电石到货验收管理制度

湖南商州化工有限公司电石进厂验收管理制度一.总则为对进厂电石进行有效控制，满足生产需要，杜绝不合格物资入库，现对外购电石验收程序予以规范，从根本上保证大宗原材料采购质量。二.验收原则（一）“谁使用谁验收”原则。（二）采用法定计量单位原则。（三）按相关标准验收原则。（四）及时、准确、严肃、实效原则。三.职责划分（一）采购部1.根据生产计划，按需购进电石；2.结合生产实际，在采购合同中对电石的性能指标进行详细约定，对承运单位和车辆的资质进行规范；3.负责检查危险化学品车辆的资质及装车情况是否合规，并依据合同条款提出处理意见；4.组织生产部、质检部、企管部、采购部、供应商（如有必要）联合参与电石验收；5.配合企管部、综合协调办公室处理电石质量纠纷；6.负责处理不合格电石，并按合同约定对供应商进行处置；7.定期参加例会，总结电石验收中出现的问题，不断提高管理水平；8.严守廉政准则，不得以权谋私。（二）保卫部1.根据生产需求，及时、有序组织电石车辆进厂；杜绝无牌无照、牌照不全或未加装阻火器的车辆入厂；2.维持厂内车辆秩序；对在厂内寻衅滋事的车辆和人员秉公处理，维护公司正当权益；3.严守廉政准则，恪守职业道德，不得以权谋私。（三）生产部1.根据生产需要，及时安排电石车辆进厂过磅；2.严查过磅时车辆有无作弊行为，发现作弊及时严肃处理；3.对电石外观进行检查，对不合格电石可以采取扣吨、罚款或退货处理；4.指挥车辆有序进场排队，安排人员对电石逐车取样；5.未经验收或验收不合格的电石不得使用；6.配合企管部、综合协调办公室处理电石质量纠纷。7.定期参加例会，总结电石验收中出现的问题，不断提高管理水平；8.严守廉政准则，不得以权谋私。（四）质检部1.安排人员及时制样、分析化验；2.及时发布分析化验结果，并提出相应建议；3.配合企管部、综合协调办公室处理电石质量纠纷。4.定期参加例会，总结电石验收中出现的问题，不断提高管理水平；5.严守廉政准则，不得以权谋私。（五）企管部1.与供应商质量纠纷价值在2万元以内的由综合协调办公室负责处理，2万元以上的由综合协调办公室会同企管部调查处理。2.对于验收过程中出现的不规范行为，督促有关部门限期整改；3.召集相关部门定期开会，总结电石验收过程中的经验教训，不断提高管理水平；4.严守廉政准则，恪守职业道德，不得以权谋私。（六）综合协调办公室1.与供应商质量纠纷价值在2万元以内的由综合协调办公室负责处理，2万元以上的由综合协调办公室会同企管部调查处理。2.严查电石过磅时车辆有无作弊行为，发现作弊行为严肃处理；3.参与并监督取样分析工作，确保电石质量稳定可靠；4.定期参加例会，处理电石验收中出现的问题，不断提高管理水平；5.严守廉政准则，不得以权谋私。（七）计量处1.根据生产需要，及时安排车辆进厂过磅；2.严查过磅时车辆有无作弊行为，发现异常及时严肃处理；3.配合企管部、综合协调办公室处理电石质量计量纠纷。4.严守廉政准则，不得以权谋私。四、验收流程（一）保卫部负责对进厂电石车辆进行登记，按先后顺序发放序号牌，电石车辆凭号牌进厂。（二）过磅前，由监磅人员对电石车辆进行检查，重点查看车辆是否存在作弊行为。（三）过磅后的车辆由生产部安排车位，等候卸车。为保证车辆安全，相关部门应对车辆进行安全检查。（四）电石外观验收应在卸车前进行，由生产部指派经验丰富的技术人员逐车查看，并拿出处理意见。（五）电石取样由生产部执行，综合协调办公室全程监督，确保取样具有代表性，准确透明。（六）质检部接样后及时制样分析，发布分析数据。对于异常结果，及时上报；（七）电石分析化验结果符合《采购合同》要求，生产部方可正常投料使用。五.验收方法 （一）电石车辆进厂前，首先由保卫部门岗保卫人员查验其危化品相关资质是否齐全有效、司乘人员是否携带烟火、阻火器是否加装等等，符合进厂条件方可允许其登记信息，并按先后顺序依次发放序号牌。电石车辆凭序号牌进厂。未加装阻火器以及证照不合格的电石车辆杜绝入厂。（二）过磅前，监磅人员应对电石车辆逐车检查，发现水箱内的存水未排净的，督促司机排水后上磅，拒不排水的不予过磅并处500元/次以上的罚金。对于驾驶室内藏人、藏石块等作弊行为，罚款金额以综合协调办公室制定的标准执行。（三）在电石车辆等候卸车期间，采购部、生产部应对车辆进行安全检查,包括人员及车辆资质是否齐全有效，篷布是否破损，阻火器安装是否正确，水箱水是否排净等等。对于违规车辆可先给予口头警告，拒不整改的给予2000-5000元不等的罚款。（四）卸车前，生产部指派专人对电石外观进行验收，重点观察电石坨中有无夹带杂物以及电石粉化的程度，根据粉化程度提出扣吨数量，由供方司机确认后执行，具体标准以生产部《生产现场电石合管理规定》为准。双方对扣吨数量如有异议，可提请综合协调办公室、采购部参与协商，协商不成的作退货处理。退货流程由提出部门发起申请，完成审批后执行（附件1：退货申请表）。（五）生产部验收人员有权从感官上作出判断，对于异常电石直接予以退货处理。（六）电石取样由生产部执行，综合协调办公室全程监督，原则上应逐车取样，不得少取、也不得混取，要保证取样准确、无偏差、代表性强。电石取样可在车上取样，也可卸车后取样，要保证公平公正。具体取样办法，由综合协调办公室制定实施。（七）质检部接样后及时制样分析，发布分析结果。当发气量≤270L/Kg、磷化氢≥800ppm、硫化氢≥150ppm时或任何一个指标单独出现均视为异常。对于异常结果，允许供应商提请复检，复检申请由采购部发起流程（附件2：复检申请表），经审批完成后进行，但同一供应商月度复检次数不得超过2次；发气量复检结果误差在±5L/Kg以内、磷化氢复检结果在100ppm以内、硫化氢复检结果在30ppm以内，结算时仍按原分析结果为准，超出上述指标则按二次复检结果为准进行结算。如供应商仍不认同复检结果也可提出退货要求，我公司予以退货。当年连续退货超过3次的供应商，则有欺诈嫌疑，将被列入公司黑名单。（八）经分析化验合格的电石，生产部正常投用。但在电石分析结果未出来之前，生产部不得提前使用，如因此给后续工段造成重大损失，将追究责任。六.其它（一）对于在验收过程中徇私舞弊、推诿扯皮、敷衍塞责的部门和人员，由企管部进行考核。情节严重者按公司相关规定处理。（二）本办法解释权归公司，自发布之日起执行。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003