工程建筑工程施工企业管理手册

目录序号章节号标题名称页码一10总则621管理方针和目的1432管理职责1643管理体系的重要过程2254资源管理2565管理体系文献2776其它支持过程308附录A程序文献清单9附录B管理职能表10附录C管理统计清单11附录D管理手册修改统计页二127程序文献

发布令随着经济国际化步伐的进一步加紧，产品质量和环保和安全将成为我国公司界的新挑战，是公司经济健康发展的不可忽视的重要因素。走可持续发展道路，适应国内外市场需要，国家法律法规的规定和社会各有关方的盼望，以求得更加好的经济效益和社会效益，已被摆在我们面前并成为重要课题。我公司重视产品质量和本身环境形象的建设，根据GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则规定和我司生产经营实际，建立、实施、保持管理体系，并使之不停完善。本《公司管理手册》是阐明我公司管理方针并描述管理体系的大纲性文献，也是我司管理的基本法规，含有强制性和约束性。可用于对外提供证明质量管理、环境管理和安全、卫生管理能力的根据。本《公司管理手册》于今天公布并于日正式实施，全体员工必须认真学习切实遵照执行。此令！总经理：金旭东二○一○年六月八日

管理者代表任命书为加强公司质量、环境和安全、卫生管理、确保按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则的规定建立、实施和保持管理体系。特任命徐旭东同志为管理者代表，其重要职责：1.确保按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-的规定建立实施和保持管理体系规定。2.向最高管理者报告管理体系的运行状况以供评审，并为管理体系的改善提供根据。3.采用方法，确保在公司内提高满足业主和其它有关规定的意识。4.负责公司管理体系有关事宜的外部联系。总经理：金旭东二○一○年六月八日

员工代表委派书经研究决定，委派王小娜同志为我公司员工代表，参加公司职业健康安全事务管理。其职责：1、参加风险管理方针和程序的制订和评审；2、参加商讨影响工作场合职业健康安全的任何变化；3、参加职业健康安全事务；核工业金华建设工程公司工会二○一○年六月八日管理方针以人为本，关注健康、安全，发明绿色施工环境，精心施工，提供优质的建筑产品，满足顾客的合理规定，勇于创新，不停改善。管理方针是我公司管理工作的宗旨和方向，现予以颁布，全体员工必须理解和掌握并坚持贯彻。此令！总经理：金旭东二○○九年六月八日

第○章总则1公司介绍核工业金华建设工程公司是一家行业归口中国核工业建设集团公司领导，行政从属于浙江省国土资源厅地质勘查局的国有施工总承包壹级公司。持有建设部颁发的市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢构造工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级；都市园林绿化专业承包叁级；地质灾害治理工程施工甲级、地质灾害治理工程设计甲级等资质。是中国建筑业协会核工业建设分会常务理事单位、浙江省工程爆破协会副理事长单位、中国核能行业协会理事会会员单位。

公司始建于1955年，为我国原子能事业做出了突出奉献；1994年起被浙江省人民政府授予“文明单位”荣誉称号，并保持至今。1994年获核工业总公司“铀民并举”先进单位称号。1995年起至今被中国建设银行浙江省分行连年评为信用AAA级公司；公司通过了中国方圆委ISO9001质量体系认证、中国方圆委ISO14001∶环境管理体系认证、GB/T280001-职工健康原则体系论证。拥有浙江省承包采掘工程施工公司壹级安全资格证、浙江省建筑业公司安全资格证书。持续数年被浙江省和金华市工商行政管理局授予“重叠同、守信用”AAA级单位。被金华市国家税务局、金华市地方税务局评为纳税信用AAA级单位、被金华市安全生产管理委员会授予金华市安全生产管理示范单位、被浙江省地质勘查局授予安全生产、质量管理先进单位。持续数年被评为浙江省和金华市建筑业公司诚信公司、金华市骨干公司等荣誉称号。

公司注册资金伍仟壹佰万元，,有固定职工500余人，拥有经验丰富、技术精湛的工程技术人员398名，其中高、中级职称256人；现有各类国家注册建造师100余人；持有施工员、质检员、造价员、安全员、材料员、资料员等核心岗位上岗证书人员400余人，注册安全工程师、注册造价工程师等各类注册专业人员20多人。公司技术装备精良，拥有国内外一流的多个机械设备500余台套，能满足工程施工的全部需要。

公司自1983年实施“军转民”以来，主动参加了核电站和地方重大工程建设：台山核电厂生活临建道路工程、台山核电厂生活临建活动中心工程、广西防城港核电厂一期1、2号机组核岛土建工程生产临建、海南昌江核电厂进场道路Ⅱ标段、方家山核电工程武警营房、淡水厂改造工程、金华市区内环东路、衢江大溪滩大桥工程、金华市祝丰亭五叉口改造工程、杭州师范学院下沙新校区配套工程、萧山区南环路延伸工程、金华市金三角西东调引水工程、玉环县沙门镇五门工业园区土石方工程、宁波余姚市都市污水解决工程、福州市二环路杨桥—西洪路口高架桥工程、德清大桥重建工程、海宁市盐仓污水解决厂工程、衡阳市湘江南路改造工程、江西省樟树市药都大道北段拓宽改造工程、余姚都市污水解决系统污水厂外入海直排管理工程、重庆云阳县外滩广场工程、湖州纬一路工程、金华市金地花园工程、杭金衢高速公路沈村互通口至市区连接线一期工程……都铭刻着公司这几年的辉煌业绩。并多次获得了核工业优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖、“双龙杯”优质工程等部、省、市级多个奖项。同时还多次获得省、地市级文明标化工地称号。公司多次被《中国核工业报》、《中国地质矿产报》、“浙江电视台”等多家新闻单位报道，在社会上赢得了较高的信誉。公司队伍人员素质高，对于新技术、新事物的接受应用快，管理人员基本由历年分派的大中专毕业生担当，有较好的理论知识和实践经验；技术人员由获国家政府津贴的老专家带领的一批老中青含有多个工程施工专业的人员担任，有较强的理论基础和实际工作经验；施工班组长由技校毕业生和工作杰出的人员担任，他们实践经验丰富，理论水平较高。公司以“守约、保质、薄利、重誉”为经营方针，以“质量第一、安全第一、讲究科学、提高水平”为施工指导思想，愿竭诚为顾客服务，可承包工程范畴：市政公用工程施工总承包壹级：可承当单项合同额不超出公司注册资本金5倍的各类市政公用工程的施工。房屋建筑工程施工总承包壹级：可承当单项合同额不超出公司注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及下列、单跨跨度36米及下列1.2.2高度240米及下列1.2.3建筑面积20万平方米及下列的住宅社区或建筑群体。矿山工程施工总承包壹级地基与基础工程专业承包壹级：可承当各类地基与基础工程的施工。建筑装修装饰工程专业承包壹级：可承各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙施工除外）的施工。钢构造工程专业承包壹级：可承当各类钢构造工程（涉及网架、轻型钢构造工程）的制作与安装。爆破与拆除工程专业承包壹级可承当各类等级的大爆破、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及都市控制爆破工程及其它爆破与拆除工程施工。都市园林绿化施工叁级地质灾害治理甲级地址：金华市文苑街81号邮编：321017联系人：陆建晴电话：传真：2公司所在图：（见图1-1）3公司平面图：（见图1-2）4目的建立并保持文献化的管理体系，制订管理方针、目的和指标，通过公司全过程的管理，以证明公司有能力稳定地提供满足业主和合用的法律法规（涉及技术原则）市政公用工程和地基与基础工程的生产和服务，并能实现质量和环境和职业健康、安全的持续改善。通过管理体系的有效应用，涉及持续改善和防止不合格的过程而达成业主、员工和社会满意。5合用范畴本管理手册按GB/T19001-《质量管理体系规定》和GB/T24001-《环境管理体系-规范及使用指南》和GB/T28001-《职工健康安全管理体系规范》原则和有关法律法规规定，结合公司生产经营实际和建筑施工的特点及有关方的盼望建立文献化的管理体系，阐明了公司管理方针、目的、指标、并规定了要素的互有关系及管理和控制规定。本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明管理体系的持续适宜性、有效性和充足性，客观证据重要有：5.1.1提供一套既符合GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则规定，又适合公司的有效运行的管理体系文献5.1.2提供公司管理体系运行符合性、有效性、充足性和适宜性的统计5.1.3提供公司管理体系持续改善5.1.4提供业主满意、社会满意、员工满意、符正当律法规（涉及产品技术原则环境质量原则上述客观证据应能清晰、充足地表达公司所建立、实施、保持的管理体系含有三个基本能力：5.2.1以避免不合格发生来满足业主规定，以防止环境污染来满足社会的盼望，以强化职业健康、安全管理为基础，确保全部员工都在一种5.2.2以持续改善5.2.3以管理体系的全部过程来达成各有关方满意，符正当律法规（涉及产品技术原则、环境质量原则和职业健康、安全原则）规定为此，我司将采用过程办法实施管理体系。6应用本管理手册覆盖了市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、爆破与拆除工程、都市园林绿化工程的生产和服务过程，其范畴涉及公司界内的办公楼和各项目部。我司现在属市政公用工程施工总承包壹级公司，手册覆盖增项资质有下列六项：地基与基础工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级、都市园林绿化施工叁级，工程项目按业主提供的设计图样提供施工和服务，不含产品（工程）设计，不影响我司提供业主规定和合使用方法律法规规定的产品（工程）的能力或责任的规定，注意到GB/T9001中“设计和开发”的规定，习惯上纳入条加以控制，故对设计和开发作删减，我司在法律规定的范畴内对部分劳务工程进行分包，分包工程按分工程管理程序管理。7引使用方法规、原则引用国家、地方的一切合用的全部与质量管理、环境管理、安全卫生的法律法规及原则。（见附录B、我司合用的法律法规清单）8定义本手册采用：GB/T19000-《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》中的定义规定的有关术语相一致。手册的管理9.1.1本管理手册的编写或修订由管理者代表领导、总工程师办公室负责进行，无论是编写和修订均需经最高管理者同意，同意后由总工程师办公室负责发放。在下列状况下手册应进行修改：9.1.1.1公司组织构造较大变动时；9.1.1.2手册规定的过程要素和管理活动有较大变化时；9.1.1.3在审核或管理评审时发现较多系统性重大不合格项规定更改不适宜规定时；9.1.1.4手册根据的原则、法规有较大变化时；9.1.1.5手册经多次修改或其它状况需要时，应进行换版；9.1.2本手册要素的贯彻是借助程序的实施来实现的。9.1.3程序文献由有关职能部门按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则和本手册的规定进行编写或修订，管理者代表同意。由总工程师办公室负责组织协调、汇编，汇编的《公司管理手册》涉及了质量、环境、职安管理原则和公司体系规定的全部程序文献，文献发放应编制受控文献发放清单，确保有关现场使用有效版本。9.1.4本手册发放受控和非受控二种方式，受控手册的发放对象为我司的各级领导、部门、项目部负责人及有关人员。非受控手册发放对象是我司必须的有关方、非受控手册发行时通用，但不受更改控制。9.1.5手册持有者负保管责任，未经主管部门领导同意不得外传。图1-1：公司所在位置图图1-2

第一章管理方针和目的1概述公司管理方针是公司对管理意图和原则的声明，它为公司的行为及目的的建立提供了一种框架。2职责管理方针由总经理负责制订、同意、公布并形成文献；管理者代表负责管理方针的实施；总工程师办公室负责向意欲获得公司管理方针的公众提供。各部门负责贯彻实施。3方针和目的控制规定公司的管理方针应确保：合用于我司活动，产品或服务的性质，规模；涉及对满足各有关方规定、持续改善和防止的承诺；涉及对恪守有关法律、法规和组织应恪守的其它规定的承诺；在公司内得到沟通和理解。形成文献，付诸实施、予以保持并传达成员工，确保各级人员在公司管理方针指导下，结合本部门规定制订目的和方法并认真实施；提供建立和评审管理目的的框架，定时不定时的对管理方针的适宜性和持续适宜性进行评价；可为公众所获取。4管理方针以人为本，关注健康、安全，发明绿色标化施工环境，精心施工，提供优质的建筑产品，满足顾客的合理规定，勇于创新，不停改善。为实现以上方针、我司管理者应遵照下列原则：产品（工程）：确保我司产品（工程）合用于最后的使用规定和满足合同规定的原则。技术：不停采用新技术，以适宜的间隔对我司的技术状况进行评审，拟定对应的培训需求并对规定掌握专业技能的人员进行对应培训。体系：确保管理方针、过程和程序与GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则相一致的定义和操作，并规定“第一次即把事情做好”。人员：发扬团体精神，通过培训和发展规划，发明一种良好的工作环境，充足激励和发挥员工的主动性。采购：亲密与供应商合作，选用清洁原料，确保采购的原材料符合质量规定。成本：在满足顾客的需求和盼望的前提下，尽量减少成本，但同时要符合安全、卫生和环境原则。发展：致力于缺点的防止和持续的改善活动来进一步提高产品质量，保障员工健康安全，不停地改善环境体现和竞争力。确保可持续发展。5质量目的：成品的质量达成：竣工验收一次性合格率100%、优良率60%，争创优质工程，每年获县（市）级以上优质工程奖不少于二项。全方面推行合同，满足顾客的合理规定，顾客满意率达95%以上，顾客投诉解决率为100%。6环境目的和指标环境目的：①固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收运用率。②建筑施工噪声和废气、废水排放达标。③加强对潜在因素控制，确保安全文明的生产（施工）。④减少电力能源的消耗。⑤减低水资源的消耗。环境指标：①a分类解决废弃物，加强回收运用管理；b委托解决有害废弃物。②建筑施工噪声执行GB12523-90《建筑施工场界限值》规定的原则限值昼间：75dB(A)；夜间：55dB(A)；废气按无组织排放扬尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放原则》，1997年1月1日起新污染源颗粒物无组织排放周界外浓度最高限值：m3；废水执行GB3838-《地表水环境质量原则》，1998年1月1日起建设（涉及新、改、扩建）单位，水污染物一级排放范畴PH=6-9；化学需氧量COD≤100mg/L。③拟定潜在事故点管理，列出重大环境因素。④a加强管理，合理使用；b每个项目电量消耗减少施工定额的2%。⑤a加强管理，合理使用；b每个项目水量消耗减少施工定额的2%。7职业健康安全目的：杜绝重大伤亡事故、重大设备事故，加强对潜在事故点控制管理，轻伤事故率控制在6‰以内。能有效避免职业病，快速隔离传染病源。

第二章管理职责1组织机构公司公司发展部经营管理部总工程师办公室工程管理部财务核算部副总经理总会计师总工程师管理者代表总经理各土石方工程项目部各装饰装修工程项目部各钢构造工程项目部各园林绿化工程项目部各地矿山工程项目部2职责与权限总经理职责总经理对我司管理体系的建立、实施并持续改善其有效性负全责，并具体对下列事项负责：2.1.1在整个公司建立满足业主及其它有关方规定，增进业主及其它有关方满意和满足法律法规规定的氛围；2.1.2负责制订、同意、公布并组织实施公司方针、目的；2.1.3负责管理体系的策划，以确保管理方针和目的的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；2.1.4负责公司组织机构的设立和人员、资源配备；2.1.5负责管理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系的有效性在公司内得到沟通；2.1.6主持管理体系评审，以确保体系持续的适应性、充足性和有效性；2.1.7激励全体员工主动参加，充足发挥他们的才干，负责对员工的奖惩和激励方法的审批；2.1.8任命管理者代表，授权其行使职责；2.1.9主持公司的生产经营管理工作，组织实施总经理办公室会议决策；组织实施公司年度投资方案；审批公司的基本管理制度；公司章程和总经理办公室会议授予的其它职权。管理者代表职责公司总经理授权叶明勇为管理者代表，其职责：2.2.1确保按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则规定建立、实施和保持管理体系；2.2.2向总经理报告管理体系的运行状况，以供管理评审和作为管理体系改善的基础；2.2.3采用方法，在整个公司提高满足业主和其它有关方规定的意识；2.2.4就公司管理体系有关事宜与外部的各方联系；2.2.5负责公司内审工作。副总经理对公司总经理负责，协助总经理完毕分管工作。总工程师2.4.1分管公司技术质量工作；2.4.2负责技术管理的基础工作，组织新技术、新设备、新工艺、新办法的研究、开发和推广应用；2.4.3审批和组织有关部门编制重点工程项目质量计划、施工组织设计；2.4.4负责解决施工生产中的核心技术问题，审定重大工程施工技术方案；2.4.5负责对重大不合格（项）的性质、严重程度的评定和处置；2.4.6审批技术质量文献和重大质量问题的纠正、防止方法；2.4.7负责组织对工程质量检查评定工作；2.4.8负责组织对重大事故的调查、分析和解决；2.4.9负责公司工程质量的承诺服务工作。总会计师2.5.1组织领导和分管公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计监督等方面工作；2.5.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促项目成本消耗，节省费用，提高经济效益；2.5.3建立、健全经济核算制度，运用财务会计进行经济活动分析；2.5.4参加产品规定评审、投标决算和工程效益预测分析。总工程师办公室主任职责与权限：2.6.1负责法律法规和有关规定、有关方的归口管理与控制；2.6.2配合做好内审，并协助管理评审，提出内审计划及管理评审计划；2.6.3负责环境因素和风险的识别与评价，目的指标、管理方案、统计2.6.4主管纠正/防止方法。做好改善2.6.5自觉恪遵法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目的，方法2.6.6做好由总经理召集的有关体系管理工作会议的会务工作，负责会议统计，并协助领导贯彻2.6.7负责文献、统计的控制。2.6.8负责数据分析；2.6.9主管信息交流、协调和沟通；负责绩效的监视和测量。工程管理部经理职责与权限：2.7.1负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程确实认，产品防护，监测设备的控制、过程监视测量和信息交流等归口管理；2.7.2负责技术文献的归口管理、对技术文献的有效性负责，确保工艺有效；2.7.3自觉恪守有关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境因素和危险源的识别，制订本部门的目的和方法并管理；2.7.4负责产品实现的策划与业主有关过程，生产服务的提供产品防护、监测设备的控制，过程监视测量和信息交流等归口管理；2.7.5负责工作环境、标记和可追溯性、2.7.6做好本部门的文献法律、法规和统计2.7.7配合做好员工培训、信息/2.7.82.7.9参加质量策划与业主有关的过程，参加2.7.102.7.11减少消耗节省2.7.12自觉恪守有关法律法规，认真贯彻管理方针制订本部门目的方法2.7.13对检测成果的精确2.7.14公司发展部经理职责与权限：2.8.1负责我司人力资源的控制，涉及培训、意识和能力等；2.8.2负责基本设施的归口管理；2.8.3自觉恪守有关法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目的和方法并实施管理；2.8.4负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文献控制/法律与其它规定控制，统计控制；2.8.5配合做好本部门数据分析、改善；2.8.6协助和解决公司日常行政事务及会议的会务工作，负责会议统计，重要来信来访的解决2.8.7经营管理部职责与权限：2.9.1负责与顾客有关过程的控制，并负责合同文献的评审及合同文献的归口管理；2.9.2配合产品实现过程的策划工作；2.9.3测定并分析顾客满意度；2.9.4拟定公司的分包过程。项目部经理职责与权限：2.10.1认真贯彻执行施工组织设计、施工方案、图纸、验评原则和项目进程计划、做到均衡生产、文明施工和安全生产；2.10.2严格按建筑工程施工作业指导书进行操作，做好生产过程的控制；2.10.3做好施工设备的维护保养，确保设备的正常运行；2.10.4做好原材料进施工现场的验收和过程的自检，分部分项工程验评做到不合格原材料不投用，不合格工程不交付；2.10.5做好项目部人员能力的培训考核，合格后上岗；2.10.6节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，确保施工安全；2.10.7自觉恪遵法律法规、认真贯彻管理方针、识别环境因素和危险源在项目范畴内建立目的、指标，提出方法并对员工实施考核和奖惩；2.10.8配合做好内审和管评。其它各级各类人员职责见部门手册及作业指导书。3管理评审管理评审由总经理组织实施，普通采用总经理主持的会议评审方式，但也可采用其它方式。管理评审每年最少一次，间隔时间不超出12个月，必要时予以增加。管理评审目的涉及：3.3.1评审管理体系持续适宜性、充足性、有效性，能否满足管理方针、目的的规定，获得良好的质量、环境和健康安全方面的绩效；3.3.2评审管理体系能否适应内外部环境条件的重大变化；3.3.3评审管理体系改善的机会及变更的需要；管理评审前应有计划地做好准备工作，以提供评审所需的输入。输入所需的信息见程序文献规定。管理评审应形成的输出涉及与体系及其有效性改善，产品和服务上满足业主规定的改善，环境管理上满足社会规定的改善，以及资源需求等方面的决定和方法。管理评审中拟定的决定和方法，应由管理者代表负责贯彻，组织实施，并对方法的效果进行验证。管理评审具体执行CX/QEO-03-09《管理评审程序》。管理评审统计应予以保存。

第三章管理体系的重要过程1总则根据公司管理方针以及质量策划、环境影响和风险的评价成果，对与产品质量特性、重要环境因素和危险源有关过程制订控制程序，拟定运行原则，以控制工程质量、缓和和消除不利环境影响，最大程度的减少风险。2总规定管理者代表在总经理的领导、支持及各部门配合下建立、实施管理体系时应2.1.1识别管理体系所需过程及其删减状况；2.1.2拟定这些过程的次序和互相作用；2.1.3拟定为确保这些过程有效运作和控制所需根据的准则和办法；2.1.4确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视；2.1.5测量监视和分析这些过程；2.1.6实施必要的方法以实现这些过程所策划的成果和对这些过程的持续改善；管理者代表及各部门应按管理体系文献的规定管理这些过程。3运行活动的拟定拟定与工程质量形成有关运行活动最少应涉及：3.1.1质量策划过程3.1.2与业主有关的过程3.1.3采购的控制3.1.4业主财产的控制3.1.5施工过程的控制3.1.6工程监测和测量控制3.1.7不合格品控制3.1.8工程防护和交付的控制3.1.9业主满意度的控制有关的支持过程拟定与重要环境因素有关的运行活动最少应涉及：3.2.1环境因素的识别与评价3.2.2环境目的、指标和方案的管理3.2.3化学危险品的管理3.2.4有关方的管理3.2.5新、改、扩建工程环境管理3.2.6固体废物的管理3.2.7废气、废水、噪声的产生与管理3.2.8应急准备与响应管理3.2.9环境监测管理3.2.10拟定与职业健康安全有关的活动最少涉及：3.3.1危险源的辨识与风险评价3.3.2员工健康安全管理方案的管理3.3.3劳动保护3.3.4消防安全管理3.3.5事故、事件调查解决的管理3.3.6其它与环境因素整合过程的管理4运行原则的制订各职能部门针对本部门质量活动、重要环境因素、危险源和部门管理实际状况制订对应的《部门工作手册》，市政公用工程以、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、都市园林绿化工程、爆破与拆除工程《作业指导书》。运行控制规定应含有可操作性，其内容应体现对质量特性，有关环境影响、危险源的有关控制，涉及目的、目的、实施办法、地点、进度及负责人和检查人。对涉及协作方的重要环境因素，应制订对应的管理方案，并将有关规定通报协作方。5产品实现过程和环境管理过程及健康与安全管理过程见流程图。

第四章资源管理1总则为建立、实施、保持、改善管理体系，提供所需的人力、设施、工作环境等资源，确保满足业主、员工和社会各方规定，增进满意。2资源提供总经理应确保获得必须的资源，涉及人员、信息、技术办法、工作环境、劳动保护等。总经理及各部门应通过下列活动/途径识别并提供所需资源：2.2.1管理评审2.2.2管理体系的策划2.2.3管理体系的建立、实施、保持和持续改善。配备资源时，总经理应确保首先满足法律法规和业主规定及资源的协调性和有效性。各有关部门按4.1.2规定识别并拟定其资源需求，经总经理同意后，按规定及时配备所需资源并加以管理。资源提供的充足性、适宜性、及时性，可通过管理体系的日常运行有效性状况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。3人力资源为确保管理体系充足、有效、适宜运行，配备必要充足的人力资源。对从事影响工程质量、环境和健康安全产生重大影响的全部人员应从教育、培训、技能和经历等四个方面拟定其所必要的能力，并提供培训或采用其它方法，使其胜任其岗位的工作。对培训及采用的其它方法，应评价其有效性，谋求改善的机会。应确保在每一有关职能和层次的员工都意识到：3.4.1符合公司管理方针与程序的管理体系规定的重要性；3.4.2工作活动中实际或潜在的重大质量隐患、环境影响、危险源以及个人工作行为的改善所带来的效益；3.4.3确保员工认识到所从事活动的有关性和重要性，以及为如何实现管理目的作出奉献；3.4.4对偏离规定的运行程序的潜在后果的认识。能力、培训、意识执行CX/QEO-04-09《人力资源管理程序》。4基础设施为确保满足、达成工程符合规定,提供和维护所需的基础设施。基础设施涉及4.2.1建筑物、工作场合和有关的设施。4.2.2过程设备（硬件和软件）4.2.3支持性服务（如运输和通讯）基础设施的维护执行CX/Q-06-09《过程控制程序》、CX/Q-01-09《施工组织设计编制程序》中有关规定。5工作环境拟定和管理为达成工程的符合规定所需的工作环境。工作环境执行CX/Q-01-09《施工组织设计编制程序》及CX/Q-06-09《过程控制程序》中有关规定。

第五章管理体系文献1总则明确公司管理体系建立、实施、保持和持续改善的具体规定，并对文献进行有效控制，确保体系的有效运行。2文献构成我司管理体系文献为三个层次：管理手册、程序文献及其它文献（部门工作手册、多个工作规程、规定、作业指导书、统计等）。管理手册公司的管理手册是论述公司管理方针、目的并描述管理体系的大纲性文献，它覆盖GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则的过程要素及互相作用并引用程序文献的内容。程序文献程序文献是管理体系文献的重要构成部分，它规定公司为满足管理原则法律法规及有关方规定，实施管理体系要素所涉及的活动的目的、合用范畴、职责、工作程序、支持文献和统计，是管理手册的扩展和支持性文献。其它文献：2.3.1部门手册，它是公司各职能部门工作原则、岗位责任制和任职规定，管理原则（多个管理制度等）；2.3.2多个工作规程和规定，它是指导某项具体活动操作的根据、拟定各项具体工作的规定和办法2.3.3作业指导书，涉及市政公用工程作业指导书、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、都市园林绿化工程作业指导书；2.3.4统计，它是用于统计活动状态和达成成果的文献2.3.5我司管理体系文献由下列文献构成2.3.5.1形成文献的管理方针和目的；2.3.5.22.3.5.3程序文献2.3.5.4环境管理目的、指标和方案；2.3.5.5健康安全管理方案；2.3.5.6作业指导书；2.3.5.7应急准备与响应（预案）；2.3.5.8统计；2.3.5.9其它有关文献。3文献控制职责3.1.1总工程师办公室负责文献的归口管理，并具体负责管理手册和程序文献的管理；3.1.2公司发展部负责行政文献的管理，总工程师办公室负责法律法规以及规范、技术原则的管理；3.1.3工程管理部负责竣工技术资料的验收及归口管理；3.1.4其它文献和资料由各有关部门负责管理。文献的管理3.2.1文献必须通过同意公布，以确保文献是充足与适宜的；3.2.2文献应进行定时评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；3.2.3确保对管理体系运行含有核心作用的场合，都能得到有关版本的合用文献；3.2.4文献的更改和现行修订状态确保得到识别；3.2.5文献应保持清晰、易于识别；3.2.6确保外来文献得到识别，并控制其分发；3.2.7避免作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献进行适宜的标记。文献控制具体实施执行CX/QEO-01-09《文献控制控制程序》。4统计控制职责4.1.1总工程师办公室负责管理体系运行统计的归口管理和审批管理；4.1.2各有关部门负责本部门统计的管理。统计的管理4.2.1统计应规定标记；4.2.2统计应保持清晰,易于识别和检索；4.2.3统计的贮存、保护、检索、保存期限和处置予以规定。统计控制具体实施执行CX/QEO-02-09《统计控制程序》。

第六章其它支持过程1总则本章所述的过程是体系运行中不可缺少的过程，按条规定拟定。2沟通/信息交流公司最高管理者应确保对管理体系的有效性进行沟通，在公司内不同层次和职能之间建立适宜的沟通过程，有关员工职业健康安全的沟通应有员工代表参加。与外部的有关方应建立沟通渠道，确保外部信息的接受、文献形成和回复。对涉及重大环境、安全因素外部联系的解决，应统计其决定。对供方和承包方，在涉及质量、环境和安全等方面的管理规定和程序，应向其通报和协调。沟通/信息交流应执行CX/QEO-05-09《信息交流程序》。3业主满意的监测应监视业主对公司提供的工程及服务等方面与否满足其规定的感受方面的信息。应收集有关方对公司的环境体现（行为）感觉方面和关注的信息及员工对职业健康安全方面感受