通信工程公司工程质量管理办法

通信工程公司工程质量管理方法（修订版）目录第一章质量方针和质量目的

1第二章质量管理组织机构和职责、权限

2第一节组织机构

2第二节职责和权限

2第三章质量控制要素管理

3第一节人力资源管理

3第二节施工机具管理

4第三节施工方案管理

4第四节工程材料管理

4第五节施工环境管理

5第四章质量培训制度

5第五章质量检查制度

6第一节质量检查规定

6第二节公司质量检查

7第六章质量问题分类与解决

7第一节质量问题分类

7第二节质量问题解决

9第七章质量考核

10第八章质量奖惩

11第一节流程

11第二节奖励

11第三节处分

13第九章附则

14第一章总则第一条为进一步完善公司的管理体系，确保公司总体质量目的的实施和实现，持续增强公司在市场中的竞争能力，坚持以科学管理促品牌建设为出发点，特修订本方法。第二条公司质量管理方针：以客户需求为导向，推行科学管理模式，增强客户满意，提高公司核心竞争力。第三条公司质量管理的宗旨，是按照公司质量管理方针的规定实现公司质量目的。公司工程施工质量目的：合同履约率100%，工程数据移交满意度高于96%，客户满意度高于93%。第四条全部质量管理活动应严格恪守国家法律法规规定。第五条本方法合用于公司所属各职能部门和生产单位。第二章质量管理组织机构和职责、权限第一节组织机构第六条公司应建立质量管理组织机构，涉及：（一）成立由公司总经理、副总经理、职能部门负责人及各生产单位负责人为组员的质量管理组织，研究决策公司质量管理工作。（二）运行管理部是公司质量管理工作的主管部门，代表公司负责质量管理工作的监督和管理，并设立专职质量管理岗位。（三）生产单位应根据生产经营特点、规模、人员状况成立相适应的质量管理组织，并设立专职（或兼职）质量管理岗位。（四）项目部、区域中心和办事处（下列简称项目部）是公司质量管理工作各项规定的直接执行者，应监督、检查员工恪守质量管理工作各项规章制度和操作规程，并设立专职（或兼职）质量检查岗位。第二节职责和权限第七条公司管理层负责贯彻贯彻国家法律、法规规定，制订管理方针、设立管理目的，同意质量管理体系文献，为质量管理体系运行提供资源，确保质量管理体系有效运行。第八条运行管理部负责组织实施质量管理体系内、外部审核，纠正并防止质量实施过程中的不合格项；参加管理评审，持续改善，确保质量管理体系的有效性；负责公司质量管理工作的监督和控制；负责公司装备、车辆的管理；参加工程质量事故调查分析；制订有关施工规范；解决重要客户投诉。第九条市场部、计划财务部、人力资源部、采购认证部、综合管理部等职能部门除推行本部门专属工作职责外，同时负责本部门质量管理体系的有效运行和控制。第十条生产单位为质量管理工作的直接责任单位。应根据公司质量管理目的制订可测量可评价的分解目的，并负责对本单位的全部质量活动进行逐级分解。生产单位应根据本方法制订适合本单位的质量管理实施细则，作为基层质量管理和控制的根据与原则，作为本方法的支撑性文献，上报运行管理部并经审核同意后实施。第十一条项目部为质量管理工作的基层执行单位。应遵照上级生产单位的各项质量管理工作规定，贯彻具体工作。第三章质量控制要素管理第一节人力资源管理第十二条人力资源部根据公司培训需求，制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。培训实施结束后，对培训效果进行评价，保存对应统计。第十三条生产单位应拟定与质量管理岗位相适应的人员，质量管理岗位任职条件涉及专业技能、岗位资格、能力和工作经历，生产单位质量管理员应报运行管理部和人力资源部审核同意。第十四节生产单位应建立员工质量考核制度，规定考核内容、原则、方式、频度，并将考核成果内部存档，作为人力资源管理评价和改善的根据。第二节施工机具管理第十五条运行管理部是公司仪表、装备的主管部门，负责仪表和装备资源的配备、检查、测量和管理。第十六条根据公司业务发展需要及各生产单位实际使用状况，运行管理部有权统一调度各单位配备仪表。第十七条生产单位是仪表、装备的使用部门，应设立专（兼）职装备管理人员，负责对仪表和装备资源的日常保养、检查校准、使用和维护等工作。第十八条有关仪表、装备管理的其它规定，参考《公司施工机具设备管理方法(暂行)》、《公司仪表管理方法（修订）》和《监视和测量设备控制程序》有关规定执行。第三节施工方案管理第十九条项目部应进一步对的分析工程特性、技术核心及环境条件等资料，明确质量目的、验收原则、控制的重点和难点，制订合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案。第二十条施工技术方案中应涉及工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案。第四节工程材料管理第二十一条生产单位应设立专（兼）职材料管理人员。第二十二条有关工程材料管理的其它有关规定，参考《公司国内工程材料管理方法（修订版）》有关规定执行。第五节施工环境管理第二十三条项目部应根据设计规定，预测施工环境的不力因素，在施工方案中制订专项预案，从而控制其对施工质量的不利影响。第二十四条项目部应加强对施工质量管理环境因素的控制。要根据工程承发包的合同构造，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，发明良好的质量管理环境和氛围，使施工顺利进行，确保施工质量。第二十五条项目部应加强对施工作业环境因素的控制。要认真实施通过审批的施工组织设计和施工方案，贯彻确保方法，严格执行有关管理制度和施工纪律。第四章质量例会和培训制度第二十六条运行管理部应在每季度组织召开公司质量分析会，会议目的为强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题。参加会议人员为运行管理部质量主管、生产单位质量管理员等。如有必要，邀请公司领导、职能部门负责人或生产单位负责人参加。生产单位应每月组织召开内部质量例会，参加人员为生产单位质量管理员、项目部经理、施工人员等，如有必要，邀请生产单位分管质量管理层人员参加。第二十七条质量例会的内容为会议当期的质量管理工作完毕状况总结、质量问题分析、质量问题的改善方法制订、质量工作下一步计划安排、客户满意度总结和分析、会议上期质量问题整治贯彻状况等。第二十八条全部质量例会应形成有效的统计文档内部存留，涉及会议签到表、会议纪要、会议图片等。第二十九条运行管理部应在每年年终编制下年度的质量教育培训计划，按照季度为单位，组织公司级质量管理培训。特殊状况的，根据实际工作需要安排。生产单位应每月月底制订具体的下一月度的培训计划，按照月度为单位组织生产单位内部质量管理培训。第三十条质量培训分为公司内部培训和外部培训。公司内部培训，组织者能够邀请公司内部及外部专家、质量工作经验丰富的员工或有关领导进行讲授；外部培训，组织者收集社会上有关的培训信息，组织有需要的人员参加。第三十一条质量培训的内容涉及：质量法规、质量管理理论知识、质量检查工作、质量案例、质量“通病”控制、施工作业规范、先进经验共享等。第三十二条质量培训的形式，能够是集体参观优质质量工程现场，听取现场解说；能够是人员集中在室内，听取老师授课；能够通过网络远程视频形式，就某一种议题进行专项讨论，主讲者进行分析、点评、形成结论。第三十三条质量培训的统计。全部质量培训应形成有效的统计文档内部留存，各生产单位均要建立质量培训台账，涉及培训的内容、培训签到、培训现场照片等。第三十四条质量培训的考核。公司内部培训的考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式。考核成果不合格的，应安排补考。第三十五条对于上述提及的有关统计文档，运行管理部应不定时的组织检查。对于统计文档缺失的或不完整的，计入核心事件进行考核扣分。第五章质量检查制度第一节质量检查规定第三十六条公司以项目部自检、生产单元复检、公司抽检的方式对工程质量进行检查和管理。运行管理部和生产单位应严格贯彻“三检”制度。检查中发现的问题要及时整治，整治后要进行复检，每次检查应形成有效的统计文档内部留存。具体规定检查比例以下：（一）管线类工程：工程自检率100%，复检率不不大于45%；（二）设备类工程：工程自检率100%，复检率不不大于55%；（三）网规网优项目：工程自检率100%，复检率不不大于60%；（四）咨询设计类项目：工程自检率100%，复检率不不大于60%；（五）智能化项目：工程自检率100%，复检率不不大于45%；其中，针对重大工程规定检查比例为：工程自检率100%，复检率100%；第二节质量检查方式第三十七条公司质量检查分为专项检查和互查互检。专项检查为运行管理部定时组织的对生产单位的检查，互查互检为运行管理部不定时组织的各生产单位间的互相检查。具体规定以下：（一）成立质量检查专家库，组员为职能部门负责人、生产单位负责人、质量管理员和业务主管。（二）运行管理部组织专家库组员进行质量检查活动，对各生产单位的检查频次为每季度不少于一次。季度专项检查每个季度集中时间开展，互查互检按照月度组织开展。（三）公司检查的重要内容为生产单位内部质量管理贯彻状况以及项目现场施工质量，检查的原则参考公司《工程质量检查手册》（附件三）及国家、行业、运行商和设备商施工技术规范和原则。（四）检查区域覆盖公司全部业务区域，检查重点是重大项目、新市场和规模较大业务区域。（五）质量检查成果是质量考核的重要根据，结合各生产单位质量管理制度制订完善、质量管理工作有效贯彻、质量目的完毕状况、施工现场质量检查得分、核心事件得分等，由检查组分析和讨论后汇总，形成各生产单位季度质量分数。（六）公司海外项目的质量检查以项目部现场检查为主，运行管理部委托到场专家代表公司进行不定时现场检查。（七）互查互检目的旨在加强生产单位之间的质量管理工作的交流、改善、共同提高。被检查单位的质量管理员有义务进行被查期间的全部工作配合，涉及但不限于被查项目清单提供、陪伴检查、出行条件提供、检查表签字等。互查互检中，检查方在检查过程中，工作扎实有效，能主动发现核心质量问题，协助被检查方质量管理工作改善、提高的，在季度核心事件考核中，对检查方予以一定加分奖励。第三十八条运行管理部根据各生产单位的质量月报表，对工程质量进行监控，实施动态管理，结合工程抽检状况，进行总结分析，按季度输出工程质量通报，实现公司对工程质量的整体有效控制与管理。第六章质量问题分类与解决第一节质量问题分类第三十九条工程质量问题的等级分类原则是公司出现质量问题后进行定性的根据。根据工程质量问题的轻重程度、影响范畴和经济损失大小分为三级：普通质量缺点、重要质量缺点和质量事故。第四十条普通质量缺点是指：按摄影应施工规范、设计文献原则，通过整治或返工能满足有关原则的非核心性不合格项目，并对使用性能无决定性影响的问题。涉及：（一）施工未能达成对应施工规范或设计文献规定的；（二）由于施工或维护因素造成通信网络小范畴阻断的；（三）违反施工作业流程，给通信设备或通信设施造成普通性损伤或损坏，存在安全隐患的；（四）普通项目验收未能一次性通过的；被地市级客户质量检查，检查出问题的。第四十一条重要质量缺点是指：出现对使用性能有决定性影响的隐患或不合格质量，造成无法通过整治和返工进行弥补的后果，造成工程整体质量或顾客满意度下降。涉及：（一）重大工程验收未能一次性通过，仍有较大隐患和遗留问题未能解决，给公司信誉造成一定负面影响的；（二）隐蔽工程偷工减料，造成隐患、不合格或失误的；（三）核心工序方面或软件调测时核心数据设立违反对应规范或设计文献规定，不合格或失误的；（四）核心测试指标和核心技术指标等方面未能达成验收规范原则的；被省级客户质量检查，检查出问题被通报的的或部级单位质量检查，检查出次要问题并被通报的；（五）出现工程质量问题未能在期限规定范畴内及时完毕整治工作的；在公司管理体系外审中出现不合格项的。第四十二条质量事故是指：由于无证设计、施工或超规模、超业务范畴设计、施工，勘察、设计、施工中出现或使用不合格的设备器材，工程项目管理人员私自修改设计文献、失职等，造成的工程设施坍毁、机械性能不良、工程不能按期竣工、发生人身伤亡或造成其它重大经济损失。涉及：（一）因施工或维护因素造成通信网络大范畴阻断的；（二）软件调测时全局性重要数据设立错误造成网络瘫痪、计费数据错误或丢失的；（三）野蛮施工，造成通信设备或通信设施重大损伤或损坏，给公司造成了经济损失的；（四）因工程质量存在严重问题或其它因素而造成工程长久（工程竣工提交验收申请后一年内）不能通过验收的；（五）被部级单位质量检查，检查出严重违反通信工程基本建设程序问题并被通报的；（六）其它严重违反建设方、设备制造商等有关规定，严重影响公司信誉或给公司造成重大经济损失的。第二节质量问题解决第四十三条运行部在工程质量抽检和工程质量回访中发现的质量问题，应向有关生产单位下发《整治告知单》，生产单位立刻组织资源实施整治，并跟踪解决，整治成果上报后，由运行管理部负责验证。第四十四条生产单位在工程质量缺点出现后，要根据状况采用对应的补救方法，并进行上报、解决：（一）普通质量缺点应及时进行现场整治，整治要严格按有关规范及规定进行。整治成果放入当月质量月报中提交；（二）重要质量缺点要采用尽量的方法进行整治和补救，将问题控制在一定的范畴内，减少质量问题的影响。同时要加强自检和复检，杜绝这类问题的发生，加大处分力度，并于5个工作日内将整治和处分成果报运行部备案；第四十五条对质量事故的发生，按下列流程进行解决：1．立刻启动紧急事故解决预案，采用有效补救方法，组织人员赶赴现场，进行技术增援，恢复通信设备正常运行；2．在第一时间（24小时内）以书面、传真、电话或电子邮件等方式，将事故上报到公司领导和运行管理部；3．派专人赶赴现场进行指挥和协调，采用主动有效的控制方法。需要公司领导赶赴现场的，要及时计划安排；4．事故解决报告应在7个工作日内上报公司领导和运行管理部，同时负责将跟踪解决信息反馈到运行管理部备案；5.运行管理部根据质量事故调查报告及时组织有关单位召开事故因素分析会，分析会要查明造成质量事故的因素和责任，责任方必须承当因事故而造成的损失，并追究有关负责人的责任。6．对于生产单位承当的维护项目中的一级、二级干线，因人为因素发生线路中断事故时，也应按照此项流程进行上报、解决。第七章质量考核第四十六条质量考核是公司对各生产单位工程质量管理进行的综合评价，按季度和年度进行考核。第四十七条季度考核采用百分制，内容涉及质量目的完毕状况、质量检查成果、核心事件和加（减）分项四个方面，具体考核内容和分值权重详见《质量管理季度考核表》（附件一）。（一）质量目的完毕状况为20分，重要涉及合同履约率、工程数据移交满意度、客户满意度等。（二）质量检查成果为40分，取公司专项和日常检查得分的40%。（三）核心事件统计为40分，扣分项针对生产单位日常质量管理工作贯彻不力或违反公司有关管理规范或规定的、出现质量问题或质量事故的、客户检查发现质量问题的或者客户投诉的、统计为核心事件，每项核心事件对应一定的分值扣分，扣完为止。加分项重要为客户及厂商书面表彰、获得奖杯（牌）、在技能竞赛中获奖，以及获得国家或部、省级优质工程等，加分上限为5分。各类社会组织、协会颁布的奖项不包含在内。详见《质量管理核心事件清单及统计表》（附件二）。第四十八条质量年度考核取四个季度考核的总分作为重要评分根据，结合生产单位年度重大项目交付状况，评比出“年度质量管理先进单位”。获得“年度质量管理先进单位”的质量管理员，优先获得年度质量管理先进个人提名。出现质量事故的单位，不参加年度质量先进评比。第四十九条年度质量考核排名在后三位的单位：单位负责人在年度述职中应分析因素、找出短板，并制订出明年具体的质量管控方法；倒数第一和持续两年倒数第二或第三的生产单位应对质量管理员调节岗位，并报运行部备案。第八章质量奖惩第一节流程第五十条与公司工程质量、服务有关的奖惩，均由运行部按规定出具奖罚单据《工程质量奖、罚明细表》（附件四），并交由公司人力资源部和计划财务部执行。第五十一条生产单位内部的质量奖、罚,应以《＿＿生产单位＿＿月内部奖（罚）清单》（附件五）的形式上报运行管理部。第二节奖励第五十二条获得电信设备厂商优秀（或金、银和铜牌）合作奖以及国家级、部级、省局级优质工程和优秀（良）施工的有关负责人按规定予以一定的经济奖励。第五十三条获得设备厂商国内（或海外片区）合作金、银和铜牌的，奖励生产单位金额以下：金牌10000元；银牌6000元；铜牌3000元。第五十四条获“省局级”优质工程的，奖励生产单位金额以下：一等奖10000元；二等奖6000元；三等奖3000元。第五十五条获“省局级”优秀（良）工程的，奖励生产单位金额以下：一等奖8000元；二等奖4000元；三等奖元。第五十六条获“部级”优质工程的，奖励交付单位金额以下:一等奖0元;二等奖15000元;三等奖1元。第五十七条获“国家级”优质工程的，奖励生产单位金额以下:一等奖30000元；二等奖0元；三等奖15000元。第五十八条获奖单位的奖励资金由交付单位根据内部奉献进行预分派，预分派明细报运行管理部审核后再进行发放。项目或交付单位获其它奖项，由运行管理部参考以上原则进行核发。第五十九条由建设单位等有关方面给公司来电、来函、来信、授旗或以公共媒体报导等多个形式，对施工单位或个人进行工程质量（或服务）表彰的，经运行管理部核算后，公司将根据客户表彰方层次不同（运行商的县、市、省或设备厂商的代表处、总部或海外）、表彰内容、项目执行状况等按等级予以有关部门或个人200元以上、1000元下列的经济奖励。第六十条对于在由建设单位或上级主管单位组织开展的各类业务技能比赛、或对年度合作单位评比中获得优秀成绩的部门或个人，分别予以500元以上、元下列的经济奖励。第六十一条根据年度质量考核成果，对考核成绩位于前三名，且全年内无重大质量事故发生、无重大质量投诉的生产单位授予“年度质量奖”，分别予以5000元、3000元和元的经济奖励。第六十二条对于获得公司