质量体系构成

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------朝阳电力变压器有限责任公司ISO9001：2000质量体系二00八年三月质量手册（CDB—QM—2003）目录质量手册说明公司概况质量方针和质量目标质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5．管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6．资源管理6.1人力资源6.2基础设施6.3工作环境7．产品实现过程的管理7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3表示和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8．测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进附件一、《文件控制程序》附件二、《纪录控制程序》附件三、《内部质量管理体系审核程序》附件四、《不合格品控制程序》附件五、《纠正和预防措施程序》作业指导书Ⅰ、工艺守则（CDB/C01-2000）目录序号标准名称1.划线工艺守则2．板材气割工艺守则3．刨边、氧气割边4．板材工件矫平守则5．滚圆工艺守则6．板材剪切工艺守则7．箱沿、箱壁、加强铁芯件的威制工艺守则8．零件的冷冲压工艺守则9．钻孔工艺守则10．手工电弧焊接工艺守则11．焊接工艺守则12.不锈钢和电弧焊接工艺守则13.散热器焊装工艺守则14．拱顶式油箱对装工艺守则15．管式油箱焊装工艺守则16．储油柜焊装工艺守则17．净油器、升高座制造工艺守则18．储油柜、气道、升高座的装配工艺守则19．夹件焊装工艺守则20.大型油箱气割工艺守则21.油箱及容器焊接密封试验及真空强度试验工艺守则22.变压器焊接清理、涂漆工艺守则23．对油箱及零、配件焊接的基本要求24．钢丝绳载荷重量表25．变压器静电板制造工艺守则26．纸板胶合件的制造工艺守则27．铁轭和夹件绝缘制造工艺守则28．绝缘件的保管与运输工艺守则29．变压器引线制造工艺守则30．扁铜线验收检验与平直工艺守则31．变压器线圈出头工艺守则32．变压器线圈内部铜线的焊接工艺守则33．变压器线圈制造通用守则34．连续线圈绕制工艺守则35．螺旋式线圈的绕制工艺守则36．纠结式线圈的绕制工艺守则37．内屏式线圈的绕制工艺守则38．电力变压器绝缘装配工艺守则39．变压器引线装配工艺守则40．配电变压器器身干燥工艺守则41．大型变压器器身真空干燥工艺守则42．变压器总装配工艺守则43．油浸式电力变压器的真实注油工艺守则44．变压器拆装存栈工艺守则45．变压器本体充氮工艺守则46．油浸变压器成品试漏工艺守则47．硅钢片纵横剪裁工艺守则48．铁心迭装、绑扎及装配工艺守则Ⅱ、工序质量检验点检测准则（CDB/C02.00-2000）目录出厂试验项目型式试验项目（无）铁心线圈绝缘件油箱器身装配总装配质量记录（CDB/JL.00-2003）目录序号要素记录名称记录编号14.0有效文件清单CDB—JL—4.2.3—124.0文件和资料审批单CDB—JL—4.2.3—234.0文件资料发放和回收登记表CDB—JL—4.2.3—344.0文件更改审批单CDB—JL—4.2.3—454.0作废/失效文件资料销毁记录CDB—JL—4.2.3—564.0质量记录分类清单CDB—JL—4.2.4—174.0作废记录处理清单CDB—JL—4.2.4—285.0部门质量目标考核表CDB—JL—5.4.1—195.0管理评审计划CDB—JL—5.6—1105.0管理评审报告CDB—JL—5.6—2115.0管理评审会议记录CDB—JL—5.6—3125.0管理评审改技措施验证记录CDB—JL—5.6—4135.0管理评审签到簿CDB—JL—5.6—5146.0公司员工档案CDB—JL—6.2—1156.0员工培训计划CDB—JL—6.2—2166.0培训记录CDB—JL—6.2—3176.0操作技能考核记录CDB—JL—6.2—4186.0外部培训班及证书等记录CDB—JL—6.2—5196.0公司基础设施台帐CDB—JL—6.3—1206.0年度维修计划CDB—JL—6.3—2216.0设施维修记录CDB—JL—6.3—3226.0设备点检记录CDB—JL—6.3—4236.0新购或大修设施验收记录CDB—JL—6.3—5246.0重点设备能力认可记录CDB—JL—6.3—6256.0工作环境检查记录CDB—JL—6.4—1267.0销售台帐CDB—JL—7.2—1277.0合同评审记录CDB—JL—7.2—2287.0合同更改记录CDB—JL—7.2—3297.0顾客档案CDB—JL—7.2—4307.0口头合同或电话合同登记表CDB—JL—7.2—5317.0设计任务书CDB—JL—7.3—1327.0设计计划书CDB—JL—7.3—2337.0设计输入清单CDB—JL—7.3—3347.0设计评审记录CDB—JL—7.3—4357.0设计验证记录CDB—JL—7.3—5367.0设计确认记录CDB—JL—7.3—6377.0设计更改记录CDB—JL—7.3—7387.0合格供方名录CDB—JL—7.4—1397.0合格供方评价表CDB—JL—7.4—2407.0供方质量保证能力调查表CDB—JL—7.4—3417.0采购计划CDB—JL—7.4—4427.0生产计划CDB—JL—7.5—1437.0过程能力确认表CDB—JL—7.5—2447.0配电线圈绕制记录CDB—JL—7.5—3457.066kV线圈绕制记录CDB—JL—7.5—4467.0配电变套装施工记录CDB—JL—7.5—5477.066kV变套装施工记录CDB—JL—7.5—6487.0配电变总装配施工记录CDB—JL—7.5—7497.066kV变总装配施工记录CDB—JL—7.5—8507.0干燥记录CDB—JL—7.5—9517.0变压器油箱施工记录（配电）CDB—JL—7.5—10527.0变压器油箱试漏记录CDB—JL—7.5—11537.0机加工施工记录CDB—JL—7.5—12547.0标识记录CDB—JL—7.5—13557.0顾客财产登记记录CDB—JL—7.5—14567.0售后服务台帐CDB—JL—7.5—15577.0服务实施验证记录CDB—JL—7.5—16587.0顾客投诉、抱怨及处理记录CDB—JL—7.5—17597.0绝缘件施工记录CDB—JL—7.5—18607.0转件单CDB—JL—7.5—19617.0变压器油箱施工记录（66kV）CDB—JL—7.5—20627.0监视和测量装置台帐CDB—JL—7.6—1637.0周期检定/校准计划CDB—JL—7.6—2647.0校准记录或检定证书CDB—JL—7.6—3657.0不合格评价采取措施和验证记录CDB—JL—7.6—4668.0顾客满意程度调查表CDB—JL—8.2.1—1678.0顾客满意程度分析报告CDB—JL—8.2.1—2688.0原材料及配套件进厂检验记录CDB—JL—8.2.4—1698.0变压器铁芯抽检试验记录CDB—JL—8.2.4—2708.0变压器线圈检验记录（66kV）CDB—JL—8.2.4—3(1)718.0变压器线圈检验记录（配电）CDB—JL—8.2.4—3（2）728.0变压器油箱检验记录（66kV）CDB—JL—8.2.4—4（1）738.0变压器油箱检验记录（配电）CDB—JL—8.2.4—4（2）748.0变压器套装检验记录（66kV）CDB—JL—8.2.4—5（1）758.0变压器套装检验记录（配电）CDB—JL—8.2.4—5（2）768.0绝缘检质检记录CDB—JL—8.2.4—6778.0变压器总装配检验记录（66kV）CDB—JL—8.2.4—7（1）788.0变压器总装配检验记录（配电）CDB—JL—8.2.4—7（2）798.0实验报告CDB—JL—8.2.4—8808.0统计技术应用登记表CDB—JL—8.4—1818.0统计技术应用效果验证表CDB—JL—8.4—2828.0技术攻关课题计划CDB—JL—8.4—1838.0技术攻关课题实施报告或记录CDB—JL—8.4—2848.0内审计划CDB—JL—8.2.2—1858.0现场审核记录CDB—JL—8.2.2—2868.0审核报告CDB—JL—8.2.2—3878.0不符合报告CDB—JL—8.2.2—4888.0首末次会议签到记录CDB—JL—8.2.2—5898.0不合格通知单CDB—JL—8.3—1908.0不合格品评审处置联络单CDB—JL—8.3—2918.0纠正预防措施验证记录CDB—JL—8.5—1管理制度目录1、劳动管理制度2、文件资料管理制度3、材料出入库管理制度4、员工培训管理制度5、企务公开民主管理制度6、物资采购管理制度7、安全保卫管理制度8、食堂管理制度9、会议管理制度10、领导班子参加生产班组例会制度11、车辆管理管理制度12、设备管理制度13、工时管理制度14、财务管理制度15、安全生产奖惩制度16、合同管理制度17、变压器存放修理管理办法18、成品交付管理办法19、产品交付管理制度20、员工岗位职责21、文明生产管理细则22、职工劳动纪律考核细则23、临时用工管理制度设备操作规程目录第一部分奖惩制度1.安全生产工作奖惩制度第二部分现场管理制度1.变压器公司现场作业安全工作补充规定2.变压器试验职业健康、安全操作规程3.变压器装配工职业健康、安全操作规程4.车工职业健康、安全操作规程5.吊车工职业健康、安全操作规程6.剪板机职业健康、安全操作规程7.木圆锯职业健康、安全操作规程8.牛头刨职业健康、安全操作规程9.切割机职业健康、安全操作规程10.瓦楞机职业健康、安全操作规程11.压力机职业健康、安全操作规程12.真空滤油机职业健康、安全操作规程13.折弯机职业健康、安全操作规程14.真空泵职业健康、安全操作规程15.喷涂作业职业健康、安全操作规程16.摩擦压力机职业健康、安全操作规程17.电焊（气割）作业职业健康、安全操作规程18.钣金焊接工职业健康、安全操作规程19.绕线工职业健康、安全操作规程20.摇臂钻职业健康、安全操作规程21.热压机职业健康、安全操作规程22.滚板机职业健康、安全操作规程23.砂轮机职业健康、安全操作规程24.空气压缩机职业健康、安全操作规程25.铣工职业健康、安全操作规程26.文明生产管理细则第三部分安全职责、岗位职责及到岗到位标准1.各级人员安全职责2.员工岗位职责3.变压器公司到岗到位标准第四部分设备及工器具管理制度1.设备管理制度2.变压器公司特种设备管理细则3.变压器公司安全工器具管理细则4.车辆使用管理制度第五部分例行工作管理制度1.变压器公司安全分析会议规定2.变压器公司班组安全活动规定3.变压器公司安全定量考核标准4.安全生产信息管理制度第六部分教育培训制度1.员工培训管理制度第七部分临时用工管理制度1.临时用工管理制度第八部分应急预案1.变压器公司灭火、应急疏散预案2.变压器公司人身事故救援预案577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013