原种猪场数字化精准技术改扩建项目可行性研究报告

PAGE专业资料原种猪场数字化精准技术改扩建项目可行性研究报告原种猪场数字化精准技术改扩建项目目录TOC\o"1-2"\u第1章总论 11.1项目摘要 11.2可行性研究报告的范围与依据 31.3主要技术和经济指标 3第2章项目提出的背景和建设的必要性 52.1项目承担单位情况 52.2项目提出的背景 52.3项目建设的必要性 62.4项目区域概况 8第3章产品市场与竞争力分析 123.1生猪供需现状分析 123.2生猪市场行情预测分析 133.3本项目种猪市场竞争力分析 15第4章项目选址 164.1选址原则 164.2环境条件分析 164.3项目地点选择 19第5章建设方案 205.1建设目标 205.2主要技术工艺 205.3规模确定 265.4建设内容与规模 275.5饲料加工方案 315.6发酵菌种培养方案 315.7总图运输 32第6章节能分析 346.1用能标准和设计规范 346.2能源消耗种类和数量分析 346.3能源供应分析 356.4节能措施及效果分析 35第7章环境保护和劳动安全 367.1依据及采用标准 367.2建设地区环境现状分析 367.3项目对环境的影响及治理对策 367.4劳动保护与安全卫生 37第8章项目组织与管理 398.1项目筹建时期的组织与管理 398.2项目运行期的组织与管理 40第9章项目实施进度 419.1建设工期 419.2实施进度安排 41第10章投资估算与资金筹措 4210.1投资估算 4210.2资金筹措 45第11章财务分析与风险评价 4611.1财务评价的依据和原则 4611.2财务估算 4611.3财务盈利分析 4611.4市场风险分析 4811.5财务评价结论 49第12章招标方案 51第13章结论与建议 5213.1可行性研究结论 5213.2建议 52附表：附表1项目投资估算表附表2流动资金估算表附表3投资使用计划和资金筹措表附表4固定资产折旧表附表5总成本费用估算表附表6无形资产及递延资产摊销表附表7销售收入和税金表附表8损益表附表9财务现金流量表附表10资金来源运用表附表11资产负债表附图：项目区位示意图项目平面布置图附件：企业法人营业执照复印件组织机构代码证复印件种畜禽生产经营许可证土地使用证明自有资金与银行资信证明2007年度企业年检报告农业建设项目管理信息系统表格第1章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称某畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目1.1.2项目建设单位某畜禽良种有限公司。负责人：1.1.3项目拟建地点某畜禽良种有限公司种猪场（聊城市嘉明经济开发区）1.1.4建设目标本项目采用世界一流的Nedap公司的种猪数字化精准管理技术，对现有种猪场进行改扩建，以国内大专院校、科研单位为技术依托，引进优良瘦肉型原种猪300头，按照数字化精准管理技术要求扩大基础母猪群，年新增4000头后备种猪，其余作为商品肉猪销售，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体，打造鲁西区域高性能原种猪供应基地，带动区域生猪产业化可持续发展。1.1.5本项目拟自2009年5月开始实施，2010年4月全部完成。2010年5月正式投入运行。1.1采用两点式的生产体系，即待配、妊娠、哺乳舍为繁育单位，仔猪保育、生长育肥为另一单位，二者互相隔离，各自作为一个封闭隔离的体系。1.1.7新建猪舍4567平方米，其中保育仔猪舍780平方米，数字化精准管理母猪舍637平方米，育肥猪舍3150平方米。新建发酵床面积3192平方米，改建原有猪舍增加发酵床面积1000平方米。配套猪栏、饲料加工、自动通风系统、菌剂制造设备374台/套。新增基础母猪300头（杜洛克、大约克、长白），年新增出栏种猪41.1本项目总投资559万元。主要包括两大部分：固定资产投资547.16万元；铺底流动资金12.28万元。固定资产投资中，土建工程及建安工程投资219.36万元，设备投资131.74万元。资金来源：单位自有资金347.16万元，占项目总投资的64.26%，申请中央财政资金200万元，占项目总投资的35.74%。详见附表3：投资计划和资金筹措表。1.1.在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入1507.5万元，项目年总成本费为1407.8万元，达产年利润额为99.7万元。详见附表8：损益表。项目投资内部收益率为30.2%，财务净现值为705万元（基准收益率＝7%），项目投资回收期为4.15年。1.1.1该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行的；从供求情况看，规模是适宜的。项目功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益，更重要的是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构的进一步调整以及带动当地畜牧业的发展，同时对钢材、水泥等原材料有一定的消耗量，能够刺激当地经济的发展，对缓解经济危机造成的影响有较大帮助。建议有关部门予以立项，并给予资金支持。1.2可行性研究报告的范围与依据1、国家产业政策及其他有关法律、法规；2、国家和山东省有关标准、规范；3、建设单位提供的基础数据资料；4、关于做好2009年度投资项目储备工作的通知（聊牧字【2009】25号）；5、山东省畜牧局《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》；6、《畜禽良种工程建设规划（2006-2010年）》。1.3主要技术和经济指标 该项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设规模1.1供种猪头/年40001.2供商品猪头/年31002项目总投资万元559其中：固定资产投资万元547.16铺底流动资金万元12.283流动资金万元40.944项目占地面积亩205项目定员人216全年生产天数天3007人员工作日天2518项目年用电量万kW·h/年2.49项目年用水量万m3/年1.610销售收入万元/年1507.511总成本万元/年1407.812利润总额万元/年99.713投资利润率%16.2614财务内部收益率%30.215投资回收期年4.15含建设期16盈亏平衡点%63.3117购置仪器设备台/套374第2章项目提出的背景和建设的必要性2.1项目承担单位情况某畜禽良种有限公司是聊城市唯一的一处原种猪场。公司占地面积100亩，在职人员28人，其中大专以上学历的13人，中专学历的10人。现有资产总额520万元，固定资产投资260万元，猪舍建筑面积9900平方米。现有基础母猪存栏500头，年提供原种猪8000头。该公司是山东省重点种畜禽场、山东省优质肉猪育种协作组成员单位、山东省生猪产销分会理事单位。近年来，公司始终遵循高起点、严管理的宗旨，不断引进新技术、新工艺和更新优化良种猪群，在种猪选育、饲养管理、繁育推广等方面积累了丰富的经验，顺利承担着《山东省三O工程》父本猪的繁育及制种任务。通过繁育推广良种猪，极大地提高了养猪业的经济效益和社会效益，推进了我市养猪产业化的发展，为加快我市我省乃至全国瘦肉型猪的发展做出了重要贡献。2005年，某畜禽良种有限公司发起成立了《聊城市生猪产销协会》，探索建立起了“公司+特派员+协会”三位一体的服务运营机制，从而搭建起上靠畜牧专家、下连千家万户的科技开发服务平台，成为新时期全市养猪行业的“引航员”，加快产业化发展的“助推器”。2.2项目提出的背景山东是全国养猪大省，全省年出栏万头的猪场30余个，出栏千头以上的猪场约3000多家。聊城市是畜牧业大市，生猪饲养量一直很大，产业链条不断延伸。近年来，生猪及其产品在满足本地市场需要的同时，还畅销北京、上海、青岛等国内大中城市及海地、安哥拉、刚果等国外市场。现全市规模化养猪场区达到212个，出栏量占出栏总量的60%以上。进京入沪的生猪生产企业达到7家，年销售生猪15万多头。同时，一大批生猪产销合作经济组织在聊城生猪产业发展中也发挥了积极作用。国家高度重视畜牧业发展，国务院先后出台了《关于促进畜牧业持续发展的意见》、《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，建立了能繁母猪补贴制度，启动了能繁母猪政策性保险，实施了生猪调出大县奖励政策，启动了生猪良种补贴政策，发展了生猪标准化规模养殖，完善了良种繁育体系建设，为畜牧业持续健康发展提供了有效保障。近年来，聊城市委、市政府为推动畜牧业发展，聊城市相继出台了《关于加快农村产业结构调整的若干政策》、《关于加快推进畜牧产业化发展的意见》、《关于加强畜产品质量安全管理工作的意见》和《关于开展金政助农活动支持全市农业产业化龙头企业加快发展的意见》等促进畜牧业发展的政策。聊城市《关于加快推进畜牧产业化发展的意见》中指出，到2012年，构筑家禽、生猪、肉牛、奶牛四大产业体系；要扩大生猪生产，高性能原种猪供应是关键。本企业作为鲁西区域唯一的原种猪场，曾经为鲁西区域生猪生产，提供了大量优质种猪。目前，高性能种猪供应仍是聊城市生猪产业化发展的重要制约因素，因此，本公司决定，扩大原种猪场规模，引进国外优良纯种猪，采用世界一流的种猪数字化精准管理技术，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体的高性能原种猪供应基地。2.3项目建设的必要性2.3.1促进生猪产业稳定、健康、持续发展的需要2007年以来，生猪价格不断上涨，引起社会各界广泛关注。为此，国家和地方各级政府制定并出台了一系列稳定生猪生产的政策措施，取得了一定效果。生猪价格之所以较高，有玉米、豆粕等原料价格上涨造成饲养成本提高的因素，但更主要的是生猪饲养量少，供求关系紧张所致。2007年国家和各级政府先后用于扶持生猪生产的资金达到150多亿元。2008年更是加大了对养猪业的扶持力度，制定了每头能繁母猪补贴金额由50元提高100元，扩大养猪保险覆盖面、调运中央储备玉米控制饲料价格上涨等10项应对措施。应当看到，这此政策己经并还将在养猪业的发展中起到重要的助推作用，但养猪业面临的一些根本问题，如控制疫病、提高质量、调控数量、稳定销售等还不能得到解决，当前猪的疫病日趋复杂、加剧，严重制约养猪业的生产水平。该研究成果能促进猪种改良、标准化饲养和生态化生产的进程，能充分发挥良种猪的生产性能、提高猪群健康，适应规模化猪场的工厂化管理。通过本项目在鲁北地域示范与推广，对不断提升我市和我省规模养猪科技支撑能力，和稳定我市养猪生产，以及建立健全我市养猪持续稳定发展的长效机制，具有重要作用；同时对加快我市现代农业发展和推动我市新农村建设具有重要意义。2.3.2发展东昌府“生猪产业大区”的需要近年来，聊城市东昌府区积极调整产业结构，把畜牧业作为全区农村经济发展的重头戏来抓，大力发展规模化生产，健全标准化技术规范，提高产业化经营水平，加大科技推广应用力度，促进了畜牧业的优化升级。东昌府区大力扶助规模养猪，为养猪户解决贷款、办理养猪保险、落实能繁母猪补贴，极大地鼓励了农民发展规模养猪的积极性。近年来，全区养猪规模迅速扩大，生猪存栏活跃，母猪存栏增加。全区畜牧业年产值达10亿元，占农业总产值的38％以上，尤其是生猪产业，全区生猪存栏28万头，特色鲜明、效益明显的产业体系初步形成。为解决由于农户分散饲养、粗放经营带来的高能耗、低收益的问题，该区以专业化小区和集约化饲养场为重点，引导农户逐步向规模饲养集约经营转变，从而推进了全区畜牧业的规模化生产。但也应看到，全区生猪生产的规模化程度不高，产业化经营的结构布局有待进一步调整；产业的整体生产力水平、运行质量与国内外先进水平相比还有较大差距，生产的发展还没有从根本上摆脱依靠扩大投资规模增加产量的传统增长模式，抵御各种风险的能力不强；猪的良种繁育体系建设滞后，适合市场需求的优良瘦肉型猪种供应不足。有效解决我区养猪业发展的各种矛盾与不利因素，促进养猪业的持续稳定发展，必须以科技进步为支撑。2.3.3

提高当地畜牧业专业化、规模化水平，加速畜牧业现代化进程的需要。当前我国畜牧业主要由分散的农民进行小规模经营为主，这是实现畜牧业现代化的最大障碍。某畜禽良种有限公司生猪标准化规模养殖场在专业化生产体系中，作为当地畜牧业的龙头企业，是集生猪饲养和销售为一体的企业。为了获得批量、均衡、稳定和高质量的货源，必须提高当地畜牧养殖业的专业化和规模化水平，加速畜牧业的现代化进程。某畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目，拟使用现代化的技术设备，通过从国外引进优良的种猪，以及先进的饲养技术和管理经验，实现畜牧业的规模化经营和集约化经营，将促进传统畜牧业向现代畜牧业的转变。2.3.4

发挥龙头企业作用，实现企业和社会“双赢”的需要。某畜禽良种有限公司生猪标准化规模养殖场作为当地畜牧业的骨干企业，主动调整产品结构，加强对市场前景好、科技含量高、投入见效快的产品的投入，取得了显著的效益，2006年销售收入800多万元。多年来，生猪生产习惯了无秩序的、落后的散养方式，给市场提供的生猪产品不仅出肉结构难以满足需求，就连起码的卫生要求也难以保证。大力发展畜牧业，有效地转化粮食和其他农副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推进农业结构战略调整的重要措施。2.4项目区域概况2.4.1聊城市概况该市地处山东省的最西部，位于北纬35°47′～37°02′和东经115°16′～116°32′之间。向东通过邯济—胶济铁路、济聊馆—济青高速公路、青银高速公路，以及即将兴建的济聊一级公路，与在全国改革开放和经济发展中居于重要地位的山东半岛制造业基地直接相连，是山东西部与半岛制造业基地联系最直接、最便捷的市；向西通过邯济－邯长铁路、济聊馆高速公路、青银高速公路等，与山西、河南、河北煤炭石油钢铁基地相接；南北方向，通过京九铁路，北至北京，南达香港，聊城为沿线四大编组站之一，另有德商高速公路即将兴建，将进一步方便与沿线地区，特别是与作为环渤海地区经济中心的天津的联系。独特的区位交通条件，使聊城成为山东的“西大门”，山东半岛制造业基地同中西部地区、京九沿线地区联系的枢纽，优越的地理位置造就了适宜畜牧业发展的良好环境条件。聊城市属暖温带季风气候区，半干燥大陆性气候,气候适宜，光照充足，既没有南方的阴雨潮湿天气，也没有北方的长期严寒气候，利于家畜生长发育。另外，该地区土地、水等资源相对丰富。聊城市地势平坦，地域广阔，全市土地面积8715平方公里，其中耕地52.68万公顷，占60.45%；人均耕地面积1.38亩，高于全省的1.02亩。聊城水资源丰富，全市地下水源供水量9.54亿立方米，河川年径流量0.61亿立方米。黄河从该市南部流过，有位山、陶城铺、郭口、彭楼等四处引黄口门；徒骇河、金堤河、卫河、卫运河从境内穿过，南水北调工程贯穿该市。2007年，实现国内生产总值839.45亿元，第一产业增加值138.84亿元，第二产业增加值491.95亿元，第三产业增加值208.66亿元，一、二、三产业结构比例为29.5∶43.5∶27.0。人均国内生产总值15312元。工农业总产值573.47亿元。实有耕地面积553183公顷，农业人口人均占有耕地1.84亩，农林牧渔业总产值163.01亿元，粮食产量423.87万吨，棉花产量8.47万吨，油料产量27.70万吨，水果产量34.99万吨，蔬菜产量743.66万吨，肉类总产量39.20万吨，禽蛋产量30.10万吨，大生畜年末存栏150.55万头，水产品产量39.08万吨，农民人均纯收入2353元，农民人均生活消费支出1492元。聊城是中国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工和出口基地。其中高蛋白小麦、鸭梨、圆铃大枣、香瓜、小尾寒羊、鲁西黄牛等名优稀特产品驰名中外，无公害蔬菜种植面积达到100万亩，食用菌栽培面积居全国首位，久负盛名的冠县鸭梨种植面积达60万亩，为全国之最，肉牛年出栏100多万头，肉鸡年出栏500多万只。聊城市生猪、肉牛、肉羊、奶牛等四大产业发展迅速，基本形成产业化格局。全市现拥有市级以上农业（畜牧）产业化龙头企业40家。生猪生产发展势头良好，涌现出了山东维尔康三阳食品、聊城国泰集团、山东联合食品等一批生猪加工龙头，进一步带动了生猪标准化规模饲养的发展。现全市规模化养猪场（小区）达到212个，生猪出栏量占全市生猪出栏总量的60%以上；肉羊产业发展潜力巨大，加工龙头企业发展势头强劲，产品畅销国内高端市场和中东、俄罗斯、阿联酋等国际市场，2007年出口创汇511万美元。在阳谷凤祥集团和高唐奈伦乳业公司的带动下，奶业产业化格局正在形成。2.4.2东昌府区概况东昌府区，是中共聊城市委、市政府驻地。位于山东省西部，东依东阿县、茌平县，南接阳谷县，西连冠县、莘县，北靠临清。地处东经115°14′—116°06′、北纬36°16′—36°42′之间。全区辖8镇2乡和8个办事处，总面积1245平方公里，人口106万人。东昌府区的区位优势更加突出，既是鲁西政治、经济、文化的中心，又处于京九、济邯铁路和济聊馆高速公路这个黄金十字架的交汇点上，是山东西部、中原一带和京九沿线人流、物流、信息流的一大集散中心，不仅起着辐射带动鲁西经济发展的龙头作用，而且是我省与山西、河北等内陆省份进行交流与合作的主要场所，也是南下北上，东出西进的重要通道。2007年全区生产总值达到95.36亿元，比上年增长16.3%，比2003年增长206%。经济结构进一步优化，三次产业比例由2003年的28.93:33.83:37.24调整到17.71:42.11:40.18，二、三产业比重提高11.22个百分点。五年间，全社会固定资产投资累计完成151.5亿元，是上个五年的5.8倍。财政综合实力显著增强,2007年全区地方财政收入完成4亿元，可用财力达8亿元，按可比口径比上年分别增长21%和12.9%，比2003年分别增长1.8倍和1.39倍。城乡居民生活水平明显提高。2007年农民人均纯收入达到4380元，城镇居民人均可支配收入可达12370元，分别比上年增长15%和18%，分别是2002年的1.71倍和1.75倍；城乡居民储蓄余额达到137.25亿元，社会消费品零售总额达到71.54亿元，分别是2003年的1.54倍和2.7倍。第3章产品市场与竞争力分析3.1生猪供需现状分析3.1.1国内供需现状分析2007年全国生猪市场经历了历史上价格上涨速度最快、幅度最大的涨价。尤其是5月份后，全国各地活猪价格屡创新高，不仅带动养殖盈利水平不断上升，而且由于生猪短缺，导致禽蛋、禽肉、牛羊肉、蔬菜等需求增加，从而带动了整个食品体系的价格上涨，CPI指数屡创新高，给宏观经济的正常运行带来了巨大压力，通货膨胀风险增大。随着猪价上涨带来的影响逐步扩大，经济学界、各大媒体甚至整个社会都将关注的目光转向养猪业。国务院、农业部、商务部、财政部等有关部门纷纷出台包括“补贴、保险、贷款”等各个方面的政策措施推动养猪生产，希望通过宏观调控平抑居高不下的猪价。2007年猪价的持续飙升带动了生猪存栏、母猪存栏出现拐点，并开始逐渐回升。但生猪存栏的增长并不意味着生猪供应的增加。道理很简单，生猪存栏的动力来自于母猪，而非商品猪。母猪存栏的增长传到至生猪供应的增长需要至少一年的时间。表3-11996-2006年生猪出栏量（单位：万头）和猪肉产量（单位：万吨）数据表年度19961997199819992000200120022003200420052006出栏量4122546483502155197752673549365668459200618006609868050猪肉产量31583596.33883.74005.64031.44184.54326.64518.64701.65010.65197.2中国科学院数学与系统科学研究院专家采用了时间序列、线性回归和专家经验法相结合的方法，并考虑了2008年四川地震对预测结果的影响，预测出2008和2009年底猪肉的需求量分别为5575.8万吨和5855.5万吨。然后，基于供给满足需求的原理，预测了2008和2009年底生猪的合理出栏量为73154.5万头和76824.6万头。最后预测出2008、2009年底生猪的供给量为71390.5万头和74725.3万头，从而得出了2008、2009年底生猪供需缺口为1764.0万头和2099.3万头。3.1.2省内供需分析山东省养猪场情况：山东是全国养猪大省，临沂、济宁两市出栏生猪数量最大。全省年出栏万头的猪场30余个，出栏千头以上的猪场约3000多家，年出栏50头至300多头的占多数。猪肉加工场情况：山东有大中小型加工企业200余家。其中，运作良好，年屠宰量10万头以上的屠宰场8处，分别位于青岛、烟台、临沂、日照、德州、济宁；另有约200家原国有县级食品公司转型的屠宰场，年加工能力越1～2万头，加工档次底。诸城得力斯、临沂金锣两处屠宰场，年加工规模最大，年屠宰加工能力约60万头，前者出口量大（主要销往韩国、俄罗斯等国），后者主要生产火腿等，供应国内市场。3.2生猪市场行情预测分析3.2.1市场行情分析2000年1月—2003年6月，42个月里，生猪价格基本稳定，养猪保本经营。待宰活猪6元以下/公斤，去骨带皮猪肉11元以下/公斤，玉米1元/公斤左右。2003年7月—2006年6月，36个月里生猪价格完成了一个升降曲线。2003年7月，待宰活猪突破6.09元/公斤，12月8.21元/公斤。2004年上半年，基本在8元多/公斤，下半年9元多/公斤。18个月里生猪价格升到了峰顶。2005年1—7月，8元多/公斤；8—12月，由7元多/公斤，降至6元多/公斤。2006年1—6月，5元多/公斤，5月5.47元/公斤，6月5.86元/公斤。2006年7月以后，开始了一个新的回升。2006年7月6.53元/公斤，12月回升到9.70元/公斤。2007年1—4月，基本在8—9元/公斤，4月9.35元/公斤。5月，待宰活猪10.87元/公斤，去骨带皮肉16.03元/公斤，玉米1.55元/公斤。2007年5月份以来，全国各地生猪价格急剧上涨，均突破历史最高水平，几乎是天天一个价格。4月份全国生猪平均价格为9.326元/kg，5月份平均价格为11.265元/kg，上涨了20.79%。2008年猪业发展趋于平稳。2006年6月份全国猪价开始回升，到7月底已恢复到每千克7元以上，且保持持续上涨的发展趋势。2007年以来全国生猪及猪肉价格振荡上行，特别是5月份生猪及猪肉价格急剧上涨，全国各地均突破历史最高水平，2月份和3月份各省市生猪价格普遍处于回落态势，从4月份开始，生猪价格才开始上升，但涨幅不大，进入5月份以来，全国各地生猪价格急剧上涨，均突破历史最高水平，几乎是天天一个价格。4月份全国生猪平均价格为9.326元/kg，5月份平均价格为11.265元/kg，上涨了20.79%。从当前猪业宏观形势和微观行情分析看，2008年猪业发展趋于平稳。有业内人士通过对养猪业的种种影响因素分析认为：2008年猪价应该没有太大的波动，即使猪价要下跌也是明年10月份以后的事了，2008年生猪生产将进入平稳发展期。而目前已是生猪价格的市场高潮期，它将引发新一轮的生猪养殖高潮，各种资本会纷纷涌向生猪产业，进入生猪饲养量的回升期。3.2.2市场趋势预测分析生猪市场的大趋势，主要看其产品供求总量的动态平衡变化。目前，国内生猪供不应求的状况仍在发展，而国内对猪肉产品的需求比较旺盛，价格总体上涨并趋于平稳，拉动市场需求的要素依然存在，而且还有延续、发展之势。国际市场也看好，猪肉产品的出口连续多年保持强劲势头。我国生猪市场的良好形势主要来自与国家产品政策、城乡居民收入增加和购买力水平提高。特别是党中央国务院采取一系列政策措施，要增加农民收入，这将提高农村购买力，增加猪肉产品需求。而且随着新玉米的上市和我国下半年出口势头的减缓，玉米价格上涨空间不大；豆粕供应已经得到缓解，饲料价格将平稳下滑。因此，养猪行业的市场环境良好。该项目具有市场需求的环境的支持，销售前景良好。3.3本项目种猪市场竞争力分析3.3.1目标市场定位本企业生产高性能原种猪为主，主要供应鲁西区域。3.3.2项目产品竞争优势1、品种优势公司所需原种猪均从北京国家级原种猪场及国外引进，引进世界上最先进、最优秀的种猪。在项目种猪群达到一定规模之前，每年补充一定数量的种猪以防止近亲繁殖，造成猪品种性能的退化。目前公司引进的品种主要有法系纯种长白、大约克、杜洛克、汉普夏、皮特兰等5个品种15个系别，这些品种有以下几个优点：①生长快，饲料报酬高；②抗病力强；③胴体的瘦肉率高，背膘薄；④繁殖率高，仔猪成活率高。据初步推算，饲养这些品种的商品猪比饲养其他的商品猪，市场前景好。2、成本优势专业化的仔猪繁育及齐全的配套设施，既能保证品种优良及时的免疫防疫，又能保证仔猪的健康成活率。比传统的生猪饲养，更有竞争力。作为主料的玉米、豆粕全部从当地购进，成本较低。3、养殖优势品种的优良和科学的饲料配方，能提高瘦肉率、胴体出肉率，因而收入较高，传统的农户分散养殖猪方式是粗放经营，有什么吃什么，粗饲料加一些残羹剩饭，猪能长多少，算多少，饲养期长，出栏率很低，而且猪的肚子大，后肘小，脂肪厚、瘦肉率在30%以下，而集约化科学配方饲料喂猪，育肥期仅110天，而且肚子小，后肘大瘦肉率在60%以上。第4章项目选址4.1选址原则选择项目建设地点须符合行业布局，还应考虑地域资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。其主要原则包括：1、符合国家政策和生态区发展规划；2、充分利用地形地貌，地质条件符合要求；3、符合养殖场的总体规划；4、满足当地养殖业的防疫要求，并远离水源；5、排水充分利用自然高差，减少提升费用；6、排污充分利用现有的污水干管，减少管道投资；7、节约用地，有可供利用的社会基础设施和协作条件。4.2环境条件分析4.2.1气候条件具体气象资料数据如下：1、风向：常年主导风向：SSW冬季主导风向：ENE夏季主导风向：SSW2、风速：最大风速：33.3m/S冬季平均风速：3.2m/S夏季平均风速：2.8m/S3、气温：年平均气温：12.8极端最高气温：39.5℃极端最低气温：-19.7℃4、相对温度：最冷月平均相对温度：54%最热月平均相对湿度：73%全年平均相对湿度：56%5、降水量年平均降水量：559.3mm年最大降水量：723.日最大降水量：298.时最大降水量：190mm6、最大积雪厚度：190mm7、最大冻土厚度：44mm4.2.2地质条件主要为黄河泛滥冲击物和洪积物，除东阿沿黄河一带不足50米高的10座孤山有古生界奥陶系灰岩出露处，其余均为新生界第四系所覆盖。第四系厚度一般为30~270米。第四系包括全新统和更新统，更新统又分上、中、下更新统。全新统主要为冲积物和洪积物，沉积厚度7~25米；更新统主要为河湖相沉积，厚30~260米。第四系以下有上第三系明化镇组、冠陶组；下第三系东营组、沙河街组、孔店组；古生界石炭二迭系、奥陶系、寒武系，还有古生界变质岩等。该项目所处地段，地形平坦、自然地面绝对标高约33.34~35.65该项目场址位于鲁西北黄泛平原，土层共分为五层：1、填土：上部为杂填土，下部为素填土厚0.7~1.25m2、粘土：棕黄一棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9~1.15m3、粉土：灰黄色，湿、稍密层厚0.5~0.8m4、粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1~1.4m，承载力130Kpa。地震烈度为Ⅵ4.2.3水文条件过境水资源比较丰富，黄河、金堤河、卫运河诸河道多年平均径流量为366.22亿立方米，其中黄河349.58亿立方米，占沿境河道径流量的95.45％。其它入境水资源很少，徒骇河、马颊河多年平均径流量0.32亿立方米，仅在汛期入境。4.2.4交通条件聊城市东昌府区是聊城市的政治、经济、文化中心，地处冀鲁豫三省交界，既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，是西进开发和能源东运的主要通道。交通条件十分优越，位于京广、京沪铁路干线的中间，京九铁路沿线，连接三大干线的济邯铁路、济聊馆高速公路、329省道横贯东西，可实现一个小时上天（济南机场），四个小时下海（青岛港口）进京（北京），是中原地区的黄金地带。东昌府区优越的区位为公司生猪的销售运输提供了极大的便利条件。4.2.5基础设施条件电力：项目场区内已有变压器配电室，能够满足所需设备的用电要求。供电电源由县供电局提供，电压10KV，经低压变配电系统降压后供设备用电，设备用电电压为380/220V。通讯：聊城通信、通讯发达。信息产业发展迅速，实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。聊城还开通了计算机互联网和多媒体通讯网络。“聊城信息港”、“聊城政务网”，是中国公众多媒体信息网的一部分，实现了全国乃至世界资源共享。正在建设中的地情资料库，将通过因特网为各方查阅地情史料提供快捷方便的服务。供水：本项目用水为饲养用水和生活用水以及清洁用水。其中饲养用水，生活用水均使用自来水。清洁用水由建设单位自备水井解决。4.3项目地点选择根据聊城市农村经济、种植业、畜牧业等发展现状，项目的建设非常有示范意义。根据项目选址原则，结合某畜禽良种有限公司实际情况，项目建设地点选择在某畜禽良种有限公司东侧。场区内场地平整，符合选址原则。具体位置见附图1。第5章建设方案5.1建设目标本项目采用世界一流的Nedap公司的种猪数字化精准管理技术，对现有种猪场进行改扩建，以国内大专院校、科研单位为技术依托，引进优良瘦肉型原种猪300头，按照数字化精准管理技术要求扩大基础母猪群，年新增4000头后备种猪，其余作为商品肉猪销售，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体，打造鲁西区域高性能原种猪供应基地，带动区域生猪产业化可持续发展。5.2主要技术工艺良好的养猪工艺可以充分发挥良种猪的遗传潜力和饲料营养成分的利用率，降低疫病的发生率，为高产、高效的养猪创造条件，达到提高养猪生产水平的目的。5.2.1数字化精准管理技术Nedap公司的种猪数字化精准管理技术，包括精确饲喂系统、发情鉴定系统、智能化分离系统，为每头母猪提供了一个无线射频耳标，通过系统的传感器对无线射频耳标的识别精确饲喂系统可迅速调用相应档案信息（耳牌号、背膘、妊娠期等），从而正确决定一天投料量，同时给予适当的饮水，保证母猪的理想体型。吃料同时，母猪经过发情鉴定系统，该系统可计算出这头母猪当天探望公猪的次数及持续时间，以鉴定她是否发情。吃完料后，母猪进入智能化分离器该设备又可根据识别的体温指标、日采食量以及发情鉴定系统的检测结果等，通过自动喷色记忆将病猪、发情母猪、妊娠母猪、临产母猪、到了免疫接种时间的母猪、没有带耳标的母猪等等分离出来，以便人工及时采取相应处理措施。出栏的种猪全部安装无线射频耳标，建立数字化管理系统，对出售的种猪进行全程跟踪管理。5.2.2（一）发酵床养猪的圈舍工艺采用发酵床养猪的圈舍与普通养猪圈舍差异不大，猪栏可以是单列式，也可以是双列式。除了通常必备的围栏、食槽、饮水装置、加湿装置、操作通道等外，还新增了垫料槽、垫料、垫料进出口、垫料渗液及通气口等。1、垫料槽：是将圈栏中超过2/3的面积建设（或改造）成低于硬地平台50-80cm的潜槽，即垫料槽，用于存放养猪垫料。2、垫料：是将木屑、秸秆粉、米糠、猪粪等有机物进行发酵处理，达到无害化指标后填满垫料槽，作为养猪垫圈材料，一方面为生猪的生长提供一个舒适的环境，同时还借助微生物的作用吸收、消化分解粪尿等排泄物，所以被形象地称为“发酵床”。3、垫料进出口：一般位于猪舍的外侧，便于垫料的进出和清理。4、垫料渗液及通气口：位于垫料槽外侧底部，平时作为通气孔，当垫料水分调节不当导致水分过大，或圈舍发生跑冒滴漏等事故时，作为渗水通道。图5-1发酵床养猪技术流程（二）发酵床设计的一般性原则。1、每栏面积以40m22、发酵床面积为栏舍面积的70%左右，余下面积应作硬化处理，成为硬地平台，供生猪取食或盛夏高温的休息场所；3、垫料高度以保育猪40-50cm、育成猪60-80cm为宜，夏季适当垫低，冬季适当垫高；4、育成猪养殖密度较常规养殖方式降低10%左右，便于发酵床能及时充分的分解粪尿排泄物，能保持健康养殖环境；5、垫料进出口的设计要满足进料和清槽（即垫料使用到一定期限时需要从垫料槽中清出）时操作便利；6、加湿装置应保证后期垫料养护加菌时能共用；7、采用发酵床养殖的猪舍，无需再考虑冬季采暖或供暖设施，发酵床产生的热量足以保证生猪正常生长的温度；8、通风设施完整，冬季应定时开启排风扇，避免猪舍湿度过大。（三）零排放环保型养猪新技术突出优势1、实现了生猪养殖零排放由于采用发酵床零排放健康养猪技术，圈舍免冲洗，粪尿被微生物分解或转化，所以无污水及粪尿排出，圈舍无异味，真正实现了生猪养殖的零排放。2、提高了生猪健康状况一方面是由于发酵床为生猪的生长提供了较好的温度和湿度条件，同时粪尿被迅速分解，猪舍无臭少蝇；另一方面是添加的有益微生物改善了生猪消化道微生态条件，增强了机体免疫力，生猪抗病、抗逆及抗应激能力显著增强；再者是发酵床中有益微生物占主导地位，抑制了病原微生物的发生。3、促进了生猪生长发育生长条件的改善，促进了生猪的生长发育，生猪生长快、出栏早，一般可提前出栏20-40天。4、提高了饲料的转化率和利用率各种有益微生物在生猪消化道定殖后，会产生各种水解酶，加速了猪消化道对各种养分的吸收，通常饲料的转化率和利用率均可提高10%以上。5、改善了猪肉品质生猪生长环境的改善和免疫力的提高，促进了生猪个体和群体健康状况的改善和提高，减少甚至杜绝抗生素等药物的使用，猪肉无药残。配种妊娠小群饲养.配种1.5周妊娠15.5周分娩泌乳单栏饲养配种妊娠小群饲养.配种1.5周妊娠15.5周分娩泌乳单栏饲养产前1周入产房泌乳4周仔猪保育大群饲养6周后备猪大群饲养公母分群150日龄左右育成阶段大群饲养7周育肥阶段大群饲养7周商品猪淘汰母猪繁殖周期23周种猪图5-2养猪生产工艺流程图5.21、实行早期断奶技术其基本依据是母猪初乳中的抗体，可为仔猪提供足够的抵抗疾病的能力，并能阻断以后母猪传播的其他疾病。断奶日龄确定为28天，在猪群中仔猪的最大日龄达到30天时断奶，然后转移到清洁、温暖、干燥，并与其他猪舍完全隔离的猪舍。2、采用两点式的生产体系，即待配、妊娠、哺乳舍为繁育单位，仔猪保育、生长育肥为另一单位，二者互相隔离，各自作为一个封闭隔离的体系。3、繁殖节律繁殖节律确定为7日制，即每周均有一批母猪配种、产仔、断奶和仔猪育成。7日制的繁殖节律具有以下优点：第一，猪的发情周期为21天，恰好是7的倍数，7日节律可减少空怀和后备母猪的头数；第二，可将繁育的技术工作和劳动任务安排在一周5天内完成，避开周六和周日。第三，有利于按周、按月、按年制定工作计划，建立有秩序的工作和休假制度，减少工作的混乱和盲目性。4、生产周期全周期38周。（怀孕16周＋哺乳4周＋保育5周＋育肥13周）繁殖周期：16周怀孕＋4周哺乳＋1周空怀＋2周生产无效期＝23周52周÷23周＝2.25胎／母猪／年相关参数：2.25胎／年；平均窝产活仔数11头，哺乳仔猪成活率98%，保育成活率99%，育成猪成活率99%，达到后备种猪标准留种率为60%。5、饲养管理方法与指标（1）母猪阶段①空怀期及怀孕前期(配种—怀孕80天)饲养方法：限饲，日喂三次，湿拌料，日喂量2.0-2.75千克，自由饮水。②饲料营养水平：能量12兆焦/千克，蛋白质13.0%，赖氨酸0.6%，钙0.9%，磷0.4%。③怀孕后期及哺乳饲养方法：限饲，日喂三次，湿拌料，日喂量：孕后期2.5-3.5千克，哺乳期自由采食，自由饮水。④饲料营养水平：能量12.5兆焦/千克，蛋白质16.0%，赖氨酸0.8%，钙1.0%，磷0.5%。（2）哺乳仔猪①饲养方式：高床饲养，自由采食颗粒料，自由饮水。②饲料营养水平：能量14.25兆焦/千克，蛋白质22%，赖氨酸1.35%，钙1.2%，磷0.6%。③性能指标：14-28日龄断奶，体重平均7.5千克，成活率90%。（3）保育仔猪①饲养方法：零排放无污染发酵床饲养，自由采食颗粒料或粉状料，自由饮水。②饲料营养水平：能量14.50兆焦/千克，蛋白质24%，赖氨酸1.35%，钙1.0%，磷0.5%。③性能指标：70日龄平均体重：26千克，成活率96%。（4）生长育肥猪采取零排放无污染发酵床饲养，自由采食颗粒料或粉状料，自由饮水。①生长前期（25-60kg）饲料营养水平：能量13兆焦/千克，蛋白质17.0%，赖氨酸1.1%，钙0.9%，磷0.5%。②生长后期（60-100kg）饲养方法：自由采食粉料，自由饮水。③饲料营养水平：能量12.5兆焦/千克，蛋白质15.0%，赖氨酸0.9%，钙0.9%，磷0.5%。④性能指标：平均日增重862克，料重比2.8：1，成活率98%～100%。6、后备种猪选择标准（1）从生产水平高的后代中选留，同一窝中选择体重大，生长发育快的个体；（2）体型外貌符合本品种特征；（3）无遗传缺陷，如公猪阴睾、单睾、疝气，母猪瞎乳头、乳头不对称等；健康，生长发育良好。（4）血缘清楚；生长速度快，饲料报酬高。5.3规模确定5.3拟新增300头基础母猪：300头母猪×2.25胎／年＝675胎／年；675胎／年÷52周＝13胎／周；平均窝产活仔数11头，哺乳仔猪成活率98%，每周断奶仔猪13×11×0.98＝140头;保育成活率99%，每周提供保育仔猪138头；育成猪成活率99%，年新增猪7100头；达到后备母猪标准留种率为60%，年可提供种猪4000头，提供商品肉猪3100头。5.31、保育舍每周断奶仔猪140头，保育5周，垫料堆积发酵2周，发酵床垫料厚度为0.8m，保育舍仔猪占地面积0.8m2，保育猪舍面积（5+2）×140×0.8︽780m2，发酵床面积780×2、生长育肥猪舍育肥猪13周，垫料堆积发酵2周，垫料厚度0.8m，育肥猪占地面积按1.5~2.0m2/头计算，育肥猪舍占地面积为=（13+2）×140×1.5=3150m23、空怀母猪舍和后备母猪舍空怀母猪和后备母猪猪舍垫料：空怀母猪和后备母猪占地面积一般为2.5-3.0m2/头，其中发酵床区为1m2/头。1周空怀＋2周生产无效期=3周，每周空怀母猪数为13头，则13×（3+1）×2.5=130m4、妊娠母猪舍妊娠母猪舍垫料成本：16周怀孕，去掉7天配种期及1个发情期，实际应为12周，母猪占地面积按2.5-3.0m2/头计算，则13×（12+1）×3.0=507m2，发酵床区面积5.4建设内容与规模新建猪舍4567平方米，其中保育仔猪舍780平方米，数字化精准管理母猪舍637平方米，育肥猪舍3150平方米。新建发酵床面积3192平方米，改建原有猪舍增加发酵床面积1000平方米。配套猪栏、饲料加工、自动通风系统、菌剂制造设备374台/套。新增基础母猪300头（杜洛克、大约克、长白），年新增出栏种猪4000头，新增出栏3100头商品肉猪。5.4表5.1土建工程一览表项目名称建筑尺寸（宽×高）长度(m)建筑面积(m2)发酵床面积(m2)仔猪保育舍9m×2.7m87780546数字化精准母猪舍20m×2.7m35637446生长育成猪舍9m×2.7m35031502200原有猪舍改建1000合计456741925.4（一）设备选择原则1、以保证机械设备产品性能、质量为前提，体现成熟、稳妥可靠、经济合理、先进实用的原则，要达到先进水平。2、为了节省项目投资费用，降低购置成本，机械设备的选择应立足国内，凡国内能够生产、技术性能可靠、先进的设备，尽可能购置国内产品。3、机械设备的选择应尽量采用标准化、通用化和系列化的设备。4、选择机械设备必须保证节能、环保、安全。（二）猪舍内主要设施1、母猪分娩舍内产床数：90张。2、仔猪保育舍猪栏：35套。3、生长育肥舍猪栏：85套。4、怀孕母猪舍猪栏：30套，母猪单体采食设备30套。5、空怀母猪和后备母猪栏：54套。6、人工授精设备1套。7、强制排风系统：排风扇。表5-4猪舍内主要设施一览表序号名称单位数量1产仔床套902保育床套353生长育肥舍猪栏套854怀孕母猪舍猪栏套305母猪单体采食设备套306空怀母猪和后备母猪猪栏套547人工授精设备套18排风机台329饲料粉碎机台110饲料混合机台111饲料人工运输车辆59Nedap公司的种猪数字化精准管理设备套15.4.3公共工程（一）给水、排水本工程项目为生猪养殖项目，本项目用水主要是用于生猪饮水与怀孕母猪圈舍和屠宰冲洗用水，实验室少量用水和职工生活用水。1、用水量及水源本项目平均日用水量为52m3/d。年用水量为1.6万立方米/年，水源为自备深井水1眼，单井出水量300m表5-2用水量测算表序号用水项目名称单位用水量1猪饮用水m3/日302检测化验用水m3/日13职工办公、生活用水m3/日24消防用水m3/日15畜禽舍冲洗用水m3/日156场区园艺绿化用水m3/日3合计m3/日522、水质标准生活饮用水及畜禽用水水质必须符合国家规定《生活饮用水卫生标准》。冲洗圈舍用水可采用回水。3、供水方案供水系统根据工艺专业要求布置管网线、用水点，由自备井引出管道，采用环状管网和枝状管网相结合的方式向各用水点供水。4、污水源污水来源主要为雨水和生活检验废水，生活废水主要来自洗手、打扫卫生及大小便冲水等，检验废水主要是仪器冲涮、地面冲洗水等。雨水主要为下雨后汇于地面的水，冲洗畜禽粪便、场地污水。5、消防用水消防与畜禽用水、生活水合用管网。设地下式消火栓3套，消防水量按30L/S计，建筑物内消防水量按10L/S计，仓库内配备手提式灭火器。（二）供电工程本项目区域用电由当地变电站供给，能够满足项目用电要求。场区进线电压由一条10KV专用线供电，因新增设备均为低压配电设备，配电电压为220/380V。1、用电负荷与用电量该项目完成后，总容量为65KW。项目年用电量2.4万KW·H/年。表5-3用电负荷计算表序号用电项目名称年用电量(万KW·H/年)1饲料加工动力设备1.82照明0.43检测化验仪器0.2合计2.42、配电220/380V低压线路由变配电室直埋引至各用电单元低压配电柜，供电方式以放射状为主，动力线路采用VV22-1KV全塑电缆直埋敷设。个人用电单元内部配电由低压配电柜经电缆桥架以树干式和放射式引至各用电设备。380V动力和220V照明分开敷设，动力线采用电缆桥架及PVC管敷设，电力线路采用VV22-1KV全塑电缆直埋敷设。3、照明采用普通灯具，照明线均穿焊接钢管埋墙，埋顶板或在吊顶内暗两敷，导线采用ZR-BV-500型铜芯电线，插座线路均为3根。4、防雷与接地本工程属三类建筑物防雷，利用屋顶钢板作接闪器。屋顶四周女儿墙设避雷带，钢柱作引下线，基础钢筋作接地极度，防雷与保护共用接地极度，接地电阻不大于4欧姆。本工程按照国际02D501-2《等电位联结安装》做等电位联结。本工程接地系统为TN-S系统，所有设备外壳及用电设备金属支架均应可靠接地。（三）消防沼气是可燃气体，适量与空气混合，遇明火便会发生爆炸，因此，沼气池、贮气柜、沼气净化间等场所严禁明火，本工程配有消防水路及消防栓各一个，以供消防配用。同时备齐CO2灭火器和干粉灭火器材，并专人负责，定时检查，确保安全。沼气池、贮气柜、沼气净化间等设施必须设有避雷装置，并每年测试一次，保证接地良好。在工程运行期间，建立安全生产及机械保养制度，严格按照“设备说明书”、“操作规程及注意事项”等执行。（四）通风采用自然通风和强制通风结合的方式。根据工艺技术要求，猪舍、饲料加工车间与仓库均应设置排风机。5.5饲料加工方案在原有的饲料仓库内添置部分饲料加工设备：粉碎机1台、饲料混合机1台、人工饲料运输车5辆。5.6发酵菌种培养方案5.6.1规模确定基础母猪300头，年出栏量4000头种猪，育肥猪3100头，每年共计7100头猪，每头需垫料1.5立方米计算，年需垫料总量：1.5×7100=10650（立方米）发酵每立方米垫料需菌种浓缩产品20毫升，菌种年产量：20×1.5×7100÷1000=213（升）。5.6保持活力的菌种检测保持活力的菌种检测加工24h24h转移扩大24h活化12h一级种子液体发酵固体二次发酵旋风干燥合格产品图5-3菌种生产流程图5.6表5-5主要机械设备一览表序号名称规格型号单位数量1离心机TGL-16C台12振荡器2D-85台13100L发酵罐台14电子天平AG204梅特勒台15显微镜台16电脑联想台27双蒸水器SYZ-550型台18抑菌圈测定仪台19磁力搅拌器Jan-79台110干燥箱台11137℃DHS台112旋风干燥机台113高温蒸汽设备套114普通冷藏箱BC/BD-175SA台115超净工作台SW-CJ-IFD个15.7总图运输5.7项目平面布置图见附图2。5.7运输货物主要有饲料，种猪与商品猪，饲料由原有饲料供给商配制，场内饲料用通过人工饲料运输车运送。种猪与商品猪运送由原有货车完成。场区北侧、西侧各靠一条公路，现有交通条件良好。第6章节能分析6.1用能标准和设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、国家计委、国家经贸委、建设部印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定的通知》（计交能[1997]2542号；3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；4、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；5、《国家发展改革委关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；6、国家发展改革委《项目申请报告通用文本》；7、国家鼓励发展的节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）；8、中华人民共和国国家标准设备热效率计算通则GB/T2588-2000；9、中华人民共和国国家标准综合能耗计算通则GB/T2589-90；10、中华人民共和国国家标准企业节能量计算方法GB/T13234-91。6.2能源消耗种类和数量分析6.2.1本项目能耗单元主要有机械、仪器设备、照明电器，项目年总耗电量2.4KW·H。6.2.21、特征参数电能：220/380kv，10703kJ（2562kcal）/KW·H，折合0.366kgce/KW·H；2、能耗总量耗电：年消耗2.4万KW·H；3、综合耗能量综合耗能量=(2.4×10000×0.366/1000)=8.78吨标准煤。6.3能源供应分析电力：本项目用电主要为机械仪器设备用电和人工照明用电，机械仪器设备均为低压配电设备，负荷较小，不需新增变配电设施供电。6.4节能措施及效果分析6.采用设备为低耗能设备，照明灯具等均选用节能型的，以减少电能消耗。6.4总图布置注意工艺流程顺畅、紧凑，尽量缩短物料输送距离，节省输送设备和供电线路，从而节省输送电耗和线路损耗。供气管道铺设达到节材效果。6.41、成立节能管理领导小组，加强节能降耗管理，建立节能管理网络，落实节能网络成员，使各项节能措施落实到实处。2、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。做好节能设备仪器的配置及检测。各类能源的计量均由办公室部门负责，责任到人。第7章环境保护和劳动安全7.1依据及采用标准（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《建设项目环境保护管理条例》；（3）《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)；（4）《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；（5）《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；（6）《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。7.2建设地区环境现状分析本项目试验示范场建设地点距最近的居民点3000米7.3项目对环境的影响及治理对策7.3.11、对交通的影响及对策施工期间，由于土方、建筑材料等运输将增加附近路段的车流量，施工车辆尽量避免在主要干道上通行，并尽量避开车辆高峰时间。因本工程厂址已离开市中心，预计这种车流量可能产生的交通拥堵情况不会对中心区域有太大影响。2、扬尘对施工工地周围的影响及对策施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇到风吹扬和降雨的情况下，将造成泥尘污染。在施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，春冬季节注意对裸露地表洒水，降低风尘影响，实行保洁制度。3、施工噪声对周围环境的影响及对策为减少施工期间的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌等噪声对周围居民的影响，工程承包商尽量采用低噪声的机械和降低噪声措施，同时尽量在夜间少开或不来噪声大的机械。7.3.21、噪声的影响及防治对策噪声主要来源于草料砸草电动机、风机及各种泵类。其噪声防治措施主要有：主要水泵采用潜污泵，噪声源在水下使噪声大大降低；结合绿化，在噪声大的设施周围设绿色屏障，高大的树木是很好的消声设施；对设备噪声源设置消声器消声等。2、其他措施建立环境保护制度，工程主要负责人直接参与，对周围环境负责。加强全面绿化，构建工程的良好小环境。7.4劳动保护与安全卫生7.4.11、《中华人民共和国劳动法》；2、劳动部1998年颁发的48号文《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；3、卫生部1994年发布的《工业企业建设项目卫生预评价规范》；4、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；5、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；6、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）。7.4.21、项目设计应符合《工业企业设计卫生标准》的有关规定；2、建筑物的设计均考虑给排水、采暖通风和采光照明等卫生要求，工作人员长期工作场所设置空调等实施；3、根据各工段的实际需要和使用方便，设置生产卫生用室（洗手间、更衣室等），环境较差的工段及露天作业之处，除加强通风设遮挡外，应设置休息室。必要的设置集中浴室；4、对封闭水池构筑物进行检修时，须满足劳动保护的换气要求；5、配制安全带、安全帽等劳动防护用品；6、易燃、易爆和有毒物品，须设置专用仓库、专人保管，并满足劳动保护规定；7、所有电气设备的安装、防护，均须满足电气设备有关安全规定；8、砸草机、电机等易产生噪声的设备，设置隔振垫、消声器等消声减振装置，减少噪声；9、机械设备危险部分，如传动带、明齿轮等须安装防护装置。10、生产过程中应使设备安装牢固，悬吊物可靠安全，无振动和晃动，在有危险的地方设有“危险”和“注意”等醒目标志，并加强对职工的技术、安全防护培训，使危险降至最低点。第8章项目组织与管理8.1项目筹建时期的组织与管理项目建设将严格按《农业部基本建设管理办法》执行。由某畜禽良种有限公司制订切实可行的实施计划，建立两级负责的领导责任人制度。聊城市畜牧局为项目主管单位，负责项目的计划落实、技术质量和资金使用监督。某良种有限公司为建设单位，负责组织项目设计与施工的组织管理，并负责建成后的运行管理。8.1.1专户核算为了做到专款专用，项目承担单位拟设立专用帐户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、配套资金情况，到项目预算、项目完成资金决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。8.1.2实施招标为了确保专项资金的正确合理使用，专项领导小组将根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目将实行“阳光”采购，在“公开、公平、公正”的原则下公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥专项资金地使用效益。8.1.3监督检查为了充分发挥专项资金的使用效益，成立专项资金监督检查领导小组，对项目的立项申报、资金管理、现场施工、完工决算验收等，进行全程监督检查。加强对基础上完成后的追踪管理，变事后监督为事前监督，确保专项资金管理严格，使用规范，使该专项资金充分发挥出应有的作用。8.1.4项目建设过程监督控制为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量及较合理的造价，本项目将通过招投标方式，确定专业的监理公司，对本项目工程质量、工期与工程造价进行监理。8.1.5施工单位的选择按公开、公平的市场竞争原则，本项目将采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。8.1.6设备采购按公开、公平的市场竞争原则，本项目所需设备采用公开招投标方式进行采购。8.2项目运行期的组织与管理项目运行期，由某畜禽良种有限公司统一管理，并指定专人负责，项目运行增加管理人员1人，技术人员5人，操作人员15人，共21人。项目启动后，需确定部分人员参与建设过程、设备安装、调试。项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的持证人员，负责操作管理。

第9章项目实施进度9.1建设工期本项目拟自2009年5月开始实施，2010年4月全部完成。2010年5月正式投入运行。9.2实施进度安排在项目建设期内，按照项目立项审批、勘察设计、施工前准备与土建施工、设备考察与进货、设备安装与调试、人员培训、试运行、正式运行的顺序或交叉进行，具体实施进度见表9-1。表9-1项目实施进度表项目5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1.勘察设计√2.施工前准备√3.土建工程√√√√√√4.设备考察及定货√√√5.设备安装及调试√√6.人员培训√√7.试运行√8.投入运行√第10章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.本项目投资估算范围包括建筑工程费、设备及工器具购置费、设备安装工程费、工程建设其他费用、预备费用等。10.1.21、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《工程概预算编制办法及规定》及补充规定；2、山东省建筑工程综合定额；3、山东省安装工程综合定额；4、山东省聊城市材料预算定额价目表；5、国家现行投资估算的有关规定；6、建设单位提供的有关技术资料及工程技术方案。10.1.3固定资产投资包括土建工程、设备购置及安装工程费等；土建工程投资参考项目建设所在地现行类似项目建设的实际价格估算；设备购置费估算参考生产厂家现行价格或企业报价；（一）建筑工程费表10-1建筑工程费用表序号项目名称建筑面积单位单价（元）总价（万元）一、绿色生猪繁育与生态饲养1仔猪保育舍780m240042.92数字化精准管理母猪舍637m240035.0353育肥猪舍3150m2400173.254发酵床3192m2309.7995原有猪舍改建1000m21368小计205.86二、其他6道路硬化1000m26067场区绿化2500m2307.5小计13.5合计219.36新建猪舍4567平方米，新修发酵床3192平方米，改建原有猪舍修建发酵床1000平方米，对道路进行硬化，路旁、场区周边加以绿化，费用合计设备购置及安装工程费表10-2设备购置及安装工程费用表序号名称单位数量单价（元）合计（万元）一、绿色生猪繁育与生态饲养1产仔床套902000182保育床套356502.2753生长育肥舍猪栏套853502.9754怀孕母猪舍猪栏套303501.055母猪单体采食设备套301300.396空怀母猪和后备母猪猪栏套543301.7827人工授精设备套11000018排风机台3220006.49Nedap公司的种猪数字化精准管理设备套190000090.00小计123.872二、饲料加工10饲料粉碎机台170000.711饲料混合机台165000．6512饲料人工运输车辆55000.25小计1.6合计125.47设备购置费125.47万元，安装工程费按设备购置费6.27万元，共计131.74万元。（三）基础母猪引种费引进国外300头杜洛克、大约克、长白等纯种母猪，引种费4000元/头，共计120万元。（四）其他费用1、项目建议书、可行性研究报告编制费5万元；2、勘察、设计费15万元；3、建设单位管理费5万元；；4、系统调试费10万元；5、职工培训费10万元；6、监理、招标等费用5万元。表10-3其他费用取费表序号名称费用取费标准1可研报告编制费51%2设计费152.5%3管理费51%4系统调试费101.5%5职工培训费101.5%6监理、招标等费用51%合计50（五）预备费主要为基本预备费，根据行业的有关要求并结合项目地的实际情况，按固定资产投资额的3%进行估算。共计26.06万元。（六）建设期利息估算该项目固定资产中无银行贷款，不发生银行利息。（七）流动资金估算结合本项目具体情况，按照分项详细估算法计算流动资金用量为40.94万元，详见附表2。30%作为铺底流动资金，计12.28万元，详见附表1。10.1.4本项目总投资559万元。主要包括两大部分：固定资产投资547.16万元；铺底流动资金12.28万元。固定资产投资中，土建工程及建安工程投资205.86万元，设备投资131.74万元。详细见附表1：总投资估算表。10.1.5项目建设期12个月，2009年6月开始土建动工，2009年底土建工程与水电安装完成，投资547.16万元，2010年投入设备、安装、培训、试生产40.94万元。共计投资559万元，详见附表3：投资计划和资金筹措表。10.2资金筹措本项目总投资559万元。资金来源：单位自有资金359万元，占项目总投资的64.26%，申请中央财政资金200万元，占项目总投资的35.74%。详见附表3：投资计划和资金筹措表。第11章财务分析与风险评价11.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）所规定的原则与方法进行。在市场分析、生产内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。本项目财务评价只对新增内容进行，依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条例等有关的法律和法规进行。本项目财务基准收益率确定为7%。11.2财务估算项目建设期为12个月，第2年正式投产，达到生产能力的100%，计算期共计11年。11.3财务盈利分析11.3.1项目产品价格和服务是以项目地近3年内的市场价为依据，参照近几年市场价格的变动趋势进行预测的，优质种猪28元/公斤，每头100公斤，每年售出4000头，共计价格1120万元；商品猪100公斤/头，12.5元/公斤，年售3100头，收入387.5万元。合计1507.511.3.2（一）估算说明1、人员工资：新增人员由管理人员、技术人员与操作人员组成。工资估算详见表11-1。表11-1人员工资估算表序号人员种类数量工资定额（元/月）金额（万元/月）1管理人员130000.31技术人员530001.52操作人员1515002.25合计214.05全年人员工资总额为4.05万元×12月=48.6万元。2、燃料动力全年耗费(见表11-2)表11-2燃料动力耗费估算表序号项目数量单价（元）金额（万元）1用水1.6万m33.004.83用油10T600062用电2.4万KW·h0.71.68合计12.483、外购原材料及辅料（1）饲料费用：扩建项目新增300头基础母猪，每天每头母猪消耗饲料3公斤计算，新增项目日增消耗900公斤饲料，年消耗328吨，年出栏7100头种猪和商品猪，每头100公斤、料肉比2.9：1计算，年消耗饲料2060吨，年共新增消耗饲料2960吨。所需饲料为本公司饲料厂配制，每公斤饲料需要原料成本2.7元，共计需饲料原料总成本800万元。（2）防疫费用：基础母猪每头按照每年防疫费用33元/头计算，年防疫费用0.99万元，出栏猪每头按照每年防疫费用12元/头计算，年防疫费用8.52万元，共计9.5万元。（3）发酵菌种引进每年1.5吨，每吨2万元，共计3万元。年需原材料及辅料费用共计1118.5万元。11.3.3（一）项目损益分析在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入1507.5万元，项目年总成本费为1407.8万元，达产年利润额为99.7万元。详见附表8：损益表。（二）项目财务盈利能力分析项目投资内部收益率为30.2%，财务净现值为705万元（基准收益率＝7%），项目投资回收期为4.15年。见附表10：现金流量表。11.4市场风险分析11.4.1本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）＝71.3%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的63.31%，就可以保本，由此可见，该项目的财务风险较小。11.4.2主要风险因素有销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资等因素的变化对投资值的影响。11.4.3基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资进行单因素分析，销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表11-3。基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、经营成本、固定资产投资进行单因素分析，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表11-3。表11-3财务敏感性分析表变化率变化因素-10%-5%05%10%基准折现率ic7.00%7.00%30.2%7.00%7.00%销售价格23.83%26.83%30.2%34.01%38.31%经营成本37.44%33.62%30.2%27.14%24.38%固定资产投资23.65%26.73%30.2%34.14%38.6%图11-1财务敏感性分析图通过敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率，销售价格、经营成本以及固定资产投资的提高或降低对财务内部收益率的影响敏感性相差不大。11.5财务评价结论本项目的财务内部收益率大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的财务风险主要来源于销售价格与经营成本的变化，因此，只要把握好以上两种产品的进销价，该项目在财务上可行。第12章招标方案依照《中华人民共和国招标投标法》，结合项目建设内容，对本项目的勘察、设计、施工、监理、仪器、设备、材料及与工程建设有关的活动进行招标，提出招标方案。招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标的组织形式：该项目拟采用委托招标形式。委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。招标方式：该项目的工程拟采用公开招标方式，依据建设内容和投资额编制标书。由招标人在当地建设行政主管部门认定的有形建筑市场发布招标公告。在招标时，由评标委员会对参加竞标的单位进行综合评审，接受招标人委托，确定资质高、技术力量强、标价合理的单位为中标单位。由项目法人与中标单位签订合同，进入实施阶段。第13章结论与建议13.1可行性研究结论该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行的；从供求情况看，规模是适宜的。项目功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益，更重要的是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构的进一步调整，促进国家畜禽养殖业持续健康发展。同时建设过程对钢材、水泥等原材料有一定的消耗量，能够刺激当地经济的发展，对缓解经济危机造成的影响有较大帮助。13.2建议项目建设具有良好的社会效益和经济效益，能够带动当地畜牧业发展，建议有关部门予以立项，并给予资金支持。附表1