新建医院项目建议书

TOC§1.1项目背景与概况 6§1.1.1项目名称 6§1.1.2项目承接单位 6§1.1.3编制根据 6§1.1.4项目提出的理由 6§1.1.5项目拟建地点 8§1.1.6项目预期目的 8§1.1.7项目建设条件 8§1.2研究结论 9§1.3重要技术经济指标表 9§1.4存在问题及建议 10§2.1投资环境分析 12§2.1.1国家政治经济形势及有关政策 12§2.1.2某市（含安宁市，下同）及区域经济社会状况 12§2.2市场分析 13§2.2.1我国医疗消费市场宏观背景 13§2.2.2某市医疗市场现状 14§2.2.3某医务人员的薪资调查状况及医务人才的问题 16§2.2.4有关医保定点问题 16§2.2.5医院消费新口味测试 17§2.2.6医院的假设（定位）建议 17第3章建设规模与项目开发条件 19§3.1建设方案 19§3.1.1方案描述 19§3.1.2指标 20§3.2项目现状概况 21§3.2.1地点与地理位置 21§3.2.2占地面积 21§3.2.3现有土地状况 22§3.3项目建设条件 22§3.3.1地形、地貌 22§3.3.2工程地质、水文条件 22§3.3.3环境条件 22§3.3.4区域性规划 22§3.3.5交通条件 23§3.3.6社会环境 23§3.3.7法律环境 23§3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等 23§3.3.9施工条件 24第4章机构设立 25§4.1机构设立原则 25§4.2机构设立 25§4.2.1总体介绍 25§4.2.1重要科室 25第5章投资估算与资金筹措 27§5.1、项目总开发成本 27§5.1.1、项目总体经济技术指标 27§5.1.2、项目工程进度预计 28§5.1.3、项目投资构成 28§5.1.4、项目投资估算 28、土地成本 28、建造费用 28、不可预见费 29、干净手术室造价（不含土建） 29、设备购置费用 29、项目投资与筹资计划 29§5.1.5、项目投资成本汇总 30§5.2、项目收益部分预期 30§9.2.1、收入预期 30§9.2.2、项目经营税费估算 31§9.2.3、完全建成后年支出预期 31§5.3、项目财务评价 31§5.3.1、静态评价 31§5.3.2、动态盈利能力分析 33§5.4、财务评价结论 33某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 34前言某xx医院位于某市中心，医院现在占地73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，仪器设备固定资产总值9550.85万元，平均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个，在编职工1919人。某xx医院始建于1939年4月1日，通过60余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一，1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市xx政府授予文明单位的称号，1992年12月在某率先被评为三级甲等医院，1997年被评为全国“双拥模范”单位，1998年度又被评为全国“百佳医院”。在新世纪，含有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱现在地区狭小的桎梏，再觅新址，为提高本身发展带来契机，也能够更优良、更全方面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。太平镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中，处在极为重要的地位。在新的都市规划和太平片区规划中，含有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展快速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设含有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务构成，新型医疗服务中心建设条件成熟。在这样的前提下，某xx医院太平新院区建设含有了良好的条件，故提出此项目建议书。目录

第一章项目总论§1.1项目背景与概况 §1.1.1项目名称 某xx医院太平新院区项目§1.1.2项目承接单位 某xx医院§1.1.3编制根据有关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，原则。国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。价值工程理论有关手段和办法。安宁太平新区规划。§1.1.4项目提出的理由我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。我国医疗卫生发展速度极快。现在卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国将来经济的持续发展，人口老龄化，农村城乡化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。现在，我国每年的医疗消费只相称于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增加，现在某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超出了10%。机遇和挑战并存。现在，国内医院的转轨进程正在加紧，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。即使外资及民营医院现在所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处在一种超负荷运转的状态，某市现在已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。即某xx医院地区狭小现状。作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅73亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不停建设，土地使用已近达成了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在100%以上，诸多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的重要因素，另寻地点建设新院区势在必行。新院区建设的优越性新院区建设含有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地区，使得昆华医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一种综合提高，解决现在昆华医院的局促和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源的哺育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地区的拓展，能够使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。地点选择的考虑由于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才干满足规定，通过多方寻找、比较，认为安宁太平镇是比较抱负的地点。因素有四个方面。第一，安宁市太平镇距离某市中心仅20公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的抱负地点；第二，新的安宁市都市规划和太平片区规划含有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展快速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设含有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好构成；第三，将来在面对整个某的同时，服务于就近20万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务构成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。公共支持的考虑医院建设是一种长久的系统工程，含有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。太平镇规划和建设条件良好，如此，能够切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花园”。§1.1.5项目拟建地点某经济技术开发区太平镇（具体位置见附图）§1.1.6项目预期目的至在太平镇用1300亩左右土地，分三期完毕门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的当代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提高某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的当代医疗综合服务体。§1.1.7项目建设条件交通本项目的拟建地点在太平镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。供电项目建成后需用电量为千伏，距太平镇五公里范畴内的某结核病院附近有一种较大规模的变电站，用电可满足规定。供水项目建成后日用水量为吨，太平镇内有200万立方的新来水库和立方的明朗水库，自来水供应量可达成100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达成1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足规定。基础设施项目地位于太平新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已部分建成）。环境优美宜人，绿色、生态、环保。环保生活污水能够直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保规定进行治理，达成原则后才排放。§1.2研究结论 本项目在充足调查研究的基础上，进行了重复论证，结论以下：社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。通过具体的市场调查证明，新院区的建设能够得到市场的支持，处在良好的时机。本项目的实施，能够借此引进现在国内外某些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同时引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到主动的作用。项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场合。区域规划含有前瞻性，满足将来发展的需要，各项建设条件含有。本项目将某xx医院的品牌效应和开发区的对应优惠政策相结合，能够获得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析能够看出这个成果。通盘考虑，本项目含有建设的主动意义和切实的可行性。§1.3重要技术经济指标表 总占地面积866658平方米其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地）303330.3平方米道路及停车场占地面积216664.5平方米绿化覆盖占地面积346663.2平方米建筑运用系数35%绿化覆盖率40%总建筑面积229269平方米项目重要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注门诊部30000日门诊人数2500人住院部76000760张床位医技楼19302.28手术室8666.6765间各类手术室科研中心980025间实验室，40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓30000医疗康复、保健养生为特色生活中心18000医、学、研一体化为特色专家公寓25000医、学、研一体化为特色后勤辅助系统7500医、学、研一体化为特色累计229269本项目财务评价：投资回收期15.77年；财务净现值（万元）（I=8%，50年）为：1817.41万元财务内部收益率（50年）为：8.11％§1.4存在问题及建议 本项目投资期长，资金回收慢，早期投资显得极为高昂。本项目的特点是含有较高的社会效益，但经济效益的获得只能从久远的角度考虑。本项目的实施必须含有久远发展的战略眼光，充足考虑到此后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应确保发展的需要。本项目的实施采用分环节进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，并且利润的很大一块也将会用于社会效益和本身发展。本项目地区现在还无法与某市核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增加也需要一种较长的过程，某市及安宁的宣传认知也需要时间。医院本身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。

第二章项目投资环境与市场研究§2.1投资环境分析 由于某xx医院的服务覆盖范畴为全某市，甚至能够达成全省，因此从大某市的角度来加以分析。§2.1.1国家政治经济形势及有关政策 中国现在政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长久向好。都市医疗市场发展越来越规范，市场增加迅猛。§2.1.2某市（含安宁市，下同）及区域经济社会状况 1、经济发展状况某市经济保持了较快的发展势头，是近7年来发展最快的一年。某市国民经济增加快速，经济实力进一步增强。全年实现生产总值（GDP）942.14亿元，比上年增加12.0%。地方财政收入85.6亿元，增加36.1％，人均生产总值18744元，比上年同期增加2392元，增加10.9％。三次产业格局呈现二三一特性。第一产业完毕增加值66.31亿元，增加4.3%；第二产业完毕增加值453.92亿元，增加14.6%；第三产业完毕增加值421.91亿元，增加10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0：48.2：44.8。生产总值占全省的32%。，某市年末总人口预计504万人（户籍数）。城乡居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增加7.2%，城乡失业率控制在2%以内。完毕生产总值76.58亿元，增加28.6%，人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元，增加27.0%；其中，地方财政收入5.66亿元，增加40.7%。城乡居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除物价上涨因素，分别增加7.6%和6.3%。国民经济重要指标在的基础上翻了一番，市域经济实力进一步增强。2、区域经济发展特点分析从某的定位体系来看，某最突出的都市优势的是气候，最突出的都市功效是面对省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地，最突出的都市魅力是都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游都市。从某市近年来的发展趋势上也能够看出该定位切合了某市的特点。据国务院发展研究院《中国都市发展报告》评定，，在中国50个重点都市中，某都市综合实力排第28位，在西部地区列第4位；都市发展潜力列第25位，西部地区列第2位。根据中国社科院《中国都市竞争力报告》显示，某投资环境名列全国第九，西部第一。3、政策环境保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储藏和包装。安宁加紧产业发展。已做好太平新区规划建设，引导公司向园区聚集，形成产业和公司集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，运用将来良好的交通网络和区位特点，以建设某后花园为目的，大力发展太平新区房地产业。全部这些条件，都为某xx医院太平新院区的建设提供了良好的政策条件。§2.2市场分析 §2.2.1我国医疗消费市场宏观背景 现在，我国每年的医疗消费只相称于国民生产总值的4%。在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。资料显示，我国医疗产业的市场年增加速度约为１３％（健康支出要高于收入增加的幅度），因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。由于我国医院是含有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部分是全民全部制医院，即国家全部制形式。国家在1994年颁布的《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，激励多个形式举办医疗机构。从2月的《有关城乡医药体制改革意见的告知》到8月共出台的13个配套文献，涉及：城乡医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其后来的发展营造了较好的政策环境。§2.2.2某市医疗市场现状 1、某市医疗机构现况某市的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全省的医疗中心。某地区卫生机构累计2072家，其中医院197家，卫生技术人员31660人，其中医生14324（执业医师12812人，执业助理医师1512人），卫生机构床位数累计27104张，其中医院占80.27％。现在某市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们的医疗水平代表了某乃至某最高的医疗水平，它们除了提供基本的医疗服务外，有的医院（如某xx医院和某医学院附属医院同时还承当着医学科研和教学任务。民营专科医院现在只是某医疗市场的一种补充，尚无条件较好的中外合资大型综合型医院。某非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。即使某医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的医院数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处在一种超负荷运转的状态，如某xx医院和某医学院第一附属医院的病床使用率均在100%以上。同时，1999年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比较增加，现在某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超出了10%。2、某高等级医院（三级甲等医院）经营状况（1）某xx医院硬件设施：占地面积73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，重要有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检查、诊疗、治疗仪器2631台（件）。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个。省重点专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科。省属科研中心有：某省临床检查中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊疗中心。尚有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地。医务人员技术力量：医院现有在编职工1919人，其中专业技术人员1552人，主任、专家级专家62人，副主任、副专家级专家163人，主治医、讲师共524人。医院担任中华医学会专科学会委员9人，某省科协副主席1人，某省医学分会副会长1人，常务理事4人，专科学会主任委员6人，副主任委员33人。经济运行状况：现有医疗仪器设备资产总值约7亿元，年门诊量80-90万人次，年住院病人1.2万余人次，病床使用率100-105%，每年纯利润回报15%左右。（2）某医学院附属医院硬件设施：占地面积69214平方米，总建筑面积60654平方米。门诊大楼面积为14446.15平方米。传染科大楼面积为3736平方米。拥有多个医疗仪器2347台（件），全院开放床位1015张。医务人员技术力量：医院现有在编职工2533人，其中高级技术职称及处以上干部506人（高职109人、副高297人），中级技术职称647人，博士生导师1名，硕士生导师77人，有71名硕士硕士和从德国、法国、日本、中山、上海、华西、同济等医科大学毕业的13名博士生。医院有国家级突出奉献者2人，省级突出奉献者9人，全国中青年医学科技之星1人，学科带头人9人，骨干教师26人，享有国务院政府特殊津贴11人，医院的卫技人员占职工总数的85%。经济运行状况：现有医疗仪器设备资产总值约6亿元，年门诊量93-101万人次，年住院病人1.3万余人次，病床使用率103~110%。3、某医疗机构就医病患分析在某就医的人群重要由某本地病人（涉及小部分的住在某的外地人）和某各地州县区来昆就医的病人构成。由于整个某省技术力量较强、规模较大的大型综合性医院均设于某市区，而某各地州县区医疗水平及医疗配套较落后，因此这些地区的病人重大疾病均到某市区的大型综合性医院就医。从对业内人士访谈中得知，某类似昆华医院、云大医院这样的三级甲等医院最少有超出50%的病人是来自某各地州县区，几年前甚至达成70%，而相比规模小某些的市级医院，某本地患者占绝大部分。4、某医疗消费市场病人就医较为关注的因素据调查，现在某医疗消费市场上病人在就医时较为关注的因素依次是价格、医疗条件（医疗技术、专家、医院规模、医疗服务、牌子）、区位、交通等。现在某的经济发展水平还较低、大部分人收入不高，医疗消费观念也因此较落后，医疗价格仍是病患较关心的一种问题，绝大部分人觉得现在医疗价格普遍偏高。同时我们还理解到，这种对价格偏高的埋怨的背后，更多的是对性价比的埋怨，他们认为花了较多的医疗费用却没能得到对应的高水平的医疗服务。病人在选择就医时，医术水平的高低显然是一种核心性的决定因素，在某，人们认为规模较大的省级政府医院是医学权威的代表机构，而各类资历较深的医学专家专家是医学权威的代表。有关医术水平，普通老百姓认为是医生个人的医疗水平和技术，但医生个人的医疗水平和技术与医院的医疗设备的先进性有很大关系。因此，普通老百姓承认医生个人医疗水平的背后，还隐含了对医院的医疗设备先进性承认的成分。医疗服务不好、手续繁杂是现在就医者对医疗机构较不满意的两项内容。对区位和交通的关注事实上是规定就医的方便性，首先方便的就医条件能够使病情得到及时控制，另首先是为了减少就医成本，涉及就医的时间成本和经济成本。§2.2.3某医务人员的薪资调查状况及医务人才的问题某现有医院医生的薪资根据医院具体状况和医生级别的不同而不同。医务人员级别依次为：医士、医师、主治医师、副主任医师、主任医师（专家）等。如果类似某医学院第一附属医院（云大医院）这样的医院级别，主治医师月薪最少2500以上，副主任医师以上级别月薪4000-5000以上。某大型综合性医院副主任医师以上级别，到私营医院年薪达十几万以上，尚有对应股份。私营或合资医院医务人员薪资应高于政府医院1/3以上。对于医疗人员，政府规定在中国设立的合资医院的医务人员要本地化；而从市场的角度来看，本土医疗专家在病人中的权威性及信任度更高。§2.2.4有关医保定点问题 医保定点对于大型医院的经营来说是核心问题，国家在对医保定点单位进行审批的时候，首要审批的是该医院与否属于非盈利性医院，这重要是由于非盈利医院的医疗价格是由国家制订，国家能够直接控制非盈利性医院的医疗价格，这样才干使医保定点单位有效执行国家有关的医疗定价。民营或合资医院在能够执行国家制订的医疗收费原则的前提下，才有可能进入医保审批程序。商业医保灵活些，但医疗价格控制的原则也是同样的。但市场调查的数据显示，被调查者在选择医院时，考虑医保的比例是很小的。首先，现在国内医保涉及的医疗服务范畴和程度比较有限，老百姓不大会盼望医保会给他们带来多大的实惠；另首先，现在某的医保制度很大程度还只贯彻到机关、国有企事业单位以及部分公司制度比较规范的非公有经济单位，医保制度对于相称大一部分老百姓来说还比较陌生。基于以上因素，某老百姓在选择医院就医时，对医保的敏感性比较低。但随着中国医疗保障体制的不停完善和贯彻，老百姓对医保的信任度和依赖性会越来越强，医保条件也将成为消费者选择医院的重要影响因素之一。§2.2.5医院消费新口味测试 从市场调查数据显示，所调查的大部份家庭及个人表达需要在某设立中外合资医院，他们认为“一流的医疗技术”、“一流的环境”、及以“星级酒店式的服务”比较能够吸引他们。同时大多数被访者认为，在这样的医院就医，医疗费用能够比普通医院高出10%-20%甚至更高。这也显示出某始终存在着较大一群高端医疗消费市场的消费者，随着社会经济的发展，这群消费者的数量也会逐步增加。通过数据报告交叉分析我们能够看出，需要此医院并乐意来此就医的消费者的特性是：已婚，个人月收入在800元以上，家庭收入在元以上，交通工具以摩托车或私人汽车，年纪从重要是45岁下列，学历以高中/技校/和大学本科级以上的消费者。按照区域卫生规划原则和卫生资源配备原则，某市医院床位配备原则为每千人口３．６４－４．９７张。以此测算，此后３－５年内，某xx医院新院区病床设立最低限为760张，不管其辐射范畴，仅此才干适应本地人口的医疗服务需求。§2.2.6医院的假设（定位）建议根据前面的市场分析及消费者调查成果，我们认为某xx医院太平新院区的定位应当是：立足于太平新区、服务安宁、某全市乃至某全省，面对中高收入人群的综合性当代医院，含有较高的科技性、学术性、前瞻性和生态康复性的高层次医院。拥有一流的学术哺育条件和人才培养环境。拥有一流医疗专家网络，拥有国内及本土一流的医疗专家及队伍，一流的医疗设备，先进的管理及经营模式，较高原则的医疗环境及医疗服务。尽量将几个高端特色科室做到全国一流，最佳弥补某医疗市场上的空白。

第3章建设规模与项目开发条件§3.1建设方案 至在太平镇用1300亩左右土地，分三期完毕门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的当代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区20万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提高某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的当代医疗综合服务体。§3.1.1方案描述项目逐步建成后，可形成以下规模：一期建成满足日1000人次的门诊部（二、三期根据实际状况另制订实施方案，初步预计一、二、三期累计为2500人次的门诊部）。一期建成100床左右的住院部（二、三期根据实际状况另制订实施方案，初步预计一、二、三期累计为760床）。建成研发中心（附属40床）。建成各类手术室65间。建成康复中心及康复公寓建成培训中心及对应配套设施。建成后勤辅助设施。建成满足新院区及院本部使用规定的生活设施及配套设施。项目实施有关问题1、院区交通状况建设过程中考虑院区主干道与各建筑间的位置和需要，整体规划，整体实施，规划中道路与停车场一起约占用地面积的25%。2、院区内的绿化为了使新院区的环境成为抱负的诊疗、康复、保健、科研场合，在规划中要考虑较高的绿化率，项目实施后，院区内绿化覆盖率考虑在40%3、电力设施新院区建盖200平方米的配电室，并敷设高压、低压电缆供应临床、生活用的不同需要。临床线路为铜芯塑料线穿难燃PVC塑料管。新院安装弱电系统，满足数据交换，上网，远程会诊等需要。防雷按规范规定设立，有特殊规定的设备、设施作单独接地保护。4、消防系统医院是一级消防单位，新院区的内外都严格按国家规定敷设消防系统。项目实施环节第一步：－首先建成日1000人次的门诊部、100床住院部，研发中心、培训中心方案完毕，完毕大部分后勤辅助设施建设，完毕大部分生活设施及配套设施；第二步：－根据拟定的实施方案进行门诊部、住院部的继续建设，研发中心、培训中心工程开始建设，继续完善后勤辅助设施，继续完毕生活设施及配套设施；第三步：－全方面完毕新院区建设及绿化工作。§3.1.2指标总占地面积866658平方米其中：建筑占地面积（含待建、扩建用地）303330.3平方米道路及停车场占地面积216664.5平方米绿化覆盖占地面积346663.2平方米建筑运用系数35%绿化覆盖率40%总建筑面积229269平方米项目指标预计项目建筑面积（平米）预计根据门诊部30000日门诊人数2500人，每人使用12平米住院部76000760张床位，每床位占用100平米（含公摊）医技楼19302.28常规为靠近住院部三分之一方能满足需要手术室8666.6765间手术室，每间净使用面积约80平米，医院公摊约为40％科研中心980025间实验室，每间约占用200平米（含公摊），40张观察床位，每张约占用120平米（含公摊）康复中心5000当代化综合医疗服务体常规原则康复公寓30000当代化综合医疗服务体常规原则生活中心18000当代化综合医疗服务体常规原则专家公寓25000当代化综合医疗服务体常规原则后勤辅助系统7500当代化综合医疗服务体常规原则累计229269§3.2项目现状概况 §3.2.1地点与地理位置某经济技术开发区安宁太平镇核心区（具体位置见附图）。§3.2.2占地面积本项目占地1300亩。项目建设用地将由项目开发建设单位按国家和地方有关规定办理手续。§3.2.3现有土地状况规划市政配套条件完善。水、电、气、热、通讯、道路等市政基础设施建设已完毕规划方案并正在实施，随着项目的开发建设，多个市政条件将同时贯彻。本项目用地范畴内的市政基础设施可满足使用规定。完备的市政基础设施为本项目的市政配套及项目建设发明了良好的先天条件§3.3项目建设条件§3.3.1地形、地貌开发区核心，地形为缓坡。§3.3.2工程地质、水文条件根据有关资料，拟建项目占用位置的气象条件、地质状况、消防条件均符合国家有关规范§3.3.3环境条件位于太平镇核心位置，优美宜人，绿色、生态、环保。§3.3.4区域性规划工业园区太平片区位于某市西郊、太平镇腹地及连然镇东部，距某市18公里、规划面积30平方公里，是都市总体规划（－）都市总体布局中的五大分区之一，是安宁市重点哺育的重要经济区域。片区规划范畴内田少地多，人口稀少，生态环境良好，外围交通便捷，供水、供电条件较好，经专家论证是建设园林山水型生态工业园和都市新区的抱负区域。第一阶级段：至，重点做好园区的总体发展规划和园区外的基础设施建设第二阶段：至，有计划、有重点的做好园区的二期开发，重点引进与省、市经济发展和园区产业发展相符合的、有市场潜力的高新技术公司和项目。努力求取国内外、省、市以及各大专院校、科研院所、科研项目进入园区。项目开发规划环境评价太平规划和建设条件良好，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要，如此，能够切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗、康复的后花园”整体提高该片区的核心竞争力§3.3.5交通条件新院区3公里范畴内有三条高速公路，5公里范畴内有两个火车站，交通十分便利。新院区所处的开发区主干道为双向8车道，现已部分建成。新院区内道路全部新建，局限性之处是距离某市和安宁市核心都有一定距离。§3.3.6社会环境地处太平开发区中心，社会秩序优良。§3.3.7法律环境安宁市和太平的招商引资政策有助于项目开展。§3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等交通本项目的拟建地点在太平镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。供电项目建成后需用电量为千伏，距太平镇五公里范畴内的某结核病院附近有一种较大规模的变电站，用电可满足规定。供水太平镇内有200万立方的新来水库和立方的明朗水库，自来水供应量可达成100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达成1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足规定。基础设施项目地位于太平新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已部分建成）。§3.3.9施工条件地处开发区主干道旁，施工便利。

第4章机构设立§4.1机构设立原则根据1994年9月2日卫生部公布的《医疗机构基本原则（试行）》的有关规定，结合太平新区20~30万居住人口的城规，按每千人口３．６４－４．９７张的比列，规划太平新院区病床数760张，门诊量为2500人/日。另外，根据医院发展的需要设立科研中心、教学培训中心；依靠有利的地理环境开办保健康复中心和康复公寓；由于太平新区是新建社区，各项生活基础设施都不含有，为了使医护人员和前来就诊的广大xx群众能有一种良好的诊治、康复环境，本着“配套先行，生活先行，筑巢引凤”的观念，配套了专家公寓、生活服务中心和有关后勤保障系统。§4.2机构设立 §4.2.1总体介绍新院区设立门诊部、急诊中心、住院部、手术中心、科研中心、教学培训中心、保健康复中心、康复公寓、专家公寓、生活服务中心、行政管理中心以及后勤保障系统。§4.2.1重要科室新院区临床科室设立：急诊科、妇科、产科、儿科、呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、计划生育科、防止保健科、康复科。医技科室设有药剂科、检查科、放射科、病理科、输血科、核医学科、理疗科、消毒供应科、病案室、营养部、临床功效检查室，临床检查中心、医学影像研究中心、围产医学遗传诊疗中心，肝胆外科研治协作体、中西医结合第一临床研究基地。住院部设病床760张，涉及：妇科、产科、儿科、呼吸内科、心血管科、消化内科、内分泌科、神经内科、血液科、血液净化中心、普外科、肝肾移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、术后恢复中心、围产医学遗传诊疗中心、特需病区等。手术中心设：百级净化手术室6间；千级净化手术室15间、万级净化手术室20间。30万级净化手术室20间，干净走道按10万级设计，污物走道按30万级设计。科研中心：重要为省重点专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科；省属科研中心：某省临床检查中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊疗中心,尚有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地；以及其它优势学科提供研究场合和临床实验基地。教学培训中心：含有为医院35个临床科室及医技、后勤辅助部门提供培训、再教育、学术交流、模拟操作的功效。康复中心及康复公寓：为病患提供手术及治疗后恢复、养生、保健的康复功效，是当代医疗的大趋势，也是全省首家推出生态康复医疗的崭新服务形式。专家公寓、生活服务中心以及后勤保障系统：医、学、研一体化为特色，为医患提供当代化健康、全方面生活配套服务设施，力求建成某医疗卫生系统的大后勤基地第5章投资估算与资金筹措§5.1、项目总开发成本§5.1.1、项目总体经济技术指标本项目由某xx医院建设，项目总用地面积1300亩。根据现在建设和规划，该地块通路、通电、通水，满足三通。项目建设当代化综合医疗服务体，总建筑面积229269平方米。重要技术经济指标以下：项目重要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注门诊部30000日门诊人数2500人住院部76000760张床位医技楼19302.28手术室8666.6765间各类手术室科研中心980025间实验室，40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓30000医疗康复、保健养生为特色当代医疗综合配套体，涉及全方面生活配套服务设施，某医疗卫生系统的大后勤基地生活中心18000专家公寓25000后勤辅助系统7500累计229269§5.1.2、项目工程进度预计至在太平镇用1300亩左右土地，分三期完毕门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体的当代综合医院。§5.1.3、项目投资构成项目的总投资重要涉及下列几项：（1）土地使用权出让金及使土地达成三通一平可使用状态的全部费用；（2）建造费用（含前期、土建、基础设施、装修、绿化、监理建设期、开发期间费、管理费用等建设期内所发生有关费用）；（3）不可预见费，由于建设周期较长，为建造费用的5％；（4）手术室建造（由于干净手术室建造费用很高，故单独列出土建外费用）；（5）设备购置费用§5.1.4、项目投资估算§5.1.4.1、土地成本土地使用权出让金及使土地达成三通一平可使用状态的全部费用。本项目开发商获取土地单位成本约为7万元/亩，1300亩累计为9100万元。§5.1.4.2、建造费用这里的建造费用采用概算指标法与类似工程经验估算法相结合，以类似工程经验估算法得出项目各项费用的大致原则，作为概算指标，结合不同的建筑面积，进行计算。项目建造费用约为57256.27万元，以229269平方米的建筑面积计算，约合2497.34元/平米，详见下表。建造费用估算表项目建筑面积（平米）预计建造单价（元）总价（万元）门诊3000026507950住院部7600026500医技19302.2826505115.10手术室8666.6726502296.668科研中心980026502597康复中心500026501325康复公寓3000026507950生活中心1800026504770专家公寓2500012503125后勤辅助系统750026501987.5累计229269265057256.27§5.1.4.3、不可预见费由于建设周期较长，为建造费用的5％，累计为2862.81万元。§5.1.4.4、干净手术室造价（不含土建）65间不同干净级别的手术室，根据常规预计，除土建外建造费用为2600万元。§5.1.4.5、设备购置费用根据三级甲等医院常规设备购置原则，平均每床位为58.33万元，本项目床位760张，项目设备购置费用累计为44330.80万元。§5.1.4.6、项目投资与筹资计划本项目开发投资的资金来源有二个渠道：一是公司自有资金，二是银行贷款。土地有关费用和部分建设费由本身支付，剩余部分由银行贷款补足。同时，由于医院建设的特殊性，不产生财务费用。§5.1.5、项目投资成本汇总项目总成本汇总表序号项目金额（万元）1土地购置成本91002建造费用57256.273手术室建造费用（不含土建）26004不可预见费2862.815设备购置费44330.80（三）累计116149.89§5.2、项目收益部分预期§9.2.1、收入预期建成后，项目收入随时间增加而增加，根据太平新区的规划进度，按开发和地块成熟度来预计，后，即，项目获得满额年收入。项目建成后年收入估算表项目年收入（万元）估算根据门诊收入17625每日门诊病人数2500人，扣除急诊日，年门诊时间为300天，根据经验数据，门诊病人日支出235元。住院收入20374.84760床，根据经验数据，病床周转率为32.3，故病床使用次数为24548，常规经验住院人均支出8300元康复中心和康复公寓8640600床，常规经验人均支出10000元，周转率14.4，故病床使用次数为8640其它收入1200食堂、小卖部、停车、住宿等累计47839.84§9.2.2、项目经营税费估算本项目为医院，含有特殊性，不考虑经营税费。§9.2.3、完全建成后年支出预期项目建成后年支出估算表项目年支出（万元）估算根据工资、奖金及福利等一切人员开支60001500人，人均40000元每年。药费20896.44经验数据表明，药费普通占收入43.68％耗材（高低值耗材）及管理费用及其它（水、电气、燃料等）5500经验数据累计32396.44§5.3、项目财务评价§5.3.1、静态评价对于本项目的财务静态评价，由于投资期较长，并且利润的获得会随时间增加而增加，因此采用投资回收期法较为合理（由于医院经营的特殊性，不涉及税收）。通过测算，本项目的投资回收期为15.77年。项目建成后年收入、支出增加变化估算表年份－使用率0.00%60.00%66.00%72.60%79.86%87.85%96.63%100.00%年收入028703.931574.2934731.7238204.942025.3946227.9247839.84累计年收入028703.960278.295009.92133214.8175240.2221468.1269308累计支出116149.89148546.3180942.8213339.2245735.7278132.1310528.5342925累计盈余-116150-119842-120665-118329-112521-102892-89060.4-73617年份使用率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%年收入47839.8447839.8447839.8447839.8447839.84累计年收入317147.8364987.6412827.5460667.3508507.2累计支出375321.4407717.9440114.3472510.8504907.2累计盈余-58173.6-42730.2-27286.8-11843.43599.973投资回收期计算表（按累计收益额计算法）年份投资额回收投资额累计未回收投资额经营收入经营成本净收入1116149.890116149.89234528703.932396.44-3692.54-119842.43631574.2932396.44-822.15-120664.58734731.7232396.442335.28-118329.3838204.932396.445808.46-112520.84942025.3932396.449628.95-102891.891046227.9232396.4413831.48-89060.411147839.8432396.4415443.4-73617.011247839.8432396.4415443.4-58173.611347839.8432396.4415443.4-42730.211447839.8432396.4415443.4-27286.811547839.8432396.4415443.4-11843.411647839.8432396.4415443.43599.99§5.3.2、动态盈利能力分析动态评价分析法是考虑资金的时间价值的分析办法。重要评价指标有：财务内部收益率(FIRR)指标和财务净现值(FNPV)指标。根据前述数据，由于本项目侧重于长久的社会效益，故取50年测算成果以下：财务净现值（万元）（I=8%）为：1817.41万元财务内部收益率为：8.11％财务净现值（FNPV）是指按事先规定的基准贴现率I0将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值不小于或等零的项目是能够考虑接受的。建议选用普通医疗公司常规收益率作为基准收益率，故基准收益率I0取为8%。财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。反映出项目所占用资金的盈利率，即反映出项目的盈利能力。当FIRR不小于基准收益率时，则认为其盈利能力已满足最低规定。§5.4、财务评价结论从各财务指标看，本项目有能够接受的静态与动态盈利能力。从本项目的财务净现值（FNPV）评价和财务内部收益率（FIRR）评价及投资回收期评价证明，本项目一次性高额投入，能够并侧重于获取长久经济效益和社会效益。

市场调查数据资料某市居民医疗消费调查新口味测试摘要选择医院就医时，考虑的重要因素：选择因素第一重要因素第二重要因素第三重要因素综合评分医术\出名医师38.4015.908.6051.87品牌\名气9.9013.204.6020.23服务4.6015.2015.2019.80价格4.6013.9012.6018.07医保定点12.602.005.3015.70交通7.904.603.3012.07规模6.605.302.0010.80区位6.002.602.608.60专\特长4.004.002.607.53其它0.700.700.001.17商业保险定点0.001.300.701.10医疗条件0.000.700.000.47医院看病最让消费者不满意的因素：麻烦因素第一麻烦第二麻烦第三麻烦综合评分排队等待41.705.300.7045.47手续复杂15.907.301.3021.20服务态度不好7.304.000.7010.20医生不负责5.304.000.708.20路标不明3.301.300.704.40医疗费高0.704.000.703.60医术不精2.001.300.002.87药价贵0.702.600.002.43价格不公开2.000.000.002.00交通不方便1.300.700.001.77医生夸张病情1.300.000.001.30做不必要的检查0.700.700.001.17诊疗慢0.000.700.700.70环境不好0.000.700.700.70假药0.000.700.000.47老人和小孩就医看病问题的不满意因素：老人\小孩看病的麻烦麻烦一麻烦二综合评分手续不简便15.201.3015.85服务态度不好4.600.704.95收费高4.001.304.65不负责2.600.702.95医生乱开药2.000.702.35医术不好1.300.701.65不人性化1.300.001.30看病时间段方便0.700.000.70老人的护理0.700.000.70床位不够0.700.000.70但愿通过医院协助自己解决的问题：但愿医院协助您解决的问题第一需要第二需要综合评分公开收费原则10.900.7011.25手续简便7.301.307.95诊治快捷7.300.007.30日常保健咨询4.000.704.35服务态度要好4.000.004.00寻医问药咨询处2.600.002.60出诊2.000.002.00多开方便门诊2.000.002.00提高效率1.300.001.30护理1.300.001.30医生实际告诉病情1.300.001.30病后注意事项1.300.001.30不要误诊1.300.001.30细心听病人叙述0.700.000.70预约看病0.700.000.70轻重病人分开0.700.000.70对小孩和老人的看病就医的但愿：对小孩\老