2015年09月份营销分析报告

PAGE月度营销分析报告PAGE-2015年09月营销分析报告****供电营业所2015年09月30日目录HYPERLINK一、售电完成情况………………….-2-HYPERLINK二、电费回收情况………………..-7-HYPERLINK线损率完成情况………………-7-HYPERLINK四、业扩报装及变更用电………….-12-五、HYPERLINK用电大户电量情况…………..-12-六、HYPERLINK营销工作总体情况…………..-14-售电量完成情况1.1售电量及二次电价完成情况统计单位：KWH项目本月累计本月比重(%)同期比增减率本年比重(%)同期比增减率(+，-)(+，-)售电量1569497100-1505982-48.9711386912100-1984838-14.84居民生活67308342.89219413.37454362439.9047916511.79一般工商业及其他1567089.98-108162-40.84150793413.24-141423-8.57农业生产73970647.13-1419761-65.75533535446.86-2322580-30.33综合电费1081374.32-1143891.69-51.407848655.5-1541576.48-16.42到户电价688.99-34.56-4.78689.27-12.97-1.851.2售电分析1.2.1售电量分析本月全所到户电量完成1569497千瓦时，比去年同期少完成1505982千瓦时，减少了48.97%，环比少完成45.74%。原因分析：1.2.2售电量同比具体分析1、居民生活用电情况居民生活用电量完成673083千瓦时，比去年同期多完成21941千瓦时，同比增长3.37%。电量增长有以下几方面原因：一是由于居民生活实行了同网同价后虽然执行了阶梯电价，但电价相对还比较低廉，使用起来比较便捷，居民对电力使用的积极性还比较高。二是随着居民生活水平的提高，空调、电冰箱等家用电器增加。三是由于天然气价格不断上涨，厨房用具也转入电气化。四是电动车的普及对居民生活电量的增长也有一定影响。五是近两年地下水下降，原来的用户饮用水的小井都上不来水，部分用户打了深水井，水泵的电机容量增大，也是居民用电量增长的一方面因素。 2、一般工商业及其它用电情况一般工商业及其它电量完成156708千瓦时，同比少完成108162千瓦时，同比减少了40.84％。一般工商业电量减少的主要原因是：去年同期烤烟用电都执行的一般工商业及其他用电，而今年执行的是农业生产用电且本月又是用电高峰（如：305项目部本月烤烟用22950千瓦时；**烟房本月使用电量12180千瓦时；**烟房本月使用23370千瓦时。另外本月综合台区烤烟用电30000多千瓦时也都按农业生产用电进行发行。主要集中在****和***。如**组去年一般工商业电量为3061千瓦时，今年电量245千瓦时；**去年一般工商业及其他电量8596千瓦时，今年32千瓦时；***去年电量19110千瓦时，今年181千瓦时，今年***烟房就用电17880千瓦时）。其他专用台区一般工商业用户电量也有所波动，但总电量基本与去年持平。3、农业生产用电情况农业生产电量完成739706千瓦时，同比少完成1419761千瓦时，同比减少了65.75%，主要原因一是上月天气比较干旱又时值玉米授粉和灌浆期，机电井全部上水，有的用户甚至灌溉了两次，这样就致使上月电量大幅度增加，而本月玉米基本没有进行灌溉，烤烟和园田也接近尾声，只有部分甜菜种植户进行了灌溉。这样就造成本月电量大幅度减少。这其中还包括今年本月烤烟用户10多万千瓦时电量按农业生产电量发行，扣除这个因素农业生产电量减少的幅度还要大些。本月有264机电井电量同比减少，其中电量减少超过5000千瓦时的就有110台（如：兰九组井比去年同期减少12045千瓦时；王村井比去年减少11580千瓦时；川宝地开发2号同期减少11505千瓦时）。但也有部分机电井受种植业调整影响电量用所减少，电量同比增加的只有极少数机电井，增加电量超过5000千瓦时的有4台。（1.1售电量及平均电价完成情况统计项目本月累计本月比重(%)同期比增减率本年比重(%)同期比增减率(+，-)(+，-)农村照明22769752.50-1389-0.61182603345.591200717.04非居民照明198014.5713080194.611553003.882541819.57非工业205934.75683649.691246813.11-2518-1.98普通工业8386719.3445136116.5485806721.4234083265.89商业用电125452.89-27-0.211169392.921564615.45农业生产6584715.18-270995-80.4591305922.79-10506-1.14大工业33210.77-36-1.07116820.29-281159-96.01售电量合计433671100.00-207395-32.354005761100.002077845.47平均售电价705.5819.48724.2122.571.2售电分析1.2.1售电量分析本月全所售电量为433671千瓦时，较去年同期减少207395千瓦时，同比下降32.35%，环比下降37.15%。原因分析：1.2.2售电量同比及环比具体分析1、居民生活用电情况居民生活用电量完成227697千瓦时，同比下降0.61%，环比下降7.93%。由于本地已进入秋收季节，农民在家的时间较少使居民生活用电电量下降。2、非居民照明情况非居民照明售电量完成19801千瓦时，同比上升194.61％，环比上升37.62%。同比上升的主要原因是：窦亚斌片粮站变台去年同期没有生产，而本月恢复产生造成同比电量增加6000千瓦时。环比上升的主要原因是：窦亚斌片粮站变台本月正常使用造成环比电量增加5900千瓦时。3、非工业情况非工业用电量完成20593千瓦时，同比上升49.69%，环比上升179.30%。同比上升的主要原因是临时用电本月使用电量为11956千瓦时，同比增加6709千瓦时；联通本月使用电量同比增加1200千瓦时；保龙山元贞农产品因基建本月使用电量同比增加1300千瓦时。环比上升的主要原因是临时用电环比增加7816千瓦时；联通本月使用电量环比增加200千瓦时；移动本月使用电量环比增加100千瓦时。4、普通工业情况普通工业用电售电量完成83867千瓦时，同比上升116.54％，环比下降11.79％。同比上升的主要原因是：由于李玖方去年同期未生产所以本月用电量同比增加30492千瓦时，赤通矿业因增加产量同比增加13662千瓦时。环比下降的主要原因是：李玖方本月部分机器维修使得环比电量减少6048千瓦时；赤通矿业本月生产量较上月有所减少，使用电量环比减少2000千瓦时。5、商业用电情况商业用电售电量完成12545千瓦时，同比下降0.21％，环比下降11.07％。同比下降的主要原因是：由于市场及政策原因，部分饭店及商店营业额下降，引起用电量同比减少。环比下降主要原因是：进入秋收季节，市场消费人员减少，使得消费场所的用电量环比减少。6、农业生产情况农业生产用电售电量完成65847千瓦时，同比下降80.45％，环比下降78.73％。同比及环比下降的主要原因是：本地区因今年进入霜冻的时间较同期早，使秋收时间提前，大部分机电井已暂停，使得同比及环比电量均减少。7、大工业用电情况：大工业用电售电量完成3321千瓦时，同比下降1.07％，环比增加47.6％。同比下降的主要原因是：由于本月蒙森的照明及维修的用电量较同期有所减少。环比增加的主要原因是:本月基建的用电量较上月有所增加。）此处分析为大碾子所提供。今后的分析都要按此样，必须把一般工商业及其他按分类单独进行分析。1.2.3售电单价分析2015年售电单价趋势对比图到户售电单价及售电比重对比表（今后不用此表了）用电分类本期比重本期平均电价同期比重同期平均电价1、居民生活42.89554.3321.172、非居民照明9.981055.218.613、商业4、大工业5、普通工业6、非工业7、农业生产47.13734.0070.22合计100100表3：平均单价完成情况分析表元/千千瓦时序号用电类别平均售电单价售电单价综合分析合计电度电费基本电费力率电费合计比重影响分类影响元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWh元/k.kWhGHIJKLM1居民

生活基期478.85478.850.000.00-3.12-6.143.022本期491.05491.050.000.003增量12.2012.200.000.004增比%2.552.550.000.005非居民照明基期849.43839.310.0010.12-0.62-0.13-0.486本期835.52835.520.000.007增量-13.91-3.790.00-10.128增比%-1.64-0.450.00-100.009商业基期971.56944.910.0026.66-2.58-2.730.1510本期980.92963.900.0017.0211增量9.3619.000.00-9.6412增比%0.962.010.00-36.1513大工业基期569.23480.1076.3012.836.272.363.9114本期578.53476.9589.1812.3915增量9.30-3.1512.88-0.4416增比%1.63-0.6616.89-3.4317普工业基期1000.03962.800.0037.235.134.910.2218本期1003.63963.900.0039.7319增量3.601.100.002.5020增比%0.360.110.006.7121非工业基期966.62919.780.0046.841.541.69-0.1522本期959.94923.580.0036.3523增量-6.683.810.00-10.4824增比%-0.690.410.00-22.3825农业

生产基期734.27734.270.000.00-1.30-1.25-0.0526本期734.00734.000.000.0027增量-0.27-0.270.000.0028增比%-0.04-0.040.000.0033合计基期631.91587.5534.959.425.32-1.296.6134本期637.23591.0637.508.6835增量5.323.512.55-0.7336增比%0.840.607.28-7.79具体分析见附表里的说明（1）用电构成比对到户电价的影响我所九月份到户电量完成1569497千瓦时，其中居民生活电量完成673083千瓦时，占总售电量比重的42.89%。一般工商业电量完成156708千瓦时，占总售电量比重的9.98%。农业生产电量完成739706千瓦时，占总售电量比重的47.13%。与去年同期相比居民生活电量比重增加21.72%，一般工商业电量比重比去年增加1.37%，农业生产电量比重较去年同期减少23.09%。通过计算（1）由于用电比例变化使到户电价少完成33.40元/千千瓦时。（2）由于居民生活执行阶梯电价电量变化以及学校和自来水电量变化影响使到户电价同比减少3.92元/千千瓦时。（3）因力率电费影响使到户电价增长2.76元/千千瓦时以上几方面原因使千度电价同比少完成34.56元/千千瓦时。二、电费回收情况2.1销售及电费回收情况统计类类别单位售电量电费回收本月累计本月应收本月实收回收率(%)累计应收累计欠费****所1569497113869121081374.321081374.32100%7849655.5001、我所今年以来加大了电费的催缴力度，按照年初治定的电费回收管理办法进行考核，对客户的电费查询认真答复，严格履行电费催缴手续。2、严格执行电价，杜绝高电价低发行，加强临时用电电费管理，杜绝乱收费由于管理不到位造成走、跑、破产户下欠电费由本人交清电费。3、我所加大了电费的催缴力度，对于电费余额较小的在抄表之前随时随地的进行催缴，使电费回收率始终达100%。2.2当月预购电费平衡表单位：元供电所当月新装累计安装上月结转当月预购当月发生剩余电费类型户数户数****所高压021113050.52906910.411081236.79938724.14低压777本月我所按照新的考核办法，加大了对电费回收的奖罚力度，充分调动了人员的积极性，电费回收和上缴率均达到100%。本月剩余电费较上月及去年同期减少，主要部分机电井在邮政缴费网点购电预购电费金额较小造成的。三、线损率完成情况（一）线损指标完成情况1、10千伏综合损失率完成情况：九月份全所10KV综合损失率完成8.73%，比去年同期降低1.12%，低于年计划指标3.07%，环比降低2.72%；累计完成9.88%，比去年同期降低0.80%。其中10KV线损率完成3.97%，比去年同期降低2.88%，比年计划降低3.52%，环比降低4.52%；累计完成5.93%，比去年同期降低1.08%。变损率完成4.76%，比去年同期升高1.76%，比年计划指标升高0.45%，环比升高1.80%；累计完成3.95%，比去年同期升高0.27%。其中：波罗和硕723线10KV综合损失率完成8.31%，比去年同期降低0.88%，比该线月计划指标下降4.51%，比年计划降低3.85%，累计完成10.03%，比去年同期降低1.00%。10KV线损率完成2.99%，比去年同期降低3.00%，比该线月计划指标下降4.24%；变损率完成5.32%，比去年同期升高2.12%，比该线月计划指标降低0.27%。****724线10KV综合损失率完成9.13%，比去年同期降低1.30%，比该线月计划指标下降2.40%，比年计划降低2.39%，累计完成9.78%，比去年同期降低0.63%。10KV线损率完成4.90%，比去年同期降低2.71%，比月计划指标降低3.25%；变损率完成4.23%，比去年同期升高1.40%，比月计划指标降低1.05%。2、低压损失率完成情况：全所九月份低压线损完成5.64%，比去年同期降低0.32%，比指标下降3.36%。累计完成5.53%，比去年同期降低0.32%。其中：****724线完成5.51%；同比降低0.54%，低于计划指标3.49%；累计完成5.26%，比去年同期降低0.16%。波罗和硕723线完成5.80%，同比降低0.04%，低于计划指标3.20%；累计完成5.93%，同比降低0.51%。线损率完成情况统计表单位：%单位10KV综合线损率10KV营业损失率低压损失率本月同期比累计同期比本月同期比累计同期比本月同期比累计同期比波罗和硕线8.31-0.8810.03-1.002.99-3.005.77-1.335.80-0.045.93-0.51****线9.13-1.309.78-0.634.90-2.716.08-0.865.51-0.545.26-0.16所合计8.73-1.129.88-0.803.97-2.885.93-1.085.64-0.325.53-0.323.1综合线损率2015年****所723线综合线损率趋势对比图2015年****所724线综合线损率趋势对比图原因分析：3.110千伏损失九月份及累计全所10kV综合损失同比下降一方面是由于本月电量较去年同期大幅度减小，电压质量比较好（去年同期电量3483820千瓦时，今年电量1776500千瓦时）。另一方面本月抄表机电井都已经停用，上月抄表期间机电井基本都在上水，上月由于抄表时间差少抄回的电量都在本月显示出来，以上原因使本月10千伏损失完成较低。本月两条出线变压器损失完成都比上月及去年同期升高是由于本月部分台区电量减少，变压器损失电量所占比重较大（如：波罗和硕现代农业开发的16个台区，每个变压器抄见电量15千瓦时，变损电量86千瓦时；滕应泉井2变台抄见电量60千瓦时，变损电量288千瓦时）。本月全所综合损失同比降低我们主要做了以下工作：技术降损：（1）充分利用调度自动化系统，随时监测功率因数，对10千伏线路电容器及时进行投切。同时对随器补偿装置进行巡视检查，确保其正常运行。管理降损：（1）加强巡视，及时停运季节性台区空载运行的变压器，减少了变压器损失电量。（2）采取与局同步抄表避免了线损的波动，保持了线损的稳定。（3）定期对线路进行巡视，对线下树及时进行清理，避免了树接地造成的电量损失。3.2低压线损率九月份及累计全所综合台区低压线损低于计划指标和去年同期其原因主要是:（1）我所按照局里的考核办法和设备承包考核办法制定了本所的考核办法，对台区的线损指标进行了调整，加大了奖罚力度，充分调动了管理人员的积极性。（2）对故障电能表及时进行更换，避免了因计量故障造成的电量损失（本月为13户综合台区用户办理了换表手续，共更换故障电能表13块，前九个月共更换118块，不包括网改换表）。（3）对老台区进行改造，去年对13个未网改及早起改造的线路状况较差的台区进行了改造，对变压器进行更换，今年又对王二组和横八组台区部分用户进行了改造，通过改造使线路布局较为合理，变压器经济运行。同时通过网改淘汰了部分老型号计量装置，提高了计量准确性。本月低压线损高于10%的台区有歪二组变台，完成10.27%，同比降低1.02%；****镇西南50变台完成11.62%，升高1.83。其他台区完成都在10%以下。低于1%台区有8个，分别是：设施农业1号完成0%；桃村五组完成0.36%，同比降低3.46%；太平沟村一二三北台完成0.45%，同比升高0.18%；兰村九组完成0.74%，同比降低8.06%。原因分析：（1）设施农业1号是大棚用电，由于所有大棚都是一人承包，所以没有安装分表，发行以变台表为准，所以线损为零。（2）太村一二三组北台和太村一二三组原来为一个台区，后分为两个台区，由于改造较晚，所有电能表都是智能表，计量准确性较高，另外线路布局较为合理，变压器经济运行，网改之后线损历来都比较低。（3）桃村五组、兰村九组两个台区线损完成较低主要是由于动力用户使用电量减少，变压器经济运行（桃五组去年变台抄见电量7500千瓦时，本月抄见电量3075千瓦时；兰村九组去年同期变台抄见电量22830千瓦时，今年本月抄见电量13740千瓦时）。（4）****西南50变台线损完成较高一方面由于改造较早，低压线路走向不合理，由于在街面线路无法向里延伸，所有用户都在一条线路上致使供电半径较长（近500米）；另外受居民生活电价调整的影响，随着居民生活水平的提高，家用电器、电动车等增加使变压器在负荷高峰超负荷运行（该台区82户，其中动力用户6户），这样就造成线损完成偏高。（5）歪二组变台本月线损完成较高，是由于该台区用户较为分散，用电量相对较小，变压器不能经济运行。另外该台区受地理位置影响供电半径也比较长。以上原因致使线损完成较高。四、业扩报装及变更用电4.1高压业扩报装、暂停恢复基本情况单位：户、千伏安类类别单位业务扩充变更用电本月受理申请本月验收接火累计验收接火本月暂停本月恢复户数容量户数容量户数容量户数容量户数容量****所23000022201502150本月没有受理高压新装申请两户，总容量300千伏安，及时对桃五组井和赤峰金信粮油购销有限责任公司两个台区进行了恢复，总容量150千伏安；为现已不使用的郭井术井办理了暂停手续。五、用电大户电量情况5.1重点客户用电情况单位：千伏安，元，千瓦时项项目户名配变容量本月电费本月电量去年同期电量同期比(%)杨家地老八组开发井100880.8120031440-96.18川扬水站10022.023027960-99.89刘财10044.046027540-99.78川东洼开发1号80726.6699027240-96.37以上几个大用户电量波动较大其原因主要是：一是上月天气比较干旱又时值玉米授粉和灌浆期，上水时间较长，