ISO22000-2018全套程序文件模板

公司LOGOXX有限公司文件编号XX-XX-XX版本A0类别文件和记录控制程序生效日期///程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6ISO22000:2018食品安全管理体系全套程序文件+表单文件和记录控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的规范体系文件的编制、修订、更改、审批、发行和作废等管理，以确保各部门使用有效版本的文件。2.0适用范围凡本公司与食品安全管理管理体系有关的文件、资料（包括书面文字资料和电子文件、外来文件）和记录均属之。3.0术语与定义3.1受控文件：体系相关的文件以及直接使用于生产、检查相关区域的指导性文件，检测、生产设备使用的文件等，受控文件必须经过审批，必须有“受控文件”印章标识，此类文件必需作发放回收记录。3.2非受控文件：只用于参考，不能直接用于生产的食品安全管理体系相关文件和其他作业指导文件。此类文件分別盖有“非受控文件”、“参考文件”印章或无任何受控标识，此类文件不必做发放回收记录。3.3外来文件、资料：非本公司制作之文件资料皆属之,客戶、供应商提供之规格、图面、相关资料及国家或国际标准及法律法规，图书资料等。4.0权责4.1总经理：负责食品安全管理手册的批准发布。4.2管理者代表：负责组织食品安全管理手册的编制与程序文件批准。4.3各部门：负责本部门归口文件的编制、更改与审核和评审。负责本部门体系文件、资料的存档和维护。4.4文控中心：负责食品安全管理管理体系文件（质量手册、程序文件、工作文件等）和外来文件的接收、发放、回收、销毁、作废、评审等管理工作。5.0作业程序5.1文件的分类体系文件分为五类：一级文件食品安全管理手册、二级文件程序文件、三级文件工作指导性文件（管理办法/作业指导书/检验规范）、四级文件相关表单/记录、五级文件外来文件。5.2文件的编制规则及审批权限文件的编制规则及审批权限依《文件编制规则管理一览表》执行。5.3文件的发放及管理5.3.1所有体系受控文件由文控中心根据各部门需要复印加盖“受控文件”章发行，并填写《文件发放、回收记录》，保存文件正本（含电子档），并填写《受控文件清单》。5.3.2工程部SOP及图纸、工模部图纸、品管部SIP等文件，编制、修改和审核完成，根据需要选择文件发放部门，将文件正本提交文控中心，复印所需份数加盖“受控文件”“章发行，并填写《文件发放、回收记录》。保存文件正本，并填写《受控文件清单》。5.3.3凡未加盖“受控文件”印章的文件或盖“受控文件”章后再进行复印之文件，一律视为非法无效文件。5.3.4文控中心在发放新文件时，应同时收回旧版文件，并加盖红色“作废文件”章。5.4外来文件的管理5.4.1外来文件的管理依《法律法规及其他要求管理程序》执行。5.5文件的修改与使用管理5.5.1临时文件有效期限为3个月，发行后3个月内自动失效。5.5.2所有提供给外部的受控文件需填写《内部联络/申请函》，经管理者代表批准后交文控中心加盖“参考文件”或“非受控文件”章发行。5.5.3文件在使用过程中，若不慎污损不易阅读、丢失时，需求部门填写《内部联络/申请函》经管理者代表批准后提交文控中心申请补发。5.5.4表单记录在填写过程中发生修改时，修改人需在修改处签字确认。5.5.5文件需要修改时，由提出部门填写《内部联络/申请函》，按《文件编制规则管理一览表》中审批权限人员批准后提交文件编制部门修改。5.6文件的作废与销毁管理5.6.1所有失效或作废的受控文件，由文控中心及时从文件使用部门撤出，加盖“作废”印章，由文控中心填写《作废/销毁文件登记表》。5.6.2对于回收的受控文件加盖“作废”印章的，作自行销毁。5.6.3第四级文件达到保存期限后，由各部门申请自行作废销毁。5.7文件的存档管理5.7.1各部门的受控文件应指派人员管理，建立《受控文件清单》妥善保存。5.7.2所有与食品安全管理管理体系有关之使用中的文件，皆应永久保存，对于已作废的文件正本，应加盖“参考”印章；保存至少3年后，填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，由文控中心销毁。5.7.3记录由各部门保管，保存期按《质量记录清单》规定执行。5.8文件的定期评审5.8.1每年内审、外审、管理评审会议，必须对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。6.0相关文件6.1《内部审核管理程序》6.2《管理评审管理程序》6.3《信息沟通管理程序》6.4《法律法规及其他要求管理程序》7.0相关表单/记录7.1《受控文件清单》8.0流程图工作流程责任部门相关记录文件的分类文件的分类外来文件接收文件的修改与使用管理文件的编规则及审批权限文件的发放文件的存档管理文件的作废与销毁管理文件的定期评审外来文件接收文件的修改与使用管理文件的编规则及审批权限文件的发放文件的存档管理文件的作废与销毁管理文件的定期评审体系管理部体系管理部部门负责人部门负责人管理者代表总经理相关部门相关部门文控中心文控中心编制部门、管理者代表、总经理编制部门、管理者代表、总经理文控中心文控中心管理者代表文件销毁申请单文件销毁申请单受控文件清单受控文件清单文控中心文控中心使用部门体系管理部体系管理部文件编制部门管理者代表文件编制规则管理一览表文件编制规则管理一览表文件编制规则管理一览表文件编制规则管理一览表文件发放、回收记录文件发放、回收记录内部联络/申请函内部联络/申请函文件编制规则管理一览表文件编制规则管理一览表作废/销毁文件登记表作废/销毁文件登记表文件评审记录表XXXX有限公司文件编号XX-XX-XX版本A0类别组织环境及相关方控制程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5组织环境及相关方控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的为满足ISO22000:2019标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现食品安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。2.0适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。3.0术语与定义无4.0权责4.1人力资源部：为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。4.2品管部：负责技术风险分析、食品安全风险分析。4.3业务部：负责市场风险分析。4.4生产部：负责经营风险分析。4.5财务部：负责财务风险分析。5.0程序内容5.1风险识别时机：食品安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。5.2参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。5.3需考虑的风险有：5.3.1食品安全风险a.直接食品安全风险：产品食品安全问题，导致退货、换货等风险。b.间接食品安全风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责任。5.3.2环境风险a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。b.人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。c.政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。5.3.3经营风险a.原材料供应：主要包括了原材料的价格、食品安全和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及食品安全上的不达标等。b.员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。c.设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。e.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。5.3.4市场风险a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。b.市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。c.价格风险：产品的价格风险受产品的成本、食品安全和声誉、顾客消费等的影响。d.促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5.3.5财务风险a.融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。b.资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。c.资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。d.资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。e.收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。5.4环境因素分析、评价5.4.1SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。5.4.2SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。5.4.3优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品食品安全；市场份额；成本优势；广告攻势等。5.4.4劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。5.4.5机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。5.4.6威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。5.5构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。5.6制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。6.0相关文件无7.0相关表单/记录7.1《平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施》7.2《PEST分析企业外部环境因素及应对措施》7.3《波特五力模型分析行业竞争》7.4《SWOT分析》8.0流程图工作流程责任部门相关记录风险识别风险识别构造SWOT矩阵环境因素分析、评价风险考虑风险管理人员培训构造SWOT矩阵环境因素分析、评价风险考虑风险管理人员培训人力资源部人力资源部相关部门人力资源部人力资源部《《平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施》人力资源部相关部门人力资源部相关部门《PEST分析企业外部环境因素及应对措施》《《波特五力模型分析行业竞争》人力资源部相关部门人力资源部相关部门人力资源部相关部门《《SWOT分析》《《SWOT分析》XXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别风险识别和应对控制程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5风险识别与应对控制程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现食品安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。2.0适用范围本程序适用于本公司食品安全管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。3.0术语与定义3.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现食品安全管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。3.2机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。4.0权责4.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现食品安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。各相关部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。4.3品管部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。5.0程序内容5.1内外部环境因素信息的获取应考虑：5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得和优先供给、技术变更；与食品安全管理体系有关的相关方要求。5.2风险与机遇识别时机：食品安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。5.3风险与机遇的类型：5.3.1食品安全风险与机遇：直接产品食品安全风险与机遇、间接产品食品安全风险与机遇。5.3.2环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。5.3.3经营风险与机遇：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。5.3.4市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。5.3.5财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。5.4食品安全风险：5.4.1直接食品安全风险：产品食品安全问题，导致退货、报废、修理等风险。5.4.2间接食品安全风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。5.5环境风险：5.5.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。5.5.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。5.5.3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。5.5.4经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。5.6经营风险：5.6.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、食品安全和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及食品安全上的不达标等。5.6.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。5.6.3设施：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。5.6.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。5.6.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。5.7市场风险：5.7.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。5.7.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。5.7.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、食品安全和声誉、顾客消费等的影响。5.7.4促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5.8财务风险：5.8.1险融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。5.8.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。5.8.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。5.8.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。5.8.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。5.9对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定如何应对风险和机遇。5.10风险应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受等，并制定可行实施方案。5.11对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。6.0相关文件6.1《文件、资料和记录管理程序》6.2《管理评审管理程序》7.0相关表单/记录无8.0流程图工作流程责任部门相关记录无XXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别人力资源管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES7人力资源管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的通过对人力资源的开发与管理，合理地使用人力资源，充分调动各级人员的积极性，提高人员的素质，以达到人力资源的最佳配置。2.0适用范围适用公司所有人员的人力资源管理。3.0术语与定义3.1入职培训：指新员工入职一个月内由人力资源部负责厂纪厂规、考勤规定、奖惩规定、ISO基础知识、公司的质量/环境方针、消防安全知识、防护用品使用、环境因素、6S等培训。3.2岗前培训：指新进人员或转岗人员在上岗前由各部门或工段负责人组织实施岗位职责、专业技能、工作规范、管理体系相关知识、相关作业指导书等培训。3.3在职培训:根据年度培训计划，开展专业技能、操作技能（包括特殊工种）培训，定期进行食品安全体系等培训，确保公司人员能力符合岗位要求。3.4特殊岗位培训：指从事电工、电梯、驾驶、压力容器、安全主任等重要岗位人员由外部专门部门定期组织培训考核、换证。3.5重点岗位人员：是指实施食品安全体系要求密切相关的岗位人员。例：操作机长、品检员、技工等公司员2～员3级的员工，公司将重点培养。4.0权责4.1总经理：负责公司及各部门组织架构图、《年度培训计划》、《人力资源配置表》的批准发布。4.2人力资源部：负责公司人力资源管理配置规划，组织招聘、培训等工作。4.3各部门：负责本部门人力资源配置及管理、制定《岗位职责说明书》，培训教材、实施岗位技能培训，积极配合人力资源部开展培训工作。5.0程序内容5.1人员的配置管理5.1.1各部门负责人根据部门职责、工作目标不定期编制、修订、更新每个岗位的《岗位职责说明书》及部门组织架构图，提交人力资源部审核后，由人力资源部统一交总经理批准发布。5.1.2总经办依据发布的各部门《组织架构图》定期编制、修订、更新公司《组织架构图》并经总经理批准后发布。5.1.3人力资源部依据发布的各部门及公司《组织架构图》建立《人力资源配置表》实施人力资源配置管理及招聘工作。5.1.4当各部门人力资源欠缺时，填写《人员需求申请表》经部门负责人审核，人力资源部批准,必要时总经理审批后(计划外增补时)由人力资源部按要求招聘。5.1.5人力资源部定期更新汇报《人员流动分析情况表》掌控全厂人员流动状态，随时做出人力资源配置、调整、规划、招聘等工作。5.2人员的聘用及人事制度管理人员的聘用及人事制度的管理依据《聘用管理制度》、《员工手册》执行。5.3人员的培训管理5.3.1培训的内容培训的内容包括：管理体系知识、五大工具、QC七大手法、公司规章制度、体系文件、相法的法律法规、客户的要求或相关方的要求、消防安全教育等。5.3.2培训计划的制定与跟踪a）各部门每年初根据工作需要编制部门《年度培训计划表》提交人力资源部汇总全厂《年度培训计划表》提交管理者代表审核，总经理批准后生效。b）人力资源部根据生效的全厂《年度培训计划表》排出每个月的培训计划并传达到各部门组织实施培训。月底前收集各部门《培训记录表》及考核资料。c）《年度培训计划表》根据需要随时修订，经管理者代表审核，总经理批准。5.3.3培训讲师的要求为保证培训的有效性，内部培训讲师一般由职3级以上人员担任，技术类课程由该专业知识人员担任讲师。5.3.4培训的实施入职培训：由人力资源部在新员工入职一个月内组织实施培训。岗前培训：由各部门或工段负责人组织实施培训。在职培训：由人力资源部根据《年度培训计划表》组织各部门实施开展培训。外部培训：由需求部门填写《内部联络/申请函》提交经管理者代表审核，总经理批准后，由人力资源部安排组织实施并收集外训培训资料（证书等）。5.3.5培训的考核与效果评估a)每次培训的考核方式由讲师确定，并登记在《培训记录表》。对每次培训效果进行调查，由学员填写《培训效果调查表》。b)员工参加的所有培训，人力资源部应登记在该员工的《员工培训档案》中保存直到该员工离职。5.4资料的归档:所有资料的归档管理依据《文件、资料与记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《员工激励管理程序》6.2《员工手册》6.3《聘用管理制度》6.4《文件、资料与记录管理程序》7.0相关表单/记录7.1《岗位职责说明书》7.2《组织架构图》7.3《人力资源配置表》7.4《人员需求申请表》7.5《年度培训计划表》7.6《培训记录表》7.7《培训效果调查表》7.8《员工培训档案》7.9《人员流动分析情况表》8.0流程图工作流程责任部门相关记录培训的内容资料的归档培训的考核与效果评估人员的聘用及人事制度管理人员的培训管理培训讲师的要求培训计划的制定与跟踪培训的实施人员的配置管理培训的内容资料的归档培训的考核与效果评估人员的聘用及人事制度管理人员的培训管理培训讲师的要求培训计划的制定与跟踪培训的实施人员的配置管理《组织架构图》《《组织架构图》《人力资源配置表》《岗位职责说明书》《人员需求申请表》《人员流动分析表》人力资源部各部门人力资源部人力资源部各部门人力资源部人力资源部各部门各部门各部门人力资源部《年度培训计划表《年度培训计划表》《培训记录表》《培训效果调查表》《员工培训档案》各部门人力资源部各部门人力资源部各部门人力资源部人力资源部新员工入职组织新员工培训入职培训/岗前培训记录保存各部门提出培训需求试用期内连续三次培训不合格不予录用培训不合格重新培训培训效果评估培训考核员工在职训练/特殊岗位培训/外部培训制定年度培训计划新员工入职组织新员工培训入职培训/岗前培训记录保存各部门提出培训需求试用期内连续三次培训不合格不予录用培训不合格重新培训培训效果评估培训考核员工在职训练/特殊岗位培训/外部培训制定年度培训计划附件1：《培训流程图》培训流程XXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别设备设施管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5设备设施管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的确保公司设备设施在安装、调试、使用、维修、保养和报废等各环节的正常运行。2.0适用范围适用于本公司所有生产性设备、非生产性设备及基础设施。3.0术语与定义3.1关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。a)当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备。b)虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈“的机器设备。c)大型、精密、价位高的主要生产设备。4.0权责4.1人力资源部负责设备设施的安装、调试、维修、保养、报废等管理。4.2物管部负责设备设施的账物管理。4.3使用部门负责设备设施的申请、使用和日常保养。4.4采购部负责设备设施的采购、报废回收。5.0程序内容5.1设备设施的申购5.1.1使用部门根据需求填写《物料申请单》，经部门负责人及总经理审批后交采购部进行购买。采购部依《采购作业管理程序》执行购买流程。5.2设备设施的安装、调试、验收、登记。5.2.1由供方、人力资源部、使用部门共同安装调试。设备设施经安装调试成功或失败后，由人资源部填写《资产类验收单》，相关人员签字后交采购部处理。5.2.2验收合格的设备设施由物管部统一编号和标识，并建立固定资产台账。5.2.3人力资源部对关键设备进行重点维护保养并做标识，建立《生产设备台账》。5.3设备设施的使用与维护保养5.3.1工程部负责编写生产设备的操作指导书，人力资源部负责编写非生产设备的操作指导书。使用部门依《培训管理程序》对操作者进行培训合格后上岗。5.3.2设备设施的预防维护保养a)一级保养：使用部门每日操作前进行，并填写《设备保养点检记录表》。b)二级保养：人力资源部机电组每月进行一次，并填写维护保养记录。c)三级保养：人力资源部每年初对主要设备与产品质量有关的设备编制《年度设备维护保养计划》，按计划定期半年或一年一次进行维护保养并记录。5.4设备设施的维修5.4.1设备设施出现故障时由使用部门填写《维修/施工申请单》交人力资源部进行维修处理。故障无法维修解决的由机电组通知采购联系供应商来厂维修。5.4.2维修过程中产生的废零件，废抹布等废弃物依《废弃物管理程序》执行。5.4.3每次维修完成后，机电组应将维修结果记录于《设备维修履历表》中备案。5.5设备设施的封存5.5.1超过一年以上没有使用的设备设施由使用部门向人力资源部提出封存申请，并贴“封存”标识。启用时同需向其申请，并经调试合格后方可使用。5.6设备设施的配件管理5.6.1机电组根据日常维修情况及关键设备配件用量进行统计申请备用及管理。5.7设备设施的报废5.7.1报废条件：损坏严重、确无修理价值、年代已久、型号淘汰等设备设施。5.7.2使用部门填写《资产类报废申请单》，经人力资源部组织相关人员审查后，呈总经理批准方可报废。5.7.3物管部依据批准的《资产类报废申请单》建立待处理报废清单，通知采购部共同处理报废的设备设施。6.0相关文件6.1《文件、资料与记录管理程序》6.2《设备安全操作规程》6.3《培训管理程序》6.4《废弃物管理程序》7.0相关表单/记录7.1《生产设备台账》7.2《设备保养点检记录表》7.3《维修/施工申请单》7.4《资产类报废申请单》7.5《设备维修履历表》7.6《物料申请单》7.7《资产类验收单》7.8《年度设备维护保养计划》8.0流程图流程责任部门相关记录设备设施设备设施的申购设备设施封存配件管理报废管理使用与维护保养安装、调试、验收、登记设备设施维修各需求部门各需求部门供应商/机电组供应商/机电组各使用单位机修/机电组各使用单位机修/机电组各使用单位《物料申请单》或《联络函》《物料申请单》或《联络函》《生产设备台账》《资产类验收单》《年度设备维护保养计划》《设备保养点检记录表》《维修/施工申请单》《设备维修履历表》《资产类报废申请单》XXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别采购控制管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6采购控制管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的产品价廉物美，交货及时。2.0适用范围适用于本公司所有原材料、辅料、办公用品、模治具等采购管理。3.0术语与定义3.1A类物料：用于生产，直接构成产品或组成部份的物料（原材料）。3.2B类物料：用于生产，间接构成产品之物料3.3C类物料：不参与生产，但工厂实际运作需要之物料（包括：办公用品、后勤用品等）4.0权责4.1采购部：负责原材料、辅料、采购及其采购过程的监控。4.2工程部：负责提供相关物料的规格、图纸及样板、价格评估表等。4.3品部管：负责供应商的产品质量验收及监控。4.4物管部：负责货物的接收及储存管理。5.0程序内容5.1采购需求5.1.1需求部门填写物料申请单，经部门负责人签字，总经理批准后提交给采购部。5.1.2采购部接收物料申请请单，如信息不完整时，必须在4小时内反馈需求单位。5.2供应商管理依据《供应商管理程序》执行，在供应商资料一览表中筛选符合产品要求之供应商二至三家，进行询价、比价、议价，最终以质量、价格、交期、付款方式优则先。5.3价格管理5.3.1估价询价比价议价核价。5.3.2估价a)本厂有能力估价部分：（外发加工）采购收到物料申请单后向工程部索要《价格评估表》，工程必须在2小时内提供《价格评估表》给采购。b)本厂无能力估价部分：=1\*GB3①采购可通过了解市场基准+加工费=2\*GB3②大型商场、网站=3\*GB3③不同供应商报价=4\*GB3④特殊物料可有董事长亲自出面议价。5.3.3采购确认最终《报价单》提交采购经理审核，总经理批准。5.4订单管理5.4.1系统下单出采购订单部分：采购经理审核。5.4.2非系统下单出采购订单部分：采购经理审核，总经理批准生效。5.4.2非系统下单需附：=1\*GB3①报价单=2\*GB3②价格评估表5.5交付管理5.5.1跟催交期，如出现异常，采购需第一时间通知相关部门，及时更新最新交期。5.5.2质量跟进，如接品质异常通知，需及时跟进及处理。5.5.3配合财务对账，提供系统对应采购单，非系统报价单、采购单、物料申请单、开模通知单、价格评估表。5.6资料归档所有资料表单的归档依据《文件、资料与记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《文件、资料与记录管理程序》6.2《供应商管理程序》6.3附件一《物料分类及作业流程图》6.4《产品搬运，储存，包装与防护管理程序》6.5《检验和试验管理程序》6.6《不合格品管理程序》7.0相关表单/记录7.1《物料申请单》7.2《报价单》7.3《订购合同》7.4《采购订单》8.0流程图流程责任部门相关记录资料归档交付管理订单管理价格管理供应商管理采购需求提出资料归档交付管理订单管理价格管理供应商管理采购需求提出相关部门相关部门采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部物料申请单物料申请单价格评估表价格评估表报价单订购合同订购合同采购订单附件一：物料分类及作业流程图A类物料B类物料C类物料办公用品：显示器、硬盘、CPU、鼠标、本、笔、打印机、传真机后勤用品：劳保鞋、工衣、灯管、拖把、开关家电用品：冰箱、空调、微波炉厂务工程、车辆维修等入库入库NG：拒收或依《不合格品管理程序执行》对账、付款需求部门提交《物料申请单》确认物料信息价格评估表选择供应商报价单生成询价、比价、议价、核价采购订单审核、批准发单、确认交期交货、验收品管部及相关部门验收验收OKXXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别顾客投诉管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5顾客投诉管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的顾客在接受本公司每项业务与相关服务项目时，对于所提出的各种问题，投诉事项均能有效，迅速地获得解决，并采取对策以提升顾客对公司的满意程度，从而赢得有顾客信任。2.0适用范围本程序适用于顾客向本公司投诉在产品整个销售阶段的所有品质问题及合同有特殊规定的事项。3.0术语与定义无4.0权责4.1品管部：负责投诉的责任划分，原因调查，对应的投诉信息传递与管理及对应处置的跟踪确认。4.2业务部：负责顾客投诉信息的接收，处理结果的回复及处理时的各部门的工作协调。4.3相关责任部门：进行顾客投诉的原因分析及改善措施的拟定与执行。5.0程序内容5.1业助依邮件，电话等形式接客户投诉后，整理相关信息以邮件形式通知公司品管部，必要时整理事件的相关佐证资料等，以利于后续的工作开展。5.2品管部接业助信息后，进行对应的事件分析，并针对顾客投诉内容进行评定是否有效，对顾客的有效投诉需召集责任部门进行原因分析及检讨改善。5.2.1针对影响范围进行评估，按《纠正与持续改进管理程序》进行产品的紧急改善处理，（派员到顾客处返工，重检库存，紧急安排生产等）。5.2.2召集相关人员进行原因分析，找出根本原因及纠正措施，并由品管部对措施实施效果进行确认。5.2.3对于顾客投诉严重问题（停线，批量退货，重复发生等）相关作业者及管理者应重新培训相关检验要求，包括现场实践与理论知识掌握。5.3品管部依顾客要求格式或是内部正式8D格式回复相应投诉处理信息给业助，由业助转交顾客。5.4所有投诉信息品管部进行统一归档后，按确认要求，对改善效果进行追踪，改善合格则给予结案。不合格则需重新召集责任部门检讨改善。5.5品管部根据汇总情况对顾客投诉信息作管制，并作为提交管理评审的输入项。6.0相关文件6.1《纠正及持续改进管理程序》7.0相关表单/记录7.1《客诉异常案例汇整报告》7.2《8D纠正预防措施报告》8.0流程图工作流程责任部门相关记录客户投诉信息客户投诉信息接收改善效果确认客户投诉信息回复客户投诉信息处理改善效果确认客户投诉信息回复客户投诉信息处理业务部业务部品管部品管部各关联部门品管部品管部品管部邮件邮件会议记录会议记录8D纠正预防措施报告8D纠正预防措施报告客诉异常案例汇整报告检验记录表顾客投诉处理流程图XXX有限公司文件编号XXX-XXX-XX版本A0类别顾客满意度管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES4顾客满意度管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的及时了解顾客对公司的产品、服务等活动满意进行测量，并不断持续改进，以达到和满足顾客最佳需求。2.0适用范围适用于对顾客对本公司产品、服务质量满足程度的感受进行的测量。3.0术语与定义无4.0权责4.1PMC部：a.负责与顾客联络，组织处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；b.负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。c.负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。5.0程序内容5.1顾客满意度的测量频率及发放方式PMC部负责对顾客每年进行一次意见调查，以书面形式发放《顾客满意度调查表》，同时与顾客确认有无收到并要求及时回传。5.2顾客满意程度测量内容测量包括交货及时、产品质量、服务态度、售后服务、投诉处理等方面的满意情况及意见、建议。5.3调查表收集及统计分析PMC部在两周内收集《顾客满意度调查表》进行统计分析，并对不满意和非常不满意项目及总分低于70分的进行调查或与责任部门共同进行原因分析。具体改进方案按《纠正与持续改进管理程序》执行，最终将处理结果反馈给顾客。5.4编制调查分析报告由PMC部编制《顾客满意度调查分析统计报告》呈管理者代表及总经理批准。5.5顾客绩效的监控PMC部每月对顾客交付表现，超额运费等统计，并记录于目标管理指标中。5.6资料归档所有表单资料归档依《文件、资料和记录管理程序》执行。6.0相关文件6.1《纠正及持续改进管理程序》6.2《文件、资料和记录管理程序》7.0相关表单/记录7.1《顾客满意度调查分析统计报告》7.2《顾客满意度调查表》8.0流程图流程责任部门相关记录调查频率及发放方式调查频率及发放方式满意度测量内容收集及统计分析编制调查分析报告顾客绩效的监控资料归档顾客满意度调查表PMC部顾客满意度调查表PMC部顾客满意度调查表PM顾客满意度调查表PMC部顾客满意度调查表PMC部顾客满意度调查表PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部PMC部顾客满意度调查分析统计报告顾客满意度调查分析统计报告顾客满意度调查分析统计报告顾客满意度调查分析统计报告XXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别监测与测量设备管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES7监测与测量设备管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的本程序的目的是对公司食品安全体系中的监视和测量装置（亦称计量器具）进行控制，确保其与要求的测量能力相一致，保证监视和测量结果的有效性，同时对公司环境进行有效监督与测量。2.0适用范围 适用于本公司环境，食品安全管理体系中所用的监视与测量装置的控制与过程检查。3.0术语与定义3.1检定：依据国家计量检定规程，确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。3.2校准：在规定条件下，为确定计量器具所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.3计量器具：凡能用来直接或间接测出被测对象量值的量具、仪器、仪表、标准物质和专用测量设备，统称为计量器具。3.4检测设备：指用作检验，测量及试验产品和环境污染控制之检测使用的，仪表及量具，测试软件等。3.5外校机构：指有资格，有能力且通过ISO/IEC17025认可，或具有同类国际认可资质的第三方检测实验室。3.6外校：由外校机构进行的校准工作。3.6.1需校正，而在本厂无法自行校正。3.6.2若为国内校正，则应追溯至国家标准，若为原厂校正，则应由原厂追溯至国际标准。3.7内校：指具有经培训及合格的内部校正人员，依据可追溯至国家标准的系统进行的测量设备/装置的校准工作。3.7.1使用经外校合格之标准器，利用量值传递原理对检测设备进行校准。3.7.2凡先用标准件测量一组（比对件），再用被校件量测后比对者称为比对校法。3.7.3所有本程序出现的校验别“内校”或“校验作业”即为“仪器比对”。3.7.4“校验人员”即为“仪器比对人员”。3.8免校：3.8.1不用于产品品质上的测量，仅限于取值、维护任务或参考用的检测设备。3.8.2制造设备上用于观察机械状况的仪表等。3.9控制计划中需要进行测量系统分析的检测设备按《测量系统分析管理程序》执行。。4.0权责4.1管理者代表：负责监测和测量设备采购、报废的核准。4.2人力资源部：负责环境的定期监督检查及设备安装，统筹设备的年度保养。4.3工程部：负责新设备、工装和设施要求的评估，验证及使用培训。4.4品管部：负责对制造过程中监测与测量设备/装置的检定，校准和管理。4.5各单位：负责本单位内的设备/测量装置的日常保养/维护与新设备需求的申请。5.0程序内容5.1新仪器设备的请购/验收：5.1.1依据生产或检测需求，由需求部门提出仪器/设备的购入申请，填写对应物料申购单经报总经理批核后转采购跟进购买。5.1.2设备/仪器购入，其精度或是使用性能均需符合生产过程控制要求之精度或使用要求，对于检测设备需在具有生产检测设备资质的公司购买。5.1.3设备购入后，由工程部进行使用结果验证，以确定能达到生产或测量要求。5.1.4工程验证OK后由使用部门进行新设备仪器的验收，并完善对应的设备登录与日常的使用保养。5.2检测设备的校正：5.2.1人力资源部对食品安全可能具有重大影响的运行设备或事物进行例行监测和测量并设定年度的监测与测量计划，同时下发给各部门年度食品安全目标指标由各部门执行。5.2.2品管部给出年度仪器检测清单及校验计划，并组织各部门进行配合检校。5.2.3对公司有检定/校准能力的检测设备，由本公司进行周期检定/校准。一般的测量仪器需内校时，则必须确定校正环境，所用标准件，校正方式，校准点，允许公差制定“校验规程”进行内校，并填写内校记录表，但内校使用的母规必须要外校，校正人员亦需经过培训合格。5.2.4无法由公司完成则由采购依部门申请进行委外，由外校机构进行校正。对于某些计量仪器无法进行检定/校准，也没有其它有资格实验室能进行校准的特殊计量器具，可以送原生产厂家进行校准。5.2.5对与产品质量无关系，无需明确数据，仅供修理、比对或参考用的计量器具可免校。5.2.6公司运营过程中的三废，需委托公司当地环境监测部门进行监测。5.3检测设备的状态标识：5.3.1检测设备在校正完成后需根据结果，加贴对应的校正标识，（合格，限用，停用，报废，免校）5.3.2对进口设备或供气管线上无法拆卸或不宜拆卸的检测设备，由计量人员粘贴圆形辅载仪表管理标志。5.3.3对于生产现场暂时不能移走或拆卸的报废计量器具，粘贴红色。5.4监测与测量设备的使用维护：5.4.1设备须放置于适宜环境。使用时，须由培训合格的人员按设备《操作规程》操作，必要时由原厂商或技术人员指导。非本设备设定的合格人员，任何人不得随意操作。5.4.2设备须在合格状态下使用。设备使用中由各部门按点检表要求进行日，周/月保养。年度保养按人力资源部所给年度设备维护保养计划进行。5.4.2在使用过程中，严禁未加防护进行搬运。搬运设备时,须妥善包装与保护，避免因外力因素造成仪器受损或精确度受到影响。5.5检测设备失效处理：5.5.1检测设备在使用过程中发现精度偏离，或是有对检测数据产生怀疑，应由使用部申请，品管部进行确认。在重新检定/校准合格后方可继续使用。5.5.2对于因检测失效引起的产品，依《产品标识与可追溯管理程序》追溯影响范围，已达客户处的需进行通报。所有产品按《不合格品管理程序》进行对应处置。5.6其它内容：5.6.1对于报废的检测设备由各使用部门提出报废申请经品管部确认后报废，以避免再次流入产线使用。5.6.2使用部门在使用过程或例行检查中，若发现测量设备有异常，应及时交予品管部处理。若发现测量仪器有偏差时，必须对其所测量的产品进行追溯，确保产品的品质。5.6.3不直接用于产品品质上的测量，仅限于取值、维护任务或研究参考用的检测设备和制造设备上用于观察机械状况的仪表等可判定为免校验，但必须进行外观的检查，不可有变形，生锈，破损，刻度不清晰等异常，确保其受控。5.6.4测量设备由使用人员负责保管及维护。借用期间由借用人员负责保管及维护。品管部配合公司需求实施测量设备盘点作业。5.6.5因环境监测不符合事项，依《纠正及持续改进管理程序》执行。6.0相关文件6.1《纠正及持续改进管理程序》6.2《产品标识与可追溯管理程序》6.3《测量系统分析管理程序》7.0相关表单/记录7.1设备保养点检记录表7.2生产设备台账7.3设备维修履历表7.4年度设备维护保养计划7.5年度检测仪器清单及校验计划7.6资产类验收单7.7物料申请单8.0流程图工作流程责任部门相关记录仪器/设备购入仪器/设备购入检测设备失效处理仪器/设备使用维护检测设备的状态标识检测设备的校正检测设备失效处理仪器/设备使用维护检测设备的状态标识检测设备的校正使用部门使用部门品管部品管部品管部品管部使用部门使用部门品管部物料申请单物料申请单校验记录表校验记录表设备保养点检记录表设备维修履历表资产验收单附件：监测与测量设备管理流程图XXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别生产服务提供过程控制程序生效日期2019-09-28三级文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6生产服务提供过程控制程序 制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理1、形成文件的信息管理工作流程修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。2.0适用范围适用于产品实现过程的管理，包括食品制作和窗口服务过程的控制。3.0术语与定义无4.0权责4.1生产部：a)负责生产和服务过程实施、监视和测量；b)负责生产过程中生产设备的维护与保养.4.2物管部负责为生产备料。4.3各部门：为生产和服务的顺利进行提供配合。5.0内容5.1中央厨房的组建5.1.1厨务部根据管理手册7.1节的要求进行该中央厨房的产品实现的策划。5.1.2厨务部根据《基础设施控制程序》和《基础设施和维护基本方案》对中央厨房进行必要的修缮。修缮沪涉及至顾客方时，应与客户进行充沟通。有必要时，应编制该中央厨房适用的《分店基础设施和维护方案》。5.1.3后勤部配合厨务部共同确定中央厨房人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。5.1.4厨务部保证中央厨房正常动作所需物料的配置。5.2生产计划和准备：5.2.1中央厨房主管编制每天或每周菜谱作为生产安排的依据。菜谱应至少提前一天公布，让食客和全体员工了解。5.2.2采购员根据次日菜谱和就餐人员预测，编制采购单，交中央厨房主管审核批准后按《采购控制程序》实施采购。仓管根据中央厨房用料预测，于每周日前编制仓储物资的采购单交由采购部安排采购补仓。5.2.3每天开始工作前，中央厨房主管应检查厨房及其周围环境，确认没有后才能开始工作。5.2.4正式开工前，中央厨房主管应全体员工进行工作安排，向员工说明当天中餐应加工的膳食，加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在膳食加工前进行解决。5.3物料收发和管理：5.3.1中央厨房工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写《领料单》从仓库领用生产所需的物料。5.3.2工作区域的物料存放应遵守定置规定。5.4生产实施与监控5.4.1食品制作应严格执行菜谱规定，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。5.4.2生产操作必须要严格执行相应的生产作业文件、作业指导书和工艺规范，和相应原设备操作保养规程。按作业指导书要求及时记录生产工艺参数和生产情况。这些文件主要指前提方案、HACCP计划和实施危害分析的预备步骤文件。5.4.3每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据《基础设施控制程序》有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由相应指定的人员依据生产作业指导规定进行调整，严禁其他人员进行调整。5.4.4按《产品的监视和测量控制程序》要求成品和半成品进行抽样检验。5.4.5对于生产过程设备出现故障，按《基础设施控制程序》规定进行处理。5.4.6中央厨房主管应对生产过程进行检查，并产品的监视和测量要和生产作业文件规定对半成品和成品进行监视和测量。对于工艺检查过程中发现的不符合情况(包括生产工艺记录的不合格)，予以记录并要求厨务部立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写《纠正/预防措施处理单》依据《纠正/预防措施控制程序》处理。5.4.7中央厨房主管负责人在生产过程中必须对产品进行监视和测量，对发现的不合格品进行标识，与合格品隔离存放，以便生产车间返工。对于不合格品的处理具体见《不合格品和潜在不安全品控制程序》。对于返工后的产品必须重新检验合格方可放行。5.4.8批标识管理：为同一餐次提供的同一品种的所有食品作为同一批给予一个批号进行标识，批号构成为：日期-餐次-菜名。5.4.9批留样管理：对每批食品均应用食品袋取二份各不少于150克样品置于冰箱保鲜留置48小时。样品袋应密封，并做批标识并记录。应无菌取样，除食品袋或取样器具（应消毒）外，其他物件不得触碰食品，以防止污染食品。5.4.10按管理手册策划的文件，若出现不适用时，由质量管理小组针对中央厨房的实际情况，重新策划。5.5生产和服务提供过程的确认窗口服务过程的确认：厨务部应每季度对窗口服务过程进行一次确认，包括操作人员、所用设备、作业指导书、生产环境等条件，从食客的反应结果判断过程能力是否达到预期的要求，填写《特殊过程确认记录》。窗口服务过程的任务变化均应保持记录。5.6质量小组活动5.6.1各分店应成立其自己的质量小组，由中央厨房主管组长，成员包括品管员和各个关键控制点的负责员工。小组公司质量食品安全小组指导下工作。5.6.2质量小组通过其成员的操作或实施监督，保证食品安全危害控制措施得到落实。5.6.3质量小组应定期接受培训、更新知识，向上级汇报体系的绩效和改进建议。5.7生产和服务提供后活动5.7.1收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、边废料和下脚料、封闭应得到即时妥善处理。5.7.2收工前，生产和服务现场、器具应得到清洁和必要时的消毒。5.7.3各中央厨房对当天生产情况进行统计并制作当天生产报表。6．相关文件基础设施控制程序监视和测量装置控制程序不合格品和潜在不安全品控制程序控制纠正/预防措施控制程序工艺流程图和艺说明产品特性说明各工序和设备的作业指导书7．相关记录特殊过程确认记录特殊过程操作记录生产计划/领料单/入仓单生产日报表首检记录XXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别内部审核管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5内部审核管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的确保和验证公司食品安全管理体系的适宜性和有效性，规范本公司内部审核工作。2.0适用范围适用于本公司食品安全管理体系一切有关的生产管理活动过程、工作环境和生产现场的所有工作班次。3.0术语与定义3.1严重不符合（主要不符合）a)缺少所要求的食品安全体系要素或多个次要不符合项发生在一个要素上。b)不合格品可能被装运、导致产品或服务的规定性能降低或破坏的情况。c)审核员根据经验和判断很可能导致体系失效或严重降低产品和过程能力3.2一般不符合（次要不符合）a)在执行或控制中的一个孤立的或小的缺失。b)文件化体系有某一部分缺失。c)审核员根据经验和判断不会导致出现如下不符合项情况发生。导致体系失效、降低过程控制能力、导致不合格产品被装运3.3观察项尽管没有发现主要不符合或次要不符合，但凭审核员的判断和经验认为未使用最佳方法作业。为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。4.0权责4.1管理者代表：负责选定合格的内审员组成审核小组。4.2体系管理部：负责组织实施内部审核工作。5.0程序内容5.1制定年度审核计划5.1.1公司内部食品安全审核频率为每年一次，当内部/外部发生较严重不符合或顾客投诉增加时，应适当增加审核频率。5.1.2体系管理部于每年一月份制定《年度审核计划表》交管理者代表或总经理批准后，分发到各部门。5.2组建审核小组5.2.1管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小组。a)熟悉ISO22000:2019标准并经内部培训合格的内审人员。b)审核员不得审核与其工作有隶属关系的业务范围。5.3审核前准备5.3.1审核依据a,公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录。b,ISO22000:2019标准。c,其他有关的技术标准及法律/法规、顾客指定的标准或特殊要求等。5.3.2制定审核检查表体系管理部组织内审员根据《年度审核计划表》、审核依据，编制《内部审核检查表》，明确被审核部门、审核日程。5.4召开审核首次会议首次会议，由各相关部门负责人、管理者代表或总经理及内审员参加。5.5实施审核审核员根据《内部审核检查表》上的检查内容对被审核部门进行抽样审核。5.6召开末次会议审核结束后召开会议，说明不符合事项的审核情况，并得到受审核方认可。5.7不符合项报告5.7.1审核组成员根据审核情况，填写《不符合项报告》，经管理者代表批准后分发到责任部门进行整改。5.7.2体系管理部负责《不符合项报告》纠正和预防措施的验证工作，并形成《不符合项纠正追踪表》。5.8审核报告5.8.1审核结束一周内，由体系管理部编制《内审总结报告》交管理者代表批准。5.8.2《内审总结报告》及内审资料由体系管理部归档及提交管理评审会议讨论。6.0相关文件6.1《纠正及持续改进管理程序》7.0相关表单/记录7.1《会议签到表》7.2《年度审核计划表》7.3《内部审核检查表》7.4《不符合项报告》7.5《不符合项纠正追踪表》7.6《内审总结报告》8.0流程图流程责任部门相关记录制定年度制定年度审核计划组建审核小组实施审核召开审核首次会议审核报告末次会议不符合项报告审核前准备NGNG体系管理部管理者代表管理者代表体系管理部体系体系管理部内部审核员体系管理部体系管理部体系管理部内部审核员体系部管理者代表管理者代表体系管理部部门负责人体系部体系管理部体系管理部年度审核计划表内部审核员证书内部审核员证书年度审核计划表内部审核检查表会议签到表内部审核检查表内部审核检查表会议签到表不符合项报告不符合项纠正追踪表内审总结报告XXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别管理评审管理程序生效日期2019-09-28程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES5管理评审管理程序制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的对公司食品安全管理体系活动的过程及方法进行评审，确保体系持续有效运作。2.0适用范围适用于本公司食品安全管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3.0术语与定义无4.0权责4.1总经理：负责主持管理评审会议。4.2体系部：协助管理者代表组织实施管理评审工作。4.3各部门：负责准备本部门评审资料，并执行会议的相关决议。5.0程序内容5.1年度管理评审计划5.1.1公司每年对食品安全管理体系运行情况至少进行1次评审。当内部/外部发生严重不符合、顾客投诉增加、组织及产品重大改变调整，可增加评审频次。5.1.2体系部于每年初制定《年度审核计划表》交总经理批准。5.2管理评审的准备5.2.1体系部根据评审计划提前二周通知各部门具体评审时间及提交的内容。5.2.2管理评审输入a)食品安全体系方针一致性及变更的需要，目标达成情况及其合理性评估。b)审核结果(包括体系内部审核、第二方审核、第三方审核)。c)顾客反馈（包括顾客满意度测量结果、顾客投诉）。d)过程的绩效和产品的符合性。e)预防和纠正措施的状况。f)以往管理评审的措施实施情况及有效性。g)可能影响食品安全管理体系的变更。h)改进的建议i)包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全或环境的影响分析。5.3管理评审会议5.3.1总经理主持评审会议，管理者代表及各部门负责人参加。5.3.2总经理对评审内容做出结论及体系、资源、方针、计划目标是否需要调整。5.3.3管理评审的输出a)食品安全管理体系及其过程有效性的改进。b)与顾客要求有关的产品改进。c)资源的需求。5.4管理评审总结报告5.4.1体系部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》及《不符合项报告》，经总经理批准后，发至各部门要求整改并跟踪验证。5.4.2《管理评审报告》及所有管理评审的资料由体系部归档备查。6.0相关文件6.1《内部审核管理程序》6.2《纠正及持续改进管理程序》7.0相关表单/记录7.1“年度审核计划表”7.2“管理评审报告”7.3“不符合项报告”7.4“会议签到表”8.0流程图工作流程责任部门相关记录制定评审计划制定评审计划不符合项报告跟踪验证管理评审总结管理评审会议评审前的准备不符合项报告跟踪验证管理评审总结管理评审会议评审前的准备总经理总经理体系部体系部各部门经理总经理、总经理、管理者代表各部门经理总经理总经理体系部体系部年度审核计划表年度审核计划表管理评审通知管理评审通知各部门评审报告各部门评审报告签到表签到表各部门评审报告各部门评审报告管理评审报告管理评审报告不符合项报告不符合项报告XXXXXX有限公司文件编号XX-XXX-XX版本A0类别产品的监视和测量控制程序生效日期2019-09-28三级文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6产品的监视和测量控制程序 制定部门制定/日期审核/日期批准/日期文件发行栏□资材部/采购组

□资材组/货仓组

□生产部

□工程部

□管理部

□品管部

□管理者代表

□总经理1、形成文件的信息管理工作流程修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1.0目的确保公司采购的产品以及生产的产品符合规定的要求。2.0适用范围采购的产品以及生产的产品（含半成品）的监视和测量过程。3.0术语与定义让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4.0权责4.1后勤部负责对产品质量进行监视和测量4.2仓库负责采购产品数量验收。4.3相关职能部门配合实施本程序5.0内容5.1产品监视和测量的技术依据：后勤部编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、验收准则、使用的检测设备等。检测规程应考虑：明确终产品相关的食品安全信息（可能发生的食品安全危害，考虑食品可能存在的固有危害和在加工过程中可能引入的其影响食品安全的因素）及其可接受水平。b)终产品的特性及预期用途。c)现行有效的法律法规及标准的要求。5.2采购品的监视和测量5.2.1采购员与中央厨房主管对采购商品按相关的检测规程进行验收，合格的，由仓库负责查验产品的名称、规格/型号、数量、包装情况等与采购单符合后放行入库，否则应标识为不合格。5.2.2采购品的验收应填写《进料验收记录》。原料、辅料、与食品接触材料的验收应要求供方提供生产卫生许可证、检验合格证或化验单、检疫合格证等，作为记录的一部分。5.2.3采购原料、辅料、与食品接触材料的验收应包括如下方面，这些方面的具体描述包含在产品特性描述中：验证件：生产卫生许可证、检验合格证或化验单、检疫合格证等，必要时，送样检验理化和微生物指标。看产品：产品标识正确，防止采购过期、假冒、伪劣商品；外观无开封、破损、发霉、受潮、污染；形、色正常。闻气味：有食品本身特有的气味，无腐败变质异味和其他杂味；摸质感：检查食品的质感。5.2.4原料、辅料、与食品接触材料不得紧急放行和让步放行。其他采购品紧急放行和让步放行时，应：由使用部门填写《紧急放行申请单》，经仓库及品检负责人确认，总经理批准后方可执行。但必须抽取样品封存或送检。任何紧急放行的产品必须具备可靠的可追溯性，以便发现问题后能有效地追回。应在放行的产品上或后续的记录上加上“紧急放行”标识。在紧急放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时应负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。5.3工作中产品的监视和测量5.3.1仓管员对在原料、辅料、与食品接触材料应与仓管员应经常检查，及时发现和处理过期变质的材料；生产人员取用原料、辅料、与食品接触材料应与仓管员共同对其进行检查，防止使用过期变质的材料。这种检查包括：包装、标识、外观、气味、质感等（见5.2.3）。5.3.2自检和互检：各工序的操作人员对其工作负责，对自己工作的结果要进行检查。当前工序的输出是后工序的输入时，后工序员工对前工序员工的工作进行监督，如：原料加工时，应对其清洁效果进行检查；使用器具时，应对其清洁和消毒效果进行检查。5.3.3厨师对每一道菜在出锅前应品尝，必要时调整口味。5.3.4食品提供给食品前，中央厨房主管或中央厨房品管应对其做最后的检查，必要时进行品尝。5.4窗口服务的监视和测量窗口服务监视和测量包括服务卫生和服务态度二方面，窗口服务人员应对照相关规定互相检查、提醒，中央厨房主管和中央厨房品管应服务开始前检查卫生状况，并在服务进行行保持对服务卫生和服务态度二方面进行持续监督。具体监视和测量准则见5.5产品的监视和测量记录5.5.1在监视和测量记录中应清楚地表明产品已按规定标准通过了测量和监控，并指明记录的批准人。5.5.2监视和测量记录由厨务部保管，当顾客或主管部门需要时，由质量小组负责沟通和提供。5.6让步、特例和不合格品处理5.6.1发生让步放行或让步使用时，应由总经理或其授权人批准。对于让步和特例（5.3.2），均必须符合法律法规的要求，而且并不意味着可以不满足顾客的要求。在食品安全方面存在不符合时，包括潜在不安全产品，不得有让步和特例。5.6.2对于上述各监视和测量过程中发现的不合格品，依据《不合格品和潜在不安全品控制程序》规定执行。6．相关文件不合格品和潜在不安全品控制程序各种原料、半成品、成品检验标准和方法采购控制程序生产过程控制程序7．相关记录进料验收记录紧急放行申请单首检记录工序巡检记录成品检验报告合格证不合格证XXXXXX有限公司