医院后勤管理流程

医院后勤管理流程260.榆一医院总务科机构管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-260流程单元院长总务科科长各部门节点ABC123院长院长作出批示或者安排总务科科长收到后对各班组进行安排总务科科长收到后对各班组进行安排绿化管理物业保洁管理环境卫生管理太平间管理食堂管理电梯管理污水解决间/医疗垃圾储存点洗衣房水暖维修班电工维修班锅炉房物资财产管理绿化管理物业保洁管理环境卫生管理太平间管理食堂管理电梯管理污水解决间/医疗垃圾储存点洗衣房水暖维修班电工维修班锅炉房物资财产管理261.榆一医院水、电、暖器材维修工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-261流程单元各科室/部门总务科院领导节点ABC12345678910111213使用科室申请维修使用科室申请维修巡检查房巡检查房维修或更换调试、清理执行外部解决需配件无配件需院外维修可院内维修执行解决意见维修班检查上报维修班正常损坏非正常损坏水电暖器材损坏查房及申请统计维修或更换调试、清理执行外部解决需配件无配件需院外维修可院内维修执行解决意见维修班检查上报维修班正常损坏非正常损坏水电暖器材损坏查房及申请统计审批、物资领用报主管领导报主管领导解决意见报主管领导审批、物资领用报主管领导报主管领导解决意见报主管领导262.榆一医院水暖维修班工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-262流程单元水暖维修班临床科室节点AB123456报告报告科长下科室进行维修做好维修统计，并签字确认根据反馈，不停改善库房领用维修材料下科室进行维修做好维修统计，并签字确认根据反馈，不停改善库房领用维修材料临床科室巡回检查临床科室电话告知临床科室巡回检查临床科室电话告知突发事件263.榆一医院电工维修班工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-263流程单元电工班临床科室节点AB123456报告报告科长下科室进行维修做好维修统计，并签字确认根据反馈，不停改善库房领用维修材料下科室进行维修做好维修统计，并签字确认根据反馈，不停改善库房领用维修材料配电室、泵房维护、检查临床科室巡回检查临床科室电话告知配电室、泵房维护、检查临床科室巡回检查临床科室电话告知突发事件264.榆一医院供配电管理流程 实施部门总务科流程编号YYYY-264流程单元电工班采购委员会院领导节点ABC123456789根据需要根据需要制订申请采购供配电设备计划供配电设备安装、调试、维护供配电设备安装、调试、维护值班人员进行倒闸操作前征求供电局及医院领导意见断开、闭合开关和刀闸，调节继电保护装置，装、拆临时地线实施24小时值班，确保随叫随到，确保电力正常供应加强对操作人员的培训教育，提高操作人员操作技能定时更新设备严格执行交接班制度，做好值班统计，定时报告做好日常供配电设备的定时检查以及保养、维修工作经常巡视供配电设备及线路，发现重大故障，应值班人员进行倒闸操作前征求供电局及医院领导意见断开、闭合开关和刀闸，调节继电保护装置，装、拆临时地线实施24小时值班，确保随叫随到，确保电力正常供应加强对操作人员的培训教育，提高操作人员操作技能定时更新设备严格执行交接班制度，做好值班统计，定时报告做好日常供配电设备的定时检查以及保养、维修工作经常巡视供配电设备及线路，发现重大故障，应立刻采用应急方法，并上报分管副院长按照院领导批示根据物资采购程序采购按照院领导批示根据物资采购程序采购批示审批B批示审批265.榆一医院发电工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-265流程单元总务科院领导节点AB123456789发电前发电后发电前发电后保养检修及检查统计归档送电调试运行订立维修合同，维修维修联系外修、做预算审批审批、物资领用可院内维修需院外维修故障保养正常定时维修保养检查统计保养检修及检查统计归档送电调试运行订立维修合同，维修维修联系外修、做预算审批审批、物资领用可院内维修需院外维修故障保养正常定时维修保养检查统计报主管领导报主管领导266.榆一医院节能管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-266流程单元各科室/部门总务科院办公室节点ABC12345进行科室成本核算，严格控制医疗服务成本响应医院节能管理号召，认真推行节能制度进行科室成本核算，严格控制医疗服务成本响应医院节能管理号召，认真推行节能制度大力宣传节能的重要性和必要性大力宣传节能的重要性和必要性主动推广节能新技术、新产品，通过技术和科学管理的进步，不停提高医院能源主动推广节能新技术、新产品，通过技术和科学管理的进步，不停提高医院能源运用率定时组织人员对科室节能状况进行检查，并评比打分，定时组织人员对科室节能状况进行检查，并评比打分，成果与科室综合考核挂钩根据国家法律法规及医院实际，制订医院节能具体行为规范267.榆一医院电梯管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-267流程单元物业公司电梯工总务科长节点AB12345678做好接班手续，查看上一班电梯运行做好接班手续，查看上一班电梯运行统计电梯试运行电梯试运行2次后投入正常使用电梯运行、检查、维修、保养过程中，必须建立工作台帐，做好具体统计定时对电梯检修、保养、维护，确保电梯正常运行按批示进行事故解决发现重大异常状况时，必须立刻采用紧急电梯运行、检查、维修、保养过程中，必须建立工作台帐，做好具体统计定时对电梯检修、保养、维护，确保电梯正常运行按批示进行事故解决发现重大异常状况时，必须立刻采用紧急方法，并及时上报对电梯设备进行巡视检查，及时做好调节、清洁、润滑等工作专人值班，电梯运行异常时立刻停止使用，并上报，进行整修，尽快排除故障做出做出批示268.榆一医院电梯安全管理工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-268流程单元物业公司电梯工总务科长节点AB12345678每天对医院电梯进行巡视每天对医院电梯进行巡视发现电梯运行异常发现电梯运行异常电梯运行、检修过程中，必须建立工作台帐，做好具体统计电梯投入正常使用电梯投入使用向科长报告验收合格协助维修单位现场维修按批示进行解决，告知维修单位权限范畴之外的重大事故，停止电梯使用，并向上级报告权限范畴之内的，自行进行故障排除电梯运行、检修过程中，必须建立工作台帐，做好具体统计电梯投入正常使用电梯投入使用向科长报告验收合格协助维修单位现场维修按批示进行解决，告知维修单位权限范畴之外的重大事故，停止电梯使用，并向上级报告权限范畴之内的，自行进行故障排除做出批示做出批示做出批示268.榆一医院电梯维护和保养流程实施部门总务科流程编号YYYY-268流程单元物业公司电梯工总务科长节点AB1234567随机维护定时随机维护定时维护接到电梯故障呼喊接到电梯故障呼喊每半个月进行清洁润滑保养调试定时更新设备，确保电梯正常运行电梯运行、检修过程中，必须建立工作台帐，做好具体统计按批示，并请维修单位进行维修每季度进行大检修，安全回路、门动系统、控制柜、限速器、电引机等核心部位的检修检查及时赶赴现场，及时抢修，重大故障停止电梯运行并上报总务科长定时更新设备，确保电梯正常运行电梯运行、检修过程中，必须建立工作台帐，做好具体统计按批示，并请维修单位进行维修每季度进行大检修，安全回路、门动系统、控制柜、限速器、电引机等核心部位的检修检查及时赶赴现场，及时抢修，重大故障停止电梯运行并上报总务科长每年进行一第二年审，年审不合格的进行整治做出批示做出批示269.榆一医院电梯检修保养工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-269流程单元物业公司电梯工院领导节点AB12345678电梯运行电梯运行正常故障正常故障检修保养统计归档调试运行修理软故障定时检修保养硬故障需配件检查故障因素建立电梯正常运行评定机制报电梯安全管理员制订电梯运行风险防备机制检修保养统计归档调试运行修理软故障定时检修保养硬故障需配件检查故障因素建立电梯正常运行评定机制报电梯安全管理员制订电梯运行风险防备机制报院领导批示报院领导批示270.榆一医院锅炉房安全管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-270流程单元锅炉房当班院领导节点AB12345678910检查锅炉的检查锅炉的各设施及部位，确认正常后方可启动锅炉锅炉运行中，确保供水保持正常水位（锅炉运行中，确保供水保持正常水位（60%-70%）定时更新锅炉及有关设施定时进行设备安全检查按照领导批示急救保护现场具体统计当班状况，并办好交接班手续发现重大异常定时更新锅炉及有关设施定时进行设备安全检查按照领导批示急救保护现场具体统计当班状况，并办好交接班手续发现重大异常状况时，必须立刻采用紧急方法，并及时上报冲洗水位表和点接点水位计，每班不少于2次运行和压火时，必须严格监控定时做排汽实验，保持气压稳定当班领导做出批示当班领导做出批示271.榆一医院供暖锅炉运行操作工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-271流程单元锅炉房节点A12345678910101213141516点火前准备点火前准备）保养检修保养检修点火点火温炉、24小时安全检查、运行正常防尘、出渣、出灰停炉暖气片系统功供暖进入中央空调启动循环泵进入热交换器进入分水器加压至工作压力安全阀的好坏压力表压力水位表水位巡检测量定时排污锅炉升压冲洗水位表上煤、炉排工作启动引风机、鼓风机安全检查、运行正常防尘、出渣、出灰停炉暖气片系统功供暖进入中央空调启动循环泵进入热交换器进入分水器加压至工作压力安全阀的好坏压力表压力水位表水位巡检测量定时排污锅炉升压冲洗水位表上煤、炉排工作启动引风机、鼓风机272．榆一医院氧气供应工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-272流程单元总务科节点A12345678制订供氧计划及时收集使用科室的质量评定反馈，做好质量管理建立氧气供应安全预警机制登记检查成果氧气质量评价氧气质量验收定时检查设备终端监管向病区的氧气输送过程管理设备制氧过程中心供氧外包制订供氧计划及时收集使用科室的质量评定反馈，做好质量管理建立氧气供应安全预警机制登记检查成果氧气质量评价氧气质量验收定时检查设备终端监管向病区的氧气输送过程管理设备制氧过程中心供氧外包273．榆一医院中心供氧安全管理流程实施部门总务设备科流程编号YYYY-273流程单元总务科节点A1234567891011对员工进行氧气操作安全培训对员工进行氧气操作安全培训氧气机操作安全氧气机操作安全具体统计氧气使用状况，及储藏状况，定时更新设备平时做好检修工作，确保储存罐、管道、阀门完整无损每次使用时查看登记本，并具体做好统计保持氧气瓶寄存环境通风阴凉，并严禁烟火搬运途中轻拿轻放氧气瓶使用安全输送氧气时阀门应缓慢开、闭设立超压警报系统，存储和运输时注意压力表使用迈进行清洁，保持管道干燥氧气使用操作安全操作前检查蒸馏水、冷却阀、油面计等设施的安全可靠性正常工作时，检查氧气压力和温度经常检查蒸馏水供应状况，以及压力表、安全阀、温度计等工作完毕，立刻切断电源，清理场地具体统计氧气使用状况，及储藏状况，定时更新设备平时做好检修工作，确保储存罐、管道、阀门完整无损每次使用时查看登记本，并具体做好统计保持氧气瓶寄存环境通风阴凉，并严禁烟火搬运途中轻拿轻放氧气瓶使用安全输送氧气时阀门应缓慢开、闭设立超压警报系统，存储和运输时注意压力表使用迈进行清洁，保持管道干燥氧气使用操作安全操作前检查蒸馏水、冷却阀、油面计等设施的安全可靠性正常工作时，检查氧气压力和温度经常检查蒸馏水供应状况，以及压力表、安全阀、温度计等工作完毕，立刻切断电源，清理场地274.榆一医院污水解决工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-274流程单元污水解决员总务科长节点AB1234567医院污水通过总管道医院污水通过总管道污水沉淀池沉淀污水沉淀池沉淀抽入氧抽入氧化池氧化按批示维修或更新设备，确保污水解决正常运行污水解决合格后按规定排放排放前监测排放前统计监测发现设备运行故障及时并上报科长余氯量PH值值班员接触时间污水解决量投药浓度投药量设备运行时间消毒池加次的氯酸消毒剂10%至12%进行消毒按批示维修或更新设备，确保污水解决正常运行污水解决合格后按规定排放排放前监测排放前统计监测发现设备运行故障及时并上报科长余氯量PH值值班员接触时间污水解决量投药浓度投药量设备运行时间消毒池加次的氯酸消毒剂10%至12%进行消毒做出批示做出批示275.榆一医院供水排水管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-275流程单元维修班院领导节点AB123456789巡回检修供水排水管道巡回检修供水排水管道发现溢漏、堵塞等问题，及时解决发现溢漏、堵塞等问题，及时解决按照院领导批示进行事故解决严格执行交接班制度，做好值班统计，定时报告定时更新设备发现重大故障，应立刻采用应急方法，并上报主管院长做好日常供水排水设备的定时检查以及保养、维修工作，并做好统计污水排放按照院领导批示进行事故解决严格执行交接班制度，做好值班统计，定时报告定时更新设备发现重大故障，应立刻采用应急方法，并上报主管院长做好日常供水排水设备的定时检查以及保养、维修工作，并做好统计污水排放迈进行无害化解决检查供水水质，定时进行水质化验、消毒做出批示做出批示276.榆一医院污水、噪声、医疗废物管理流程

实施部门总务科流程编号YYYY-276流程单元各科室/部门总务科节点AB12345按照规定，严格控制污水、噪声、医疗废物按照规定，严格控制污水、噪声、医疗废物配合做好环保、卫生监督等部门执法检查工作爱惜多种废水、废物、噪声控制设备，定时维护保养医疗废物解决噪声解决污水解决应用过滤、混凝、活性炭吸附、离子交换等物理化学净化办法使之无害化取样并化验，确保污水解决复核排放原则，并做好具体统计减少病房噪声：医务人员穿软底鞋，减少陪护人员，为病床及多种推车加防撞轮，等等配合做好环保、卫生监督等部门执法检查工作爱惜多种废水、废物、噪声控制设备，定时维护保养医疗废物解决噪声解决污水解决应用过滤、混凝、活性炭吸附、离子交换等物理化学净化办法使之无害化取样并化验，确保污水解决复核排放原则，并做好具体统计减少病房噪声：医务人员穿软底鞋，减少陪护人员，为病床及多种推车加防撞轮，等等由专车运输至政府指定的集中解决点统一集中销毁清理、消毒、封口，并认真做好过秤、交接及登记工作医疗废物收集严格管理污水，严禁污水直接排放医院设计上考虑减低噪声设计，电梯、检查室、治疗室要考虑噪声因素277.榆一医院建筑施工安全管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-277流程单元总务科保卫科主管院长节点ABC123456与施工单位与施工单位订立安全责任书及安全生产合同书督促有关人员进行整治发现重大安全隐患及时上报主管人员加强建筑施工安全检查和监督管理统计备案督促有关人员进行整治发现重大安全隐患及时上报主管人员加强建筑施工安全检查和监督管理统计备案协助总务科开展防火防盗事务，协助解决突发事件做出批示协助总务科开展防火防盗事务，协助解决突发事件做出批示做出批示做出批示278.榆一医院环境卫生管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-278流程单元各科室/部门总务科院办公室节点ABC123按科室划分责任区域，负责本区域的卫生管理按科室划分责任区域，负责本区域的卫生管理各科室负责督促保洁人员清扫本区域卫生各科室负责督促保洁人员清扫本区域卫生保洁人员负责全院日常环境卫生清洁保洁人员负责全院日常环境卫生清洁清扫室内地面、墙面、桌面、门窗等垃圾收集及解决环境消毒，配备消毒液对门诊、病区等进行定时消毒保持室外干净、花草检修等环境美化清扫室内地面、墙面、桌面、门窗等垃圾收集及解决环境消毒，配备消毒液对门诊、病区等进行定时消毒保持室外干净、花草检修等环境美化定时定时组织人员对全院卫生状况进行检查，并评比打分，成果与科室综合考核挂钩279.榆一医院保洁员院内环境保洁工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-279流程单元总务科物业公司保洁员节点AB1234567严格辨别医疗垃圾和生活垃圾每月评价室内环境质量，评价成果与保洁员个人考核、工资挂钩严格辨别医疗垃圾和生活垃圾每月评价室内环境质量，评价成果与保洁员个人考核、工资挂钩保洁员到岗集合保洁员到岗集合传染性病房用消毒液擦拭家具、器械等定时清扫房间、走廊、楼梯的地面墙面、门窗、桌椅等改善保洁质量经常巡视，随时保洁收集解决垃圾巡视卫生区域，保持卫生清洁传染性病房用消毒液擦拭家具、器械等定时清扫房间、走廊、楼梯的地面墙面、门窗、桌椅等改善保洁质量经常巡视，随时保洁收集解决垃圾巡视卫生区域，保持卫生清洁280.榆一医院保洁员院外环境保洁工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-280流程单元总务科物业公司保洁员节点AB12345678每月评价室外环境质量，评价成果与保洁员个人考核、工资挂钩每月评价室外环境质量，评价成果与保洁员个人考核、工资挂钩保洁员到岗保洁员到岗院内绿化美化，定时修剪绿化带清扫路面，去除烟头、纸屑等杂物不停改善院内环境经常巡视，随时保洁收集院内绿化美化，定时修剪绿化带清扫路面，去除烟头、纸屑等杂物不停改善院内环境经常巡视，随时保洁收集解决垃圾巡视卫生区域，保持卫生清洁281.榆一医院卫生管理工作流程图实施部门总务科流程编号YYYY-281流程单元院办公室、公卫科总务科节点AB123456789院办公室、院办公室、公卫科督导检查督导检查整顿管理档案报考核办兑现奖惩每月最少一次评价卫生保洁质量总结统计检查内容，查看整治后效果发现问题反馈物业及早整治定时整顿管理档案报考核办兑现奖惩每月最少一次评价卫生保洁质量总结统计检查内容，查看整治后效果发现问题反馈物业及早整治定时与不定时检查各卫生及有关工作组织有关人员对保洁员好的奖励，差的处分完毕多种突发任务（如漏水、清扫会议室、新装房屋）做好考核，掌握员工工作动态布置和监督日常工作，发现问题及早解决定时和不定时对保洁员好的奖励，差的处分完毕多种突发任务（如漏水、清扫会议室、新装房屋）做好考核，掌握员工工作动态布置和监督日常工作，发现问题及早解决定时和不定时召集保洁员会议保洁员管理总务科282.榆一医院食品卫生安全管理流程实施部门总务科流程编号YYYY-282流程单元医院食堂总值班及当班院领导节点AB1234567891011工作人员严格执行《中华人民共和国食品卫生法》工作人员严格执行《中华人民共和国食品卫生法》食品采购的卫生安全管理食品采购的卫生安全管理按照批示解决事故具体统计食品卫生安全状况，并定时报告发现重大食品安全事故时立刻上报主管人员配合上级部门进行食品卫生检查在制订的地方及容器里销售食品，确保取放食品的卫生安全按食物的特性进行烹饪，确保食品的安全按照卫生原则对餐具进行清洗和消毒按照批示解决事故具体统计食品卫生安全状况，并定时报告发现重大食品安全事故时立刻上报主管人员配合上级部门进行食品卫生检查在制订的地方及容器里销售食品，确保取放食品的卫生安全按食物的特性进行烹饪，确保食品的安全按照卫生原则对餐具进行清洗和消毒食品验收入库，并具体统计严格管理食物运输严格挑选食物按规定选择供货商按食品卫生规定进行贮存做出做出批示282.榆一医院单身、实习生住宿管理流程

实施部门总务科流程编号YYYY-282流程单元各科室/部门总务科节点AB1234567891011上交财务科上交财务科实习生公寓管理宿舍楼管理水电费管理实习生公寓管理宿舍楼管理水电费管理拟定制度办理入住手续水电抄数拟定制度办理入住手续水电抄数保持改善不定时检查日常管理离开时办理有关手续住宿安排制度执行制度审批整顿票据汇总金额收缴住宿水电费用建立台账整顿票据汇总金额收缴水电费用建立台账保持改善不定时检查日常管理离开时办理有关手续住宿安排制度执行制度审批整顿票据汇总金额收缴住宿水电费用建立台账整顿票据汇总金额收缴水电费用建立台账283.榆一医院卫生被服发放工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-283流程单元各科室/部门总务科院领导节点ABC1234567各科室各科室/部门填写卫生被服申请单科室验货后，使用科室负责人签字同意科室专人携带院领导批示条到总务科领取科室验货后，使用科室负责人签字同意科室专人携带院领导批示条到总务科领取申请单、出库单等资料汇总归档保存定时统计、核算各科室领用状况办理出库登记手续库房备货申请单、出库单等资料汇总归档保存定时统计、核算各科室领用状况办理出库登记手续库房备货院领导做出批示院领导做出批示284.榆一医院卫生被服洗涤工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-284流程单元各科室/部门洗衣房节点AB123456789各科室各科室/部门把需要洗涤的被单、衣服送洗衣房清点接受，签字清点接受，签字清点数量并登记清点数量并登记进行分类，并装入病人专用洗衣机清点、返回烫干、叠放、入库，注明洗涤日期脱水、晾晒漂洗3次搅拌加洗涤剂加洗涤剂蒸汽煮沸分账登记非传染性衣物加水初步清洁传染性衣物加消毒液初步清洁消毒进行分类，并装入病人专用洗衣机清点、返回烫干、叠放、入库，注明洗涤日期脱水、晾晒漂洗3次搅拌加洗涤剂加洗涤剂蒸汽煮沸分账登记非传染性衣物加水初步清洁传染性衣物加消毒液初步清洁消毒285.榆一医院物资库房工作流程 实施部门总务科流程编号YYYY-285流程单元物资库房采购委员会院领导节点ABC12345总务科总务科1.负责建账2.核算3.物资统计4.编制报表5.成本核算1.物资维修保养2.敷料的制备3.定时盘点4.1.负责建账2.核算3.物资统计4.编制报表5.成本核算1.物资维修保养2.敷料的制备3.定时盘点4.出库发放1.购入物资2.调查市场3.物资采购邮款申请报告4.推行验收入库手续1.建立故障制度2.各科室因此物资提出申请3.编制物资采购计划4.职能科长根据有关规定审批会计保管采购计划物资采购委员会按照院领导批示根据物资采购程序采购物资采购委员会按照院领导批示根据物资采购程序采购院长院长286．榆一医院物资采购工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-189流程单元各科室/部门有关职能部门院领导总务科财务科节点ABCG123456789办公用品类由院办审定；电脑打印机由办公用品类由院办审定；电脑打印机由信息管理科审定；水、电、暧等总务专用物资由总务科审定根据使用需要进行物资采购申请分管副院长审批对采购的必要性和合理性进行审定分管副院长审批对采购的必要性和合理性进行审定审批大额由院办公会审批中档的主管院长审批小额的主管科室审批审批审批大额由院办公会审批中档的主管院长审批小额的主管科室审批审批整顿有关合同及票据凭证货到验收入库实施采购计划，组织定点或临时采购编制具体采购计划整顿有关合同及票据凭证货到验收入库实施采购计划，组织定点或临时采购编制具体采购计划核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账287.榆一医院物资库房采购工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-287流程单元各科室/部门总务科院领导节点ABC1234565789101112按审批计划汇款整顿有关凭据报财务科按审批计划汇款整顿有关凭据报财务科科室提出资产及物资购置申请总务科审核总务科审核按合同上报付款计划实物会计制入库单，登记入账保管员验收货品入库验证发票及随货同行告知供货方及有关人员进行购进对采购计划进行考察论证、招标、议标按合同上报付款计划实物会计制入库单，登记入账保管员验收货品入库验证发票及随货同行告知供货方及有关人员进行购进对采购计划进行考察论证、招标、议标院长审批院长审批院长审批院长审批288.榆一医院物资供应管理工作流程图实施部门总务科流程编号YYYY-288流程单元物资库财务科节点AB123456789101112保管员验收物资入库保管员验收物资入库定时定时对仓库整顿通风实物会计核对物资领取审批单实物会计核对物资领取审批单调节账目、报废解决定时与财务科核对账目实物会计制消耗月报表，报有关科室保管员凭出库单出库物资，领取人签字据物资领取审批单开具出库单、交保管员填写报废申请表每季度盘点并查明账实不符因素调节账目、报废解决定时与财务科核对账目实物会计制消耗月报表，报有关科室保管员凭出库单出库物资，领取人签字据物资领取审批单开具出库单、交保管员填写报废申请表每季度盘点并查明账实不符因素至财务科解决报财务科、院长审批至财务科解决报财务科、院长审批289.榆一医院物品领取工作流程实施部门总务科流程编号YYYY-289流程单元各科室/部门总务科院领导节点ABC12345678910领取人签字其它物品低值易耗品科主任、护士长领用申请单，填写后签字领取人签字其它物品低值易耗品科主任、护士长领用申请单，填写后签字成批物品下送少量物品领取人带走保管员实物出库实