油茶项目可行性报告

00XXXX县精制食油厂年产万吨精制山茶油扩建工程可行性争论报1工程名称及承办单位可行性争论工作概况2.12.22.33.13.23.34.14.24.34.45.15.25.35.4第六章

资源保证状况市场前景与需求分析选择依据厂址位置产品方案与建设条件总平面布置节能组织机构与定员治理模式组织机构治理模式组织机构定员人员培训第七章投资估算资金筹措第九章经济效益评价根本数据财务评价第十章社会效益分析6.26.36.48.18.29.19.210工程名称及承办单位工程名称XXXX县精制食油厂年产1万吨精制山茶油扩建工程工程负责人XXX技术负责人：XXXXXX工程承办单位XXXXXXXXXXXX市XX县城西工业区“全国乡镇企业东西合作示范区”内，企业法人代表XXX。企业于1994年筹建，19957000平方米，建筑面积500平方米，绿化面积3000平方米，生产生活设施齐全配套，拥有固定资产413万元，流淌资产90万元，年生产力量〔精制山茶油〕1000XX41万亩。企业现有职工38人，其中具有中级以上职称的技术和管理人员14人，并聘请XXX大学现代农业科学与工程争论院博士生导师XXX教授等为参谋、整体素养较高。企业主要生产“XXX”牌精制食用山茶油，承受LY5型油脂精炼配套设备，经过对无污染、自然茶籽榨出毛油脱酸、GB/T17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716—85卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇、防腐沪、赣等省市，并有局部出口海外。年生产销售3700吨，实现产值逾亿元。可行性争论工作概况可行性争论工作负责人总负责人：XXX市场推测负责人：XXX工程技术负责人：XXX经济评价负责人：XXX益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足XX、面对全国、着眼将来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把XX县精制争论工作依据、范围争论工作主要依据为：〔1〕国家和省、市、县关于加快进展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策；2五”进展规划要求；(3)国家关于进展绿色食品，促进人民身心安康政策；(4)XX县及周边XX市、XX县、XX县、XX县等县市丰富山茶油资源优势；(5)有关食用油加工建设标准、标准、要求等。争论工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织治理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。结论及建议建设依据充分(1)资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；(2)产品性能独特，市场前景看好；(3)厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；(4)符合国家产业要求。建设规模及投资1500018861700万元，流淌资金1414万元。技术方案酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。只需在原加工厂内扩建而成，投资小，见效快，不影响环境。组织治理扩建后企业承受直线参谋式治理模式，总定员940人，其中山茶油原85090人。经济批标50001年。净利润自投资其次年起为1388万元，第三年为2261万元，第313531513167万元。工程寿命期为投产后20年，累计实现现金流量58273万元。〔4〕工程投资利润率为60.6%，静态投资回收期三年四个月，内部35.17%。综上所述，该工程是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好工程，技术合理，经济可行。建议〔1〕，合理安全工程进度，做到早建成早见效。〔2〕山茶油原料基地见效有3年至5年期限，在这期间开发产品，避开单打一。茶叶树的种子也可榨成茶油，但其味不佳，企来科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。布。XX、湖南、浙江、福建、广东、广西等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子〔茶籽〕经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，一般3 5年即有收成，不需施肥，打农药，且产量高于自然野生，是退耕还林、保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，XX省有油茶林种植面积1750万亩，居全国其次位。除此外，接近浙江开化县年产油茶毛油5000吨，江山市年产油茶毛油800吨，我国现在年产茶籽约6015万吨左右。XX市有油茶山19113605734吨，加上周边县〔市〕及邻省，一万吨原料油可以完全保证。同时，XX县已把山茶油作为支柱产业扶立山茶籽油原料基地共计41万亩，每亩投资46万元，合计总投资为1886皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产良种，基地建成后，至第四年起每年稳定亩产毛油30公斤，总产为12300吨，加上从周边县市及外省收购局部，完全可以保证本厂原料需要。成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，具有特别的芳香味，耐贮存，易山茶苦〔柑〕素，脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等，可防癌、润肺清晒去皱等外用。它的主要成分与世界流行食用油一一橄榄油相像脂肪酸组成〔%脂肪酸组成〔%〕山茶油14:0肉豆冠酸橄榄油0.1—0.216:0棕榈酸7—117—1618:0硬脂酸-2.018:1油酸71—8765—8518:2亚油酸7—144—15精制山茶油开发状况我国山茶油大局部为农村承受传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有XX、湖南、浙江、广西等主产省份部分承受现代工艺进展精炼，作为高档食用油进入消费市场。 年2活水平的提高， 消费观念的转变，以及三清山旅游业的进展，精制山茶油将被越来越多的消费者承受， 具有相当大的市场空间。中国参加WTO以后，出口量也将大量增加，与国际上流行的橄榄油相媲美， 就目前全国山茶籽油产量而言，远远满足不了市场需求。市场前景与需求分析食品油市场行情纯山菜油相比。1万吨完全可行。1增收，满足市场需求。选择依据〔1〕交通运输条件较好；场地达九通一平以上，自然条件较好；周边没有有害物质排放源。厂址位置地。建设条件交通运输条件320国道由西往东在厂大门前通过，在建沪昆高速大路〔311〕经过厂XX23.3.2厂址自然条件3.3.2厂址自然条件11〔1〕气象条件：XX县位于XX东北部，处于长江中下游丘陵山地，无霜期长。年平均气温为1500mm。

17.9C 。〔2〕水文条件：XX城西工业区平均海拔均高出县城周边的文成、横洪水之害。〔3〕地质条件：原建厂时已进展土地平坦，基底为红色线建设。地震条件：依据国震发〔1992〕160号文件，按国家地震局《中国地震列度区划图〔1990〕»5010%,XX县地震根本烈度6度。其它条件：原生产线建设中已征 7000平方米土地，现存空地完全可以满足扩建生产线之需，且已到达九通一平，是较抱负建设之地。第四章产品方案主、副产品

产品方案与工艺技术生产的主要产品为精制山茶籽油，副产品为皂脚。4.1.24.1.2产品标准12产品执行GB/T17757—1999高级烹调油通用标准色水分及挥发物〔%〕色水分及挥发物〔%〕杂质〔%〕<0.100项目标 准透亮度澄清、透亮气味道气味、口感好泽〔罗维朋比色槽101133.4mm〕酸价〔mgkoH/g〕过氧化值〔meg/kg〕不皂化物〔%〕

<0.54.1.3包装要求

烟点〔 C〕 >205对主产品包装承受中小规格并举方法， 连续使用专用食用油包装塑料桶，按5斤、10斤两种规模包装的同时，渐渐推行1斤和半斤小包装，最终到达“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争力量的要求。产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势到达绿色、保健、时尚要求。设备选择及土建工程依据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产50吨高喷油精炼成套设备，配套 4吨锅炉一台及局部毛油、计量检测设备等也承受目前国际最先进的设备，并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计标准，布局合理，造型美观，为花园式环保小区。生产设施成套设备占地面积28mx10m,拟建一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积40mx20m。关心生产设施1314120m2200m23〕1000m2400m2包装设备800m2钢混构造4吨砖混构造砖混构造砖混构造4个罐装设备一套一〔利用原车间〕电力设施：变电设备及线路其它设施

总平面布置根本要求障、治理协调便利要求。功能分区检测室设施在西侧。给排水及供配电绿化、道路及其它15工艺技术方案工艺流程碱液J一中和一沉淀 一|分别丨热盐水 水洗丨一中性油—盐析分别f中性油—盐析分别f真空枯燥f废水沪过滤一脱臭活性白土冷渣工艺重点分解生产工艺主要包括四道工序：(1)锅中，

脱磷：将原毛油放进碱炼参加比原毛油湿高5—10C (2)(3)脱色：将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，参加油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分别出来。(4)脱臭：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到 150C 以上，和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。环境保护

XXXX县精制食油厂四周无污染源，生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音。生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水会对环境产生影工、同时投产。锅炉煤油准时清理，按XX县要求统一运送至垃圾堆放地点。劳动保护以防范。总平面布置1617防爆、防火油类是易燃易爆物，必需实行以下措施严加防范。常常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞；严禁火源、火花接近车间、仓库；常常清扫卫生，保持地面、墙面及设备外表的清洁；全部电气设备和装置均承受相应防爆电气设备类；室内设备应进展防静电接地；产岗前培训制。工业卫生选购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。污染食油。节能依据国家规定，做到合理利用能源和节约能源。工艺方面要求在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；在满足产量状况下，选用性能稳定、操作牢靠和修理保养简洁、耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。细心操作，提高设备利用率。选型，选用节能型电气设备；搞好用能考核，削减无功损耗；节约非生产性用电，留意综合利用。治理模式承受直线参谋制治理模式组织机构企业下设1车间、2地、必姆基地七个二级核算单位，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保1911车间2车间童坊基地职能组南山基地职能组1班2班3班岗位个人岗位个人定员编制原则总经理财务副总经理 生产副总经理 总经理助理品业公办公室财基保管务关务地卫工序要求；生产车间、锅炉房等生产工作按3班倒计算；非一线生产人员按正常班计算；〔4〕基地员工按出工日200天计，缺乏200天临时工补足后计算；实际定员企业劳动定员940名，其中生产工人46人，业务员18人，治理人员18人〔6人〕，8850人。人员培训除现有企业职工38个外，其余员工上岗前均应依据岗位要求分别进展作厂家负责培训，基地工人由各基地进展现场培训。20第七章 工程实施进度为缩短工程建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各12个月内完成全部工程的建设工作。工程实施进度打算表如下：日期日期2023年2023年工程名称1011121234567891011工程批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备选购投资估算编制方法

第八章

投资估算与资金筹措XX省建筑工程概算定额，结合XX县目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本工程工程进展初步估算。 及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来。估算投资范围包括扩建生产线及其配套生产性、 建山茶籽油基地4处、扩建山茶籽油基地1处。21编制结果本扩建工程估算总价值为5000万元，具体见总投资估算汇总表。资金筹措150010001000万元，1500万元。根本数据销售收入估算50%75%100%。依据目前售361800027000万元，第四年及以后每年36000万元。副产品皂脚收入占比重不大，无视不计。基地收益估算入本钱及支付农民工资外，估算第三年、四、五年收益分别为36万元、7296万元，第六年及以后每年120万元。本钱估算〔1〕130001.1.241吨精制油。〔2〕固定资产折旧依据国家规定设备类为类为35—40年，为便于计算按综合20年计提。

16—18年，房产财务费用中仅计算精制加工流淌资产局部，基地投资已独立核算不计在内。车间治理费按直接材料、直接人工、燃料动力与设备折旧费之和的1%计。5〕销售费用和治理费用按销售本钱经计算企业总本钱费用投产当年24775万元，投资第四年开头根本稳定在万元之

3%和1%计16612万元，次年为32937万元至32953间。利润预算经测算，企业扩建工程其次年净利润1388万元，第三年2261万元，313531513167万元，具体见企业利润计算表。财务评价现金流量23企业利润测算表年份其次年年份其次年第三年第四年第五年第六年第七年以后本钱工程“一、产品销售收入180002700036000360003600036000减：产品销售成一149242218429443294432944329443其中：直接材料143762156428752287522875228752直接人工125125125125125125燃料动力166166166166166166制造费用257329400400400400产品销售费用5408101080108010801080产品销售税金及附加260390520520520520二、产品销售利润227636164957495749574957力口：基地收益/367296120120减：治理费用149222294294294294财务费用565656565656三、利润207133744679470347274727减：所得税68311131544155215601560四、净利润138822613135313531673167年份工程年份工程123456-2021、1、流入1800027036360723609636120365861.销售收入1800027000360003600036000360002.固定资产余值663.流淌资金回收36729612052024二、流出500016502246653282732835328433284328003.经营本钱1555923162307633076330763307634.税 金94315032064207220802080三、净现金流量-5000149823713245326132773743四、累计净现金流量-5000-3502-11312114537554530582731.固定资产投资22002.流淌资金投资620年趋于稳定。设工程寿命期〔生产期〕为201.固定资产投资22002.流淌资金投资922投资利润率工程总投资利润为60.6%，大于基准投资利润率指标，项目可行。由于投资大头在基地建设上，润率、产值利润率均较高，分别达

所以，固定资产投资利137.7%8.8%。投资回收期静态投资回收期=3.35年，即三年四个月。动态投资回收期〔i=10%〕，3.69年，小于基准回收期8.3年，工程可行。内部收益率经计算，该工程内部收益率为35.17%，远远大于食品德业25基准收益率16%，工程可行。财务内部收益率计算表年份净现金流量万元净现值净现值i=36i=351-5000-5000-500021498809.97821.9532371942.47963.5743245948.5977.0753261700.79727.206-203277累计1423.96累计1529.612137424.495.24总计58273-169.8224.64工程投资估算表

人民币：万元序号 项

占工程总投资备 注比例(%)工程总投资5000100.001固定资产170034.001.1静态局部153630.721.1.1建筑工程费用2595.18—1.1.2设备及工器具购置费87817.561.1.3安装工程费用1272.541.14工程建设其它费1723.441.1.5根本预备费1002.001.2动态局部1643.28涨价预备费建设期利息基地建设费铺底流淌资金9.25盈亏平衡点分析

80.8 1.6283.2 1.661886 37.721414 28.28(1)销售量平衡点 =1996〔吨〕263.6-3.0214-0.234419