武宣县社会福利院2022年

-6-武宣县社会福利院2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成三、2022年度主要任务第二部分2022年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九部门预算支出经济科目预算表表十政府预算支出经济分类预算表第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2022年收支总体情况二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分2022年部门预算其他事项说明一、事业运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况说明四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县社会福利院单位概况（一）主要职能1．全心全意为老年人抚养。2．城镇三孤人员、弃婴和丧失自理能力残疾人员养护。（二）机构设置情况武宣县社会福利院（挂牌武宣县流浪未成年人保护中心），全额拨款事业单位。无内设机构。二、人员构成情况武宣县社会福利院人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数16人，其中行政在职0人，事业在职4人，编外在职实有人数7人，公益岗1人，离退休人员4人（其中离休0人）。三、2022年度主要任务（一）加强学习，提升管理水平和能力。对护理人员进行业务培训指导，加强与外界交流，多向兄弟单位学习取经，学习他们先进的管理经验，做到人无我有，人有我优。(二）加强安全管理1.做好消防安全工作，按消防部门要求，配置了灭火器等消防器材，做好消防安全巡查记录。除福利院所配置的电器外，禁止入住人员携带或使用任何电器，禁止老人在房间内吸烟；要求食堂人员定期清洗油烟管道污垢，以免引发火灾。2.加强入住人员的人身安全问题，工作人员及老人有事外出时，必须提前请假。护理人员必须按时查房，并做好登记工作，如发现老人不在时，应及时寻找并与办公室联系。（三）提升服务质量。1.改善居住环境，要求护理人员护理区必须及时清扫，确保室内清洁，室外整洁明亮，同时，要及时帮助在院老人做好个人卫生工作。护理人员与老人经常交流，真心、耐心、细心地了解他们的需要并给于帮助。2.加强对饮食的管理。食堂工作人员按照菜谱尽量将饭菜做得营养丰富，使老人吃得放心、舒心，使他们营养得到保证，确保他们的身体健康。3.积极开展各项活动，丰富他们的精神生活。由于福利院住的老人与外界接触比较少，所以我单位积极与各界爱心人士联系，邀请他们多来福利院开展活动，特别是逢年过节，我们也会安排礼品给老人进行慰问。（四）加强收养登记工作。结合我县实际情况，依法认真做好收养登记工作，努力解决我县的事实收养难题，切实保障孤儿、弃儿的合法权益，使他们能够享受到正常孩子的合法权益。我们一切为了老人，一切为了孩子，我单位将更加努力做好服务工作。第二部分武宣县社会福利院2022年部门预算公开表详见附件《武宣县社会福利院2022年部门预算公开表》第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况（一）收入预算说明2022年收入总预算167.09万元，同比增加9.93万元，同比增长6.32%。其中：一般公共预算拨款167.09万元，同比增加9.93万元，增长6%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，增长0%；其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。收入预算增加主要原因：人员经费增加。（二）支出预算说明2022年支出总预算167.09万元，其中：基本支出74.87万元，占支出总预算44.81%，同比增加8.73万元，增长13.2%；项目支出92.22万元占支出总预算55.19%，同比增加1.2万元，增长1.32%。支出预算增加主要原因：养老服务成本在增加，所以支出在增加。1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目支出预算158.2万元；占支出总预算的94.68%，同比增加6.29万元，增长4.14%;（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算4.81万元；占支出总预算的2.88%，同比增加2.8万元，增长139.3%;（3）住房保障支出类科目支出预算4.08万元；占支出总预算的2.44%，同比增加0.84万元，增长25.93%。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出74.87万元，占支出总预算44.81%，同比增加8.73万元，增长13.2%。其中：工资福利支出预算65.04万元；占基本支出预算86.87%，同比增加7.53万元，增长11.38%；商品和服务支出预算5.04万元；占基本支出预算6.73%，同比增加0.13万元，增长2.64%；对个人和家庭的补助支出预算4.79万元；占基本支出预算6.4%，同比增加1.05万元，增长28.07%。（2）项目支出预算。项目支出92.22万元，占支出总预算55.19%，同比增加1.2万元，增长1.32%。其中：工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；商品和服务支出预算0.02万元；占项目支出预算的0.02%；对个人和家庭补助支出7.21万元；占项目支出预算的7.82%；其他支出84.99万元；占项目支出预算的92.16%。二、2022年部门财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款情况2022年一般公共预算拨款支出167.09万元，同比增加9.93万元，增长6.32%；其中：基本支出74.87万元，同比增加8.73万元，增长13.2%；增加主要原因是单位退休人员经费、机关养老费用、其他养老支出费用有所增加；项目支出92.22万元，同比增加1.2万元，增长1.32%；增加主要原因：养老服务成本在增加，所以支出就增加；具体支出预算如下：事业单位离退休支出4.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，其他行政事业单位养老支出4.47万元，总共是14万元，同比增加6.19万元，增长79.26%；增加主要原因是2022年增加其他事业单位养老支出4.47万元，退休支出、机关养老在增加。主要用于是事业单位离退休人员的春节慰问费、一次性生活补贴、物业补贴，机关事业单位基本养老保险的缴费支出和编外聘请人员养老支出。儿童福利7.21万元，同比减少12.19万元，下降62.84%；下降主要原因是上年弃婴养护费是弃婴养护费和成年需要救助养护费一起，今年将两个项目单独分开支出。主要用于集中供养孤儿日常开支和救助。社会福利事业单位支出62.08万元，同比增加9万元，增长16.96%；增加主要原因是增加了成年需要救助养护费其他支出。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助发支出和集中供养成年需要救助养护费的项目支出。如商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费支出、集中供养人员养护费支出等。养老服务支出74.92万元，同比增加3.32万元，增长4.64%；增加主要原因是养老服务成本在不断增加，用于养老开支就会随着增加。主要用于入院老人在院内住宿、伙食、水电、日常维修，日常办公用品等养老服务开支。事业单位医疗支出2.52万元，其他行政事业单位医疗支出2.29万元，同比增加2.8万元，增长139.3%；增加主要原因是2022年人员医疗保险有增长，多增加其他行政事业单位医疗支出，所以就比上年增长幅度大。主要用于事业单位职工医疗费用和聘请编外人员医疗费用支出。住房公积金4.08万元，同比增加0.84万元，增长25.93%；增加主要原因是单位在职人员工资在增加，住房公积金随着增长。按照国家统一规定，主要为事业单位职工计缴的住房公积金。政府性基金财政拨款情况我单位无政府性基金财政拨款支出预算，未编制2022年政府性基金财政拨款支出预算。国有资本经营预算财政拨款情况我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.16万元，公务用车运行维护费支出预算2.2万元。（二）2022年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2022年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.36万元，与2021年初预算2.36万元一样，无增加。其中：1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%；2.公务接待费2022年预算0.16万元，同比增加0万元，增长0%，主要是安排接待其他同等级县单位来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费2022年预算2.2万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算2.2万元，同比增加0万元，增长0%，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算2.2万元，主要用于我单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项安全生产检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比增加0万元，增长0％。第四部分2022年部门预算其他事项说明事业运行经费预算安排情况事业运行74.87万元，同比增加8.73万元，增长13.2%，增加的主要原因是单位退休人员经费、机关养老费用、其他养老支出费用有所增加。主要用于事业运行发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2022年我单位无政府采购预算项目，所以不进行政府采购预算安排。三、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，资产合计603.03万元。其中：流动资产49.09万元，占资产总额的8.14%；固定资产545.79万元，包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具等，占资产总额的90.5%；无形资产8.15万元，占资产总额的1.36%；在建工程0万元。县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为1辆，其中:局本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆；所属武宣县社会福利院单位公务用车编制1辆，实有车辆1辆。四、项目预算绩效目标情况2022年我单位无部门预算有30万元以上的项目，所以无项目预算绩效。第五部分名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。1.行政事业性收入费收入：指收取老人养老床位、护理费；2、国有资产有偿使用收入：收取门面租金收入三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。1、社会保障和就业支出：主要是人员工资福利支出、商品和服务支出、离退休人员个人和家庭补助还有机关事业单位基本养老保险费、其他行政事业单位养老支出；2、儿童福利：指用于对儿童提供服务方面的支出，孤儿基本生活保障经费，节假日慰问经费。3.卫生健康支出：指用于单位职工医疗费用。4.住房保障支出：指用于事业单位职工计缴的住房公积金。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。1、资本性支出：指用于老年人养老办公添置设备，例如热水器，护理床、电视、电风扇等十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务