特种设备管理手册

0.1批准页************有限公司根据GB/T19001-《质量管理体系－规定》、GB/T24001-《环境管理体系:规定及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系—规范》和合使用方法律法规规定，结合公司生产经营的实际状况，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系。根据DB37/1615-《山东省特种设备使用安全管理工作规范》和合使用方法律法规规定，针对特种设备使用安全管理编制了《管理手册》。本手册是公司特种设备使用安全管理工作的法规性文献，是公司实施、保持和持续改善特种设备使用安全管理体系的大纲和行动准则。通过审定，现同意公布，自5月25日起实施。特任命我司副总经理郑树林同志为管理者代表,具体负责公司的特种设备使用安全管理体系的建立、实施、保持和对外认证机构的协调联系等工作。公司全体员工必须服从郑树林同志的协调，共同推行管理职能，确保公司管理体系的有效运行。总经理:年5月20日0.2前言************有限公司成立于3月，占地面积900亩，规划投资12亿元分三期建设100万吨/年新型肥料制造基地，现在已建成高塔熔体造粒、硫基喷浆造粒、氨酸法滚筒造粒、包膜缓释肥等生产装置，产能达成70万吨，可生产高塔速效系列、硫基喷浆系列、新型氨化系列、新功效氮肥系列、缓释肥系列、聚合肽系列、硫磷酸铵系列、复合有机-无机生物肥系列、双塔双效系列等九大系列产品。公司在********公司内率先开展“三标”一体化管理体系原则宣贯工作，组建了从原材料进厂、中间产品控制及产品出厂的全过程文献化的管理体系，确保各环节均处在受控状态。并于顺利通过“三标”管理体系换证审核。公司严格按照管理体系规定，层层贯彻质量责任，质量意识进一步人心。在国家、省、市各级质检部门组织的监督抽查中，公司产品始终保持100%的合格率。产品销售除覆盖全国二十多个重要农业省份外，还远销东南亚等国际市场。公司先后荣获了“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“省级高新技术公司”、“省级技术中心”、“山东省农资经营优秀诚信公司”、“山东省安全文化建设示范公司”、“临沂市花园式单位”、“临沂市劳动关系和谐公司”、“大临沂、新临沂创业功臣”等荣誉称号。与中国农科院联合建立了国家级测土配方实验中心，免费为农民提供科学施肥指导服务。公司坚持内创外引，产学研相结合的技术创新模式，通过与中国农业大学、中国农科院等科研单位和高等院校建立长久战略合作关系，先后开发了内质胶结型、多肽型、脲醛型、聚合物包膜型等新型缓控释肥料和抗旱保水型、药型等新型功效性肥料，引领产业发展。率先攻克了制约行业发展的难题，提高产品质量，推动产业升级。展望将来，公司将坚持走装置小、功效全、投资少、见效快的发展道路，发明“技术领先，产品差别，物流配套、管理精益”的竞争优势，建成百万吨级新型肥料研发、制造和服务基地，为建设社会主义新农村做出应有奉献。本手册根据GB/T19001－、GB/T24001－和GB/T28001-、DB37/1615-原则规定进行编写，确保公司能持续稳定地生产出合格的产品，满足顾客规定。本手册所列入的组织机构和职责只涉及质量、环境、职业健康安全及特种设备使用安全管理体系内的有关部门。公司地址：临沂市经济开发区东纵路中段电话：（0539）6016186销售热线：（0539）8892812传真：（0539）6016555网址：邮编：2760240.3目录章节标题页码01同意页102前言203目录41手册阐明52管理体系方针和目的63管理体系组织机构图74管理体系85人员规定186特种设备管理208接受特种设备安全监察259绩效评价与改善25附件1:公司特种设备分布图1手册阐明1.1手册内容本手册是公司按照原则：DB37/1615-《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定，结合公司实际生产经营特点制订的，是公司特种设备使用安全管理体系的法规性文献。通过特种设备使用安全管理体系在公司的有效应用，涉及持续改善和防止不符合的过程，实现下列目的：a）提高特种设备使用安全管理的水平，持续满足合使用方法律法规和有关方不停提高的盼望和规定，贯彻特种设备使用安全管理主体责任；b）提高全体职工的特种设备使用安全意识，规范特种设备使用安全管理行为，保障特种设备安全运行，增强有关方和合使用方法律法规规定的自觉性，在管理活动中形成自我发现、自我纠正、自我完善的机制；c）规避经营风险、提高工作效率、减少经营成本、增强公司的竞争能力，确保公司避免出现特种设备事故，以实现公司的可持续发展。公司管理体系覆盖了DB37/1615-原则的特种设备使用安全管理体系规定。1.2剪裁阐明我司按照国标组织生产与管理公司现在无客运索道与大型游乐设施类的特种设备，因此建立的特种设备使用安全管理体系中不涉及客运索道与大型游乐设施类的特种设备管理规定但删减不会影响我司对特种设备使用安全管理体系的运行。1.3手册的管理本手册描述的管理体系合用于全公司特种设备使用安全管理。1.3.1手册的编写和审批管理手册由设备管理部编写，管理者代表审核，总经理同意后公布。1.3.2管理手册的发放管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本发放范畴为：总经理、管理者代表、副总经理、管理体系各有关部门。非受控版本对外提供应认证机构、客户（必要时）等，仅用于交流。1.3.3手册的管理具体执行质量管理体系《文献控制程序》。2管理体系方针和目的2.1管理方针:技术领先有效控制依法管理追求卓越方针内涵：—我司依靠先进的技术和科学有效的控制管理，严格恪守有关法律、法规规定来控制特种设备使用安全管理各项工作，保障特种设备安全运行，避免和减少特种设备事故。—我司在特种设备使用安全管理方面根据国家有关法律法规，持续不停的改善，追求更加好的经济效益和社会效益，使监察部门、员工、股东和有关方满意。2.2管理目的特种设备注册登记率100%；特种设备定时检查合格率100%;特种设备操作人员持证上岗率100％。3管理体系组织机构图副总副总生产管理部工程管理部党群办公室综合事物部财务部人力资源部总经办资源开发部供应部安全环保部4质量管理部营销部总经理管理者代表副总总总监喷浆车间熔体车间仪表车间电修车间水汽车间机修车间设备管理部氨化车间副总风险管控部物流部4管理体系4.1总规定公司按照DB37/1615-原则规定，结合生产经营特点，建立、实施、保持文献化的管理体系，并持续改善其有效性。4.2文献规定4.2.1公司按照DB37/1615-原则的规定和公司的实际状况，建立和保持完整的管理体系文献，涉及：a)特种设备使用安全管理手册(简称《管理手册》)；b)管理体系程序文献（简称《程序文献》）；c)第三层次文献：管理制度、岗位责任制等；d)合用的法律法规和外来规范性文献（涉及技术规范、原则等）。e)本原则所规定的统计。4.2.2管理手册叙述我司的特种设备使用安全管理方针和目的，对内是实施体系管理的基本法规；对外是证明我司综合管理能力的确保文献。4.2.3管理制度描述为实施管理体系的过程所建立起覆盖本原则和有关技术规范规定的管理制度、岗位责任制，涉及下列内容：特种设备使用安全管理睬议;特种设备使用安全管理费用;特种设备安全考核;特种设备从采购到报废的全程管理;特种设备注册登记;特种设备安全操作规程;特种设备作业人员管理;特种设备隐患管理;特种设备事故与应急管理;特种设备技术档案管理;特殊设备与重点监控设备分类管理;接受特种设备安全监督管理部门的监察管理。4.2.4文献控制公司管理体系规定的文献按《文献控制程序》控制，内容涉及：文献在公布前按规定的权限和程序进行审批，确保文献的充足和适宜；每年或当内外部环境发生较大变化时及时予以评审，更新文献，并再次同意；标记文献的现行状态，方便清晰识别；控制分发，使用处均可得到有效版本；文献的保存、回收、作废得到有效控制；外来文献的合用和有效性得到识别，并控制分发；避免作废文献的非预期使用，若要保存作废文献时，以盖“作废”章予以标记。4.2.5统计控制公司根据DB37/1615-原则规定建立《统计控制程序》，规定统计的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置方式等。4.3管理方针4.3.1公司的管理方针，见本手册2.1条。本方针与公司的总体经营方针相适应，是我司经营宗旨的重要构成部分，体现了我司依靠先进的技术和科学有效的管理，追求卓越的思想理念，严格恪守有关法律、法规规定来控制，确保为顾客提供一流质量的产品和服务、为员工提供舒适的工作环境、杜绝各类污染和伤害事故的承诺。4.3.2管理体系方针对外是对顾客及有关方的承诺，对内是管理体系活动中每个员工的责任和行为准则。4.3.3总经理通过管理评审对管理体系方针的有效性、适宜性作出评价，确保管理体系目的的实现。4.4管理目的4.4.1管理目的：为确保公司管理方针的实现而制订的管理目的见2.2条。各部门根据公司策划规定和本部门职责建立分目的，并逐步分解。4.4.2管理目的实施方案结合生产实际，制订年度特种设备使用安全管理目的实施方案，并在内部分解、实施形成文献。管理目的应及时考核方便持续改善。管理目的实施方案应涉及下列内容：有关职能和层次的工作目的、职责和权限;实现目的的办法和时间;考核规定。4.5职责、权限与沟通为增进管理体系的有效运行，全部从事与特种设备使用安全管理有关的管理、执行和验证、评审工作的部门和人员，都要规定职责、权限和互有关系并加以公布。4.5.1使用单位重要责任和义务严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全技术规范的规定，推行下列义务：建立健全特种设备使用安全管理组织网络、授予充足的职责和权限;建立健全特种设备使用安全管理制度、岗位责任制、操作规程并施;配备足够的特种设备作业人员并提供充足的岗位培训，确保作业人员含有必要的岗位技能且考核合格持证上岗;采购和使用符合对应安全技术规范、原则规定的特种设备;选择含有对应资质的施工单位安装、改造、维修特种设备;按规定申报特种设备使用登记，对的使用登记标志;建立健全特种设备安全技术档案;对在用特种设备进行经常性维护保养的定时检查;对在用特种设备及安全装置、警示装置按期申报进行定时检查、校验;组织实施隐患排查，及时发现并消除事故隐患;制订特种设备应急专项预案并定时组织演习;按规定及时报告特种设备事故，协助有关部门做好事故调查工作;接受特种设备安全监督管理部门依法开展的监督检查。4.5.2重要负责人总经理为重要负责人，对特种设备使用安全管理全方面负责，确保全公司有关层次的特种设备使用安全管理职责与权限得到规定和沟通，并且做到：配备满足管理工作需要的国家有关法规和安全技术规范、原则，并传达成有关人员;建立、保持、实施、持续改善公司特种设备使用安全管理体系;确保安全经费投入;特种设备隐患得到识别、治理;制订应急处置预案并定时组织演习;提高员工的安全意识、责任意识。4.5.3授权负责人分管副总经理为授权负责人，重要推行的职责：确保按本原则规定建立、实施和保持特种设备使用安全管理体系;向重要负责人报告特种设备使用安全管理绩效、改善需求。4.5.4管理机构设备管理部设备管理部为公司设备的综合管理部门，也是公司特种设备安全管理的专职机构，承当技术、经济、协调、考核职能。a）在生产副总的领导下，负责公司生产设备的综合管理，设备经济技术指标的汇总、分析工作。确保生产装置满负荷、长周期、安全经济运行。b）负责生产设备的安装、改造、更新、调试、检修、报废管理，确保生产设备满足工序能力规定。c）负责设备事故的调查、分析与解决，组织制订纠正和防止方法，检查、考核贯彻。d）负责制订设备大修计划并组织实施和各车间检修计划的贯彻考核工作。e）负责公司全部生产设备维护、检修、检查检测经费的提取、使用管理f）负责各部门备品、配件、整机设备（含特种设备）采购申请的审批工作，组织设备、备品、备件的入库验收。g)负责公司监视和测量装置的管理和计量事故的分析解决工作。h)负责对承当外协加工项目的分包方的控制管理。i)负责特种设备安全管理有关工作。j)体系运行有关统计的控制和管理。安全环保部a）负责贯彻执行国家有关安全生产、环保、消防和职业健康方面的法律法规，并监督检查执行。b）负责体系中环境和职业健康安全管理工作，是公司环境和职业健康安全工作的归口管理部门。c）负责体系中环境和职业健康安全运行状况的检查，对运行中出现的不符合项进行调查、分析和解决，并对纠正和防止方法组织实施和评价。d）负责组织制订、修改、审查各级安全操作规程和安全管理规定。e）负责有关环境和安全管理体系运行统计的控制和管理。f）协助管理者代表做好内部体系审核工作。生产管理部a）在生产副总的领导下，负责对生产过程中的工艺、安全、环保、消防、设备、计量工作实施管理，协调解决生产过程中出现的问题。确保生产的安全稳定运行。b）负责生产计划、工艺文献的制订与修改，生产过程的调度、协调与控制。c）负责不合格原材料、中间产品、成品的评审和处置。d）负责生产过程中纠正和防止方法的组织实施和评价。e）负责生产过程统计的控制和管理。供应部a)负责按计划对公司生产经营所需物资的采购。b)负责组织考察、评比合格供方，建立合格供方目录，并确保自合格供方目录中采购物资。c)对供应商进行业绩评价，及时更新合格供方目录。d)负责组织对不合格原材料、备品、备件等处置管理。e)负责保存体系运行中的有关统计。总经理办公室a)编制和组织实施公司发展规划、年度计划和行政管理方面的各项规定；b)负责公司行政事务性管理工作，涉及档案管理、公文，公司重要会议组织安排、接访、办公用品采购配备、车辆调度等；c)负责公司文秘、机要文献的管理和公司机要保密工作。d)完毕公司高管层交办的其它工作。人力资源部a)负责公司人力资源的规划与培训计划管理，并组织实施各类外部培训活动；b)负责制订人力资源管理制度、岗位定员方案、绩效考核、薪酬发放、劳动合同、员工档案管理；c)负责公司员工的招聘、录用、接受、入厂教育、调配、转岗及辞退、辞职工作；d)负责公司广告宣传策划，公司内部刊物编辑出版、对外投稿及组织开展公司文化等活动；e)完毕公司领导交办的其它工作。风险管控部a)在分管副总的领导下，负责公司公章、合同专用章的保管、使用和登记等日常的管理工作。b)负责公司经营过程中有关法律事务的对外协调、联系工作。c)参加合同的订立，对合同执行过程中需要修改、变更、增补、解除、终止或补充商定进行审核，全过程监督合同执行，同时，根据需要不停更新原则化合同文本数据库，并监督使用。d)负责合同登记，合同文本的保存和整顿，编制合同目录，建立合同执行状况跟踪台账。e)公司领导临时安排的有关工作。资源开发部a)负责公司产品及原料的进出口贸易管理工作，并负责进出口产品合同的谈判、订立和推行工作。b)负责收集国际、国内化肥市场行情和变化趋势等信息。c)负责公司副产品盐酸销售。d)负责公司废旧物资的解决。物流部a)负责公司交付生产使用前的进厂原材料、出厂产品等全部物资进行贮存、防护和交付的控制管理。b)负责贯彻全部进厂原料、备品、备件等物资的库存状况，并对采购计划提出建议。c)负责分管区域内的物资的登记、标记管理。d)负责对运输分包方的控制管理工作。0工程管理部a)负责公司项目工程的整体规划及项目建设手续的报批工作；b)负责公司合理化建议的征集、实施及研发工作；c)负责公司项目建设合同、合同订立及现场施工管理工作；d)监督检查、验收项目建设的施工质量；1财务部a)根据国家财务、税务法律、法规规定，制订公司财务管理制度。b)负责公司运行资金的预算、筹集、使用和管理，确保公司各项工作对资金的需要。c)负责组织公司投资、基建、技改等项目建议书、可行性研究报告中的经济效益评价，对公司投资、基建、技改等运作过程及成果进行财务监督、控制和审核。d)按照公司会计制度统计公司全部经济活动；按董事会和管理层的规定提交公司财务报表；按规定或董事会和管理层的规定进行内部审计；配合和协助对公司进行外部审计；按规定保存会计档案；e)按董事会或管理层的规定对公司的经营状况进行分析并提出建议。2各有关车间a)负责本车间的生产管理。b)负责本车间的原材料、中间产品、成品的包装、贮存、防护和标记。c)执行公司及各职能部门的有关质量、环境、职业健康安全方面的有关制度规定、生产管理部的生产计划、日常工作安排和不合格品的处置决定。d)负责车间生产设备(含特种设备、监视和测量设备)、备品、备件采购计划的申请和车间生产设备的维护和保养。4.5.5安全管理人员设备管理部配备特种设备兼职安全管理人员，各生产车间配备兼职安全员与设备员。4.5.6内部沟通公司建立内部沟通机制，确保下列信息畅通：a）及时向员工传达国家有关特种设备的有关规定;b）作业人员能以最便捷的方式逐级，必要时越级向管理人员直至重要负责人报告特种设备运行异常信息。5人员规定5.1基本原则配备足够的作业人员、辅助人员，并且确保：a）通过适宜的教育、培训、含有岗位技能和经验，确保能够胜任工作：b）作业人员持质监部门颁发的《特种设备作业人员资格证书》上岗;c）作业人员数量不低于5.3的规定。5.2能力、意识和培训对特种设备作业人员有对应的规定：根据特种设备的基本特性明确作业人员的资质规定;提供岗前、岗中培训或采用其它方法满足人员上岗规定，作业人员资格证书使用期满前3个月向发证部门提出复审申请;建立作业人员管理台帐，保存人员培训考核统计。5.3作业人员配备规定按照本单位规模、特种设备数量、特性等配备特种设备作业人员，并不低于下表规定：作业人员种类项目作业人员数量备注安全管理人员按设备种类划分管理范畴1人资质应覆盖本单位各类特种设备锅炉作业蒸发量≤1t/h、供热量≤0.7Mw的锅炉每台每班锅炉操作1人。1.当2台以上锅炉在1个锅炉房内同时运行时，当班锅炉操作人员数量可按规定总数的70％配备。2.当多台锅炉共用水解决设施时，当班水解决作业人员可适宜减少，但不得少于单台锅炉最低配备数量中的最大人数。1t/h＜蒸发量≤10t/h、0.7Mw＜供热量≤7Mw的锅炉燃煤每台每班锅炉操作2人，水解决作业1人。燃气或电加热每台每班锅炉操作1人，水解决作业1人。蒸发量不不大于10t/h的锅炉每台每班锅炉操作3人，水解决作业1人。压力容器作业成套装置，按生产单元配备。每班2人氧舱使用单位应配备必要的氧舱维护人员；移动式压力容器充装应有充装人员非成套装置，按班组配备。每班1人移动式压力容器。每台班2人气瓶充装按岗位配备每班充装2人、检查1人。压力管道作业按照装置或管道配备每班、每岗位管道作业1人.必要时配备带压密封人员。电梯作业医院为患者提供服务的垂直升降电梯、用于游客观光的电梯、确需专人操作的电梯按台配备。每班司机1人必要时配备机械安装维修、电器维修人员。起重机械作业按台配配备。每台每班司机1人。必要时配备司索、指挥、机械安装维修、电气维修人员。客运索道作业按条配备。每条每班司机1人。配备必要的维修人员。大型游乐设施作业按游乐项目配备。每项目每班1人。配备必要的维修人员。场（厂）内专用机动车辆作业按辆配备。每班每辆司机1人。注：表中规定按台配备作业人员的不涉及备用特种设备。启用特种设备时，必须确保作业人员持证上岗。6特种设备管理6.1采购a）向公司提供特种设备（涉及安全装置、配件）的供方必须满足下列规定：－生产和经营活动正当并获得对应制造资质；－特种设备符合安全技术规范与原则；－特种设备的质量满足公司规定；－价格和服务能为公司所接受。b）产品出厂文献（涉及但不限于设计文献、合格证、质量证明文献、安装维护使用阐明书、监督检查证书等）符合对应安全技术规范、原则规定且与实物相符；c）按照采购合同规定的验证条款，实施到货验收，验收统计和产品出厂文献存入设备安全技术档案；d）货到后，在安装之前，要确保储存可靠，避免储存期间损坏、混淆。6.2安装、维修、改造特种设备的安装、维修、改造过程应符合有关规定，确保：特种设备安装、维修、改造的施工单位应含有对应资质；督促施工单位推行向特种设备安全监督管理部门告知的义务；应当实施监督检查的，督促施工单位向特种设备监督检查机构申请监督检查；施工完毕及时进行施工质量验收,验收合格后30日内向施工单位索取施工质量证明文献（合格证、质量证明书、监督检查证书或报告）；验收统计、施工质量证明书、监督检查证书或报告、使用登记变更资料等应存入设备安全技术档案。6.3运行控制为确保特种设备正当、安全运行，按照有关法律、规章、安全技术规范规定做好运行控制工作。6.3.1通用规定设备投用前或投用后30日内到特种设备安全监督管理部门办理使用登记手续，将使用登记标志置于、附着或者喷涂于特种设备的明显位置；单位改名或者设备转让、出租、变更使用地点、停用1年以上、报废、超出原登记参数使用时，及时办理使用登记变更、注销手续；建立并保持特种设备及其安全装置、警示装置管理台帐、设备分布示意图，逐台建立特种设备安全技术档案，档案内容应符合对应安全技术规范规定；作业人员持证上岗，按操作规程进行操作，精确、及时、清晰、完整统计运行信息；拟定本单位重要特种设备范畴，制订监控方案并实施；按有关技术规范和设备使用阐明书定时进行设备维护保养、检修；每月最少由专业人员进行一次安全检查，并将检查统计存入安全技术档案；当特种设备运行中出现异常，按照预定方案采用必要方法后，若仍不能恢复正常运行时，应停止其运行。6.3.2特殊规定电梯特种设备应在明显位置公示安全注意事项和警示标志；与含有对应资质的电梯维保单位订立维保合同，将维保合同的重要内容和有关资质证件复印件报本地质量技术监督部门备案，按照TSGT5001和DB37/722的规定督促维保单位对电梯实施清洁、润滑、调节和检查等维护保养工作；按照TSGR7001的规定开展压力容器年度检查；按摄影应技术规范规定开展压力管道在线（年度）检查。客运索道、大型游乐设施特种设备管理已删减，列出此条是为了与原则相对应，删减理由见1.2条。6.4定时检查按照特种设备法律、法规规定对特种设备实施定时检查，确保设备、安全装置、警示装置在检查、校验使用期内使用，做到：建立特种设备定时检查和安全装置、警示装置定时校验或者检定台账；制订特种设备定时检查和安全装置、警示装置定时校验或者检定计划并实施；特种设备定时检查使用期届满或者停用1年以上重新启用前1个月向特种设备检查机构申报检查；提供必要的检查检测工作条件，告知检查检测人员安全注意事项，必要时出具设备适检性证据；获取特种设备定时检查报告、安全装置校验报告，存入设备安全技术档案。6.5技术档案特种设备技术档案内容应全方面，除气甁外，特种设备安全技术档案普通应一台一档，内容涉及：a）设计、制造、安装、改造、重大维修的技术文献和资料；b）监督检查证书、定时检查报告；c）定时自行检查的统计；d）日常使用状况统计和维护保养统计；e）安全装置和警示装置的定时校验和检定统计；f）运行故障和事故统计；g）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况统计以及节能改造技术资料。7隐患防治与应急治理7.1隐患防治按照特种设备使用安全管理体系建立特种设备使用安全管理制度，确保特种设备采购、安装、维修、改造、运行控制、定时检查、接受监察、绩效评价等过程中发现的隐患及时得到评定和治理，有效防止特种设备事故。做到：识别隐患，确认严重程度，实施分类分级管理；建立设备隐患台账;提供必要的人力、财力保障；隐患防治的职责、权限和整治时限得到贯彻；采用方法及时消除或控制隐患，并验证方法的有效性；对存在严重事故隐患且无修复价值的设备进行报废解决；统计隐患防治状况，将设备本体缺点及治理状况统计存入设备安全技术档案；向安全监察机构、检查机构反馈其所提出隐患的整治成果。7.2应急管理按照特种设备使用安全管理体系建立特种设备应急预案并定时演习，做到：在单位综合应急预案的基础上，建立重点特种设备专项应急预案；明确应急救