建筑行业质量管理手册

编号：质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码00目录1-201质量手册颁布实施令302管理者代表任命书403公司介绍5-604术语和缩写7-81.0质量手册阐明92.0组织机构图102.1质量管理网络图112.2质量体系要素及职能分派表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目的194.0质量管理体系20-255管理职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6管理评审32-336资源管理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境38编号：质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的控制48-498测量、分析和改善8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改善75-789.0程序文献清单7910.0质量手册更改统计80附录A质量统计控制清单81-84编号：质量手册第A版章节01质量手册颁布实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实施令本手册是根据GB/T19001﹕原则，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的大纲性文献和公司法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻贯彻，以确保集团公司质量方针、质量目的的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步增进集团公司的全方面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量确保模式的规定，现同意予以公布并于8月18日执行我确保，从公布之日起，不作出与质量手册相违反的指令和行动。董事长：200聘書兹聘任XXX任管理者代表聘期贰年特授予此证二○○二年一月一日编号：质量手册第A版章节03公司简介共页第页第0次修改编号：质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第1页第0次修改1概述本节对《质量手册》所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2基本术语《质量手册》基本术语采用GB/T19001-idtISO9000﹕《基础与标语》定义。3定义3.1业主合同指公司与业主之间的工程承包合同3.2文献本手册的文献是指和质量体系有关的文献和资料。3.3部门文献这里所指的部门文献是由各部门形成的与质量有关的文献资料。3.4第三层次支持性文献指部门文献、作业指导书、原则、规范等。3.5缺点责任期：工程交工鉴定后一年为缺点责任期。3.6三相符，一贯彻指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并贯彻到专人使用、保管和保养。3.7严重不合格指工程质量不符合设计规定或不符合质量原则而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺点的质量问题（特别是核心、特殊过程中产生的不合格）。3.8普通不合格编号：质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第2页第0次修改指工程的非重要部位或非重要工序出现的能够修复的、不影响工程内在质量和使用功效的质量问题。3.9QMS指质量管理体系4公司和有关部门缩写及习惯称呼编号：质量手册第A版章节1.0质量手册说明共1页第1页第0次修改一、主题内容和合用范畴1．本手册根据GB/T19001∶质量管理体系而编写。2．本手册的目的是证明我司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品。3．本手册合用于我司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4．本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的规定和顾客规定来说我司无设计的责任。二、手册的编、审、批1．手册编制：质监科2．手册审核：xxx（管理者代表）3．手册同意：xxx（总裁）三、手册的控制管理1．手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，予以不同分发号，发放给公司领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2．在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理有关手续，经总裁同意后可进行更改，具体见《文献控制程序》。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：质量手册第A版章节2.0组织机构图共1页第1页第0次修改公司组织机构图总裁总裁总经理总经理副总经理总师室副总经理总师室总工程师总会计师总经济师总工程师总会计师总经济师财务科机料科安保科质监科工程科办公室中心实验室财务科机料科安保科质监科工程科办公室中心实验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工程项目经理部工程项目经理部编号：质量手册第A版章节2.1质量管理网络图共1页第1页第0次修改A交通集团有限公司公路工程质量管理网络图总裁总裁总工程师管理者代表总经理总工程师管理者代表总经理质量监督科工程管理科安全保卫科机料科党政办公室质量监督科工程管理科安全保卫科机料科党政办公室机具站第一工程处机具站第一工程处第二工程处第二工程处第三工程处第三工程处工程项目经理部工程项目经理部第四工程处第四工程处第五工程处第五工程处第六工程处第六工程处第七工程处第七工程处编号：质量手册第B版章节2.2质量体系要素及职能分派表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/)及职能分派表序号体系要素职能部门机料科安保科项目经理部14.0质量管理体系△▲△△△△△△△△24.2.3文献控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4统计控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承诺▲△△△△△△△△△55.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△65.3质量方针▲△△△△△△△△△75.4策划△▲△△△△△△△△85.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△△△△95.6管理评审▲△△△△△△△△△106.1资源提供▲△△△△△△△△△116.2人力资源△△△△▲△▲▲△△126.3基础设施△△△△△△▲△▲▲136.4工作环境△△△△△△△△▲▲147.1产品实现的策划△△▲△△△△▲▲157.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△▲▲167.3设计与开发177.4采购△△△△△△△▲▲187.5生产与服务提供△△▲▲△▲△▲▲197.6监视与测量装置的控制△△△△▲▲△▲▲208.1总则△▲△▲△△▲△▲△218.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△228.2.2内部审核△▲△△△△△△△△238.2.3过程的监视和测量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4产品的监视和测量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品的控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4数据分析△△△▲▲△▲▲▲▲278.5改善8.5.1持续改善△▲△△△△△△△△8.5.2纠正方法△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3防止方法△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”重要职能部门，“△”有关职能部门。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对公司质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶原则的质量体系，主持制订、颁布公司质量方针和目的。3.拟定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表对应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充足的资源确保，涉及通过培训的人员。6.审批质量体系的构造设计，主持管理评审。7.质量体系文献中规定的其它职责。（二）管理者代表职责1.负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文献，组织贯彻实施公司质量方针和质量目的，推动质量体系的有效运行。2.定时组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.负责向总裁报告质量体系的运行状况，定时组织管理评审。4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行状况。5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系状况有监督和奖罚权。6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。（三）总工程师质量职责1.对公司的工程质量负全方面技术责任，行使质量管理职权，贯彻质量管理责任，实现质量目的。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第2页第0次修改2.负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量确保计划，争创“形象工程”活动。3.组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或防止方法。4.对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。5.参于编写、修订公司质量体系文献、手册等。（四）机料科科长质量职责1.负责组织机电设备质量体系运行的贯彻贯彻，工作做到有章可循、有序进行。2.建立和健全各项规章制度，抓好各项设备控制程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好对应统计。3.确保设备的完好率和提高设备运用率，确保设备随时“拉得出、用得上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“有关职能”的协调工作。（五）实验室负责人质量职责1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。2.在总工程师的领导下，对实验室各项工作负全方面的领导和质量责任。3.负责实验室的工作，以确保实验、检查质量规定。4.指导、督促实验人员，严格按照检测工作流程的检查、校验计划规定，做好各项检查、实验工作。5.严格执行多种实验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的办法。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第3页第0次修改6.负责编写实验检测设备维修类文献，建立检查、测量和实验设备台帐，编制检查、测量和实验设备的年度周期检定计划并实施。7.组织实验人员的培训及技术考核工作。8.按国家有关规定，拟定并同意实验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计划，协助管理者代表拟定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。2.编制《审核检查表》并开展工作，做好审核统计。3.根据现场审核状况，给不符合项开具《不合格报告》，配合有关部门提出对应的纠正、防止方法。4.按规定时期对纠正（防止）方法进行验证，并做好内审统计。（七）党政办主任质量职责1.协助总裁贯彻贯彻公司质量方针、目的和质量体系文献。2.协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质监科组织好质量体系持续有效运行。3.负责公司质量体系文献传递，确保信息反馈畅通。4.建立公司内部有关质量体系文献管理机制，对文献、资料管理的有效性和规范性负责，做好文献、资料的收发统计及编制受控文献目录和归档工作。（八）工程到处长质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶原则，并做好对所属项目经理部的组织实施工作。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第4页第0次修改2.监督管理项目经理部对实施性施工组织设计和质量计划的编制和实施，严格按质量体系原则进行施工。3.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全方面负责。4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和防止方法，及时实施改正和持续提高。5.对项目缺点责任期工作应作监督管理。6.对各项目经理部重要物资采购和顾客提供产品的归口管理。（九）项目经理质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶原则，并做好组织、实施的各项工作。2.参加实施性施工组织设计和项目质量计划的编制和实施，采购计划的制订和实施，做好产品标记和进货检查、实验等工作，严格按质量体系原则进行施工，并对施工全过程有效地监督管理。3.切实加强工序管理，特别是核心过程和特殊过程的质量控制与管理，对的解决质量与进度的关系，把好安全、质量关。4.对项目经理部的工程质量负全方面技术和管理责任，确保工程质量和质量目的的实现。5.对出现的不合格根据纠正方法组织人员实施改正。6.组织工程的过程、最后检查，实验状态标记并负责保护。7.负责对生产所需重要物资、次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价。8.项目经理部负责顾客满意的具体实施。（十）质监科科长质量职责编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第5页第0次修改1.在总裁和管理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运行进行指导、协调、监督、管理工作。2.参于编写、修订公司质量体系文献、手册等。3.负责向管理者代表报告质量体系日常运行状况。4.负责对质量手册、程序文献、管理性文献（部分）的归口管理。5.负责质量体系纠正防止方法的归口管理。6.严格执行国家颁布（有效版本）多种工程施工规范、规程、原则和国家有关工程质量的法律、法规、条例、规定。7.负责技术质量方面的文献和资料的控制和管理。8.根据生产经营和质量活动的需要编制员工教育培训年度计划，并组织实施。9.负责会同国家鉴定部门和各工区、部门组织好特殊工种、机械操作人员的培训、考核、发证工作；对一时无法获得国家鉴定部门资格承认的工种，负责内部培训、考核，持证上岗。10.建立员工培训档案和培训台帐统计。12.负责产品标记和可追溯性的监督和管理工作。13.负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、管理。14.负责对不合格品处置成果（涉及纠正防止方法）进行验证的归口管理。15.参于公司的内审工作和质量体系要素有关职能的协调工作。（十一）工程科长质量职责1.负责组织市场调研和工程信息跟踪，负责省内外市场的多种招投标工作。2.负责公司对招标文献、施工合同的评审和组织有关人员编制投标文献，并参加投标的各项工作，涉及合同的修订事宜。编号：质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第6页第0次修改3.负责对业主提供产品的归口管理。4.严格执行国家颁布（有效版本）的多种工程施工规范、规程、原则和国家有关工程质量的法令、条例、规定。5.负责项目经理部实施性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量计划进行审批。6.负责工程的回访、解决顾客意见的工作。（十二）安保科科长质量职责1.对工程处项目经理部安全生产进行监督管理。2.对安全类不合格品进行归口管理。3.组织工程项目安全生产不合格因素进行数据分析。4.负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、管理及员工安全生产教育管理。编号：质量手册第A版章节3.0质量方针和目的共1页第1页第0次修改质量方针以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识和整体素质，确保质量体系的有效运行，创立形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工程，并保持质量管理体系的持续改善。质量目的诚信为本，创立某品牌，确保工程合格率100%，优良率85%以上。质量承诺以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。编号：质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第1页第0次修改1目的拟定和建立、保持、持续改善组织质量管理体系的总规定；拟定建立质量管理体系文献和对体系文献实施管理的程序。2范畴适宜于组织根据GB/T19001∶原则的规定建立形成文献的质量体系并对文献进行有效控制。3职责3.1最高管理者职责3.1.1领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对公司质量工作负责。3.1.2领导建立实施和保持符合GB/T19001∶原则的质量体系，主持制订、颁布公司质量方针和目的。3.1.3拟定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表对应的职责。3.1.4任命管理者代表。3.1.5为质量体系正常运行提供充足的资源确保，涉及通过培训的人员。3.1.6审批质量体系的构造设计，主持管理评审。3.1.7质量体系文献中规定的其它职责。管理者代表职责3.2.1负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文献，组织贯彻实施公司质量方针和质量目的，推动质量体系的有效运行。3.2.2定时组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.2.3负责向总裁报告质量体系的运行状况，定时组织管理评审。编号：质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第2页第0次修改3.2.4负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行状况。3.2.5对公司所属各部门、项目部实施质量体系状况有监督和奖罚权。3.2.6负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。文献/统计管理部门职责3.3.1办公室负责对上级主管部门及公司发放文献提交总裁同意后进行控制和管理，并建立受控文献目录,负责过期质量统计的销毁工作。3.3.2质监科负责质量体系类文献和资料的控制和管理并编制受控文献目录。3.3.3工程科和质监科负责技术方面文献和资料的控制和管理。3.3.4各部门负责管理本部门使用的一次性文献等并编制受控文献目录。3.3.5机料科负责公司机械设备的质量统计控制。3.3.6工程处负责所属工程项目和机械设备的质量统计控制。3.3.7质量统计的使用部门对质量统计进行标记、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量统计。3.3.8质量统计的归档部门，负责对应的质量统计的归档、编目、保存、查阅、销毁。4程序概要4.1质量管理体系总规定公司按GB/T19001∶原则的规定，建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系，形成文献，加以实施和保持。确保公司有能力持续满足顾客规定和法律、法规规定并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足以下规定：编号：质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第3页第0次修改4.1.1对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改善的四大过程进行充足的识别。4.1.2拟定这些过程的次序和互相作用。4.1.3拟定为确保过程有效运行和对其实施控制的办法。编制合用的程序文献和接受准则。4.1.4识别并确保能够获得必要的资源与信息，以支持Qms过程的有效运行和对这些过程进行监视。4.1.5P：策划D：实施C：监视和测量A：改善4.1.6影响产品符合规定的外包过程：我司承接的工程不允许外包。4.2文献规定4.2.1我司的体系文献涉及：a、质量手册，涉及形成文献的质量方针和质量目的。b、形成文献的程序共22份。c、为确保Qms过程有效策划、运行和控制所需的文献。d、为完毕的活动或达成的成果提供客观证据的统计。我司的质量管理体系文献构造详见质量手册9.0“程序文献清单”附录A“质量统计控制清单”质量手册我司已编制和保持质量手册。4.2.34.2.3.1公司制订ZDJ-CX-4.1-00《文献控制程序》4.2.3.2我司暂无电子媒体4.2.3.3文献在公布前应得到同意，以确保文献是充足与适宜的。文献的编制、审核、同意的职责和程序规定以下：编号：质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第4页第0次修改a、《质量手册》和《程序文献》及其它管理性文献由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总裁同意。b、与产品质量有关的技术文献由有关部门编写，总工审核，管理者代表同意。c、采购文献由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长同意。d、公司的机械使用维修保养类文献由机料科组织编写，机料科长审核，总裁同意。工程处的机械使用、维修、保养文献由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长同意。4.2.3.44.2.4.1时机：a、内审时安排文献内审。b、纠正/防止方法有效性针对文献评价。c、管理评审对Qms持续性、适宜性、有效性、评价时。更改：a、文献的更改由原审批部门审批。4.2.3.4.1a、文献更改同意后，由原文献管理部门按《图纸发文统计表》的原发文的名单予以更改。b、领用部门在《图纸文献收发统计表》上签字并建立本部门《受控文献目录》，作好本部门发放统计，确保对质量体系有效运行重要作用的场合都使用有效文献。4.2.3.6为确保在使用处可获得合用文献的有效版本，规定文献的发放程序以下：编号：质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第5页第0次修改a、公司发放的文献由文献起草部门填写《发文稿》，由文献起草部门负责人审核，总裁同意并对发放的范畴确认。b、受控文献的发放由文献起草部门填写《图纸文献收发统计表》和《审批单》，由文献审核同意人对该文献进行合用性审核同意，订立审批意见，并对发放范畴予以确认。4.2.3.7外来文献的控制规定、识别和发放。a、组织合用的外来文献控制详见《文献控制程序》5.7.1。b、对外来文献合用性评审及分发的职责：外来文献由办公室在《文献传阅单》上签发解决意见，对分发范畴做出控制，并做出评审，必要时总裁决定。4.2.3.8作废文献的解决规定由文献归口管理部门将作废文献销毁。4.2.3.9电子媒体文献和管理方法：我司暂无电子媒体文献通过上述方法，确保文献清晰、合用、易于识别并在使用时能得到有效版本。4.2.4统计控制4.2.4.1公司制订和实施Q/ZDJ-4.2-00《质量统计管理程序》，有效控制质量统计的标记、贮存、保护、和作废统计的解决。4.2.4.2各部门应按规定规定填写质量统计，确保质量统计清晰、真实、有效。质量统计的主管部门应采用适宜的方法予以控制。4.2.4.3质量统计的档案管理：a、规定保存期；b、规定质量统计收集、装订、标记编目、保存的职责和程序；c、质量统计贮存环境；d、易于识别和检索；e、处置；编号：质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第6页第0次修改4.2.4.4我司暂无电子媒体质量统计。5有关文献《文献控制程序》Q/ZDJ-4.1-00《质量统计控制程序》Q/ZDJ-4.2-00编号：质量手册第A版章节5.1管理承诺共1页第1页第0次修改管理承诺我司总裁拟定按GB/T19001∶原则建立，实施和保持质量管理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规规定的产品，增强顾客满意。为此，总裁推行以下职责：1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对公司质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶原则的质量体系，主持制订、颁布公司质量方针和目的。3.拟定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表对应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充足的资源确保，涉及通过培训的人员。6.审批质量体系的构造设计，主持管理评审。7.质量体系文献中规定的其它职责。编号：质量手册第A版章节5.2以顾客为关注焦点共1页第1页第0次修改5.2以顾客为关注的焦点公司总裁充足识别和拟定。a、我司的顾客为建设单位。b、顾客目前的和将来的规定是：充足满足建设单位合同规定。c、拟定为满足顾客目前的和将来需求所必要的资源和能力。d、确保满足顾客规定，增强顾客满意。编号：质量手册第A版章节5.3质量方针共1页第1页第0次修改目的拟定组织统一的宗旨和方向职责总裁负责制订公司的质量方针公司的质量方针应形成文献，并在组织内得到沟通和理解。在持续适宜性方面应得到评审。详见《质量手册》3.03.1最高管理者拟定质量方针提供制订和评审质量目的框架。3.1.1工程处：确保所属工程处工程合格率100%，优良率90%。3.1.2机料科：为确保公司整体质量目的实现，保持机械运用率达成75%，完好率达成90%。3.2.3安保科：按《某交通集团有限公司安全生产综合目的管理责任书》所规定的内容，监督公司各职能部门达成安全目的。3.2.4质监科：主动收集政府主管部门对质量的新规定、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、原则。编号：质量手册第A版章节5.4策划共2页第1页第0次修改1目的拟定策划的程序和办法，使质量管理体系能更有效地实现质量目的。范畴合用于公司质量目的和质量管理体系的策划。职责总裁确保充足的资源，拟定机构人员，拟定质量目的。管理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。3.3各部门负责人确保质量方针、质量目的在本部门得到对的的理解和实施，并对质量体系的实施负责。3.4各部门根据组织的质量方针、质量目的制订本部门可测量的质量目的。程序概要公司的质量目的详见《质量手册》3.0。管理者代表组织有关部门进行质量管理体系策划。质量管理体系策划的时机。4.3.1按GB/T19001∶原则的规定建立质量管理体系，形成文献。4.3.2质量管理体系持续改善。4.4为持续改善Qms，在对Qms的变更进行策划时，公司将安排好Qms新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以确保保持Qms的完整性。4.5质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文献的质量管理体系应满足《质量手册》4.0中的4.2规定。4.6组织将按以下程序进行Qms的策划、建立形成文献的Qms。编号：质量手册第A版章节5.4策划共2页第2页第0次修改4.6.1组织学习GB/T19001∶原则，掌握原则规定（或与94版比较，理解原则规定的变化）。4.6.2识别Qms所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。评定现有的Qms，识别现有体系文献的适宜性。按GB/T19001∶原则规定修订Qms文献。按Qms文献运作。内审、自我评价。4.6.7申请认证、注册。编号：质量手册第A版章节5.5职责、权限与沟通共1页第1页第0次修改1目的沟通能够增进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进Qms的有效性和持续改善。2范畴合用于Qms有效性的内部沟通3职责3.1总裁应确保在公司内建立合适的沟通过程。3.2各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。3.3质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改善Qms的基础。4程序概要4.1体系文献应明确各职能、层次及过程之间的接口。4.2组织拟定的沟通方式和过程普通涉及质量例会、简报、会议、布告栏，内部刊物等。编号：质量手册第A版章节5.6管理评审共2页第1页第0次修改目的按计划的时间间隔评审Qms，以确保其持续核心的适宜性、充足性和有效性。范畴合用于对公司最高管理者（总裁）的质量管理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。职责总裁负责管理评审活动。3.2管理者代表向总裁报告质量体系运行状况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。3.3各有关科、处负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责贯彻评审中提出的纠正和防止方法的实施工作。3.4质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。4程序概要4.1公司制订并执行《管理评审控制程序》总裁主持管理评审，管理评审的时间间隔不超出一年。以确保Qms持续的适宜性、充足性、有效性。评审应涉及评价Qms改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目的。4.2管理评审的输入涉及以下信息：4.2.1按《内部审核控制程序》进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和防止方法的验证。4.2.2质量体系对目前生产经营环境或内外部文献变化的适应性分析。编号：质量手册第A版章节5.6管理评审共2页第2页第0次修改4.2.3质量信息分析报告其来源涉及业主反馈意见解决状况，内部质量异常、过程控制及资源状况和工程质量等。4.2.4其它与本次评审规定有关的资料。4.3管理评审由管理者代表组织有关部门予以实施。管理评审的输出涉及以下住处并形成文献。4.4.14.4.2质量体系对实现质量方针、目的的有效性结论；4.4.3质量体系对外部市场环境的适应性结论；4.4.4内部质量审核状况结论；4.4.54.4.6防止方法实施状况结论；4.4.7工程质量对比分析结论；4.4.8施工合同执行状况结论；4.4.9有关文献《管理评审控制程序》Q/ZDJ-5.1-00《内部审核控制程序》Q/ZDJ-8.2-00编号：质量手册第A版章节6.1资源提供共1页第1页第0次修改6.1公司总裁通过Qms策划；产品实现过程的策划，测量、分析、改善过程的策划，拟定资源需求并充足地提供所需资源。这些资源重要应用于：a、为实现和保持现有Qms的有效性和持续改善Qms；b、满足顾客规定从而增强顾客满意。识别Qms内外环境的变化和顾客规定的变化，确保组织的资源与变化的规定相适应。编号：质量手册第A版章节6.2人力资源共2页第1页第0次修改目的从教育、培训、技能和经验四方面确保从事影响产品质量的工作人员是能够胜任的。范畴合用于对从事影响产品质量的工作人员的能力的识别、管理。3职责质监科对该程序归口管理并具体负责工程技术人员的培训管理。机料科负责操作人员对机械设备使用的培训、组织、管理。3.3安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织、管理。4程序概要4.1公司制订并执行《人员能力培训和资格控制程序》，以明确影响产品质量的工作人员的能力，确保工作能力。4.2公司根据公司发展需要，拟定质检员、实验员、内审员、所需的工作能力并根据其它人员需要制订年度培训计划，经管理者代表同意后组织实施。4.3培训的方式采用内部培训和外部培训相结合。4.3.1针对新颁布的原则、规范、设备及带有共性的问题由公司有关科室编写出技术要点，以文献的形式下发至各工程处项目经理部及有关科室。4.3.2对从事特殊工作人的人员，应接受政府有关部门的培训（外部培训）经考核合格获得证书后方能上岗。4.4培训工作涉及对员工的意识教育。确保员工认识到所从事活动的有关性和重要性。编号：质量手册第A版章节6.2人力资源共2页第2页第0次修改4.5质监科会同有关部门对采用方法的有效性进行评价。评价的方式涉及：a、定时业绩考核：消耗率、产量等。b、内部质量体系考核中对人员的综合评价。c、日常的工作检查。4.6由质监科保存有关人员教育、培训、技能和经验的纪录及评价的统计。5有关文献《人员能力培训和资格控制程序》编号：质量手册第A版章节6.3基础设施共1页第1页第0次修改目的拟定、提供和维护为实现Qms过程及满足顾客规定增进顾客满意的基础设施，确保基础设施是持续适宜的。2范畴合用于为达成产品符合规定所需的基础设施的提供和管理。职责机料科、工程处各自负责所属生产设备、车辆归口管理。3.2设备使用维护部门负责设备的对的使用、保养维护工作。根据工程生产和市场需要，机料科、工程处及时提出新增设备申请计划。项目经理部负责基础设施的具体实施。4程序概要4.1机料科和/或工程处负责会同有关部门识别公司对基础设施的需求。基础设施涉及：生产、生活所用临时房屋、可运用的现有建筑物，确保施工需要。施工机械设备，确保满足生产需要。4.1.34.2过程设备的识别、提供、有效性验证，维护保养具体按照《过程设备控制程序》《监视和测量装置控制程序》执行。5有关文献《实施性施工组织设计》《过程设备控制程序》《监视和测量装置控制程序》编号：质量手册第A版章节6.4工作环境共1页第1页第0次修改目的拟定并管理为实现产品满足规定所需的环境规定。范畴合用于对项目施工中工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责项目经理部对工程项目施工的工作环境、涉及气候影响，人员工作环境、设备运行环境及实验工作环境归口管理。4程序概要4.1项目经理部确保产品满足规定规定并增强顾客满意所需的环境管理涉及：文明施工环保劳动保护安全施工4.2项目经理部根据合同文献、国家及地方的法律法规规定，提供资源并建立对应的管理方法，并在《实施性施工组织设计》中予以明确。5有关文献《实施性施工组织设计》编号：质量手册第A版章节7.1产品实现的策划共1页第1页第0次修改目的通过产品实现过程的策划，达成实现顾客满意的产品。范畴公司中标所承建的公路工程项目。职责项目经理部制订实施性施工组织设计，由工程科负责审批。项目经理负责质量计划的实施工作。4工作程序公司中标承建的公路工程项目均需实施性施工组织设计。4.2实施性施工组织设计的内容，应按程序文献规定的普通内容编制，特殊工程应重点描述重点部位策划。4.3实施性施工组织设计完毕后，由工程科负责审批。4.4实施性施工组织设计属受控文献，按《文献控制程序》的规定执行。4.5工程项目的实施由项目经理进行控制。5有关文献《文献控制程序》编号：质量手册第版章节7.2与顾客有关的过程共2页第1页第0次修改目的充足理解顾客规定与盼望确保满足顾客规定，增强顾客满意。范畴合用于对产品规定识别，评审和与顾客沟通的过程控制。具体用于公司资格预审文献、招标文献、施工合同的评审工作及资格预审申请文献、投标文献、合同文献的准备及公司所承建项目的服务。职责3.1工程科负责对资格预审文献、招标文献、施工合同的评审、负责编制投标文献，参加投标工作，负责合同的修订事宜。3.2工程科负责顾客反馈信息的接受分类并传达成对应部门，并建立《业主台帐》。工程科组织进行回访顾客和顾客意见的解决。总裁同意投标文献，对施工合同作出审核结论。项目经理部负责顾客满意的具体实施。工作程序由工程科组织对资格预审文献进行评审，总工程师作出评审结论。4.2由总工程师组织对合同预算、技术及工程处等有关人员对招标文献进行评审，明确招标文献的规定。4.3由工程科负责投标文献的编制工作。并参加投标的整个过程。4.4中标后，由工程科组织对施工合同进行评审，将评审结论统计在《合同评审统计》中，由总工程师审核。编号：质量手册第版章节7.2与顾客有关的过程共2页第2页第0次修改4.5合同的修订，普通由工程科和项目经理部具体负责，并办理好有关手续。4.6按公司实际状况，我司与顾客沟通的范畴普通为：回访业主，合同规定义务的实施，顾客意见解决。4.6.1由工程科组织项目经理部人员走访顾客（业主）听取意见做好《工程质量回访统计》。4.6.2工程缺点修复后，由质监科负责检查，并填写《工程质量回访验证单》备查。4.6.3缺点责任期满后，由工程科根据业主反映填写《咨询意见表》，如有质量问题，由工程科分析汇总组织解决，质监科验证。4.7工程科接到来信、来访、来电等顾客意见后，填写《顾客意见一览表》，告知对应部门解决；由承建项目经理部组织返修；修复过程中，质监科对维修工程进行质量控制。4.8重要工程项目必要时由工程科编写《服务报告》，作为管理评审的输入。5有关文献《顾客规定的识别、评审和沟通程序》编号：质量手册第A版章节7.3设计控制共1页第1页第0次修改我司质量体系运行无此规定。公司在编制质量手册时列出此条目，为与原则章节保持一致。编号：质量手册第A版章节7.4采购共2页第1页第0次修改1目的根据制订的《采购控制程序》，对供方进行调查、评价、确认、控制，编制满足施工规定的采购计划和资料，然后进行采购，确保采购物资符合公路工程质量规定。2范畴合用于公司承建公路工程项目需要的物资（涉及：重要物资、次要物资）。3职责3.1项目经理部负责对生产所需重要物资、次要物资的采购和对供方进行调查评价，并拟定物资的供方。3.2项目经理部负责对供方的审核，并报工程处负责人审批。3.3项目经理部在获得工地临时实验资质后负责对采购物资进行检测、实验确保对供方的评价。4程序概要为确保所采购的物资符合合同的规定，全部同工程质量有关的物资采购工作均须按照公司制订的《采购控制程序》进行控制，确保所采购的物资符合规定规定。4.1采购物资分为二大类：第一大类为重要物资，第二大类为次要物资，并对物资的采购制订物资采购计划。经权限部门领导审批后执行。4.2项目经理部对供方质量确保能力进行评价。对满足合同规定的供方，经项目经理审核，工程处长批精拟定为合格供方。采购时必须选择其中的供方。4.3订立供货合同时，明确供方在违反合同状况下处置规定等。编号：质量手册第A版章节7.4采购共2页第1页第0次修改4.4项目经理部根据施工组织设计、质量计划的规定，编制物资采购文献，内容涉及采购物资的名称、规格、数量、外购件图样、质量规定、检查根据等并进行采购。4.5在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文献和供货合同中明确验证的安排和放行的方式。4.6当合同有规定时，业主或其代表有权在供方处和我司内部产品进行验证，公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。此验证不能免去公司提供合格产品的责任，也不能排除业主对不合格品的拒收。4.7建立并保存合格供方的质量统计。5有关文献《采购控制程序》《产品标记和可追溯性控制程序》编号：质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第1页第0次修改1目的确保工程项目的施工过程满足合同规定，并在质量体系文献指导下处在受控状态。确保工程进度，确保顾客对项目施工实施状况管理程度的满意。2范畴合用于公司工程施工或全过程的控制和确认。3职责3.1质监科、工程科工程中标进场后，项目经理部总工负责组织编制工程实施性施工组织设计，并经项目经理审核后报监理工程师和工程科审批。质监科指导、监督项目经理部质量计划的实施，根据实施状况进行巡检、监督。3.2机料科机料科负责提供该项目施工设备的型号配备、维护，确保设备能力适应施工需要，派至施工现场之设备、人员，听从项目经理部的统一安排。3.3项目经理部负责在施工过程的文明施工和施工进度的控制，做好工程所用材料物资的采购、贮存、保管、使用的控制，确保在施工过程中使用合格物资（产品）。4工作程序4.1施工准备阶段的控制编号：质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第2页第0次修改4.1.1项目经理部技术负责人组织有关人员认真熟悉设计资料、设计与现场核对、现场复测等技术准备工作。4.1.2项目经理部负责编制《实施性施工组织设计》，报监理工程师和工程科审批。4.1.3做好施工现场、施工材料和设备、施工人员的准备。施工过程阶段的控制4.2.1项目技术负责人组织有关人员进行施工技术交底。4.2.2按《产品的监视和测量控制程序》对施工物资进行控制，确保合格品的使用。4.2.3按《过程设备控制程序》和《监视和测量装置控制程序》对施工设备进行控制、确保处在合用状态。4.2.4按有关规定做好施工人员的控制。4.2.5我司全部工程项目不允许分包。4.2.6质监科负责对质量进行巡回监督检查，发现问题及时启动《不合格品控制程序》、《纠正方法控制程序》及《防止方法控制程序》。4.2.7管理者代表根据质监科、工程科、安保科的巡检成果及项目经理部的施工状况需要时，召开工程质量报告会，对出现的问题进行分析，同时启动《持续改善控制程序》，并做好对应统计。4.2.8按《产品标记和可追溯性控制程序》对产品标记和可追溯性进行统计。4.2.9施工现场要按文明施工、安全生产、及有关“原则化工地”建设的需要，对施工环境进行控制。编号：质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第3页第0次修改4.2.10按实施性施工组织设计中的施工进度计划，项目经理部编制月度和周的施工进度计划，并负责实施，其工地的“月度施工报告”报工程科备案。4.2.11制订好特殊过程的质量控制程序，在实施中认真执行，在工程竣工后进行评价，保存过程能力评定和再确认统计。4.2.12按《不合格品控制程序》规定的办法解决不合格品。4.2.13项目技术负责人负责《工程变更报告单》的编制和文献资料签证，同时对设计变更做好签收和审核工作，方便实施，并作为竣工结算的根据之一。4.2.14我司产品无包装。5有关文献《质量统计管理程序》《过程设备《顾客财产识别、验证、保护和维护控制程序》《监视和测量装置控制程序》《产品的监视和测量程序》《不合格《纠正方法控制程序》《防止方法控制程序》《公路工程质量检查评定原则》编号：质量手册第A版章节7.6监视和测量装置的控制共2页第1页第0次修改1目的对监视和测量设备进行控制，确保其测量能力与规定的规定相一致，以确保对产品和过程的监视与测量成果的对的性。2范畴合用于对用于产品和过程进行监视和测量设备的配备、鉴定及维护保养的控制。3职责3.1中心实验室建立检查、测量和实验设备台帐，编制检查、测量和实验设备的年度周期检定计划，并实施。3.2项目经理部在获得工地实验室临时资质证书后，建立检查、测量和实验设备的台帐、实验设备的年度周期检定计划并做好日常维护和保养，提交质监科备案。3.3机料科应对大中型设备中的监视和测量装置建立设备台帐，制订周期检定计划。并做好日常维护保养工作。4工作程序4.1监视和测量装置的配备：中心实验室和机料科购置监视和测量装置，须经公司总裁同意；项目经理部的监视和测量装置的配备须经工程处长同意。编号：质量手册第A版章节7.6监视和测量装置的控制共2页第2页第0次修改4.2全部监视和测量装置必须保持合用状态；有定时检定规定的，一定要在使用期内及时检定和做好状态标记。4.3监视和测量装置的使用和防护：应严格按有关装置的操作和防护规程由专职人员进行。4.4中心实验室、机料科和项目经理部（涉及工地实验室）应每年填写《监视和测量装置管理台帐》报质监科备存。5有关文献《质量统计管理程序》《非标仪器设备校验检定办法》编号：质量手册第A版章节8.1总则共2页第1页第0次修改1目的本组织通过对质量管理体系过程按PDCA的原则进行策划和实施，并有效地贯彻GB/T19001∶原则第8章“测量、分析和改善”的规定以建立有效的自我监督和自我完善机制，且确保能达成：1.1及时获得有关产品，过程和体系的信息，通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决。1.2持续改善质量管理体系的有效性，确保能持续地提供满足顾客和法律、法规规定的产品，增强顾客满意。2范畴对质量管理体系、过程、产品和顾客满意进行监视和测量的策划。并拟定使用合适的办法涉及统计技术对数据和信息进行分析，以识别改善需求，实现质量管理体系的有效改善。3责职3.1由管理者代表负责测量、分析和改善策划的组织。3.2工程科负责公司工程实现中的测量、分析和改善策划的组织、协调和质量计划的审批。3.4机料科负责公司机务技术的测量、分析和改善策划的组织，协调及保障质量计划实现。3.5工程处负责项目经理部机务技术的测量，分析和改善策划的组织，协调和保障质量计划的实现。3.6测量分析改善策划的安排。3.6.1项目经理部直接通过实验检测等自检手段，证明产品的符合性。编号：质量手册第A版章节8.1总则共2页第2页第0次修改3.6.2工程处通过对项目经理部的监控确保现场质量管理体系的符合性和有效性。3.6.3工程科、质监科、机料科及安保科通过对工程处项目经理部的监控确保其质量管理体系的符合性和有效性。3.6.4涉及测量、分析和改善项目的内容、办法、统计技术、频次和统计（资料），均应根据JTJ071-98《公路工程质量检查评定原则》的规定进行检测、实验和数理分析评定。其统计应符合《浙江省公路建设项目施工统一用表》管理系统中的“质量确保资料”的规定。编号：质量手册第A版章节8.2监视和测量共1页第1页第0次修改编号：质量手册第A版章节8.2顾客满意共2页第1页第0次修改1目的对顾客满意信息进行监视测量，作为测量和评价质量管理体系业绩的手段之一，评价质量管理体系有效性，识别改善机会。2范畴合用于对顾客满意的监视和测量。3职责工程科负责收集、汇总、分析顾客满意的监视和测量。4工作程序4.1拟定收集、监视和测量以下信息：4.1.1顾客对我司产品质量、交付和服务方面的感受和满意与否的信息。4.1.2顾客需求与盼望。4.1.3市场的动态信息。4.1.4竟争对手的信息。4.2收集顾客满意信息的方式涉及：4.2.1接受顾客埋怨（涉及投诉和意见），及时解决顾客的埋怨，并将这些信息经汇总、分析、上报给总裁，做为总裁决策的根据之一。编号：质量手册第A版章节8.2顾客满意共2页第2页第0次修改4.2.2与顾客沟通涉及走访顾客，工程科组织项目经理部，普通在梅雨季节前后走访顾客，具体参考《顾客规定识别、评审和沟通程序》5.7项执行，并将走访的成果汇总分析。4.2.3收集上级主管部门及行业主管部门对我司的但愿和规定。4.2.4在施工过程中项目经理部将业主、监理对我司的但愿和规定及收到的信息上报给工程科汇总分析。4.3工程科对收集到信息分析后，在工程项目竣工验收前，提交顾客信息报告。内容涉及：4.3.1拟定顾客满意程度的趋势。4.3.2与竟争对手的差距。4.3.3与我司设定的质量目的的差距。4.3.4改善的规定及建议。5有关文献《顾客规定识别、评审和沟通程序》《顾客满意控制程序》编号：质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第1页第0次修改1目的

按规定的频次实施内部审核，评价质量管理体系的符合性和有效性，监视和测量质量体系过程实现所策划成果的能力。及时发现问题并采用纠正方法，使质量管理体系得到持续改善。

2合用范畴

合用于我司内部审核的策划与实施。3职责

3.1管理者代表负责策划内审活动并任命审核组长

3.2审核组长负责制订内部质量审核计划并负责组织有关人员构成审核小组实施审核活动。

3.3各部门负责配合审核小组对本部门质量活动进行审核。4工作程序

4.1内部质量审核活动是本公司一项定时举办的、正式的质量管理体系审核活动，每年举办一次，采用集中审核的方式。管理者代表可视下列状况增加审核次数：

a）质量方针、质量目的变更；编号：质量手册第A版章节8.内部审核共4页第2页第0次修改b）管理机构变更；

c）客户有较严重投诉；

d）质量体系运作中有较严重的异常状况；e）总裁或管理者代表认为需要的其它状况；4.2审核对象为我司质量体系所覆盖的全部部门，审核小构组员由内部质量审核培训合格获得资格的人员构成，审核员与被审核的质量活动不得有直接的责任关系。

4.3审核前准备

4.3.1管理者代表策划内审时机，任命审核组长组织内审组实施审核活动。

4.3.2审核小组负责在审核之前一种月提出内部质量审核计划报管理者代表审批。获得同意后，审核组在审核前两周将审核计划正式递交有关部门准备。

4.3.3审核组根据审核计划制订检查清单，必要时对体系文献进行审核。

4.4审核算施

4.4.1见面会:现场审核活动开始前由审核组与各有关部门主管开一种简短的见面会，对本次审核的事项进行交代和再次确认。

4.4.2现场审核

4.4.2.1现场审核应在被审核部门负责人在场状况下进行，审核应尽量不影响被审核部门工作的原则进行。

4.4.2.2审核员通过提问、观察、抽查统计、检查或检测产品等办法对体系进行审核。编号：质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第3页第0次修改4.4.2.3审核员应下列述规则判断不符合项：

A：严重不符合项——质量活动严重不符合GB/T19001-原则规定或可能造成系统失效。

B：轻微不符合项——与质量体系原则规定轻微不符合。

4.4.2.4现场审核结束后审核组开一种小结会对审核状况进行交流和汇总。

4.5总结会：

现场审核结束，审核组长负责召集审核构组员及被审核部门负责人召开审核总结会。

a）审核组长报告本次审核状况；

b）被审核部门确认不符合项及观察项；c）双方确认纠正不符合项所需的时间。

4.6实施纠正及跟踪验证

4.6.1《不符合项报告》中所指出的存在问题，由责任部门主管负责根据《纠正方法控制程序》/《防止方法控制程序》组织制订对应纠正和防止方法并记入《不符合项报告》中。

4.6.2审核构组员按期对纠正方法的实施状况跟踪验证其有效性。发现问题应及时与部门主管进行沟通解决。

4.6.3跟踪验证结束后，审核组组长整顿资料完毕《内部质量编号：质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第4页第0次修改告》，列出发放清单，提交管理者代表审批。4.7审核报告内容a）受审部门、审核目的、范畴、日期；b）审核根据；c）审核综述；d）不合格项的分布；e）内部质量体系审核的评价结论；f）审核报告的发放范畴。4.8《内部质量审核报告》经管理者代表审批后，审核组长将本次内审的全部文献、资料汇总交档案室存档。

有关文献《内部审核控制程序》《纠正方法控制程序》《防止方法控制程序》编号：质量手册第A版章节8.2.3过程的监视和测量共3页第1页第0次修改1目的对质量管理体系全部的过程实施监视和测量的证明过程能力满足实现预期所策划的成果的规定，并发现存在的问题通过持续改善以保持过程能力。2范畴合用于质量管理体系各个过程的监视和测量。3职责3.1质量监督科3.1.1对工程质量及项目经理部的施工检查工作进行质量监督。3.2工程科3.2.1对项目经理部的经营状况进行监督。3.3机料科3.3.1对大、中型机械设备的使用，维修保养状况进行监督。3.4安保科对工程处项目经理部安全生产进行监督。3.5工程处对项目经理部的生产进行监督。4工作程序编号：质量手册第A版章节8.2.3过程的监视和测量共3页第2页第0次修改4.1我司采用的对过程的监视和测量办法涉及：4.1.1内部审核。4.1.2工作质量的检查活动。4.1.2.14.1.1.2工程科每月分析各项目经理部的生产经营活动，并每月不少于一次对各个项目经理部进行巡检，检查根据项目经理部上报的《月工程进度报告》进行分析，巡检成果统计为《经营状况分析表》，必要时签发《告知单》。4.1.2.3机料科、工程处建立《机械设备台帐》，并每月不少于一次对机械设备进行巡检，将巡检的成果统计为《机械运行状况分析表》，必要时签发《告知单》。4.1.2.4安保科每月不少于一次对项目经理部安全进行巡检，巡检的成果统计为《安全台帐》，必要时签发《告知单》。4.2职能部门将检查的成果汇总上报给总裁，总裁将其做为项目经理能力评价根据，当发现项目管理未能达成预期的效果时，采用合适的纠正和防止方法，以确保项目管理的符合性。4.3内部审核时对质量管理体系的过程实施监视和测量，评价各过程实现预期策划成果的能力与否满足规定。4.3.1公司的监视和测量。编号：质量手册第A版章节8.过程的监视和测量共3页第3页第0次修改4.3.1.1对项目经理部施工管理能力监测，内容涉及项目承包规定完毕状况，项目质量目的实现状况，建设单位及监理单位对项目管理的意见等。4.3.1.2对各职能部门管理能力的监视和测量。以有关职权及自订质量目的为根据。5有关文献《过程的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》编号：质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第1页第0次修改1目的通过对产品质量特性的监视和测量验证所提供的产品与否满足规定的规定。为产品符合规定规定提供证据，同时避免放行不符合规定的产品。2范畴合用以对采购产品、中间产品和最后产品质量特性的监视和测量。3职责3.1质量监督科3.1.1对于公司所承建的公路工程进行质量监督。3.2项目经理部质检科3.2.1负责组织好每一道工序自检，把好工程的质量关。3.2.2对进场货品的检查和实验归口管理。3.3项目经理部检（试）验员：3.3.1负责进场物资检查的具体操作，按原则、设计规定对产品进行检查。3.3.2发现不按设计规定和施工规范施工，应令其改正，对不听劝阻者经项目经理授权（或问题提交项目经理），有权处分并限期改正。4工作程序4.1进货现场准备编号：质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第2页第0次修改项目经理组织有关人员及时清理现场道路、准备库房、计量器具、防护用品等必备物资。4.2进货检查和实验工作4.2.1物资进场时，材料员对实物的品种、规格、数量、出厂日期、标记等一一核查。4.2.2检查员按各项目部制订经审批的《检测验计划》进行检查，并按省交通厅质监站或监理提供的表式做好有关统计由监理签字承认，并填写《建筑材料报验单》、《材料半成品质检月报表》，以确保未经检查、验证合格的产品不投入使用。4.3进场物资的标记4.3.1直接供货至现场的物资，项目经理部材料员负责进行物资的验收和标记。4.3.2供货至仓库的物资，由仓库保管员负责进行验收和标记。4.3.3项目经理部露天寄存物资，由项目经理部材料员负责标记，标记的方式可按《产品标记和可追溯性控制程序》执行。4.4紧急放行的条件紧急放行应得到监理工程师的同意。4.4.1在生产急需条件下，符合下列条件的允许紧急放行：4.4.1.1放行的物资、外购产品是可追回的；4.4.1.2不会影响下道工序质量或投入使用部位的质量；4.4.1.3放行后仍可进行质量状态的评价。编号：质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第3页第0次修改4.4.2不得在施工过程中的隐蔽验收部位和严重影响工程构造强度或稳定性的部位采用。4.4.3对如钢材、水泥等重要物资或一经使用后难以追回的物资材料不允许紧急放行。4.4.4物资进场后来不及检查或实验而生产又急需使用时，由生产负责人填写《物资紧急放行申请表》交项目技术负责人审批。紧急放行的产品由项目经理部做好明确标记。4.4.5检查员应及时对物资进行检查，如检查成果不合格，应及时追回。4.5进货检查和实验资料的管理已经拟定验收进场入库物资的有关资料都要细致地整顿，统一由检查实验员妥善保管。4.6进货质量的可追溯性必须进行产品标记和有可追溯性规定时，须根据单位工程具体状况拟定；对规定有可追溯性规定的场合都应有唯一标记，即每件或每批都有唯一性标记；标记应有对应统计，并在生产全过程中予以保存，方便必要时进行追溯。4.7施工过程检查和实验4.74.7.1.1工程检查和实验应贯穿于施工全过程，具体工作由项目经理部实施。编号：质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第4页第0次修改4.7.1.2自检是工程每道工序完毕后的检查，由施工技术员按照技术负责、技术交底的内容和对应操作规程规定自行开展，发现问题应及时向技术负责人提出。4.7.1.3项目经理部质检负责人按检查和实验计划规定进行，并对工程单位（产品）做好合格与否的判断并签字。如为合格，质检负责人或分项工程负责人应在检查质量统计上签字承认；如为不合格，应按《不合格品控制程序》进行解决。4.7.1.4隐蔽工程验收由项目质检员按照施工规范组织进行，并应邀请监理工程师到场指导监督，并及时填写施工统计。4.7.1.5分部工程的中间检查由质检负责人主持，监理工程师参加，并办理统计鉴证。4.7.1.6全部施工过程检查和实验评定按《公路工程质量检查评定原则》（JTJ071-98）执行。4.8工程质量检查评定单位、分部、分项工程在项目经理组织有关人员自检合格基础上，按照《公路工程质量检查评定原则》（JTJ071-98）进行评定。4.8.1工程质量巡检统计质量监督科制订巡检计划，对各项目经理部工程质量进行巡检。检查结束后如发现不合格现象，按《不合格品控制程序》执行。4.9最后检查和实验编号：质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第5页第0次修改4.9.1工程竣工后，项目经理组织人员按照《公路工程质量检查评定原则》、《竣工文献编制方法》对施工过程中形成的技术员、检（试）验员、质检负责人、技术负责人、项目经理、监理工程师签定的各项施工资料及最后竣工资料汇编，确认无误后，由质监科对该工程项目的竣工资料和工程外观进行评定，填写《工程最后检查评定表》，合格后申请竣工验收。4.10检查和实验统计4.10.1检查和实验统计应能清晰地表明公司对工程已按合同规定规定进行了检查和实验，如工程没通过对应的检查和实验，按《不合格品控制程序》进行，全部检查、实验统计由检查、实验人员签名。4.10.2项目经理部负责收集、填写检查和实验统计、报告，按照《质量统计和控制程序》有关规定执行，并在省质监站或监理提供的表格中填写检查和实验统计，两者必须保持同时、完整、真实。4.10.3提供独立实验服务的机构必须是上级建设主管部门审查同意的。5有关文献《质量统计管理控制程序》《产品标记和可追溯性控制程序》《产品的防护控制程序》《产品的监视和测量》《不合格品控制程序》《公路工程质量检查评定原则》编号：质量手册第A版章节8.3不合格品控制共5页第1页第0次修改1目的对不合格品进行控制，避免非预期使用、安装、进入下道工序或交付给顾客。2范畴合用于对不合格的采购产品、中间产品和最后产品的控制。3职责3.1项目经理部3.1.13.1.1.1项目经理部发现的不合格由项目部主管人员负责返工处置及处置后经验证，并填写不合格品统计。3.1.1.2由巡检发现的不合格填写《告知单》交由项目部主管人员处置后上报主管部门进行验证。（工程不合格报质监科，安全不合格报安保科）。3.1.1.3监理单位、建设单位或质监站认定的不合格品或认为不符合合同规定的产品，应由项目部主管人员负责解决，验证后再申报给发现不合格品的单位以获得认定。3.1.2编号：质量手册第A版章节8.3不合格品控制共5页第2页第0次修改3.2重大质量事故，安全事故按照法律，法规，国家及地方主管部门的规定解决。3.3由于设计因素造成的不合格品，应按照行业法规及合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决。3.4技术类的不合格品由质监科归口管理。3.5机械类不合格品由机料科、工程处归口管理。3.6安全类不合格品由安保科归口管理。4工作程序4.1不合格的分类4.1.1材料、构件的不合格4.1.1.1严重不合格供方所供应材料、构件累