仓库出入无异常管理制度

第第页仓库出入无异常管理制度仓库出入无异常管理制度（通用4篇）仓库出入无异常管理制度篇1一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对产品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理掌控费用的支出，保障公司生产物料适时供应及产品销售工作的正常开展，特订立本管理制度。（二）适用范围本制度认真说明白公司仓库管理职责及产品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司产品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精准无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必需按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应适时入库。（四）物品入库，要依照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量精准、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及宝贵物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保管。（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。（九）仓库常常开窗通风，保持库室内乾净。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）本着“厉行节省，杜绝挥霍”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。仓库出入无异常管理制度篇2一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。二、全部酒店采购的物资必需具有库管员开具物资验收单财务才略支出款项。三、验收物资时，必需具有经过相关程序批准的物资采购申请单。四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必需入库管理。五、新鲜蔬菜、鲜活物资必需依照实际数量验收入库。六、库管员不得验收腐烂变质的物资。七、物资保质期必需在有效保质期一半时间以上。八、库管员不得验收“三无”产品。九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。十、对有特别要求的，库管员必需索取相关证明和使用说明等。十一、库管员在开具验收单时，必需标明供货商、数量、单价、金额等内容。仓库出入无异常管理制度篇3一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员适时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并适时补填"入库单"。二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：料子清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发觉误差须适时找出原因并更正3、库存信息适时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员适时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的'一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的紧要任务是：保管好库存物资，做到精准，质量完好，确保安全，收民快速，面对生产，服务认真，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高仓库管理水平。仓库出入无异常管理制度篇4为加强公司自购料子出入库管理，照实反映料子采购、调拨、使用情况，削减流通费用，降低料子采购本钱，结合公司实际情况，订立本方法。为削减公司资金占用量，建设项目中大宗料子原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本方法进行调拨、保管、使用。一、料子计划：采购部依据各项目施工单位报审批准的料子计划，于每月20日前编制次月料子需求计划，报工程部复核，总经理审定。料子员按当月采购计划，按《工程料子设备采购管理方法》确定料子（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序：依据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对料子的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对料子的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写料子（设备）验收单，在料子验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格料子退回，发生的损失由供货单位自行负责。三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并依照料子验收单和收料单，建立料子（设备）采供台帐。四、手续上报：料子员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对料子（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知料子供应单位，将应调拨未调拨的料子及退库的料子手续办理完毕，在工程财务决算后显现的未办调拨手续的料子，全部由供货单位自行负责。七、自购料子入库程序：料子员开具料子入库单→采购部经理审核→料子统计员登记台账。八、自购料子出库程序：料子员开具料子出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→料子统计员登记台帐。九、报销手续