产品质量保证手册

产品质量确保手册（CCC）産品質量保證手冊文献编号AO.CCC.001日期-4-9版本0页码第1页共18页************************************************************文献编号AO.CCC.001日期-4-9标题：产品质量确保手册版本0页码第2页共18页修订版讲明预备者签字同意者签字日期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE00******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第3页共18页1.0目的确保*********公司批量生产的认证产品与已获型式实验合格的样品的一致性，并确保质量治理工作的有效贯彻和贯彻。2.0合用范畴合用于*********全公司范畴内认证产品的质量治理工作。质量确保认证产品范畴为：功率放大器、混合放大器。强制性认证产品工厂质量确保能力规定（CNCA-01C-017：）、公司ISO9001:质量手册。4.0职责和资源4.1治理职责4.1.1*******集团行动指南：干劲要发自内心，全部状况都从强烈的意欲和信念开始，没有干劲的人请消逝。要养成发挥聪慧、探索的习惯，不要找借口，只要找出可行的办法。着手一次要去完毕它，绝对不能放手、不能舍弃。状况是自己去找的，而不是别人给与的，经常要主动争取。沟通和不沟通的成果是专门明显的，经常要同周边沟通。达成目的时有其进步和欢乐，亲自制订高目的后去投入工作。一丝不苟地请教时别人确信会教你，持有学习的心态、集中众多知识。对时代变化最敏锐的人才可生存，经常要收集信息、要持有速度观念。欢乐的脸与否浮在眼前，与否可同意，经常要边咨询边做事。公私要分明，要严禁内外持有疑心的行动。4..1.2质量方针：作为提供优质服务和绝对安全的公司、求进展并肩负其社会责任。4.1.2.1部门方针：各部门按照公司总的质量方针制订部门质量方针，并实际展开活动。（附录1）4.1.3组织构造见附录2：******************************组织图******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第4页共18页4.2职责和权限4.2.1执行责任者（总经理）确立并制订质量方针；提出质量目的，为达成该目的下达批示；明确组织机构并对各部门经理职责权限负责；负责公司质量体系确实立、实施、坚持和改善；任命治理者代表（质量负责人）；同意产品质量确保手册的编制、修改；对治理评审中发现的不合格项，得出改善及防止批示；进行经营期间的经营总结。4.2.2副总经理生产打算组织实施及完毕。和谐各部门活动，确保坚持和完善公司治理体系。同意程序文献，参加治理评审。向总经理报告公司运行情形，对总经理负责。公司的安全卫生及防火治理、指导。当总经理因事不在公司时代行部分总经理职责和权力（总经理指定）4.2.3治理者代表（质量负责人）（附录3治理者代表任命书）公司的治理者代表（质量负责人）被予以必要的权力和责任，以确保满足产品认证明施规则（CNCA-01C-017：）规定的产品质量确保能力规定。负责认证产品质量治理体系过程的建立，实施和保持。（附录4质量确保体系文献设立）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证原则的规定。建立产品标记和可追溯性操纵程序（AO.QP.015），确保认证标志的妥善保管和使用。建立不合格品操纵流程（AO.QP.025），确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。向上级报告产品质量确保体系运作的情形，涉及需要的改善。4.2.4品质治理部职责监控产品质量确保手册、程序文献以及公司原则化工作的有效执行；组织质量治理体系审核；******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第5页共18页负责生产产品的品质操纵及检查；计测器校正的实施；安全监控及防止方法；顾客投诉治理。权限有权停止任何不符合原则及文献程序规定的操作；4.2.5生产治理部职责制订生产打算；确保物料储存完好，数据、统计精确；对的解决报废、退货等物料，符合减少资源消耗规定；外注治理的打算与实施。权限回绝任何成本打算外物料规定；对任何程序不清、原则不明指令回绝同意。4.2.6采购部职责供应商的评审；采购打算的制订；交货期的治理；权限对任何程序不清、原则不明指令回绝同意。4.2.7生产技术部职责按照顾客合同内容进行产品技术方面的打算与治理；生产全过程的品质监控，制订生产工时表评定生产效率，采纳工艺研究等办法改善提高品质、生产效率；统筹新产品试生产过程，评定工艺、设备、人员能力；制订、更新QC工序表、作业指导书、部品表等文献与图面；制订、完善作业技术环境、物料储存技术规定原则；设备仪器的治理。权限严禁任何严峻妨碍生产效率、生产品质、工业安全情形的发生和持续。******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第6页共18页4.2.8生产部职责运用资源，按打算、按规定完毕作业任务；贯彻执行质量方针，确保产品品质；生产过程不合格品的识别、纠正和防止再发生的处置；执行车间安全文明生产。权限对任何程序不清、原则不明指令回绝同意；生产过程超出安全规定、质量原则，停止生产。4.2.9治理部职责人事、劳资治理；动力配备及能源节省操纵；培训安排；工厂安全、卫生治理；输出入报关手续。权限严禁任何严峻妨碍产品品质、工业安全、环境污染及违反治理体系运作的情形发生和持续。4.2.10各部门通用事项治理本部门人员的业务教育打算的制订、实施及统计；部门文献的作成、修改及作废；部门品质目的的设定及达成治理。4.2.11参考文献AO.QP.004职责和权限AO.QP.015标记和可追溯性操纵程序AO.QP.025不合格品操纵程序4.3资源治理4.3.1资源提供4.3.1.1我司及时拟定并提供实施、保持产品质量确保能力规定所需的资源。******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第7页共18页4.3.2人力资源4.3.2.1人员的配备各负责部门/人按照本部门的工作需要向治理部提出人员聘任，并按照治理部业务规定来选拔能胜任的人担当适宜的工作，以确保那些在质量体系中含有规定职责的人员是胜任的。4.3.2.2培训、意识和能力为了提高质量意识、确保质量活动的进行，对全部与质量有关的人员都应提供必要的教育和训练，治理部负责全公司的培训打算并组织实施，各有关部门都有责任实施培训打算。培训内容涉及入厂教育、上岗培训、在岗培训等。对治理层的培训内容要紧是ISO9001（）原则及有关质量体系的内容。对技术人员和技术治理人员，要紧培训技术方面的内容或有关质量职能的规定。对从事各生产环节直截了当、间接操作人员，要紧进行岗位技能培训和纪律。对从事检查、测量、审核的人员以及核心、专门工序的人员，要紧进行专业技术培训和资格考核，使这些人员凭证上岗。各有关职能部门负责人每年应对培训的有效性进行评判。确保职工认识到他们活动的核心性和重要性，以及他们如何样做才有助于质量目的的达成和实现。全部的培训都要有培训统计，如果有必要，还必须进行考核，以确保培训的成果，治理部负责保管多种教育培训统计，方便在安排和调节有关人职工作岗位时参考。4.3.2.3参考文献：AO.QP.007培训操纵程序AO.QP.002质量统计操纵程序4.3.3基础设施4.3.3.1对全部活动的设施进行治理，拟定、提供并爱惜为达成产品符合规定所需的基础设施。4.3.3.2公司所使用的机器、设备等必须适宜保养、爱惜，以确保其有效性。4.3.3.3按照有关设备治理程序对设备进行必要的爱惜，以确保生产顺利的进行。4.3.3.4储存整个操纵过程的有关统计。4.3.3.6参考文献:AO.QP.018设备仪器操纵程序AO.QP.019计测器校正操纵程序******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第8页共18页4.3.4工作环境4.3.4.1确保全部妨碍质量治理的工作都在受控状态下进行，从而减少不合格品的发生。4.3.4.2进行工作环境的治理和坚持，要紧在于车间生产现场的治理。4.3.4.3按有关设备治理程序对设备进行必要的爱惜，以确保生产顺利的进行。4.3.4.4参考文献：AO.PD.020车间工作环境治理程序5.0文献和统计5.1公司编制QC工序表、作业指导书、调节要领书等类似文献，确保产品质量有关过程得到有效运行和操纵。5.1.1QC工序表、作业指导书、调节要领书等类似文献中应拟定下列事项：5.1.1.1产品的质量目的；5.1.1.2产品的生产过程都应有打算和规定；5.1.1.3设计、验收原则都应不低于有关认证产品的国标规定；5.1.1.4提供产品生产、测量和监控的设备，都须经审批、保养，并建立过程、制订文献方便提供产品专用资源和设备；5.1.1.5品管部对各生产活动的监控和测量，（若需要）都要提供符合产品认证规定的有关报告，便于顾客验证和确承认同意的准则；5.1.1.6有关职能部门必须提供过程和最后产品符合性的可信统计；5.1.2产品获证后对产品的变更（原则、工艺、核心件等）、标志的使用治理等的规定反映在《工程变更操纵程序》（AO.QP.013）、《标记和可追溯性操纵程序》（AO.QP.015）中。5.1.3参考文献AO.QP.013工程变更操纵程序AO.QP.015标记和可追溯性操纵程序5.2文献操纵5.2.1本手册的治理参考附录5（产品质量确保手册讲明）进行操纵。5.2.2保持和操纵与顾客规定及产品认证规定有关的文献及资料。产品认证有关文献的评审、同意、分发、操纵必须按系统的办法进行审核、同意、分发、更换、报废，确保在生产和服务过程中所用文献的对的性及有效性。5.2.3建立一种易识别的现行版本文献名录清单；5.2.4任何发出新版、变更和修改的文献，必须经授权人审批其充足性、适宜性，并按照文献操纵程序分发到有关使用处；5.2.5任何来自顾客或内部的工程变更规定，将反映在工程变更告知上；******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第1页共18页5.2.6确保全部文献使用处的文献为最新有效版本；5.2.7对外来文献进行识别，并操纵其分发；5.2.8当文献不再使用或变更作废时，将从使用处收回，有关需保存的作废文献标记清晰，幸免纷乱造成非预期使用。5.2.9参考文献：AO.QP.001文献操纵程序5.3统计的操纵5.3.1使统计达成产品认证有关程序文献规定的规定，证明产品认证质量体系有效运行；5.3.2明确统计标记、贮存、爱惜、检索、储存期限和处置所需的操纵办法；5.3.3全部统计清晰、易于识别和检索；5.3.4全部统计的贮存和爱惜有适宜的环境，便于存取避免任何损坏和丢失；5.3.5各有关部门长确保统计的有效储存，明确统计的储存期限；5.3.6品管部ISO确保对统计治理编号升版及旧版、过期统计的处置；5.3.7如果合同规定，质量统计在商定时内可提供应顾客或代表查阅。5.3.8参考文献：AO.QP.002质量统计操纵程序6.0采购和进货检查6.1采购过程6.1.1我司确保采购的产品符合规定的采购规定。6.1.2我司按照规定的程序对供应商进行调查、评审，必要时作出指导。6.2采购信息6.2.1为明确订货内容，在订购合同上写明形式、数量、价格、交货期等。6.2.2必要时，需预备与采购品有关的图纸、制幅员（胶片）、规格书。6.2.3适宜时还要对人员资格规定、质量治理体系作出表述。6.3采购产品的验证6.3.1公司按照《进料检查操纵程序》（AO.QP.022）对供应商提供的核心元器件和材料进行检查或验证，确保核心元器件和材料满足认证所规定的规定。6.3.2当我司无法满足有关来料的检查条件时，可由供应商完毕检查。公司规定供应商编制有关的检查流程，满足检查所需资源，并检查其与否明确有关规定。6.3.3储存全部进料检查统计，确认检查统计及供应商提供的合格证明及有关检查数据。6.3.4参考文献AO.QP.010采购操纵程序AO.QP.011供应商评审操纵程序******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第10页共18页7.0生产过程操纵和过程检查7.1.1生产过程操纵7.1.1.1生产和服务活动前制订打算或规定。7.1.1.2公司对核心过程进行识别治理，编制《专门工序治理程序》（AO.QP.014），并明确核心工序操作人员应含有的能力，规定通过有关专业培训和资格承认才干上岗。7.1.1.2制订对应工艺原则，可用书面形式及样板规定；7.1.1.3生产用设备须审批、定时保养以确保产品能够满足客户的规定与有关原则；7.1.1.4保持公司卫生及良好习惯、纪律方便提供一种舒适的工作环境；7.1.1.5生产活动通过产品测试和有关特性检查等方式进行监控；7.1.1.6公司使用的机械、设备、模具、工夹具及测量和监控装置必须适宜保养、修理，以确保持续有效。7.1.2过程检查7.1.2.1对产品有关过程或环节实施监控，确保产品及零部件与认证样品一致。参考《过程检查操纵程序》（AO.QP.023）7.1.3参考文献：AO.QP.012生产操纵程序AO.QP.014专门工序治理程序AO.QP.023过程检查操纵程序8.0例行检查和确认检查公司通过制订《过程检查操纵程序》（AO.QP.023）、《出货检查操纵程序》（AO.QP.024）以验证产品满足规定的规定。程序文献涉及了检查项目、内容、办法以及鉴定等。8.1例行检查生产部检查员负责生产过程中产品全检工作，一般在检查后除包装和加贴标签外，不再进一步加工。8.2确认检查8.2.1品管部检查员负责来料检查及半成品和成品的检查工作。8.2.2未经检查的产品严禁放行和交付服务。8.2.3确认检查是确保产品合格的。对全部直截了当物料的检查，采用抽检、按照管客规定或以顾客/供应商提供的证明书为根据。8.3参考文献AO.QP.023过程检查操纵程序AO.QP.024出货检查操纵程序******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第11页共18页9.0检查实验仪器设备9.1为证明产品符合规定，确实运用计量校正治理系统，对我司使用的测量设备进行治理（涉及实验用的软件）。9.2设备使用部门要明确测量项目及必要的精度来选定部品、半成品和成品检查测量及实验用的测量外表、设备。9.3用于检查、测量及实验的测量设备在规定时刻间隔进行校准点检，并储存统计。9.4用于校准的计量设备（公司计量校准器具），必须经含有国际或国标、法规的认定机构的校准检定。校准或检定需溯源至国家或国际基准。9.5制订并执行用于检查、测量及实验的测量设备的校准和点检程序。参考使用讲明书或者有关资料明确检查和实验设备的操作规程，检查人员需按照操作规程规定，精确地使用仪器设备。9.6有关例行检查和确认检查的设备进行运行检查，当发现不能满足规定规定时，需追溯至已检测过的产品。必要时对这些产品重新进行检测。9.7操作人员在发现设备功效失效时应按照《计测器操纵程序》采用对应方法。9.8全部有关的统计参考《质量统计操纵程序》（AO.QP.002）予以储存。9.9参考文献AO.QP.002质量统计操纵程序AO.QP.018设备仪器操纵程序AO.QP.019计测器校正程序10.0不合格品操纵10.1我司确保对不符合规定的产品予以识别和操纵，避免其非预期的使用或交付。10.2品管部有关人员（IQC/OQC）做最后物料评审。10.3生产、生管有关人员提出对不合格品的解决建议。10.4品管部人员提出有关的物料成果报告，采用方法并予以统计。排除已发现的不合格。10.5全部不合格品拟定标记并隔离，避免其非预期的使用或应用，在解决前由品管人员对其不合格与否符合进行证明。10.6在进行不合格解决时，如果需要则由品证部、生技部、生管部、生产部经理或其授权人做进一步评审，然后做出对应解决。10.7在不合格品得到纠正之后由品管部对其再次进行验证，以证明符合产品规定。10.8当在交付或开始使用后发现产品不合格，品证部确保采用与不合格的妨碍或潜在妨碍的程度相习惯的方法。10.9参考文献AO.QP.025不合格品操纵程序AO.QP.027纠正和防止方法操纵程序******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第12页共18页11.0内部质量审核11.1我司制订《内部审核操纵程序》确保质量体系有有效性和认证产品的一致性。11.2ISO推动室作为主管部门实施审核并作报告。11.3审核工作由含有资格被任命的内部审核主任或内部审核员进行，主任内审员主管推动审核工作。11.4审核种类定时审核。按照内部质量审核检查表及质量手册，每六个月进行一次审核。专门审核。按照质量治理活动状况，质量治理责任者认为有必要时，可在定时审核以外追加专门审核等。跟踪审核。为确认在定时审核或专门审核中发生的不合格的纠正方法的实施和有效性而进行审核。11.5审核的独立性审核由不属于被审核部门的审核员实施。11.6审核成果统计审核成果统计在《内部质量审核报告书》内，向执行责任者及被审核部门报告。并提交到治理评审。11.7纠正及防止方法主任内审员在审核中发现的不合格项目，在征得被审核部门经理确认后，提出纠正防止方法规定。被审核部门经理针对所指出的不合格项目，采用适宜的纠正防止方法，并向主任内审员报告。11.8内部审核涉及工厂的投诉，专门是对产品不符合原则规定的投诉。11.9参考文献AO.QP.021内部审核操纵程序12.0认证产品的一致性12.1我司对批量生产产品与型式实验合格的产品的一致性进行操纵，以使认证产品持续符合规定的规定。12.2治理者代表（质量负责人）运用每年两次的内部审核或其它认为需要时组织进行一致性检查。12.2.1检查内容涉及认证产品核心元器件、材料的采购质量，生产过程以及构造等妨碍产品符合规定规定因素的变更。12.2.2一致性检查由治理者代表组织，各有关部门参加。12.3采购部对比有关技术资料确保核心元器件、材料采购的一致性。12.4生产技术部对认证产品核心元器件、材料、工艺和构造等变更进行操纵。参考《工程变更操纵程序》（AO.QP.013）。******************************文献编号AO.CCC.001标题：产品质量确保手册发行版本0页码第13页共18页12.5参考文献AO.QP.013工程变更操纵程序13.0包装、搬运和储存13.1我司在内部解决和交付到预定地点期间，针对产品的符合性提供防护，涉及产品的标记、搬运、包装、贮存和爱惜贯彻整个生产过程。防护也合用于产品的构成部分。13.2生管部确保全部产品在物料贮存和出货范畴内产品的标记、搬运、包装、贮存和爱惜是完好的。13.3生产部确保全部产品在生产全过程中，产品的标记、搬运、包装、贮存和爱惜是按有关程序、文献执行的。13.4当接受物料时，生管需对物料包装编号、料号、种类和数量进行核算，确保符合交付清单、发货单、采购单和提货单等。13.5用有效的办法确保收到和发出的产品是好的，形成文献并监控。13.6对的的搬运办法与搬运程序相一致，并满足物品专门搬运规定。13.7全部物品的贮存要与顾客规定和我司规定一致，并符合物品贮存条件规定，予以监控。13.8全部物料及产品符合先进先出原则。13.9参考文献：AO.QP.017产品防护操纵程序14.0附录附录1：质量方针、目的，各部门质量方针、目的。附录2：组织构造图附录3：治理者代表（质量负责人）任命书附录4：质量确保体系文献设立附录5：手册讲明******************************公司质量方针：作为提供优质服务和绝对安全的公司，求进展并肩负其社会责任。质量目的：OQC批合格率98%以上。各部门质量方针、质量目的：品管部质量方针：只同意符合质量规定的部品。质量目的：OQC批合格率98%以上；IQC批合格率96%以上。生产部质量方针：不同意不良，不生产不良，不流出不良。质量目的：工程不良率1%下列。生管部质量方针：以品质确保为前提，和谐各有关部门，合理安排打算，按期完毕出货。质量目的：打算达成率95%以上。采购部质量方针：以低成本、高质量为原则，准时按量交生产所需材料，确保生产顺利进行。质量目的：入货时刻、日期的延误率5%下列。生技部质量方针：以最有效技术、办法增援生产，达致优质产品。质量目的：不良解析回答率100%。治理部质量方针：提高人的素养、增强质量意识、强化公司凝聚力。质量目的：职工教育实施率100%。附录1附录1******************************电器课组织构造图电器课事务（PUR）采购部事务（PUR）采购部制造技术电器制造技术电器工具治理电器课工具治理电器课SMT自动插入课（PD）生产部SMT自动插入课（PD）生产部玩具事务玩具事务电器电器事务PC事务PC治理者代表董事会总经理治理者代表董事会总经理报价报价生管部MC电器生管部MC电器（PMC）外注（PMC）外注电器仓库电器仓库工艺工艺电气电气治具治具生技部生技部（PE）文献/翻译（PE）文献