外审总结分析报告

外审总结感谢公司各部门的积极准备与配合，使得本次复审圆满结束！通过本次复审，我们部分工作得到了审核组的肯定，如现场管理等，好的地方我们下一步应继续保持。但我们应该正视我们存在的问题，将这些问题作为我们今后工作改进的方向。现总结如下：段老师所有问题的出发点有三个：1.有预见性，如人力资源人员的招聘；2.节约成本，如生产数量管理等；3.风险意识，如采购合同相关标准的规定。再就是相关的数据分析，所有的决策都是建立在数据分析的基础上的，如质量损失、生产定单的管理等，建立阶段的可比性的数据，强调持续改进，保证过程控制的有效性。在审核中，开出2项不符合项，分别为：1.公司在平板硫化机的工艺规定方面存在不足。企业提供不出在制品FXB-33/100-TC-525的生产工艺参数的范围规定要求。如：压力、硫化时间、原料的长、宽、厚。不满足IS09001/7.5.1组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。2.公司在供应商管理中存在不足。公司提供不出给公司供应《特种氢氧化铝》原料的供应商《#新材料有限公司》的供应商评价记录。不满足组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。此两项不符合项需在30日内制定书面具体措施予以关闭，否则影响证书的发放。除此之外，各部门存在的问题总结如下：质管部：.质量损失的对比分析，需在管理评审中进行总结，以动态的管控手段（如月度分析或季度分析）进行，以保证及时的发现可改进的地方。此要求需要在《质量手册》中规定。.质量事故的分析与改进，包括来料与客诉问题的分析与改进，对于超预期的不合格要引起重视，效果要得到验证。.自制量具的管理，需重新审核其可靠性。包括量具的标识，校验周期的标志等。现场质检人员的使用的量具保证校验合格并在校验周期内。.内审中发现的未提交不符合报告的项目未制定改善措施。.部分质量目标的概念理解不统一，针对一次交验合格率下一步将进行更改，根据初步意见，将更改为产品合格率，需讨论。技术部：.设备管理相关标准的制定一定要核对相应设备的操作规程，以操作规程的相关规定进行维护、保养。.未能提供闲置设备的维护保养规定及记录。.技术文件的更改未能提供《更改通知单》，文件更改需经授权人的批准，以保证工艺的严谨性。.外来标准的收集不全。外来文件中未有相关法律、法规的要求，重点是与我公司相关产品相关的。.样品的开发进度未进行策划与管理。生产部：.绝缘子首件检验记录不真实。.绝缘子现场在制品未有标识。.绝缘子空气压缩机的气体干燥未做要求。.绝缘子棒未做防尘措施。5绝缘子模具合同中未有模具使用寿命的规定，如保证模具的总生产数量等，只有模具材料的规定。.绝缘子电试验抽样数量未做明确要求。.绝缘子所有原料为自行采购，试制品及产品的原料损耗无法得到有效控制。.生产定单的管理问题，现阶段我公司定单加量情况是按规定的比例进行，未经有效的数据统计分析，由此出现了部分补单情况，导致生产周期过长。下步各环节应进行相关的数据分析，确定加量的真实情况。并将此项工作（定单加量）的权力落实到人，以便进行有效管理。.现场标识，查原材料车间料头的管理，45#与特殊钢（40Mn）未有区分标识。总经办：.人力资源的策划，如人员招聘，要进行原因分析，制定措施，相关数据的分析，如员工流失率，要制定措施向总经理汇报。.员工试用期结束需进行转正后的确认。需要在文件上增加此项规定。.三级安全培训未有具体培训内容与考核。.未有内部员工的激励机制，强调员工的晋升，拿出具体方案。.消防设施的管理还不到位，消防设施台账不完善。供应部：.绝缘子原材料的采购未纳入供应部。.合格供方的选择，每种产品至少选择2-3家合格供应商，合格供方台账可供选择的供应商较少。.销售合同中未