管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)选购方案审批;

二)询价与确定供应商;

三)选购合同的审核与备案;

四)付款的审核。销售部：

五)选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并依据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提升选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条依据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，强化选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章选购方案与审批掌握

第七条建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条强化选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应当严格依据方案落实选购业务;对于方案选购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应方案须向市场部报批。

第四章选购与验收掌握

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮     化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购能够采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分认识和掌控有关供应商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品德、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的异样状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。

第五章付款掌握

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，强化预付账款和定金的管理。

强化对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推理;对有疑问的预付账款准时采用措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条强化应付账款和应付票据的管理，由专人依据商定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当采用措施，准时加以订正和完善。

公司选购制度管理规定（2）

一、目的：

为强化选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，认识市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提升选购物品质量，降低选购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)强化学习，广泛掌控与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡大宗或常常使用的物品，都应利用询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提升工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌控市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程1、选购申请：

物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生吵闹时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购物品(物资)办理入库后，由选购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

公司选购制度管理规定（3）

一、目的：

为强化选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责选购管理制度的审批;

2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一样性原则：

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则：

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，认识市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提升选购物品质量，降低选购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)强化学习，广泛掌控与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则：

凡大宗或常常使用的物品，都应利用询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提升工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌控市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则：

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程1、选购申请：

物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

(3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品供应和确认：

(1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生吵闹时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

选购物品(物资)办理入库后，由选购人员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。

公司选购制度管理规定（4）

一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，强化企业物资选购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。

三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。

四、选购部岗位职责

1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定;

2、负责物资选购员、方案员及档案管理员的监督与管理;

3、负责物资选购方案的.制定，选购合同的签订及保管;

4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价;

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作;

6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。

7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资选购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得选购;

2、仓库内的库存物资应优先使用;

3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则;

4、选购物资时，应尽量利用银行结算，削减现金结算;

5、在比价过程中，严格落实同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位;

6、对于先试用的物资，必需由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。

六、为节省选购成本，公司实行按月上报选购方案。选购部编制选购方案时，要从实际工作动身，避让盲目提报物资选购方案，避让物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购方案，在每月的23日前向选购部报下月的选购方案，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家供应